销售部内控管理制度

销售部内控管理制度（精选13篇）

　　在现在的社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编帮大家整理的销售部内控管理制度，希望对大家有所帮助。

　　销售部内控管理制度 篇1

　　一 、制定目的

　　为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

　　二 、适用范围

　　本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。

　　三 、制度细则

　　1、管理制度

　　2、岗位职责

　　3、例会制度

　　4、 档案管理制度

　　1）、管理制度

　　（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。

　　（2） 营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。

　　（3）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

　　（4）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。

　　（5）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。

　　（6）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

　　（7）积极沟通，及时协调公司与客户关系。

　　（8）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度， 明确营销部目标，建立销售网络。

　　（9）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。

　　（10）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。

　　2）、岗位职责

　　1、职位名称：销售总监。

　　（1）在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责 企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。

　　（2）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确 定重要的`目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。

　　（3）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。

　　（4）每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。

　　（5）协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。

　　（6）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。

　　（7）掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。

　　（8）定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案， 报总经理审批后组织实施。

　　（9）掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施。

　　（10）定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。

　　销售部内控管理制度 篇2

　　为规范销售公司的管理，完成年度销售任务，提高销售绩效，确保货款及时收回，体现“按劳分配，多劳多得”的原则，特制定本制度。

　　一、团队形象

　　1、营销部全体人员都必须明确本公司的企业文化和经营宗旨，能简洁地介绍本公司的经营范围、产品优点和服务项目。

　　2、要求业务员着装大方得体，举止文明，接待或访问客户要有礼貌，交谈时要注视对方，微笑应答，不得当众与客户发生争执。

　　3、接听电话要及时，注意使用敬称和问候语，重要电话要做好笔录。

　　4、每天上班前要做好办公室的清洁卫生，注意标牌、盆景、茶具和办公用品的摆放。

　　二、考勤制度和工作纪律

　　1、工作时间

　　夏令时：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30冬令时：上午8：30——12：00下午：13：00——17：30

　　2、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期六或星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。

　　3、全体人员在公司上班实行打卡签到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者视为旷工。

　　4、业务员出差前需持销售经理批准的《出差申请单》到负责考勤的销售助理处登记，出差后实行电讯签到制，电讯记录作为月底考勤的基本依据。

　　5、业务员有事必须严格履行请假手续，销售经理有2天批假权，3天以上（含3天）由销售经理向董事长请示后方可准批。

　　6、公司原则上不允许口头或打电话请假，特殊情况事后必须补办请假手续，否则月末考勤按旷工处理。

　　7、业务员出差要写好《工作日志》，每天晚上要以短信或打电话的方式向销售经理汇报业务进展情况。

　　8、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意，否则一切费用自理。

　　9、业务员每月出差不得少于15个工作日，每周拜访（含电话拜访）新客户不得低于20个，回访客户（含电话回访）不得少于10个；相关情况要在《工作日志》上记录，在月底的《工作总结》中归纳。

　　三、会议制度

　　1、营销总监主持营销部的日常工作，组织召开营销部的各种会议。在营销总监职位空缺期间，由董事长兼任。

　　2、营销部的各种会议应当主题明确，内容具体，坚决杜绝无准备会议；参加月例会时应及时上交有关材料，做好会议记录。

　　3、营销部每日上午8:30召开早会：

　　⑴检查办公室的清洁卫生和员工的仪表仪态；

　　⑵简单总结前日工作完成情况，安排当日工作。

　　4、营销部每周一上午8:30召开周例会：

　　⑴销售经理就上周例会安排的工作进行检查和落实；

　　⑵销售人员就上周工作进行重点汇报；

　　⑶营销总监或董事长安排本周工作。

　　5、每月5日上午8:30召开营销部全体人员工作例会，会前检查业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工作计划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情况不得缺席。

　　6、月例会会议内容：

　　⑴销售经理报告本部门当月业绩和到期应收款项；

　　⑵优秀部门汇报重点项目的进展情况；

　　⑶销售理论学习或优秀业务员成功订单经验分享；

　　⑷销售经理宣布当月奖惩决定并安排下月工作；

　　⑸营销总监或董事长讲话。

　　四、资源分配和信息备案制度

　　1、除与公司有合作基础的供电局、大型企业等固定的客户资源外，其余本着科学、公平、合理，公司利益最大化，以及发挥业务员人脉资源的原则，一般客户资源由董事长或营销总监进行分配。

　　2、如果业务员对某固定客户连续跟进2～3个月后仍无实质性进展，营销总监或董事长可以将该客户重新分配给其他合适的'业务员。

　　3、各部门、业务员自己开发、接听电话、网上搜寻，或从其它渠道获得的项目信息应及时备案，以避免部门之间、业务员与业务员之间的业务和业绩冲突。

　　五、销售合同管理制度

　　1、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司销售主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设置合同文本签收记录。

　　2、销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

　　⑴供需双方全称、签约时间和地点。

　　⑵产品名称、单价、数量和金额。

　　⑶运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确，特别注意交货地点要具备载货车辆的运输条件。

　　⑷付款方式及付款期限。

　　⑸免除责任及限制责任条款。

　　⑹违约责任及赔偿条款。

　　⑺合同双方盖章生效等。

　　3、销售格式合同经主管领导审批后统一印制，业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售经理审批。

　　4、销售合同必须由负责报价工作的销售助理报价，不论什么样的业务性质，业务员、兼职业务员和本公司管理人员，均不得擅自报价，特别是无定型产品（如配电柜、箱式变电站等）。

　　5、销售合同订立后，由销售助理编号并登记，将正本交财务部存档，复印件分送主管副总、生技部和营销部等相关人员。

　　6、财务部应设立合同台帐，将发货情况和收款情况一事一记，月底汇总后一式三份，留一份备案，其余分别送交主管副总、营销部。

　　7、销售合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。

　　8、销售合同每月按编号装订成册，保存三年以作备查考。

　　9、销售合同保存三年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报总经理批准后作销毁处理。

　　六、发货制度

　　1、所有产品原则上必须是款到发货，若有特殊情况必须有相关

　　人员签字担保经董事长签字方可发货。若出现按约定时间货款没及时收回，首先将取消（销售公司提成及奖励制度）中的第一条的业绩奖，超过一个月仍没到账其它奖励将按50%计算，第二个月仍没到账将取消一切奖励，从第三个月算起将按银行同期贷款利率计息，货款及所产生的费用将从直接责任人和担保人工资奖金中扣除。

　　2、订单额在1万元以内，公司不予送货。订单额在1～3万以内，50公里以内免费送货；订单额在3～5万以内，100公里以内免费送货。

　　3、超出以上规定，每公里按3元收取运费，特殊情况公司领导批示办理。

　　七、违规处罚

　　1、营销部所有人员无论在什么情况下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司机密、私自调配其他厂家产品。一经发现立即予以开除并不再结算所有工资、奖金、提成等。

　　2、在签订销售合同或销售合同执行过程中，因业务员故意或过失而给公司造成重大损失的，公司追究其经济责任。

　　3、业务员不服从领导或违反各项规章制度，视其情节通报批评，分别给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分，同时酌情处以100～1000元的罚款。

　　本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。亚日集团销售公司

　　销售部内控管理制度 篇3

　　1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。

　　2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。

　　3、销售人员所登记的'客户，如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻，父母和子女)的名字，均视为同一客户对待。

　　4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。

　　5、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。

　　6、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。

　　7、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。

　　销售部内控管理制度 篇4

　　一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。

　　二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

　　三、本制度制定的依据是《管理之道》、《众信和诚公司基本制度》和销售部现状。

　　四、本制度的'内容包括：管理架构、岗位责任、各类管理细则、考核制度等。

　　五、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

　　六、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

　　七、本制度自制定之日起开始执行。

　　销售部内控管理制度 篇5

　　为了让大家能够在一个干净、舒适的环境下更好的工作，特制定销售部办公环境管理规定:

　　1、请大家注意保持办公室日常卫生，并禁止吸烟及使用一次性杯子。有客人来访请到咖啡厅。中班人员在24:00下班时打扫办公室卫生，保持桌面干净、整齐，电话、文具、文件摆放有秩序，地面、墙角干净，窗台无尘土，下班时把垃圾袋换好，将垃圾提到宿舍楼丢到垃圾桶内，禁止把垃圾袋丢在大堂公卫室内。

　　2、每日早上8:30内勤对办公室内的卫生检查一遍，并在白班记录本上记录检查情况，便于监督检查中班人员是否打扫卫生，对不打扫卫生者每人每次罚款10元，并对不干净的地方进行及时处理;对连续三周被评为卫生标兵的同志进行奖励20元。

　　3、每周一早上8:30由经理助理监督，带领全体人员对办公室内的'卫生进行全面大扫除，包括墙角、窗台、玻璃、门框、衣服架、房顶各个死角处等所有的卫生做全面清扫。

　　4、对不遵守规定者，进行每次10元的处罚，累计达三次者罚包办公室卫生连续三个月，并罚款100元。

　　5、销售部人员要保持办公室清洁卫生。每个人的办公用品应摆放整齐，文件资料应按类归档，废纸要求及时丢在垃圾桶内。使人感到这里工作井井有条、讲究效率，产生信任感。

　　销售部内控管理制度 篇6

　　一、任务制定

　　1、公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。

　　2、2004年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。

　　3、各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。

　　二、管理规定

　　1、销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。

　　2、销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。

　　3、洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。

　　4、每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。

　　5、公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。

　　6、客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，警报主管批准后方可成交。

　　7、公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。

　　8、销售人员如发现经销商不执行公司价格政策，擅自提价或降低的，应予以制止并报公司主管。

　　9、年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。

　　10、销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成代张的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。

　　三、人员

　　1、营销总监1名，项目主管2名，对总经理负责，负责整体市场营销工作的统筹策划及人员管理；具有业务信息的分配权、人事权、奖惩权和本部门相关制度的制定权。

　　2、商务助理2名：属公司行政兼业务人员，由总经理直接管理，业务工作由经理负责。负责业务人员考勤；按照主管提供的业务员工作日记，检查所有业务员的工作日记并核实，向主管汇报核实情况；销售热线的接听和记录；对业务来电保密；负责将业务来电交予相对项目的营销总监；负责各部门客户资料的保存和管理分类；负责客户电话回访；解答客户简单技术问题；负责协助各主管的部门人员业绩月报各协助部门主管的工作；客户投诉意见归纳，并反馈各部门；协助业务人员制作标书；负责合同统一管理。

　　3、业务员x名：对项目总监负责，与营销总监签订年度销售任务并努力完成。业务员必须严格执行公司考勤制度，上班时间不许从事与工作无关的事务，外出公干必须有外出记录，下班必须提交当日工作日记，特殊情况需向营销助理报告，次日补交工作日记，出差必须用当地座机给营销总监汇报工作，回来后第二个工作日提交工作总结。

　　4、业务信息管理。

　　5、销售热线来电只能由营销助理接听和记录；助理不在时，由营销总监或主管接听，除非来电为指定电话，助理可转交相应的人员接听，任何人不可占用热线电话，助理和营销总监均不在时，业务人员方可接听并做好记录。

　　6、业务人员只可用个人电话向外联系业务。

　　7、通过销售热线联系到的业务信息，由营销助理接听，记录并保密。营销助理须及时将业务信息转交营销总监，由营销总监指派能够胜任的业务员负责该项业务的.跟踪和公关。对于业务信息的分配，营销总监要坚持“胜任这有限分配，兼顾均衡分配”的原则。

　　8、业务人员必须对公司的项目技术保密，如有违规，按公司劳动合同执行。

　　四、薪金管理

　　1、新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

　　2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资+提成：底薪+通迅补贴+全勤；转正后：基本工资+岗位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

　　3、薪金发放：营销助理基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾，严格按公司财务规定内条款执行。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其最低工资标准；若连续叁个月无业绩，则予以解聘。

　　五、业务费用管理

　　1、业务人员市区交通按公交车费（标准为200元内）实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

　　2、旅费用执行公司财务制度报销制度。

　　3、业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的0.05%；并请示销售总监同意。

　　4、咨询费应从销售额中扣除，不算个人完成的任务。咨询费须向营销总监请示，并经总经理批准。咨询费由公司指派人员送达。

　　销售部内控管理制度 篇7

　　一、客户管理制度

　　1、本制度中所指客户为代理销售公司产品的淘宝店。

　　2、销售人员必须及时将客户的姓名、联系方式等信息汇报给公司。

　　3、未经公司同意，不得将客户信息透露给第三方。否则，按泄露商业机密处理，造成直接经济损失或其它严重后果者追究经济与法律责任。

　　二、销售人员职责

　　1、决不做损害公司形象和公司利益的事情。

　　2、了解项目所有情况，如有不懂之处，及时问销售部负责人，不能凭空想象、误导客户，造成纠纷。

　　3、严格按权限范围进行销售，如有特殊情况，需经销售部负责人上报，经公司总经理签字同意后方可实施。

　　三、销售人员工作量和内容考核

　　1、工作量：

　　公司对兼职人员不做硬性规定，建议每日客户拜访量不低于20个，拜访量是指你与现有客户、潜在客户或目标客户通过网络聊天工具联络、跟踪的次数。客户的数量和销量越多销售人员的薪酬就越多。

　　2、工作内容考核：

　　销售人员必须每天通过电子邮件向公司汇报工作情况，内容包括每天联系的客户名单，以截图方式，一个客户一张聊天记录截图。主要用来证明代销网店在你的'管理范围之内，以免销售人员因客户归属混淆而产生纠纷，以及出现薪酬计算错误。

　　四、客户开发

　　1、获取信息：

　　通过搜索引擎、论坛、聊天室等方式在淘宝寻找目标客户；

　　2、友好拜访：

　　通过网络聊天工具进行友好拜访；

　　3、双方协定：

　　让客户了解公司网店代销管理规定（点击查阅）；

　　4、客户培训：

　　（1）产品知识培训：

　　告知客户获得产品资料的途径，包括文字、图片和视频。资料内容只是产品宣传，没有任何公司联系方式，不会影响网店销售。

　　（2）销售技巧：

　　关键是目标客户的选择。

　　销售部内控管理制度 篇8

　　1、房地产销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。

　　2、因事、因病不到者，事先必须向销售经理提交书面申请，事后必须销假。任何人不得代他人签到或弄虚作假。

　　3、事假扣除50%当天工资，病假扣除当天工资的20%（病假需要有医院的诊断书）。当月如果事假超过3日者，扣除其个人50%当月工资。

　　4、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。

　　5、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。

　　6、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。

　　7、在一个月当中，迟到或早退者，发现一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累计。

　　8、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。

　　9、扣罚款作为突出贡献奖励基金。

　　10、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。

　　11、泄露公司和项目机密者予以解聘，并扣发全部工资及佣金。

　　12、工作中有严重过失者视具体情节予以相应处罚、解聘处理。

　　销售部内控管理制度 篇9

　　一、制定目的：

　　为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

　　二、适用范围：

　　本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

　　三、制度总述：

　　本营销制度具体分为

　　1、管理制度细则；

　　2、营销人员岗位责任；

　　3、营销人员绩效考核制度。

　　四、制度细则

　　1、管理制度细则：

　　1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

　　1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

　　1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

　　1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

　　1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

　　1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

　　1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

　　1.8做事谨慎，不得泄露公司的.业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

　　1.9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

　　1.10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。

　　1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

　　1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

　　1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

　　1.14每周五下午14：00—16：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等；每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报；售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。

　　1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。

　　1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。

　　1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划；协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

　　2.区域经理岗位责任：

　　2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

　　2.2.区域经理岗位职责

　　2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。

　　2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。

　　2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。

　　2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。

　　2.2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

　　2.2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。

　　2.3销售内勤岗位职责

　　2.3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理；

　　2.3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作；

　　2.3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。

　　销售部内控管理制度 篇10

　　为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定《代理合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。

　　1)、在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《代理合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订《购销合同》。

　　2)、回款期限折让以整笔合同执行完毕为准，对分品种回款的'客户应每品种签订一个合同，以防止部分结款时无法兑现折让。

　　3)、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。

　　4)、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。

　　5)、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。

　　6)、根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不得发货。

　　7)、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。

　　8)、《购销合同》应每月整理、装订成册，存档备案。

　　销售部内控管理制度 篇11

　　为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。

　　第一章管理制度

　　一、考勤制度

　　1、工作时间9：00—18：00

　　2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。

　　3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。

　　二、请假制度

　　1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。

　　2、病假超过两天者需提供医院证明。

　　三、轮休

　　1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。

　　2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；

　　3、值班情况

　　4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。

　　四、日常管理制度

　　1、工作人员上班期间要佩带工作证；

　　2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；

　　2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；

　　3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。

　　4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；

　　5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；

　　6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；

　　7、保管好个人办公用品（包括电脑）。

　　第二章销售部工作流程

　　一、销售部人员及岗位职责：

　　负责人：许景峰

　　1、渠道销售部的管理；

　　2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。

　　3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；

　　4、培训和造就一支专业销售队伍；

　　5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；

　　6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；

　　7、年度费用预算控制及执行。

　　销售主管：吴声亮

　　1、网络销售部管理；

　　2、店面零售管理；

　　3、售后处理；

　　4、协助许总完成各项工作；

　　5、处理突发事件。

　　助理:杜燕针

　　1、协助主管完成工作；

　　2、负责店面零售接待；

　　3、接收每天退回快递，登记核对；

　　4、打印每日发货单与快递单并核对；

　　5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；

　　淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃

　　1、负责网店接待；

　　2、引导顾客购买产品；

　　3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；

　　4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。

　　售后服务：吴声亮

　　二、接待

　　(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；

　　1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；

　　2、“请问您要买行车记录仪吗？”；

　　3、向顾客介绍产品；

　　4、当顾客提出质疑时：“您的`担心我们很理解，是这样??”；

　　5、当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不是很清楚，我给您咨询一下??，您稍等”；

　　6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；

　　7、顾客付款时，由主管开出库单，一式三份，客户一份，一份底单，另一份交由小胖取货，并做好销售和出库登记，现金和出库单暂时由主管保管，每日下班前统计好一并交给财务；

　　8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。

　　（二）、顾客电话咨询

　　1、使用电话不得使用免提；

　　2、每一位工作人员都有义务接听电话，如顾客来电长时间没有给与应答，电话接听后，首先要向顾客致歉，取得顾客的理解；

　　3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟

　　销售部内控管理制度 篇12

　　2、销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务。

　　3、销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，建立良好的合作关系。

　　4、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序。

　　5、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。

　　6、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度执行。

　　7、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配。

　　8、销售人员在整个销售过程中必须口径一直，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实的`事宜。

　　9、销售人员应时刻注意自身的素质修养，对项目的业务知识熟练掌握，对周边项目做到知己知彼。不断提高房地产专业知识及销售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。

　　销售部内控管理制度 篇13

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本制度。

　　第一章、综述

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项和决定。

　　二、公司倡导树立"一盘棋"思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。

　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　六、公司实行"岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰，奖励。

　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　第二章、财务管理制度

　　一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　　二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

　　三、出纳员不得兼管，会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

　　四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账，算账，报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，近期报账。

　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证，报表，账目，款项，公章，实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

　　七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》，《会计人员职权条例》，《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，内部审计和财产清查，成本清查等事项的规定。

　　八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

　　九、一切会计凭证，账簿，报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载，书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

　　十、公司以单价20__元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

　　1、房屋及其他建筑物；

　　2、机器设备；

　　3、电子设备（如微机，复印机，传真机等）；

　　4、运输工具；

　　5、其他设备。

　　十一、各类固定资产折旧年限为：

　　1、房屋及建筑物35年；

　　2、机器设备10年；

　　3、电子设备，运输工具5年；

　　4、其他设备5年。

　　固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

　　十二、购入的固定资产，以进价加运输，装卸，包装，保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

　　十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈，盘亏，报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

　　1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

　　2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

　　3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

　　4、公司对固定资产的购入，出售，清理，报废 都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

　　十四、财务部要加强对资产，资金，现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

　　十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套 现。

　　十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

　　十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

　　十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

　　十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

　　二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金，银行日记账数额分别与现金，银行存款总账数额相符。

　　二十一、因公出差，经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

　　二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资，工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

　　二十三、领用空白支票必须注明限额，日期，用途及使用期限，并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

　　二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人，部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

　　二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资，合作企业）或个人担保贷款。

　　二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

　　二十七、所有办公用具，用品的购置统一由办公室造计划，报经领导批准后方可购置。

　　二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续，办公柜，桌，椅要编号，经常检查核对。

　　二十九、个人领用的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　　三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

　　三十一、自觉接受上级主管，财政，税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度，改进工作。

　　第三章、合同管理制度

　　一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

　　二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部，法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守，切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以"重合同，守信誉"为核心的合同管理工作。

　　三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

　　四、签订合同必须遵守国家的法律，政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

　　五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

　　六、签订合同必须贯彻"平等互利，协商一致，等价有偿"的原则和"价廉物美，择优签约"的原则。

　　七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

　　八、合同对各方当事人权利，义务的规定必须明确，具体，文字表达要清楚，准确。

　　九、合同内容应注意的主要问题是：

　　1、部首部分，要注意写明双方的全称，签约时间和签约地点；

　　2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围，建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量，工程造价，技术资料交付期间，材料和设备供应责任，拨款和结算，竣工验收，质量保修范围和质量保证期，双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称，技术标准和质量，数量，包装，运输方式及运费负担，交货期限，地点及验收方法，价格，违约责任等；

　　3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

　　十、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

　　十一、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私，损公肥私，谋取私利，违者依法严惩。

　　十二、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

　　1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

　　2、下列合同由董事长审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营，合资，合作，涉外合同。

　　3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

　　十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

　　1、合同的合法性。包括：当事人有无签订，履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律，政策和本制度规定。

　　2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利，义务是否具体，明确；文字表述是否确切无误。

　　3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力，条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

　　十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证，批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

　　十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门，人员都必须本着"重合同，守信誉"的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

　　十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格，价款结清，无遗留交涉手续为准。

　　十七、总经理，副总经理，财务部及有关部门负责人应随时了解，掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行，不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

　　十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

　　十九、对方当事人提出变更，解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

　　二十、变更，解除合同，必须符合《民法典》的规定，并应在公司内办理有关的手续。

　　二十一、变更，解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

　　二十二、变更，解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件，函电，电传等），口头形式一律无效。

　　二十三，变更，解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

　　二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《民法典》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

　　二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

　　二十八、处理合同纠纷的原则是：

　　1、坚持以事实为依据，以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

　　2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

　　3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

　　二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿，指责，埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

　　三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

　　三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

　　1、合同的文本（包括变更，解除合同的协议），以及与合同有关的附件，文书，传真，图表等；

　　2、送货，提货，托运，验收，发票等有关凭证；

　　3、货款的承付，托收凭证，有关财务账目；

　　4、产品的质量标准，封样，样品或鉴定报告；

　　5、有关方违约的证据材料；

　　6、其他与处理纠纷有关的材料。

　　三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

　　三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书，仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

　　三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

　　三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书，仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

　　三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

　　三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总，归档，以备考。

　　第四章、工程发包制度

　　一、工程勘察，设计，施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。

　　二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

　　三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。

　　四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。

　　五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

　　六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。

　　第五章、工程材料设备采购管理制度

　　一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

　　二、对于大宗材料，大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低，保证质量的材料和设备。

　　三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

　　四、对工程所需的材料，设备，应根据需要数量，规格，使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括产地，品牌，等级，数量，价格，型号，供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

　　五、工程用材料设备设专人管理，材料，设备进场后及时办理验收，入库手续。对不合格的材料，设备严禁办理入库手续，材料，设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料，设备出入库手续送交财务部，保证账物相符，账账相符。

　　六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。

　　七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

　　第六章、文印管理规定

　　一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

　　二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件，合同，资料等，由各部门自行打印。打印文件，发传真均需逐项登记，以备查验。

　　三、文印人员必须按时，按质，按量完成各项打字，传真，复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

　　四、文件，传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

　　五、严禁擅自为私人打印，复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

　　第七章、考勤制度

　　一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

　　三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部，项目技术部，投资发展部，会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

　　四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

　　六、工作时间禁止打牌，下棋，串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

　　七、参加公司组织的会议，培训，学习，考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。

　　八、员工按规定享受探亲假，婚假，产育假，结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

　　九、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度相关规定处理。

　　十、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假，包庇袒护迟到，早退，旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

　　第八章、档案管理制度

　　一、严格执行党和国家的保密，安全制度，确保档案和案卷机密安全。

　　二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

　　三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集，建档，保管，借阅和利用负全责。

　　四、各类规章制度，办法，人事，工资资料，会议记录，会议纪要，简报，重要电话记录，接待来访记录，上级来文，公司发文，和工作总结以及添置设备，财产的产权资料由办公室负责归档。

　　五、各工程项目立项，国土，规划，设计，监理，质监及技术等图纸文字技术资料，质量资料由投资发展部负责归档。

　　六、各类承包合同，商务合同，协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

　　七、招商引资贷款项目申报资料，征地，拆迁批复，国土规划等技术，图纸分别由投资发展部，城建资产部，项目技术部，市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

　　八、归档资料必须符合下列要求：

　　1、文件材料齐全完整；

　　2、根据档案内容合并整理，立卷；

　　3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值，分类，整理，立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

　　九、档案资料借阅需履行登记，签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

　　十、由分管领导定期组织档案责任人，业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

　　十一、加强档案保管工作，做好防盗，防火，防虫，防鼠，防潮，防高温工作，定期检查档案保管工作。

　　第九章、保密制度

　　一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

　　二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

　　1、公司经营发展决策中的秘密事项；

　　2、人事决策中的秘密事项；

　　3、专有技术；

　　4、招标项目的标底，合作条件，贸易条件；

　　5、重要的合同，客户和合作渠道；

　　6、公司非向公众公开的财务情况，银行账户账号；

　　7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

　　三、属于公司秘密的文件，资料，应标明"秘密"字样，由专人负责印制，收发，传递，保管，非经批准，不准复印，摘抄秘密文件，资料。

　　四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

　　五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

　　六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬，奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

　　七、档案室，微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

　　八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

　　第十章、差旅费管理制度

　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

　　二、出差旅费分交通费，宿费及特别费三项：

　　1、交通费系指火车，汽车，飞机等费用；

　　2、膳宿费系指膳食费及宿费；

　　3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

　　三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

　　1、出差前依单填明单位，级别，姓名，出差事由，搭乘交通工具，出差日期，预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准；

　　2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费；

　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期，起始讫地点，工作内容，报支项目，金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

　　1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销；

　　2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日；

　　3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销；

　　4，公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助；

　　5，公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

　　第十一章、工作过失责任追究办法

　　一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确，高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。

　　二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。

　　三、工作过失责任追究，坚持实事求是，有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。

　　四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：

　　1、对符合规定条件的申请应予受理，许可而不予受理，许可的；

　　2、不予受理，许可不告知理由的；

　　3、无规定依据或违反规定，技术规程，规范，标准，工作程序实施许可的；

　　4、超越权限实施许可的；

　　5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；

　　6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的.；

　　7、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的；

　　8、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；

　　9、在履行职责过程中，造成工作失误的；

　　10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。

　　五、工作过失责任分为：直接责任，间接责任和领导责任。

　　六、承办人未经审核人审核，批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人，批准人不能正确履行审核，批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

　　七、虽经审核人审核，批准人批准，但承办人不依照审核，批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

　　八、承办人提出方案或意见有错误，审核人，批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。

　　九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。

　　十、批准人不采纳或改变承办人，审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办，审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。

　　十一、集体研究，认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。

　　十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。

　　十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：

　　（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：

　　1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款xx元。

　　2、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款xx元。

　　3、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的，每出现一次罚款xx元。

　　4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款xx元。

　　5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。

　　6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金，保证金和其他费用的，出现1次罚款xx元，收缴违规收取的费用。

　　7、超越规定权限实施许可或者擅自提高，降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款xx元。

　　8、房屋保修等售后服务工作，无正当理由，在安排时间内无结果的，出现1次罚款xx元。若造成用户上访或投诉情况属实的，每出现1次罚款xx元。

　　9、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现1次罚款xx元。

　　10、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款xx元。

　　11、施工单位施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款xx元。

　　12、监理资料，现场有关技术资料签证，整理不及时，驻工地代表未督促检查和处理的，出现1次罚款xx元。

　　13、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。

　　14、商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%，使用户投诉或上访的，一律按《商品房销售管理办法》，由相关责任人承担一切责任，赔偿所有损失。

　　15、房款结算有误的，一律由相关责任人赔偿差价损失。

　　16、商品房出现重复销售，签订商品房销售合同失误或与合同文本有出入，引起客户争议的，出现1次扣罚责任人10%的年终奖金。

　　17、办理按揭贷款时，如因收件填写，检查，办证等延误放款，影响公司业务运行的，所贷款额不记入销售业绩，视情节轻重扣发责任人部分效益工资及部分年终奖金。

　　18、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损，灭失的，出现1次罚款xx元。构成犯罪的，追究法律责任。

　　19、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入账并造成损失的，由责任人承担10%的损失。

　　20、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。

　　21、对来文，来电，来函，未按规定签收，登记，提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款xx元。

　　22、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件，档案，资料 泄密，损毁或者丢失的，出现1次罚款xx元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。

　　23、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款xx元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。

　　24、未按规定检查，维护，使用会议中心灯光音响设备，在会议期间造成设备运行不良的，每出现1次，罚款xx元。造成严重后果的，视情节扣发责任人部分年终奖金。

　　25、因关门，关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。

　　26、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现1次，所在部门人员各罚款xx元。会议中心卫生管理责任处罚，按照《会议中心物品及卫生管理办法》执行。

　　（二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。

　　（三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。

　　以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。

　　十四、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：

　　1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；

　　2、干忧，阻碍，不配合对其工作过失行为进行调查的；

　　3、对投诉人，举报人打击，报复，陷害的；

　　4、拒不纠正过失行为的；

　　5、有其他需要加重处分情节的。

　　十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误，未造成重大损失或不良影响的，可从轻，减轻或者免予追究工作过失责任。

　　十六、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理。

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