软硬件采购管理制度范本（精选7篇）
在学习、工作、生活中，很多场合都离不了制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编精心整理的软硬件采购管理制度范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
软硬件采购管理制度 1
第一节总则
第一条为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。
第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。
第三条本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等(以下简称“设备”)，软件在本制度中指成熟软件产品。
第四条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司(含郑州研究院)(以下简称“公司”)。
第二节采购分类
第五条公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。其中，集中采购包括：
一、软件(专用软件除外)采购;
二、小型机、网络设备、批量PC等采购;
三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。
自行采购包括：
一、分子公司项目涉及的采购;
二、总部授权的采购;
三、不属于集中采购的其它采购。
第三节采购申请、评估与审批
第六条集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》(附件一)。自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自行采购流程》(附件二)。
第七条采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。
第八条采购前评估包括以下三个方面：
一、信息部针对此次采购对当前基础架构的'影响进行评估，其中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估;
二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能和性能进行评估。
三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。
第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。
第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公司招投标管理办法》。未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。
第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。
第四节到货验收
第十二条采购的IT软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。
第十三条设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同规定当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件、资料、软件等是否齐全。软件到货后，验收方须检查软件介质是否有损坏，相关资料是否齐全等。
第十四条到货验收合格后，签收到货单，并复印存档;若不合格，则拒绝签收。
第十五条采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。
第五节文档管理
第十六条公司信息部须对采购的IT软硬件建立相关档案，格式参见《IT设备档案》(附件四)或《软件档案》(附件五)。
第十七条公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法，对采购的IT软硬件进行管理。
第六节附则
第十八条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。
第十九条本制度自发布之日起开始执行。
软硬件采购管理制度 2
第一条为规范软硬件采购流程，加强采购管理，确保采购的合规性、有效性和透明度，保障系统安全稳定运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及下属单位，涵盖计算机软硬件、网络设备、服务器、终端及外部设备等信息技术品和服务的采购活动。
第三条采购活动应遵循科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。
第四条公司软硬件采购分为集中采购和自行采购两类。集中采购包括软件（专用软件除外）、小型机、网络设备、批量PC等采购，以及总部统一安排的项目中的软硬件采购。自行采购包括分子公司项目涉及的采购、总部授权的采购，以及不属于集中采购的其他采购。
第五条采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。评估内容包括对当前基础架构的影响、业务需求和功能性能评估，以及成本评估。
第六条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批。经批准的采购需求由信息部负责签订合同并进行采购。自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参照《自行采购流程》。
第七条采购部门应建立供应商信息库，记录供应商的基本信息和信用状况，确保供应商具备提供所需物资和项目的能力。
第八条在招标过程中，应公开、公平、公正地进行，确保各供应商具有平等竞争的机会。合同签订阶段应明确各项商务条款和技术要求，确保合同的合法有效。
第九条采购部门负责协调和监督采购的执行过程，确保按照合同要求进行采购，并及时沟通相关部门的'意见和信息。
第十条采购过程中应建立严格的验收制度，确保采购的软硬件符合质量标准和要求。到货后，应按照合同要求进行验收，检查设备是否有损坏，备品、配件、资料、软件等是否齐全。验收合格后，办理出入库手续。
第十一条采购部门应对每个采购项目进行记录和归档，包括采购计划、供应商资质评估、谈判记录、合同和付款凭证等文件。建立软硬件台账，做好资产管理和防止盗版软件的使用等工作。
第十二条公司内部应建立相应的内部控制机制，对软硬件采购进行定期的审计和检查，确保制度的有效执行和合规性。同时，接受相关监管机构和外部审计的监督，确保采购的合规性和透明度。
第十三条对于在采购过程中表现突出、节约成本、提高效率的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。
第十四条对于违反采购管理制度的行为，公司将依据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级直至解除劳动合同等。同时，设立责任追究机制，对违反制度规定的行为进行处罚和纠正。
第十五条本制度自发布之日起实施，由公司信息部负责解释和修订。
第十六条本制度未尽事宜，按照公司其他相关规定执行。
软硬件采购管理制度 3
第一章总则
第一条为规范公司电脑软硬件的采购流程，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率与质量，降低采购成本，保障公司信息系统安全稳定运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及下属机构对电脑硬件的采购管理。
第三条电脑软硬件采购应遵循以下原则：
需求导向：根据业务实际需要，合理确定采购需求。
性价比最优：在保证性能满足需求的前提下，追求成本效益最大化。
合规合法：严格遵守国家法律法规及公司内部规章制度，确保采购活动合法合规。
安全稳定：确保采购的软硬件产品符合公司信息安全要求，保障系统稳定运行。
第二章采购计划与申请
第四条各部门根据年度工作计划和实际需求，于每季度末提交下一季度的电脑软硬件采购计划至信息技术部。
第五条采购计划应详细说明所需软硬件的规格、数量、预算、用途及预期效果等，必要时需提供市场调研报告或对比分析材料。
第六条IT部对各部门提交的采购计划进行审核，评估其合理性和必要性，并汇总形成公司级采购计划，提交至公司管理层审批。
第七条紧急采购需求需经部门负责人同意后，直接向IT部提交紧急采购申请，说明紧急原因及具体需求，经IT部审核并报管理层特批后方可执行。
第三章采购实施
第八条采购实施应遵循公司招标采购或询价采购的相关规定。对于达到一定金额的项目，应组织公开招标或邀请招标；对于小额采购，可采用询价比较的方式确定供应商。
第九条IT部负责组织采购文件的编制、发布，以及供应商的资格预审、标书评审、谈判等工作。
第十条采购过程中，应确保公平竞争，不得泄露标底、评标标准等敏感信息，严禁任何形式的`串标、围标行为。
第十一条采购合同应明确产品规格、数量、价格、交货期限、售后服务、违约责任等条款，经法务部门审核无误后签订。
第四章验收与入库
第十二条采购的软硬件到货后，由IT部组织相关部门进行验收。验收内容包括但不限于外观检查、功能测试、性能验证等，确保产品符合采购合同要求。
第十三条验收合格的软硬件，由IT部办理入库手续，登记固定资产台账，并通知使用部门领取。
第十四条对于验收不合格的产品，IT部应及时与供应商沟通，办理退换货手续，并记录相关情况。
第五章使用与维护
第十五条使用部门应妥善保管电脑软硬件，按照使用说明正确操作，避免非授权访问和不当使用。
第十六条IT部负责定期对电脑软硬件进行巡检、维护和升级，确保系统安全稳定运行。
第十七条对于废弃或淘汰的软硬件，应按照公司资产处置流程进行处理，避免信息泄露和环境污染。
第十八条本制度由IT部负责解释和修订，自发布之日起实施。
第十九条各部门在执行过程中如有疑问或建议，可及时向IT部反馈，以便不断完善和优化本制度。
软硬件采购管理制度 4
第一条为规范公司计算机软硬件的采购行为，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率与质量，降低采购成本，保障公司信息系统的稳定运行与发展，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及个人对计算机硬件（包括但不限于服务器、工作站、存储设备、网络设备、安全设备等）及软件（操作系统、办公软件、应用软件、安全软件、开发工具等）的采购活动。
第三条计算机软硬件采购应遵循以下原则：
需求明确：基于业务需求和技术标准，明确采购项目的具体要求和性能指标。
性价比最优：在保证质量和服务的.前提下，追求合理的价格成本比。
合规合法：遵守国家法律法规及公司规章制度，确保采购过程合法合规。
公开透明：采购信息应公开，采购过程应透明，接受监督。
廉洁高效：加强廉政建设，提高采购效率，降低采购成本。
第四条各部门根据业务发展需要，提出计算机软硬件采购申请，并详细说明采购理由、数量、规格、性能要求等。
第五条IT部门负责汇总各部门采购申请，进行需求分析和技术评估，制定采购计划，并提交给财务部门审核预算。
第六条采购计划经公司管理层审批通过后，由采购部门或指定人员负责执行。
第七条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等，具体方式根据采购项目的性质、金额及市场情况确定。
第八条采购过程中，应严格遵循采购程序，确保供应商选择、价格谈判、合同签订等环节的合法性和公正性。
第九条采购合同应明确产品规格、数量、价格、交货期、验收标准、售后服务、违约责任等条款，确保双方权益。
第十条计算机软硬件到货后，由IT部门组织相关部门进行验收。验收内容包括但不限于产品数量、规格、性能、包装及附件等。
第十一条验收合格后，办理入库手续，建立资产台账，明确资产责任人。验收不合格的，应及时与供应商沟通处理。
第十二条计算机软硬件的使用应遵循公司相关规定，确保资产安全、有效使用。IT部门负责提供技术支持和维护服务。
第十三条定期对计算机软硬件进行盘点和检查，确保账实相符，及时发现并处理资产流失、损坏等问题。
第十四条公司建立计算机软硬件采购监督机制，对采购过程进行全程监督，确保采购活动的合规性和公正性。
第十五条对违反本管理制度的行为，公司将依据相关规定给予相应处理，情节严重者将追究法律责任。
第十六条本管理制度由公司IT部门负责解释和修订。
第十七条本管理制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
通过实施本管理制度，旨在规范公司计算机软硬件的采购流程，提高采购效率与质量，保障公司信息系统的稳定运行与发展。
软硬件采购管理制度 5
第一条为规范软硬件采购流程，保障我委计算机安全稳定运行，特制定本制度。
第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。
第三条本制度中的设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备"），软件在本制度中指成熟软件产品。
第四条本制度适用于本委机关各室，派驻机构，县委巡察机构，县纪律审查服务中心。
第五条单位软硬件采购均通过广东省政府采购网线上集中采购和线下采购两种方式。包括：
（一）软件（专用软件除外）采购；
（二）网络设备、计算机设备等采购。
第六条采购均由办公室负责。
第七条采购申请由需求室（组）提出，提交给办公室进行采购前评估。
第八条采购前评估包括以下两个方面：
（一）办公室根据需求室（组）需求，对申请采购软硬件的功能和性能进行评估。
（二）办公室根据市场行情，对软硬件采购成本进行评估。
第九条采购申请由分管领导审核，分管办公室副书记审批。
第十条经批准的采购需求由办公室进行采购。
第十一条采购的软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。
第十二条设备到货后，验收工作按照合同要求执行，办公室根据合同规定当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件、资料、软件等是否齐全。软件到货后，验收方须检查软件介质是否有损坏，相关资料是否齐全等。
第十三条到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝签收。
第十四条采购的设备和软件到货签收后，根据相关规定办理资产登记手续。
第十五条办公室对采购的.IT软硬件建立相关档案。
第十六条办公室参照相关的固定资产管理办法，对采购的软硬件进行管理。
软硬件采购管理制度 6
第一条为规范公司软硬件采购行为，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保障公司资产安全及信息系统稳定运行，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及分支机构在软硬件采购活动中的计划制定、供应商选择、合同签订、到货验收、付款结算及后续服务等环节的管理。
第三条软硬件采购应遵循以下原则：
1、需求明确：基于业务需求和技术标准，明确采购项目的具体要求和性能指标。
2、成本控制：在保证质量和服务的前提下，合理控制采购成本。
3、公平竞争：遵循市场规则，通过公开招标、询价等方式，选择性价比高的供应商。
4、合规合法：严格遵守国家法律法规及公司规章制度，确保采购活动合法合规。
5、高效透明：优化采购流程，提高采购效率，确保采购过程公开透明。
第四条各部门根据业务发展和技术需求，提前编制软硬件采购计划，明确采购项目、数量、预算、技术要求及时间节点等，并报请信息技术部门审核汇总。
第五条信息技术部门对各部门提交的采购计划进行综合评估，协调资源分配，形成公司年度或季度软硬件采购总计划，提交公司管理层审批。
第六条建立和完善供应商评估体系，对潜在供应商进行资质审查、业绩考察、技术评估和服务能力评价，形成合格供应商名录。
第七条定期对合格供应商进行复审，根据供应商的表现进行动态调整，淘汰不合格供应商。
第八条在采购过程中，鼓励引入竞争机制，通过招标、询价、竞争性谈判等方式，选择最合适的供应商。
第九条采购计划经批准后，由采购部门或指定人员按照公司采购流程执行采购，包括但不限于发布采购信息、接收报价、组织评审、签订合同等。
第十条采购合同应明确双方权利义务、产品规格、数量、价格、交货期、验收标准、售后服务及违约责任等条款。
第十一条到货后，由信息技术部门组织相关部门进行验收，确保软硬件产品符合合同要求及业务需求。验收合格后，办理入库手续。
第十二条根据合同条款及验收结果，财务部门按照公司财务管理制度办理付款手续。付款前需核对发票、验收单等相关资料的真实性和完整性。
第十三条对于需要分期付款的项目，应严格按照合同约定的'付款条件和时间节点执行，确保资金使用的合理性和安全性。
第十四条供应商应提供必要的售后服务和技术支持，包括产品安装、调试、培训、故障处理等。信息技术部门负责监督供应商的服务质量，并及时处理用户反馈。
第十五条建立采购档案管理制度，对采购过程中的文件、资料进行分类归档，便于查询和审计。
第十六条公司内部审计部门或指定机构定期对采购活动进行监督检查，确保采购过程合规、高效、透明。
软硬件采购管理制度 7
第一章总则
第一条为规范学校软硬件采购行为，提高资金使用效率，确保采购的软硬件设备符合教育教学需求，同时遵循公平、公正、公开和诚信的原则，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于学校所有涉及计算机硬件、软件、网络设备、教学辅助设备、办公设备等软硬件的采购活动。
第三条软硬件采购应遵循国家相关法律法规，以及教育部门的政策规定，确保采购过程合法合规。
第二章采购计划与预算
第四条每年初，由信息技术部门根据学校发展需求和教学计划，编制年度软硬件采购计划，并提交至财务部门审核。
第五条财务部门根据学校财务状况和预算安排，对采购计划进行合理性评估，并纳入学校年度预算。
第六条预算确定后，采购计划需经学校管理层审批通过，方可执行。
第三章采购方式与程序
第七条软硬件采购应根据项目特点、采购金额大小等因素，选择合适的采购方式，包括但不限于公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第八条招标采购应严格按照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例执行，确保采购过程的公开、公平、公正。
第九条对于非招标采购方式，应建立严格的内部审批流程，明确采购标准、供应商选择依据及价格谈判规则等。
第十条采购过程中，应详细记录采购活动的时间、地点、参与人员、采购内容、供应商报价及谈判结果等信息，以备查证。
第四章合同管理与验收
第十一条采购合同应由学校法务部门或指定人员审核，确保合同条款合法、明确、无歧义，并符合学校利益。
第十二条合同签订后，应严格按照合同约定的`条款执行，确保供应商按时、按质、按量交付软硬件设备。
第十三条软硬件设备到货后，应组织相关部门和人员进行验收。验收内容应包括设备型号、规格、数量、性能、质量等方面，确保与采购合同一致。
第十四条验收合格后，应办理入库手续，并及时更新学校固定资产台账。验收不合格的，应依据合同条款采取退货、换货或索赔等措施。
第五章后续管理与维护
第十五条软硬件设备投入使用后，应建立相应的管理制度和维护机制，确保设备正常运行，延长使用寿命。
第十六条信息技术部门应定期对软硬件设备进行巡检和维护，及时发现并解决问题。同时，加强对师生使用设备的培训和指导，提高设备使用效率。
第十七条对于达到报废标准的软硬件设备，应按照学校固定资产管理规定进行报废处理，确保资产管理的规范性和安全性。
第六章监督与责任
第十八条学校应建立健全采购监督机制，对采购活动进行全程监督，确保采购过程合法合规，采购结果公开透明。
第十九条对于在采购过程中出现的违规行为，学校将依据相关规定追究相关人员的责任，情节严重者将移送司法机关处理。
第二十条本制度自发布之日起施行，由学校信息技术部门负责解释。
第二十一条随着国家法律法规和政策的变化，以及学校实际情况的发展，本制度将适时进行修订和完善。
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