仓库管理制度

时间：2021-05-27 17:36:00 制度我要投稿

有关于仓库管理制度范本（通用5篇）

　　在不断进步的时代，制度使用的频率越来越高，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家整理的有关于仓库管理制度范本（通用5篇），希望能够帮助到大家。

有关于仓库管理制度范本（通用5篇）

　　仓库管理制度1

　　1、目的：确保原材料和外购物资入库前在质量和数量上符合有关要求，并防止贮存期间损坏和变质。

　　2、适用范围：原材料和采购物资的贮存管理。

　　3、职责：仓库主任负责物资的贮存管理。

　　4、工作流程

　　4.1入库前验收

　　a)仓库主任接到物资到货通知后，安排接货准备，如库房位置和到货记录等;

　　b)物资暂存放在“待验收区”，接到货记录格式，填写到货情况;

　　c)口管科按规定进行有关的进货检验;

　　d)按规范取样，不准在料堆上操作，以免损伤材料。

　　4.2入库

　　a)品管科将“进货检验结果通知单”送达仓库，进货检验合格后，办理入库手续，填写入库单后将物资入库，如不合格按有关规定办理退货或其他手续，并加唯一性标识。临时存放物资要有明显标记，单独立账，隔离存放;

　　b)物资入库严格检尺、计量或理论换算，记账时标明盈亏;

　　c)物资的数量、材质、规格、批号、来源等必须与入库单相符;

　　d)各类物资按规格、材质、指定货位置摆放，标识应明显;

　　e)物资摆放、码垛形式、堆放高度要符合物资本身保管规定，保证库容和垛码整齐，充分利用仓库的作业面积。

　　4.3贮存保管和维护

　　a)物资收发账目齐全，保管员对所有物资应做到“账卡、物相符”、“定置存放”;

　　b)对库房物资定期检查、盘点、维护，有保管期限要求的(如胶水、处理剂等)应先进先出，后进后出，必要时增添生产时间标识;

　　c)库房、架号、货位有明显标识;

　　d)不同规各或型号的物品不能混放在一起;

　　e)对易压变、压坏、互相作用和互相影响的物质，存放、码垛时不能放在一起;

　　f)对物资质量有直接影响的包装物，不准随意标识;

　　g)需要控制温度和湿度的库房应装置温度和温度计，每天监控，认真填写记录卡，环境不符合要求时，应采取措施进行调查;

　　h)对表面粗糙度或准确度要求较高的材料和产品、码垛时要有防护措施;

　　i)库房内部设施应合理，符合安全、防火、保密等规定。

　　4.4内部发放

　　a)发放物资的数量、材质、规格、型号必须与领料单相符，发料凭证是领料单;

　　b)不符合审批程序的发料凭证或凭证内容填写不全、不清则不予发料;

　　c)物资出库时，品管科应开具质量合格证书;

　　d)待收待验物资，在进货检查结果没出来前，因生产急需投料，应按照紧急放行办理提前领料申请单，经有关部门批准后才能发料，并应进行唯一性标识，以便发现问题时将其追回;

　　e)如需送料，则送料时应保质量，杜绝混料、丢件、磕碰和划伤等，双方交接，相互验则签字。

　　5、质量记录

　　a)入库单;

　　b)出库单;

　　c)提交投料申请单;

　　d)库存定期检查记录。

　　以上记录存于仓库，保存期为1年。

　　仓库管理制度2

　　为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　一、物资的验收入库仓库管理制度

　　1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

　　2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

　　3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

　　（1）未经总经理或部门主管批准的采购。

　　（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

　　（3）与要求不符合的采购物资。

　　4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填;入库单;。

　　二、物资保管仓库管理制度

　　1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到;二齐、三清、四号定位;。

　　（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。

　　（3）四号定位：按区、按列、按架、按位定位。

　　2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

　　3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

　　三、物资的领发仓库管理制度

　　1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

　　2、库管员根据进货时间必须遵守先进先出的'仓库管理制度原则。

　　3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人员和总经理签字。

　　四、物资退库管理制度

　　1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

　　2、废品物资退库，库管员根据;废品损失报告单;进行查验后，入库并做好记录和标识。

　　五、物资贮存与防护

　　1、物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

　　2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

　　3、仓库做到XX、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、XX。

　　4、有色金属上货架，保持XX，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。

　　5、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

　　6、对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质检部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志不合格品识移交废品库。并作好记录。

　　7、对于长期库存在电脑帐及手工帐中做好标记并及时及通知财务部。

　　8、非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入账。

　　9、对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。

　　六、应急情况处理

　　1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。

　　2、灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。

　　七、库房管理规定

　　1、公司各类库房由指定专人负责。

　　2、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　3、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　4、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。

　　6、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。

　　7、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

　　8、严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。

　　9、库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

　　10、库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

　　11、因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

　　风险提示：

　　企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

　　劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

　　仓库管理制度3

　　1、学校仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。

　　2、严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的大型物品，要到现场察看验收，方可办入库手续。入库要及时登帐，手续检验不合要求的不准入库。

　　3、合理安排物品在仓库内的存放次序，按物品种类、规格、等级分区堆放整齐，分类清楚，保持仓库整洁。仓库管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。

　　4、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。如因保管不善等失职行为造成的损失，视情节轻重赔偿。

　　5、物品出库要有领用人签字，物资领发时，要准确核对物资名称、数量，并及时登记入帐。

　　6、临时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行借用手续，并及时催收入库，以免造成不必要的损失。

　　7、仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一大盘，做到日结月清，帐物相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务部门提出申请，经核查后报校领导同意，方可消帐。

　　仓库管理制度4

　　一、目的

　　为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。

　　二、适用范围

　　适用于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。

　　三、职责

　　1、仓库组长：

　　（1）在生产部主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。

　　（2）制订仓库管理制度及人员分工。

　　（3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。

　　（4）监督各仓管员做好仓库的“6S”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。

　　（5）负责各仓库报表的审核并按时上报生产部主管。

　　（6）安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。

　　2、仓管员：

　　（1）负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。

　　（2）熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。

　　（3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。

　　（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。

　　（5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。

　　（6）协助仓库物品的搬运、卸货工作。

　　四、仓库定置管理规定

　　1.仓库设置：根据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库，由生产部直接管理。

　　（1）五金仓库：储存从外部购买或委外加工的五金冲压件、电子电气件、标准件、紧固件、辅助材料、零星物料、机器配件、工具。

　　（2）包装仓库：储存各种产品的印刷包装件、外购塑料件、外购橡胶件、装配车间的半成品。

　　（3）塑料原料仓库：储存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龙)、ABS、PBT、AS等。

　　（4）塑料半成品仓库：储存所有公司自己开模（包括客供模具），注塑车间自己生产或委托外面工厂加工生产的塑料件。

　　（5）成品仓库：储存已经全部加工完成等待出货的产品。

　　（6）净水器仓库：储存所有净水器成品、专用物料及其配件。

　　2.料位设定

　　（1）仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。

　　（2）物料定位应符合先进先出的原则。

　　3.存储方式

　　（1）立体堆放，尽量利用空间。

　　（2）按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。

　　4.物料标示

　　（1）建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。

　　（2）建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。

　　（3）物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。

　　（4）应保证不同批次的物料具有可追溯性。

　　（5）应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区（或绿色箱子）存放合格品，黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品，红色区（或红色箱子）存放不合格品，配料区存放按单配好即将投放生产的物料

　　五、实施

　　1.搬运

　　（1）成品进仓搬运中要根据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。

　　（2）搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。

　　（3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。

　　2.入库

　　（1）外购外协件入库

　　①暂收作业：

　　a.供应商交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续，必要时需提供《产品购销合同》。

　　b.仓管人员将供应商提供的《送货单》与本公司《产品购销合同》（或采购明细表）进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符，是否有超交现象。

　　c.超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理。

　　d.仓管人员在核对所交物料时，如发现规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，必须要求供应商的送货人员立即修改《送货单》，或予以拒收并报采购员处理。

　　e.仓管人员核对无误后，在《送货单》上签名确认并通知进料检验人员（IQC）进行质量验收。

　　②验收检查：

　　对仓管人员清点、核对无误的来料,IQC接到通知后，依据《外购外协件抽样检验管理办法》、《来料检验管理办法》实施检验，填写《进料检验记录》，并对来料做好质量标识。进料检验结果有两种，即合格（或允收）和不合格（包含挑选使用、加工后使用、特采使用、退货）。

　　判定合格时，由进料检验人员（IQC）在《送货单》上盖“合格”印章并签名，并反馈仓管人员办理入库手续。

　　判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在《进料检验记录》上注明不合格项目、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门/人员进行不合格评审，不合格评审的结果有四种：挑选使用、加工后使用、特采使用、退货。

　　a.最终评审结论为“挑选使用”或“加工后使用”时：

　　由采购员联系供应商（或装配车间）安排人员挑选或加工，处理完毕经进料检验人员（IQC）复检合格后方可入库和投入生产，对于挑选或加工产生的额外费用，由供应商承担或依据实际情况做出相应的处理。

　　b.最终评审结论为“特采处理”时：

　　特采的物料数量由技术品质部主管确认，并提出必要的处理方式，如需对供应商进行处罚的，按公司的相关规定执行。

　　c. 最终评审结论为“退货（拒收）”时：

　　采购人员及时联络厂商办理退货手续，仓管人员与厂商对清物料数量、品名一致时，进行物料交接，并做好相应的登记。仓管人员按照公司物品出厂管理规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。

　　③入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据，仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并根据点检结果如实填制《入库单》，《入库单》一式三联，交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。同时仓管人员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将《产品购销合同》、《送货单》、《入库单》整理齐全，核对无误后交采购员，由采购员整理汇总后交财务部做帐及安排付款。

　　（2）成品入库

　　a.成品必须经过专职检验员检验合格后方可入库。

　　b.成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存准备工作。

　　c.凭装配车间的《入库单》验收进仓，核实入库产品名称、型号、级别及数量。

　　d.全都核实无误后仓管员在《入库单》上签名确认，并将《入库单》作入库凭证交财务部做帐，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。

　　（3）工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库

　　a.新购买的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等，仓库管理员仔细对照《零星物品请购单》、《送货单》进行物料清点，确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《送货单》相符，确认无误后在《送货单》上签字并安排入库，在相应的物料台帐上做好登记。

　　b.对生产车间暂时不使用的工装夹具及机器配件等，由仓库管理员登记后归类存放，需要时凭《领料单》从仓库领出。

　　（4）委外加工品入库规定

　　参照“外购外协件入库”规定办理，需登记每一委外订单的入库数，包括我公司随同产品一起提供的周转箱的数量，以核对厂商从本公司领用的物料是否有缺少现象，如有于厂商结帐时进行相应的扣减。

　　（5）自制塑件半成品入库

　　注塑车间生产的产品必须经检验员检验合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将操作工姓名、产品型号名称、数量等准确填写在《入库单》上，《入库单》一式三联，一联仓库留存，一联操作工留存、一联交财务部核算工资，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。

　　3.贮存保管

　　（1）仓库必须建立外购外协件、成品、半成品、工具等管理台帐（明细表），做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，改正必须盖章或签字。

　　（2）原辅材料、成品应根据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。

　　（3）所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得安排出库。

　　（4）对长期积压的成品，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，一经发现，要及时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。

　　（5）经常检查，掌握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态，及时汇报采购员、副总经理以便采用相应的处理措施。

　　（6）成品库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭副总经理指令办理入库手续。

　　（7）上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。

　　（8）做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要做好工装夹具及机器配件的防锈工作，经常用机油擦拭工装夹具及机器配件，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。

　　（9）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。

　　（10）物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证物料安全和不变质。

　　（11）仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。

　　（12）仓库应防卫严密，慎防盗窃，其他人员未经许可严禁随意进入库内。

　　4. 领发料管理规定：

　　（1）领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定的数量，开具《领料单》，《领料单》上应填写领用物料的订单号、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。大批量的按单领料可凭《配料单》发料。

　　（2）发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节约用料”的原则发料，仓管人员接到领料单位的《领料单》时，仔细核对手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必须由库管员验证领料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，《领料单》一式三联，除《领料单》第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。

　　（3）成品出库：成品根据销售部开具的《发运单》发货，经复核无误后予以出库，成品出库必须做到规格、数量准确无误、包装无损，标志清晰。成品出库时由仓管员填写《出库单》，一式三联，除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人（可由销售部代收），另一联交财务部。

　　5.退补料管理规定

　　（1）退料规定：

　　a.余料退库:车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

　　b.质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。

　　（2）补料规定：车间损耗超标或制程异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过副总经理批准后方可补料。如果是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。

　　6.呆滞物料处理规定：

　　对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、采购、品质等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：

　　（1）将呆滞物料再加工后予以利用。

　　（2）将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全、及外观为原则。

　　（3）将呆滞物料退还供应厂商。

　　（4）将呆滞物料转售给其他使用厂商。