关于采购管理的制度(精选5篇)
在发展不断提速的社会中,人们运用到制度的场合不断增多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么相关的制度到底是怎么制定的呢?下面是小编收集整理的关于采购管理的制度(精选5篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
采购管理的制度1
为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理,结合学校实际,制定本制度。
1.采购小组成员应当廉洁自律,严守工作纪律,严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。
2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购,确定采购方式、询价议价、拟定采购合同,按照采购流程、规范采购活动和验收程序。
3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组,特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算,并完善相关手续,再上报上级有关部门审批。
4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定,成立学校相关人员组成的采购工作小组,形成各部门相互协调相互制约的机制,加强对各个环节的控制。
5.对小额的零星采购,按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明,降低采购成本。
6.分管领导负责审核采购合同、采购价格,监督验收入库和完善采购计划。
7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。
8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。
采购管理的制度2
为规范公司零星物品及办公用品的采购、保管、领取和使用。确保正常办公所需,倡导勤俭节约,杜绝铺张浪费,管好、用好零星物品及办公用品,特制订管理制度如下:
一、物品采购的申请程序
申请部门在行政管理部仓库无存货前提下,应先向行政管理部提出购物申请(填写申购单)→行政管理部根据所申购价格办理审批→后勤部进行采购→所购物品交行政管理部仓库保管员验收,采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。
二、零星物品的采购
1、办公室所有零星物品的采购工作,由后勤部统一采购;
2、采购人员应采取急用先买,缓用后买;
3、随用随买的零星物品采购,200元以下的物品.由行政管理部经理审批;200元以上的物品,由董事长审批;
4、采购工作要科学、合理,增强透明度。采购前应充分做好市场调查,掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。努力达到货真价实,物美价廉,就近采购。
三、零星物品的保管
1、零星物品由行政管理部负责保管,零星物品的保管与采购人员应由2人以上分别担任,各施其责,不得一人双兼;
2、库存零星物品的种类和数量要科学管理,合理控制。常用、易耗、便于保管和适合批量采购的物品可适量库存,但要避免库存过量积压,在确保供应的`前提下做到周转快、消耗低、费用省;
3、批量购入的办公用品应即时入库存储,物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接,在办公用品入库验收单上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量,并签字;
4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用,科室替换下的各类办公设备交由机关事务管理科保管,机关事务管理科要及时回收。登记造册,修旧利废.充分利用;
5、定期进行办公用品库存盘点,确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时、适量增加库存,保障供给。
四、办公用品的领取
1、领取的原则是:工作任务清楚,使用目的明确.一次一领,按规定领用,用多少领多少,专领专用。领用物品时,应征得本部门经理同意;
2、领取时,领取人须在办公用品领用单上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项目并签字。领取非库存专门采购的办公用品时,须先入库再领用。领取接待用品(如水果、烟、茶等)时应由接待承办部门在购物发票或领取登记本上签字;
3、办公用品管理部门及工作人员应恪尽职守,坚持原则,照章办事,严格控制办公用品的领取数量和次数,保证办公需要。对于消耗品,可根据历史记录和经验法则设定领取基准,明显超出常规的申领,领取人应作出解释,否则保管员有权拒付;
4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、笔筒等)应列入移交,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领;
5、大件物品领取后,应列入办公室固定资产管理序列,明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给保管员,保管人员根据情况通知采购员予以调换或收回入库;
6、为接受民主监督,强化节约意识,每月由财务部通报一次各部门领取办公用品情况。
五、办公用品的使用
1、使用办公用品应以部门为家,牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本;
2、办公用品应为办公所用,不得据为已有,挪作私用、不得用办公设备干私活,谋私利、不许将办公用品随意丢弃废置;
3、精心使用办公设备,认真遵守操作规程,及时关闭电源。定期维护保养,最大限度的延长办公设备、办公用品的使用寿命;
4、办公用品使用要物有所值,物尽其用,不要大材小用.贵材贱用。能反复利用的物品使用后要及时回收、纸张可双面利用,修改校对稿可先用废旧纸张打印等,充分发挥各种办公用品的最大使用效率;
5、印制文件材料要有科学性和计划性。须根据文件材料印制要求及数量选择合理的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低。力求印制数与需用数基本相符,避免不必要的浪费;
6、对于高档耐用办公用品,部门之间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修等事宜、因使用不当,人为造成设备损坏的,直接责任人应负赔偿责任。
采购管理的制度3
为了满足来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需,以及突发公共卫生事件紧急用药,且无替代药品时,将采用以下临时购药方式。
一、所需药品由患者主管医生提出书面申请,并注明需要的剂型、含量和数量。
二、申请人将书面申请报分管领导审批后,交药剂科。
三、药剂科凭领导审批的书面申请及时组织采购药品。
四、为避免过期失效等损失,申请人要负责所申购药品的使用。
五、突发公共卫生事件紧急用药,按治疗指南和专家组指定的品种采购。
采购管理的制度4
为了规范我采购行为,加强财务管理,提高费用效益,特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下,列入营业费用范围的各种日常消耗用品,包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为,并采取责任分离的原则。
一、采购管理
1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类,每类用品确定两家以上固定供应商,集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定,原则上不随意更换,更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划,经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用,不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单,根据供应商的报价选择采购,报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单,出现价格不符时,可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销,超过《公事联系单》范围的采购,由主管财务总经理审批。计划外临时采购,单笔金额500元以下的由计财部负责人审批,超过500元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库,记录收、发、结存数,并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额,并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账,每季度末结出各单位领用物品数量、金额,交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库,若临时急需物品可先交使用单位使用,同时补办移交入库及领用手续,无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
三、本规定自发布之日起执行。
采购管理的制度5
为进一步加强机关食堂采购管理,节约资金,降本增效,提高职工伙食待遇,特制订本制度。
1、办公室应提前制订好每周菜单,采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。
2、采购员应多方询价,严把原材料价格、质量、数量关,确保质优价廉,并保存好原始进料单。每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收,复核人员根据原始进料单复核数量,并做好当日采购记录。
3、当日采购成本、购菜价格要及时公布,接受职工监督。
4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总,资金总额不得超过规定的人员标准。
5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》,并附账目汇总表,由办公室证明,分管领导审核后报主要领导审批。
6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。
7、本制度至公布之日起施行。
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