零星采购管理制度

时间：2022-09-09 16:30:09 制度我要投稿

零星采购管理制度（精选12篇）

　　在充满活力，日益开放的今天，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家收集的零星采购管理制度，希望能够帮助到大家。

零星采购管理制度（精选12篇）

　　零星采购管理制度篇1

　　为规范公司零星物品及办公用品的采购、保管、领取和使用。确保正常办公所需，倡导勤俭节约，杜绝铺张浪费，管好、用好零星物品及办公用品，特制订管理制度如下：

　　一、物品采购的申请程序

　　申请部门在行政管理部仓库无存货前提下，应先向行政管理部提出购物申请（填写申购单）→行政管理部根据所申购价格办理审批→后勤部进行采购→所购物品交行政管理部仓库保管员验收，采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。

　　二、零星物品的采购

　　1、办公室所有零星物品的采购工作，由后勤部统一采购；

　　2、采购人员应采取急用先买，缓用后买；

　　3、随用随买的零星物品采购，200元以下的物品．由行政管理部经理审批；200元以上的物品，由董事长审批；

　　4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前应充分做好市场调查，掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。努力达到货真价实，物美价廉，就近采购。

　　三、零星物品的保管

　　1、零星物品由行政管理部负责保管，零星物品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各施其责，不得一人双兼；

　　2、库存零星物品的种类和数量要科学管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和适合批量采购的物品可适量库存，但要避免库存过量积压，在确保供应的前提下做到周转快、消耗低、费用省；

　　3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在办公用品入库验收单上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字；

　　4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用，科室替换下的各类办公设备交由机关事务管理科保管，机关事务管理科要及时回收。登记造册，修旧利废．充分利用；

　　5、定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时、适量增加库存，保障供给。

　　四、办公用品的领取

　　1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确．一次一领，按规定领用，用多少领多少，专领专用。领用物品时，应征得本部门经理同意；

　　2、领取时，领取人须在办公用品领用单上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项目并签字。领取非库存专门采购的办公用品时，须先入库再领用。领取接待用品(如水果、烟、茶等)时应由接待承办部门在购物发票或领取登记本上签字；

　　3、办公用品管理部门及工作人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准，明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付；

　　4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、笔筒等)应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领；

　　5、大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给保管员，保管人员根据情况通知采购员予以调换或收回入库；

　　6、为接受民主监督，强化节约意识，每月由财务部通报一次各部门领取办公用品情况。

　　五、办公用品的使用

　　1、使用办公用品应以部门为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本；

　　2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用、不得用办公设备干私活，谋私利、不许将办公用品随意丢弃废置；

　　3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、办公用品的使用寿命；

　　4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用．贵材贱用。能反复利用的物品使用后要及时回收、纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率；

　　5、印制文件材料要有科学性和计划性。须根据文件材料印制要求及数量选择合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费；

　　6、对于高档耐用办公用品，部门之间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修等事宜、因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

　　零星采购管理制度篇2

　　为了规范学院零星物资采购管理，提高资金使用效益，特制定本管理办法。

　　一、低值的、小额的或限额（含2000元以下）的采购为零星物资采购，应坚持公平、公开、公正的原则，坚持质量价格比最优的原则。

　　二、深入了解市场行情，广开采购渠道，减少采购环节，保证采购的原料物美价廉。

　　三、自觉遵守采购纪律，严格履行采购原则，主动接受院监审处的检查督促。不收受供货方赠送的礼品、礼金和回扣，不接受供方宴请。如实在无法谢绝，应按规定及时登记上缴。

　　四、零星物资的采购由使用部门填写《物质采购申请及审批表》，经主管领导签字后交总公司采购员进行采购。

　　五、对于急购物品、独家经营或特定物品的采购，由使用部门提出书面申请和说明，学院主管领导签字同意后交给采购部门采购，采购中应进行市场询价、公开操作。

　　六、及时做好采购计划的报单工作。

　　七、做好结算报帐工作。

　　零星采购管理制度篇3

　　第一章总则

　　第一条为进一步规范学校零星采购工作，提高资金使用效益，根据国家、省有关采购与招投标方面的法律法规及相关文件精神，结合学校实际，制定本办法。

　　第二条本办法适用范围是指在20万元人民币（不含20万，币种下同）以下的教学与科研用仪器及其附件、软件、家具、图书、办公设备等物品的采购，不含工程及服务类项目以及低值易耗品、实验用药品、试剂、耗材等。

　　第三条零星采购工作由资产管理处负责具体组织与实施。

　　第四条零星采购工作遵循公开、公平、公正和诚信的原则。

　　第二章采购范围及采购方式

　　第五条零星采购分为询价采购、协议供货（定点采购）、网上商城采购、单一来源采购等方式。

　　询价采购是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购物品询价信息，要求供应商一次报出不得更改的价格，从中确定成交供应商的采购方式。

　　协议供货（定点采购）是指自主选择特定政府采购项目的中标供应商及其中标产品的价格和服务条件的采购方式。

　　网上商城采购是指对纳入《江苏省省级网上商城政府采购目录》（以下简称《网上商城目录》，见附件1）、单项或同批预算在20万元以下的物品，通过江苏政府采购网上商城采购系统登录定点电商专用平台（京东慧采、苏宁易购）进行采购的一种采购方式。

　　单一来源采购是指从某一特定供应商处采购物品的采购方式。

　　第六条符合下列条件之一的，可采用单一来源方式采购：

　　（一）两次询价只有一家供应商报价的；

　　（二）只能从唯一供应商处采购的；

　　（三）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商采购的；

　　（四）必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购且采购资金总额不超过原采购合同金额10%的。

　　第七条在同一个财政年度内，同一个项目或同一个负责人名下的多个项目采购同类物品不超过20万元，多次采购相同物品且累计总额不超过20万元的，可以采用追加采购方式进行采购；否则，应采取招标或其他方式进行采购。

　　第八条根据预算金额及采购国内外设备的不同，零星采购分为资产管理处统一采购和各学院、各部门、各单位（以下简称用户单位）自行采购。

　　（一）需办理免税的进口设备及预算金额在2万元以上（含）、20万元以下（不含）的物品，由资产管理处统一采购。

　　（二）预算金额在2万元以下的物品由用户单位自行采购。《物品申购单》（见附件2）及相关采购文件由申购人自行归档备查。

　　1.预算金额在2万元以下的，并属于《江苏省省级政府集中采购目录和采购限额标准》（以下简称《政府集中采购目录》，见附件3）内的物品，由用户单位按照相关规定采用协议供货（定点采购）方式自行采购；

　　2.预算金额在2万元以下的，并属于《网上商城目录》内的物品，由用户单位依照《南京师范大学关于实行江苏省省级政府采购网上商城的通知》（宁师资〔2015〕5号）自行采购。对于上述物品，用户单位通过其他采购方式可实现价格更低、服务更优的，可以其他方式采购，但在办理资产入库时须将网上商城相关信息截图作为证明材料一并提交。网上商城采购确实不能满足需求的，经资产管理处核准后可按相关规定通过其他方式采购；

　　3.预算金额在2万元以下的，但不属于《政府集中采购目录》和《网上商城目录》内的物品，由用户单位自行采购，采购流程参照本办法第十条规定执行。

　　第三章采购管理

　　第九条符合第八条第（一）款的物品采购须详细填写《物品申购单》，报资产管理处统一采购。

　　第十条询价采购和协议供货（定点采购），按下列程序进行：

　　（一）成立询价小组。询价小组由资产管理处（2人）、用户单位代表（1人）组成，资产管理处为组长单位；

　　（二）询价小组编制询价文件，询价采购需求中的技术、服务等要求应当完整、明确，符合相关法律法规和政府采购政策的规定；

　　（三）发布询价采购信息，从询价信息发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不少于3个工作日；

　　（四）从符合相应资格条件的供应商中确定不少于3家的供应商参加询价。其中协议供货（定点采购）采购项目只接受省、市级协议供货单位的响应文件；

　　（五）确定供应商。询价小组在采购需求符合、质量和服务相等的前提下，根据“货比三家、低价中标”原则确定供应商。

　　第十一条协议供货（定点采购）采购项目如有特殊情况需要紧急采购的，可以直接确定一家协议供货单位，以不高于协议供货的中标价格采购。

　　第十二条单一来源采购，按下列程序进行：

　　（一）成立谈判小组。谈判小组由资产管理处（3人）、用户单位代表（2人）组成，资产管理处为组长单位；

　　（二）谈判小组编制谈判文件；

　　（三）谈判小组与供应商代表就价格、付款方式、售后服务、违约责任等条款进行谈判并形成会议纪要。纪要由谈判小组全体成员及供应商代表签字认可，对纪要有异议的，应当签署不同意见并说明原因。

　　第十三条合同签订及履行。采购金额达到2万元（含2万元）以上的项目签订合同。合同经用户单位的项目负责人和主要负责人签字，报资产管理处初审，经合同管理部门审核合格后签订。合同中应明确双方的违约责任，并要求供应商预留不低于5%的尾款或者缴纳同等数额的质量保证金。资产管理处监督用户单位及供应商履行合同。

　　第十四条每项采购，货到入库前用户单位必须根据实际情况和合同的相关条款组织验收，资产管理处将不定期进行核查。

　　第十五条零星采购过程中形成的文件材料必须规范，各项内容要真实、准确、完整。重要文件材料，包括《物品申购单》、询价文件、合同等，由资产管理处在采购活动结束后5个工作日内归档备案。

　　第四章监督

　　第十六条对有下列行为的校内相关单位或个人，资产管理处责令限期改正，并视情节轻重由学校相关职能部门追究相关责任人的党政纪责任；涉嫌犯罪的'，移送司法机关处理。

　　（一）将必须招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

　　（二）泄露应当保密的与采购工作有关的情况和资料，或者与供应商串通损害学校或者其他人合法权益的；

　　（三）以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

　　（四）违反学校规定的其他相关情况的。

　　第十七条供应商提供虚假材料或者提供假冒伪劣产品的、采取不正当手段诋毁或排挤其他供应商的、合同签订后不按照合同履行义务等行为的，经认定属实，在1至5年内取消参与学校零星采购项目的资格，如有违法行为，依法追究其法律责任。

　　第十八条采购活动有违法、违规行为，并且影响或者可能影响成交结果的，终止本次采购，重新开展采购活动。

　　第十九条资产管理处不定期组织相关人员对用户单位的自行采购活动进行抽查，发现有规避招标、规避统一采购、弄虚作假等行为的，取消该单位1至3年自行采购资格，期间由资产管理处统一采购。

　　第二十条建立健全供应商管理信息系统，对供应商提供货物和服务的质量、资质信誉等进行跟踪和综合评价，并根据评价结果对供应商进行合理选择和动态调整。

　　第二十一条学校监察处、审计处等部门按照职责分工，加强对采购活动的监督。

　　第五章附则

　　第二十二条本办法施行后，如国家和省有关政策调整，则以国家和省的有关规定为准。

　　第二十三条《政府集中采购目录》和《网上商城目录》以江苏省财政厅公布的当年文件为准。

　　第二十四条预算金额在20万元以下的工程、服务类项目以及低值易耗品、实验用药品、试剂、耗材等采购另行制定管理办法。

　　第二十五条凡涉及到服务器、存储、网络、信息安全设备或软件的采购，须经信息化建设管理处审核同意。

　　第二十六条本办法自发布之日起施行，由资产管理处负责解释。

　　零星采购管理制度篇4

　　1、成立以院领导、临床、药剂科参与的药事管理小组。药剂科在药事管理小组的领导下负责全院药品的采购、储存和供应工作。药房与药库分开，药库由专人管理。

　　2、采购药品必须从招标领导小组引进决定的中标单位采购药品，采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。

　　3、采购员必须具有良好的政治思想素质和专业技术知识。采购人员根据临床需要，依据湖北省公费医疗用药目录科学地制定采购计划，每月底25号前上报下个月药品采购计划，经医院药事管理小组审核批准后方可进行采购。

　　4、新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理小组通过方能采购。

　　5、采购必须执行质量验收制度，有药库管理人员，采购人员严格验收，对药品的品名、规格、数量、批准文号、生产批号、生产厂家、注册商标、有效期限、外观包装情况进行验收、核对、双签字。发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对质量不稳定的供货单位要停止供货。

　　6、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收分离的管理制度。

　　7、药剂科必须定期向院领导、药事管理小组汇报本年度的药品品种、进货渠道等情况。院领导、药事管理小组定期对采购渠道、药品质量，对药品管理制度的执行情况进行检查。

　　8、定期征求供货单位意见，接受院内、外群众的监督，发现药品采购或其他人员存在的违规问题要严肃处理。

　　9、强化法规意识，自觉接受法律约束，建立健全各项规章制度，确保工作落到实处。

　　零星采购管理制度篇5

　　为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。

　　1. 开学初由寄宿部主任（书记兼任）安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。

　　2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。

　　3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。

　　4. 采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全（采购组成人员和销售员签字），及时向寄宿部主任报账。

　　5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。

　　6. 如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。

　　7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。

　　8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。

　　零星采购管理制度篇6

　　指定专人负责食品采购、索证、查验以及台账记录（有条件的单位可采用电子台账记录）等工作。采购人员要认真学习有关法律规定，熟悉并掌握食品原料采购索证要求、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。食品索证、验收和台账记录等资料妥善保存备查，不得涂改、伪造，保存期限不少于2年。

　　一、采购索证索票

　　1、采购前对供货商资质进行审查，与合格的供货商签订保证食品安全的供销合同。

　　2、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的食品生产许可证、食品流通许可证、营业执照、购物凭证等资质证明。购物凭证包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。

　　3、采购前应查验产品一般卫生状况、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法规的规定。不得采购使用《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品。

　　4、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　5、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　6、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

　　7、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。

　　8、不得采购使用无生产企业卫生许可证、产品备案凭证或者卫生许可批件、合格检测报告的洗涤剂和消毒剂。采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。

　　二、进货验收

　　查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，采购的食品在入库和使用前核验所购食品、购物凭证、资质证明，符合后经验收人员签字认可后入库和使用，对验收不合格的食品注明处理方式。

　　1、收货时严格把好验收关。杜绝一切不符合国家强制性标准的食品原料进店；

　　2、核准进货的食品名称、规格、数量、厂名、厂址、生产日期、保质期等，验明产品合格证明和标识。

　　3、感官检查：看有无破损、变形、杂物、腐烂、霉变等；闻是否有异味；摸是否有异样；蔬菜是否新鲜。

　　三、台账记录

　　1、台账应如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

　　2、台账记录应与所购食品及购物凭证相符。

　　3、购物凭证应按产品品种、进货时间先后秩序有序整理。

　　4、食品添加剂的采购应建立专门进货台账。

　　零星采购管理制度篇7

　　一、目的

　　1、为了加强办公室办公用品管理，规范采购流程，明确权责，节约成本，特制定本制度。

　　2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。

　　二、权责

　　1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。

　　2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。

　　三、申购流程

　　1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需采购，需要进行申购。

　　2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确保质量，并编制预算明细，填写《办公用品申购单》，报总经理审批。

　　3、采购人员到财务部填写借款申请，领取采购现金，实施采购。

　　4、凡是一次性采购金额在500元以上者，需要两人外出采购。

　　5、节假日福利采购，也遵循以上流程。

　　四、办公用品管理领用

　　1、办公用品采购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入库单，属于固定资产的，由财务部登记造册。

　　2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品，各部门可直接到行政人事部领取。原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

　　4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

　　5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由总经理批准，并执行交旧领新制度。

　　6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。

　　五、本制度自下发之日起执行。

　　零星采购管理制度篇8

　　一、食堂物质采购由采购人员负责，采购员必须履行职责，保证物资供应。

　　二、食堂物质采购须公开、透明。采购物品必须价廉物美，数量合适，厉行节约。采购物资的价格必须低于市场价。

　　三、严禁采购腐烂变质物品。

　　四、采购大宗物资，必须签订合同，确定长期供货的单位或货主，必须有主管校长和食堂负责人到场，供货单位和货主要提交押金，否则不得确定长期供货关系。

　　五、大宗物资采购签订合同后，要根据市场价格进行调价。一般一月一次，特殊情况及时调整，不履行合同的确定长期供货的供货商，要及时终止合同。

　　六、采购人员在采购中，以职谋私，采购低质物资，甚至变质物资，造成食物中毒的，要追究采购人员的经济刑事责任。

　　七、大宗物品采购价格，一月一公布，（米、肉等）。

　　八、采购人员在采购物品时，严禁公私混杂，给自己亲戚、朋友顺带搭拖购物，一经发现，一次罚款50元。

　　九、大宗物品采购，由货主送货到校，当次不付现金，第二次送货到校后，才能付第一次货款。

　　十、采购员采购物品，要做到定点采购，要尽量向货主索证，要做到所有采购回食堂的物品都有合格证。采购点的确定要坚持三个标准，一是有工商、税务登记证，二是有营业执照，三是有一定的经济实力，讲职业道德。

　　零星采购管理制度篇9

　　按照“集中采购，各负其责”和“谁使用，谁采购”的原则，实行动态式采购方式，避免弊端存在和资金的浪费。本着精打细算的原则，节约每一分资金。

　　1、由所需购物部门或处室提出书面申请报校长室，校长批准后再由总务处汇总上报xx区教育体育局后勤服务中心批复。

　　2、批复后同意自行购置的由校委会组织相关人员成立考察小组对所购固定资产进行全面考察;写出考察报告报请校委会通过，然后进行购置。

　　3、考察小组由校委会决定人选，原则是谁使用，谁考察，谁采购。

　　4、考察人员必须充分掌握市场信息，收集市场物品情况，为学校物资采购提出合理化建议。

　　5、严把质量关，认真检查物资质量，货比三家，力求价格合理，质量合格。

　　6、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。

　　7、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。

　　8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察。将结果报请校委会，批准后择优订货。

　　9、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

　　10、对于教学用的仪器、设备等物资要《山东省中小学仪器配备标准》按计划定购。

　　11、严格物品验收、入库手续。专人收发登记，实行领用制，任何部门、个人不得自购自管自用。

　　零星采购管理制度篇10

　　为有效地控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食品采购关，并科学、合理地贮存食品，切实保障学校师生的身体健康，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。

　　一、严把食品采购关。

　　原料实行定点采购，凡进入食堂的原料（面、米、油、肉、调味品等），食堂采购员必须到持有工商执照，有效卫生许可证、屠宰证和技术监督部门颁发有证件的经营单位定点采购。对学生自带的食品原料，保管员要严把质量关，并指定固定加工点加工。对确定的定点单位应报上级教育部门审核、备案。

　　二、库房保管员要认真保管食品。

　　所有进入食堂的原料、蔬菜必须由库房保管员进行质量检查并登记造册，若发现所购物品不符合食品卫生要求应坚决退换。保管员对所购食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不准把腐烂变质或污染的食品流入食堂。

　　三、采购员必须采购合格食品

　　采购食品时，要采购新鲜、质好，符合卫生要求的食品原料。同时，采购食品时，必须向购货方索取该批产品的卫生检验合格证或者化验单，并索取货方“卫生许可证”复印件。

　　四、严格禁止采购以下食品

　　腐败变质、油质酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体有害的食品；未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品；超过保持期或不符合食中标签的定型包装食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、兽、水产品及其制品；含有致病性寄生虫、微生物或者微生物毒素含量超过国家限定标准的，其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

　　五、定点采购实行领导负责制和责任追究制

　　学校定点采购员负总责，分管后勤工作的副校长负直接责任；学校要与食品定点单位签订合同书，明确买方和卖方的责任和义务，对不按要求办事的，一经查出，按责任追究制的要求，严肃处理有关责任人的责任。