物资采购管理制度

时间：2023-09-14 09:21:12 丽华制度我要投稿

物资采购管理制度（通用12篇）

　　在日常生活和工作中，我们每个人都可能会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编收集整理的物资采购管理制度，欢迎阅读与收藏。

物资采购管理制度（通用12篇）

　　物资采购管理制度 1

　　为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。

　　一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据货比三家，质优价廉的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。

　　只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达的采购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。

　　二、采购程序:

　　⑴使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》(采购申请单必须明确:物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等);

　　⑵使用部门经理核准;

　　⑶送总仓确认;

　　⑷报采购负责人和财务部经理审核;

　　⑸报总经理审批，采购人员才可采购。

　　《采购申请单》一式四联，第一联(白)留采购部存档，第二联(红)交财务部核算，第三联(绿)交总仓作为收货凭据，第四联(黄)交申购部门备查。

　　三、采购部业务操作程序:

　　⑴按经过批准的`《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表;

　　⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最佳采购方案;

　　⑶按照确定的采购方案进行采购;

　　⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续;

　　⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并提出处理意见;

　　⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门;

　　⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。

　　物资采购管理制度 2

　　一、采购部经理为清真原料采购、(食品)安全第一责任,对物资质量、价格、产品合法性。供应商经营合法性负有管理职责;

　　二、清真原料执行国家及清真行业标准。了解、掌握物资质量、市场信息、物价动态,向公司领导提供决策(招标)资料。

　　三、采购部按车间门提供的计划,及时保质、保量为其提供物资采购服务。为降低采购成本,及时准确掌握物质需求量和贮存数,做到有计划地批量进货。同时根据市场物价的波动,努力做到涨价前批量进货贮存。

　　四、采购员履行岗位职责。逐步提高物资鉴别能力,把好进货渠道和质量关,严禁购买面、油、肉类冻制品、调料等“四无产品“(无厂名、厂址、合格证、清真证明);严禁购买新鲜肉无检疫证,清真证明;严禁购买超过保质期或不符合食品标签规定的和其它不符合卫生标准和要求的'食品;检查中发现证件不全,每项处罚采购员10元。

　　五、因采购人员失职,购买假冒伪劣,腐败变质、酸败、霉变、生虫污秽不洁、混有异物或失职造成的损耗,责任人承担相应的责任及经济赔偿。损失金额在100以上的按金额70%赔偿。损失金额在1000元以内的按80%赔偿。不合格产品全部退货不赔偿,但应承担工作失误责任,每次扣责任金50元。如发现采购回来的物资有数量损耗、质量损耗,价格在20元以上的应向董事长作出解释。

　　物资采购管理制度 3

　　1、采购的劳动防护用品，必须符合规格标准，特别是安全带、安全帽、安全网必须符合国家规定标准，厂家产品合格证、销售证明、当地建筑主管部门下发的产品准用证齐全。

　　2、各项目部自己负责采购、保管、发放和回收劳动用品，并要到上级主管部门指定或正规厂家购买：购买后及时将发票返到财务上帐，将发票复印件报安全备查。

　　3、各项目部必须免费为从业人员提供符合国家标准、行业标准或地方标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则佩带、使用。

　　4、从业人员必须按规定正确使用和保管好劳动防护用品，确保劳动防护用品在使用期间防护性能完好。

　　5、防护用品要定期检查，有损坏或没有保护功效的'要及时处理。

　　1）安全帽执行标准gb2811—89（塑料帽2年半，玻璃钢帽3年半）；

　　2）安全带执行标准gb6095—85（安全带使用2年后批量购入抽验一次）

　　安全带检验方法按标准7.5条检验；

　　3）安全网执行标准gb5725—97标准；

　　4）密目式安全立网执行标准16909—97标准。

　　6、劳动防护用品应建立台账由专入负责，妥善保管、不得随意乱扔乱放。

　　7、严禁采购假冒伪劣产品，项目部因购买的防护用品不合格造成事故的，一切后果由项目部承担，公司还将严加处罚。

　　物资采购管理制度 4

　　一、凡属政府采购目录内的商品，不论金额大小都必须进行政府集中采购。属采购目录以外的商品，单项采购金额在1万元以上、批量采购超过5万元的也应纳入政府采购。

　　二、学校应在每年初根据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。采购计划经中小学校同意后报教育局，教育局对各校采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。未制定采购项目计划的学校或不在采购计划中的'项目，除遇突发事件和上级要求需采购外，年内不办理政府采购手续。

　　三、学校进行物品采购时，在向教育局报《采购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等，采购报告必须经乡镇教育办公室审核。

　　四、在政府采购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。

　　五、学校采购的物品一经政府采购中心招标确定后，学校应及时与供货商签订《政府采购合同》，并严格按合同规定验货、付款。

　　六、学校必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》，不得以任何借口规避政府采购，对不按要求进行政府采购的，按规定将在教育系统内进行通报批评，并对相关责任人进行严肃处理。

　　物资采购管理制度 5

　　能源采购管理制度

　　1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。

　　2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。

　　3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。

　　4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。

　　5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。

　　能源提运管理制度

　　1、采购部根据油库请购单提出的`采购能源品名、规格、数量进行采购。

　　2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以安排提运。

　　3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。

　　4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。

　　5、验收情况要及时报告采购部。

　　物资采购管理制度 6

　　为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：

　　一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

　　二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。

　　三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。

　　四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的`日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

　　五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。

　　六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。

　　七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

　　八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。

　　九、未尽事宜按照国家相关规定执行。

　　物资采购管理制度 7

　　第一条本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。

　　第二条公司钥匙的保管

　　公司钥匙由人事行政部专人保管和使用，不可将钥匙随意转交他人保管；

　　第三条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁用品需行政部门请款进行购买。

　　第四条采购物品的'付款方式通常情况下是以支票形式支付，若金额较少或有特殊情况，要提前说明原因方可支付现金。

　　第五条公司固定资产均有相应的固定资产保管卡，任何员工不经人事行政部批准不允许私自进行调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失，将视情况给予相应的处罚。

　　第六条属正常办公消耗时所领用办公用品需经公司行政登记领用。

　　第七条员工办理离职时，应归还借用、领用及公司规定之应归还的办公用品、管制消耗品以及固定资产，由人事行政部负责监督，相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索回。若有损坏或丢失，按其损坏程度予以经济或实物赔偿。任何人不得以任何原因将公司用品据为己有。

　　第八条报销

　　1.报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。

　　2.用于公司各种用途的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。

　　物资采购管理制度 8

　　为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。

　　一、物资采购计划制度

　　1.学校采购工作在学校党支部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的`物资采购任务，保证学校教育教学需求。

　　2.如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请表》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。

　　3.由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。

　　4.凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。

　　5.总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。

　　二、物资采购制度

　　1.各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

　　2.专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。

　　3.总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。

　　4.财务室严格按照程序办理采购报账手续。

　　三、物资采购要求

　　1.采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。

　　2.所有采购均需二人或二人以上进行。

　　3.建立采购物品入库、出库登记制度。

　　四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。

　　1.1000元以内，可以现金支付。

　　2.采购物资在1000元以上，实行转账支付。

　　物资采购管理制度 9

　　为加强党风廉政建设和行风建设工作，加强对重点岗位和关健部门人员的监督，防止其通过职务便利谋取不正当利益，从源头上预防职务犯罪的发生。根据上级部门的'相关要求，结合医院实际情况，特制订此制度。

　　一、定期轮岗交流的岗位或部门包括：

　　1、人事、财务（会计、出纳）、后勤、药剂、设备、信息等重点部门负责人。

　　2、药品、医疗器械、医用耗材、后勤物资等采购、保管人员。

　　3、其他关键岗位或人员。

　　二、轮岗期限：

　　1、重点部门负责人每三年轮岗交流。

　　2、采购人员等关键岗位每二年轮换岗位。

　　3、如有特殊情况，根据实际情况需要可以适当延长或缩短轮岗年限，适时地进行轮岗交流。

　　三、具体措施：

　　1、重点岗位、重点人员的轮岗交流根据医院干部任免制度和程序，由医院集体会议研究决定。

　　2、重点岗位、重点人员轮岗必须坚持量才适用，效能优先，择优上岗和个人服从组织的原则。

　　3、关键岗位人员轮岗由所属科室提出申请意见，并报医院主管部门或领导，最后由医院研究决定。

　　4、发现重点岗位、重点人员存在问题和隐患的，应及时整改、调查处理。

　　5、轮岗交流人员按要求做好交接工作，党办（或人事）等部门负责监督落实。

　　物资采购管理制度 10

　　为了保证采购管理办公室工作秩序，预防事故的发生，确保员工人身和学校财产的安全，特制定本制度。

　　1、全体员工应树立安全意识，落实安全责任，配合学校各项安全管理工作，每人均必须掌握消防灭火器材的使用方法。

　　2、全体员工都必须提高警惕，防止不法分子闯入室内。办公室的钥匙不得转交本处以外的人员使用，严禁将与学校无关的外来人员单独留在办公室。

　　3、个人办公桌上的钥匙要随身携带，现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜，以防被盗，人离时注意确认门窗是否关闭。

　　4、进办公室随带的小包、脱卸的.衣服内应取掉个人手机、现金等，防止被外来人员顺手牵羊造成损失。

　　5、注意防火和安全用电，严禁在办公室内焚烧杂物、纸张，不准乱接电源，人离时注意关闭电源，以消除事故隐患。

　　6、办公室内严禁使用和存放易燃、易爆、易腐蚀和有毒、有害等危险物品。

　　7、办公室的重要的文件、资料要妥善保管，不得丢失，不得对外泄露。

　　8、使用计算机执行《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《互联网信息服务管理办法》、《州扬大学校园计算机网络用户管理试行办法》等有关管理规定。严禁任何人违反有关规定，利用计算机网络给国家和学校利益造成损害。

　　9、本制度自发布之日起执行。

　　物资采购管理制度 11

　　建立和完善价格比较制度，保证所购产品的质量和可负担性。

　　月末将关键月份的缴费情况、拖欠情况、拖欠票数进行汇总，并提出下月的缴费方案。

　　采购合同签订后，应当取得货物交付情况的全部资料，不能按期交付的`，应当提前两天告知请购单位或者申购人。

　　所有货物均应开放接受，如发现问题，应及时与供应商联系，并尽快加以解决。

　　采购要求——采购计划——寻找供应商——询价、价格、谈判——采购谈判——签订合同（确定付款条件、分配方法、售后服务）——交货验收（仓库管）——质量检查（不合格品退回）——收入调节——财务结算。

　　采购计划：买方应根据请购单和公司销售计划拟订采购计划。

　　供应商的选择和评估：对供应商的选择和评估一般从经营条件、供应能力、质量能力等方面进行评价，并定期在质量、交货、价格、逾期率和合作方面进行评分。

　　合同：是在双方通过询价、报价、谈判、价格比较和其他程序签署有关协议时订立的。采购合同应当根据采购商品的要求、供货方的情况、企业本身的管理要求、采购准则和其他要求订立。与财务部门联系确定付款方式、出货方式、售后服务等。

　　接受交货：买方必须确定货物的正确类型、数量、质量和交货时间。以买方的确认书和合同作为验收数据。

　　质量检验：货物通过质量检验合格的，应当予以保管检验不合格的，应当补正、退货。

　　物资采购管理制度 12

　　一、主要内容与适用范围

　　本制度规定本的物资采购和管理工作内容及。本制度适用于本公司内的采购、验收等管理工作。

　　二、工作

　　1、材设科是本公司工程材料和管理的归口管理部门。

　　2、施工单位具体实施工程材料设备的'采购、验收发放使用等管理工作。

　　三、物资管理要求

　　1、按照批准的物资采购计划和文件,按准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

　　2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:

　　重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。

　　主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

　　辅助物资:其他材料、燃料、周转材料等。

　　3、材料采购计划编制:

　　a、工程项目需用材料清单。

　　b、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

　　c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

　　d、重要材料采购计划须经公司或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

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