公司采购的管理制度（精选10篇）
在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编收集整理的公司采购的管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
公司采购的管理制度 1
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
1：采购管理制度
二、范围
本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的采购管理制度
4.3采购实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的`结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否
具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
公司采购的管理制度 2
为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐
所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库
商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库
根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的.业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存
每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责
1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。
3、不合订购要求的商品坚决不予验收。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。
10、有责任提出仓库管理的合理建议。
11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
公司采购的管理制度 3
一、总则
(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则
(一)、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)、职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)、最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度
所有采购人员必须做到:
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)、招标采购
凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的'材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序
供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
公司采购的管理制度 4
一、原材料供给商管理制度供给商开发
１、制定目的
为规范供给商开发流程，使之有章可循，特制定本规则。
２、适用范围
本公司原材料供给新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规则执行。
３、原材料供给商开发程序
原材料供给商开发权责
（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供给商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。
（2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供给商开发主导工作，外联物料部负责帮助工作。
（3）普通物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关看法或建议。
（4）生产专用设备由使用部门负责供给商开发主导工作，外联物料部负责帮助工作。其他普通设备由外联物料部负责供给商开发主导工作。
（5）研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供给商的调查评核。原材料供给商的更换
（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。
（2）外联物料部确认更换产品的性价比。
（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供给商。
原材料供给商基本资料表
应由原材料厂商填写《供给商基本资料表》，由选购员举行核实。该表包括下列内容：
（1）公司名称、地址、电话、传真、E—mail、网址、负责人、联系人。
（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
（3）设备情况。
（4）人力资源情况。
（5）主要产品及原材料。
（6）主要客户。
（7）其他须要事项。
外联物料部选购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。
供方评审记录表，普通包括下列内容：
（1）产品质量、质量保证体系状况
（2）生产能力、交货是否及时。
（3）售后服务状况。
（4）价格是否合理。
外联物料部选购员填写《供方状况调查表》，由外联物料部经理签字审核。：
供方状况调查表，普通包括下列内容：
（1）有无专职检验机构。
（2）专职检验人员素养。
（3）有无须要的质量管理制度。
（4）检验手段如何。
（5）计量制度是否健全。
（6）有无检验台帐和原始记录。
（7）有无器件借用制度。
（8）产品有无合格证制度。
（9）有无不合格品管理制度、执行状况。
（10）质量问题处理程序如何。
（11）有无进度保证制度。
（12）有无成品包装、运送庇护措施。
原材料供给商开发流程
（1）寻觅原材料供给商。
（2）填写原材料供给商基本资料表。
（3）与原材料供给商洽谈。
（4）作样品鉴定。
（5）原材料供给商问卷调查。
（6）提出原材料供给商调查评核之申请。
二、选购管理制度定购选购流程
1、制定目的
为落实物料、零件选购作业管理，确保选购工作顺畅，特制定本规则。
2、适用范围
本公司物料、零件之订购、选购管理业务。
3、请购规定
请购的提出，核准权限
（1）原材料的提出：生产部按照生产方案提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。
（2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料选购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才干选购。
物料选购核准权限
（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，选购员需先与仓库核对原材料数量，确定选购数量，做出选购方案，经部门经理签字确认。
（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，按照各部门提交的《设备/物料选购申请单》，外联物料部应本着节省原则准时落实该配件或耗材的使用状况（包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时光是多长）。如有疑义应准时与申购部门交流。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才干选购。
4、选购规定
选购方式
本公司选购方式普通有下列几种：
（1）集中选购
（2）合约选购
（3）普通选购
除（1）（2）以外之物料，采纳随需求而选购之方式。
选购作业规定
询价、议价
（1）选购人员接获核准后之《设备/物料选购申请单》，应挑选至少三家符合选购条件的供给商作为询价对象。（目前各原材料惟独一家供给商）
（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。
（3）选购议价选购交互议价之方式。
（4）议价应注重品质、交期、服务兼顾。
合同的签订
（1）合同的内容包括
货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装
交货地点，到货日期
付款条件及方式
技术指标
验收
争议的解决
不行抗力
检验及索赔
（2）合同的制定
合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。
呈核及核准
（1）选购人员询价、议价完成后，于《设备/物料选购申请单》上填写询价或议价结果。
（2）标准拟订购供给商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依选购核准权限呈核。
（3）选购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经选购经理审核，主管副总核准。
（4）对于其他生产低耗品的选购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料选购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，具体说明所购物品缘由、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。
订购作业
（1）选购人员接获经核准之《设备/物料选购申请单》后，按照《选购方案》应以《选购订单》形式向供给商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。
（2）合同选购按照选购合同填写合同签订申请单，并由物料部选购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的.以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施选购。
（3）选购人员应控制物料订购交期，准时向供给商跟催交货进度。
验收与付款
（1）经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供给商联系退货。
（2）依财务管理规定，办理供给商付款工作。
三、选购管理制度选购价格管理
1、制定目的
为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范选购价格审核管理，特制定本规则。
2、适用范围
各项原物料选购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规则处理。
3、价格审核规定
报价依据
技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供给商报价之依据。
价格审核
（1）供给商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。
（2）外联物料部普通应选择三家以上供给商询价，以作比价、议价依据。
（3）外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回选购人员重新议价，或由经理亲手与供给协商价。
价格调查
（1）已核定之材料，外联物料部门必需常常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
（2）本公司各有关单位，均有义务帮助提供价格讯息，以利外联物料部比价参考。
（3）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。
（4）选购数量或频率有显然增强时，应要求供给商适当降低单价。
四、选购管理制度选购品质管理
1、制定目的
规范选购过程的品质管理规定，使选购品质管理有章可循。
2、适用范围
本公司物料选购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规则执行。
3、选购品质管理规定
文件资料要求
物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、选购合约内予以明确规定：
（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。
（2）产品技术精度、等级要求。
（3）各种检验规范、标准或适用规格。
合格供给商之挑选
物料选购，除经总经理特准外，均需向合格供给商订购。
品质保证之协定
愿材料料之选购，应由供给商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供给商允诺下列品质保证：
（1）供给商应保证产品创造过程的须要控制与检测。
（2）供给商产品出厂前应有逐批作抽样检验。
（3）供给商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
（4）接受本公司须要之供给商调查、评鉴。
进货验收之规定
供给商提供之物料，必需经过本公司仓库、品管、选购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：
（1）选购员需确认订购单、供给商、到货日期、物料的名称与规格。
（2）仓库管理员需确认数量。
（3）品质部需确认品质检验并填写检测报告。
（4）检验合格后由选购员办理入库手续。
退还不合格品
对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供给商名称、物料规格、数量、交货时光、检验人员等级料之标注，以便追溯、区别、使用之便利）。
品质纠纷处理
有关选购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等状况之处理流程统称为品质纠纷处理。详细规定如下：
处置依据
以双方事先商定之品质标准作为处置依据，并于订购单上具体说明，其中涉及交货时光、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。
选购物料退货与索赔
（1）拟退回之选购物料应由仓管员清点收拾后，通知选购员。
（2）外联物料部经办人员通知供给商换货。
（3）订制品之退货，原则上要求供给商重做或修改至合格为止。
（4）确属无法修复或供给商技术能力不足时，可取消订单，另觅供给商。
选购其他索赔按照合同规定举行索赔
公司采购的管理制度 5
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购，保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品（以下简称购进物品）的采购。
三、职责和权限
1、总经理负责批准采购管理制度;
2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度;
3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品（材料）的采购，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。
四、采购原则
1、询价和比价原则
对于货物的采购，必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综合评价，并进一步与供应商协商最终价格，临时紧急采购货物除外。
2、一致性原则:
买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。因具体情况不能与请购单完全一致的，经审核，差额不超过请购单的5-10%。
3、低价搜索原则:
采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。
4、完整性原则:
（1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。
（2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。
（3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备和市场信息。
（5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则:
所有大宗或经常使用的项目，应在企业管理、财务等相关部门的共同参与下，通过谈判或招标，确定一段时间（一年或半年）的供应商和价格，并签订供应协议，简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。
6、审计监督原则:
采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。采购人员在采购过程中违反诚信制度，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、请购单:
根据生产或经营的实际需要，需要货物（材料）的部门在每个月25日前负责企业管理部的货物采购，人力资源物流部在每个季度最后一个月25日前负责货物采购。部门应填写《采购请购单》，请购单应注明产品名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。涉及技术指标的，应注明相关参数和指标要求。根据采购申请流程，由相关部门审批后，经总经理批准后，提交人力资源及后勤部进行采购。各审核阶段对请购单提出异议的，应在2个工作日内将意见反馈到请购单部门。
2、询价、比价、洽谈:
（1）原则上每项（材料）需有两家以上供应商报价。
（2）招标人收到报价单后，比价议价，填写《询价记录表》，按低价原则采购。
（3）在下列情况下，不需要比价、议价:独家代理、独家制造、独家产品、原零配件无替代品，但仍需报价记录。
3、样品的.提供和确认:
（1）如需提供和确认样品，必须确定样品发货周期，并由采购人员负责跟踪。收到样品后，必须第一时间送到需求部门进行确认，如有必要，必须与财务部等部门相关人员进行确认。
（2）如果样品需要保存，必须密封以便将来比较。
4、供应商选择:
（1）具有法定经营主体的。
（2）质量、交货期、价格、服务等条件良好。
（3）有良好信誉的。
（4）客户认可的供应商。采购方应建立供应商信息账户。
5、合同签署:
（1）供应商通过样本评审后，由人力资源与物流部与选定的供应商签订合同。
（2）因交易发生的争议，按合同约定的条款处理。
6、后续的进展
（1）为保证按时交货，采购人员应提前通过电话、传真或亲自与供应商进行跟踪，以确保货物（材料）的及时供应。
（2）如采购物品（材料）不能在规定时间内发货，采购人员必须提前通知请求部门寻求解决办法，并必须与供应商重新确定发货日期并通知请求部门。
7、验收和仓储:
采购的货物（材料）到达公司后，经营性固定资产、材料、配件、非经营性固定资产、大宗劳动防护用品等项目（材料）由需求部门验收。办公用品和其他常用用品经仓管员验收合格后，由仓管员出具入库表，并按入库程序办理入库手续。验收不合格的，由验收部门通知人力物流部，并在2天内办理换货（退换货）手续。
8、对帐付款:
采购货物（材料）入库后，采购人员凭《入库单》按合同约定或约定的付款方式办理付款手续。
六、考核:
凡违反本制度者，按公司相关管理制度进行处罚。
公司采购的管理制度 6
第一章总则
一、目的
为提升物品采购管理水平，规范公司所有物品的采购流程，确保公司运营所需物品的顺畅供应，降低采购成本，特拟定此制度。
二、适用范围
我们的公司需要对外进行物品采购，包括固定资产、办公用品和劳保用品等。针对这些采购物品，我们将进行采购管理。
第二章采购权限和原则
一、公司内部与经营相关的固定资产、材料、配件等采购工作，以及非经营性的固定资产、办公用品、劳保用品等的采购任务将由人事行政部门负责。
其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。
二、采购原则
1询价比价原则
有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3低价搜索原则
我们的采购人员随时收集市场价格信息，以便了解市场最新动态和获取最低价格，从而实现采购的最优化。
4廉洁原则
积极维护企业利益，不断努力提升采购物品的质量，同时降低采购成本。严格遵守公司的采购制度和程序，并自觉接受监督。
工作认真仔细，监督问责原则是指采购人员应该自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门都有权向采购部门提出异议。对于采购人员在采购过程中违反廉洁制度的行为，公司将依据公司《员工奖惩制度》等规定对其进行处罚，并可能追究其法律责任。
第三章采购流程
一、采购申请：
1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等)的采购均由人事行政部负责。
2、其他业务相关的'采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。
3、采购部门向物品需求部门提出了一份采购申请，需要填写《请购单》。请购单上必须注明物品的名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格以及用途。如果涉及到技术指标，还需要在请购单中注明相关参数和指标要求。
4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。
5、办公室日常用品和劳保用品的采购工作由人力资源行政部门负责。每月底，该部门将进行统计和收集有关物品的需求信息，并在次月的第一周进行采购。同时，他们也会及时将这些采购需求的预算费用报告给财务部门进行审核。
二、询价比价议价：
每项物品或物资的采购原则上应该至少有两家供应商提供报价。在进行采购时，务必按照低价原则进行选择。然而，对于属于独家代理、独家制造或专卖品的物品，则无需进行比价和议价。为确保采购的公平性和合理性，我们将要求每种物品或物资至少由两家供应商提供报价。在采购过程中，我们将始终严格按照低价原则进行选择。不过，对于拥有独家代理权、独家制造权或专卖品的物品，我们将不再要求进行比价和议价。
三、供应商选择：
1、具有合法经营主体者。
2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
3、信誉良好者。
4、其他客户认可的供应商。
四、采购合同签定及采购过程的完成。
1、所有的采购项目一般要求提供采购合同或交易订单，并附上送货单和采购发票。
2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。
五、验收入库：
当各类物品(文具、劳保用品除外)采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。
六、对帐付款：
第四章物品申领与保管
物品领用
1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。
2、借用物品时，应向人事行政部门提交申请并填写登记表。登记表中需包括借用物品的名称、规格型号、数量，以及借用时间、借用期限和预计归还时间等信息。
3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。
4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。
公司采购的管理制度 7
一、目的
为确保非库存物资及库存物资的选购在供给、质量、服务及价格方面为公司猎取最大利益以及最有效的成本节省，总裁办作为选购的主导部门特制定此选购管理政策。本政策将规范全部从公司外部选购的物品从选购到付款的所有过程。
二、适用范围：
本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司
三、选购范围
实施选购的物品按照其用途及使用频率举行以下分类：
1、日常办公用品：指员工日常办公所必须的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理方法）
4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的选购和发放，如有需要员工可自带。
四、选购政策及选购流程
5、选购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的选购与日常管理。除特别状况外，全部物品的选购需由选购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。
6、供给商：全部物品的.选购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。选购实施部门负责对日常选购的物品供给商举行比价挑选，本着长久合作的目的与供给商签订长久合作协议，享受长久合作特价供给。
7、供给商的挑选：以半年为周期，对供给商提供的商品举行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新挑选其他供给商。
8、文具发放标准：每人每月的文具选购标准不超过20元。部门超出每月标及时，将取消超出部分文具的选购。
公司采购的管理制度 8
一、总则
(一)、为规范本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。
二、选购原则
(一)、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供给商价格的物品的选购，每次选购金额在2000元以上，必需有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时光、售后服务、资信、客户群等因素的基础上举行综合评估，并与供给商进一步议定终于价格，暂时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度
固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团选购的项目，应报总裁批准。
(三)、职责分别
选购人员不得参加物资和服务的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部按照合同要求及有关标准与供给商商议完成。
(四)、全都性原则
选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的状况下，准时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能彻低与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)、最低价搜索原则
选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购。
(六)、廉洁制度
全部选购人员必需做到:
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购材料质量，降低选购成本。
2、加强学习，提高熟悉，增加法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供给商伸手。
4、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)、招标选购
凡大宗或常常使用的'材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参加，定出一段时光内(一年或半年或一季度)的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着把握市场行情，调节选购价格。
三、选购程序
(一)、供给商的挑选和审计
1、原辅材料的供给商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供给商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。须要时，报有关管理部门批预备案。
2、对于大宗和常常使用的商品或服务，选购部应较全面地了解把握供给商的生产管理情况、生产能力、质量控制、成本控制、运送、售后服务等方面的状况，建立供给商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购部门对供给约定期举行评估和审计。
3、固定资产及零星物资选购在挑选供给商时，必需举行询议价程序和综合评估。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供给商的报价不能作为唯一打算的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供给商也应相对稳定。
5、为确保供给渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必须的商品，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间举行交互选购。大宗商品应同时由两家以上供给商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度按照部门预算方案统计造表交选购部门，向三家以上供给商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，挑选合适的供给商，签订特约供货协议，定期结算。
公司采购的管理制度 9
为简化、规范办公物资管理，经公司讨论打算，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的选购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。
一、适用范围
本制度适用于公司各部门办公物料物资的选购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产根据公司相关管理制度执行。
二、职责
1、行政人事部负责公司办公物资的选购、调配、领用、出入库等管理工作。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购方案举行对比核查、对量大价高的物资价格举行对比审查核实、并催促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用记下、月度盘存工作的监督检查，并负责申购方案审核、物资价目库及选购供货商的建立、参加选购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购方案，并对上月选购、领用、库存物资举行对比检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购方案核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的`记下统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购方案的对比核实、对量大价高的物资选购举行审查核实，并对特别大件及应急物资的选购举行审批，以整体控制成本费用支出。
三、流程原则
1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中选购补库，以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特别状况，需紧张选购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起暂时申购。
四、选购流程
（一）流程说明
1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，根据对照询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同选购。
2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任根据选购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
3、行政人事部行政人事主管隔日根据选购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门选购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用记下表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。
（二）选购工作流程
为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资选购工作流程的时光节点遇假日顺延，并以倡导节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应该各尽其责，加强交流和协作。
（三）库房管理
1、公司行政人事部及各部门暂时设置的库房应按照物资的易耗分类举行分类存放，应该保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜当心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。
3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。
（四）物品领用
公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用记下表》（附表2）。
公司采购的管理制度 10
1.引言
本采购管理制度的目的是确保物业公司在采购过程中遵守法律法规，保证公平、透明的采购环境，提高采购效率，降低采购成本。本制度适用于物业公司内所有采购活动，包括物资采购、设备采购、工程采购等。
2.采购政策与目标
2.1 物业公司的采购政策是公开、公平、公正的原则。
2.2 采购目标是通过有效的供应商管理和采购流程管理，实现采购的高质量、高效率和低成本。
3.采购组织与职责
3.1 确立采购领导小组，负责制定和监督采购政策、制度和流程。
3.2 设立采购部门，负责具体采购活动的执行、管理和监督。
3.3 确定采购员的职责，包括采购计划、采购准备、供应商筛选、采购合同签订等。
4.采购流程
4.1 采购需求发布：根据业务部门需求，编制采购需求计划，并发布采购需求公告。
4.2 供应商筛选：采用公开招标、邀请招标或询价等方式进行供应商筛选，并组织供应商评审。
4.3 投标评审：对符合要求的供应商进行投标评审，根据评审结果确定中标供应商。
4.4 合同签订：与中标供应商签订合同，明确采购的内容、价格、交付周期等相关条款。
4.5 供应商管理：建立供应商评价制度，定期对供应商进行评价，根据评价结果决定是否继续合作。
4.6 采购执行：监督采购过程中的交付、支付等环节，确保采购过程的完整性和合规性。
4.7 采购结算：根据合同约定，及时结算采购款项，并保留相关凭证和文件。
5.采购合同管理
5.1 建立采购合同档案，包括合同备案、合同变更、合同履行、合同结算等各个环节的文件和凭证。
5.2 对采购合同进行审查，确保合同的合法性和有效性。
5.3 监督合同履行情况，及时处理合同履行中的问题。
5.4 完成合同结算工作，确保采购款项的及时支付和凭证的妥善保管。
6.供应商管理
供应商管理是物业公司采购管理中的一个重要环节，其目的是建立和维护长期合作的供应商关系，以确保物业公司获得高质量、可靠且具有竞争力的供应商资源。
6.1供应商评选和筛选
6.1.1制定供应商评价指标体系，包括供应商的信誉度、产品质量、交货准时性、客户反馈等方面。
6.1.2 建立供应商数据库，实时更新和搜集供应商的相关信息。
6.1.3 根据需求，发布供应商招标公告或发出邀请函。
6.1.4 对报名的供应商进行评审，确定符合要求的供应商候选名单。
6.2供应商评估和选择
6.2.1 进行供应商现场考察，了解其生产能力、品质控制、设备水平等情况。
6.2.2 对供应商进行评估，根据评估结果确定中选供应商。
6.2.3 与中选供应商进行谈判，确定合作细节和合同条款。
6.2.4 签订供应商协议或合同，明确双方权责和合作方式。
6.3供应商绩效评估与管理
6.3.1 建立供应商绩效评估体系，包括对供应商交货准时性、产品质量、售后服务等方面进行评估。
6.3.2 定期对供应商进行绩效评估，与供应商进行沟通和反馈。
6.3.3 根据评估结果，对绩效不合格的供应商采取相应的处理措施，包括警告、限制采购、解除合作等。
6.4供应商合作与发展
6.4.1 建立供应商信息管理系统，全面了解供应商的变动情况和发展动态。
6.4.2 与供应商建立积极的合作关系，加强沟通与协作。
6.4.3 定期举办供应商会议，分享公司需求和采购计划，共同探讨解决方案。
6.4.4 鼓励供应商不断创新和提升，支持其技术改进和产品升级。
6.5供应商退出管理
6.5.1 对于长期合作的供应商，应提前进行退出沟通和准备工作。
6.5.2 建立退出管理制度，确保供应商退出过程的顺利进行。
6.5.3 在供应商退出后，及时寻找替代供应商，保障采购的连续性。
7.质量的把控
质量把控是物业公司采购管理中的重要环节，确保所采购的物品和服务符合公司的要求和标准。
7.1设定明确的采购标准和要求
确定所采购物品或服务的技术规格、性能要求、质量标准等，包括产品的外观、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。
7.2与供应商建立质量控制机制
与供应商合作时，应明确双方义务和责任，建立质量控制机制，确保供应商能够满足公司的质量要求。例如，可以要求供应商提供质量保证书、产品质量检验报告等。
7.3 内部验收和抽样检验
在收到所采购的物品或服务之后，进行内部验收和抽样检验，检查是否符合采购标准和要求。可以制定相应的验收标准和检验方法，确保物品和服务的质量达到预期。
7.4建立供应商绩效评估体系
对供应商的质量绩效进行评估，包括交货准时性、产品质量、售后服务等方面，依据评估结果对供应商进行排名和分类，从而能够及时发现和处理供应商质量问题。
7.5建立质量投诉处理机制
建立质量投诉处理流程和机制，对于接收到的质量投诉及时进行处理和调查，并采取相应的`纠正措施，以减少类似问题的发生，并提高采购质量。
7.6建立反馈机制和持续改进
建立与供应商的持续沟通和反馈机制，及时向供应商反馈质量问题，要求供应商采取纠正措施。同时，也要及时总结和分析采购过程中出现的质量问题，并制定相应的改进措施，提高采购质量的稳定性和可靠性。
8.采购绩效评估
8.1 建立采购绩效评估指标体系，包括供应商绩效、采购效率和采购成本等方面。
8.2 定期对采购绩效进行评估，并向相关部门和领导小组报告评估结果。
8.3 根据评估结果，及时调整采购策略和管理措施，提高采购绩效。
9.违规处理与监督
9.1 建立采购违规处理机制，对采购活动中的违规行为进行严肃处理。
9.2 加强采购活动的监督和检查，发现并纠正采购中存在的问题。
9.3 设立投诉举报渠道，接受员工和供应商的举报，并及时处理。
10.培训与沟通
10.1 对采购人员进行培训，提高其采购知识和技能。
10.2 定期召开采购工作会议，交流经验、解决问题，提升采购效能。
10.3 向员工和供应商广泛宣传公司的采购政策和制度，增强采购的透明度和可操作性。
11.附则
11.1 本制度由物业公司领导小组负责解释和修订。
11.2 本制度自发布之日起生效，废止之前的任何采购管理制度。
11.3 本制度的解释权归物业公司所有。
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