学生会管理制度

时间：2021-09-28 18:50:14 制度我要投稿

学生会管理制度（精选7篇）

　　在现实社会中，制度使用的频率越来越高，制度具有合理性和合法性分配功能。大家知道制度的格式吗？以下是小编为大家整理的学生会管理制度（精选7篇），欢迎阅读与收藏。

学生会管理制度（精选7篇）

　　学生会管理制度1

　　（一）经费管理制度

　　1、一切活动经费从“节省经费，多办实事”的原则出发，合理使用经费。学生会经费由生活部统一管理。

　　2、各项活动由主办部门根据实际情况商定所需的经费数额，做出书面报告，随活动方案上报分管主席及主席签字同意；再由生活部报团总支审批。

　　3、经团总支审批同意的经费方可报销，报销凭正式发票到生活部办理。

　　4、批准开支的经费，凭经费预算在活动开展前7天到生活部预支经费；在活动结束后的7天内收齐发票或收据到生活部统一进行报账工作。发票和收据金额总和应与所预支的经费相符，多退少补。

　　5、批准的正当经费，因特殊情况未能取得发票时，须凭收据报销。因个人原因未取得发票的由个人负责。

　　6、每月第一个星期由生活部进行报销工作，各部在要报销的发票后用黑色钢笔注明用途、经手人、证明人，不按照要求书写，恕不进行报销。

　　7、生活部设立经费收支账本，做好各项经费收支登记，并妥为保管各种单据和报销凭条。

　　8、每学期结束由生活部清算全部经费的收支情况并向主席团、团总支老师及有关领导作汇报。

　　（二）器材管理制度

　　1、学生会一般财物由生活部管理，包括学生会由于工作出色获得的集体性奖品、纪念品，学生会内的重要报刊杂志及日常工作文具等物品。

　　2、各部自行负责本部器材并确定其所置放之处，器材用毕应将其放回原处。

　　3、各部若需向外院系借用器材，应先打借条，经主席团同意后方可借用。所借用器材应妥善管理，用毕立即归还，并注销借条。

　　4、外院系或院内各班向我院借用器材时，须经我院学生会主席同意方可外借。

　　5、院学生会器材为公共财物，各部门应妥善管理。若器材有所损坏、遗失，照价赔偿。

　　（三）档案管理制度

　　秘书处负责学生会各类文件、会议记录及其他文字资料的整理、分类及管理工作。

　　1、学生会档案分类为：

　　（1）规章制度类：学生会章程、学生会工作制度、学生会各部门职责及各部下属机构制度等。

　　（2）计划总结类：学生会及各部的学期计划、总结；各部的月份计划、总结；各项活动的计划、总结。

　　（3）名单联系类：本院老师、学生会干部、基层班级干部的名单及联系方式，全院学生宿舍安排，外校及外院系学生会联系方式；学期时间安排表、课程表等。

　　（4）内部刊物类：学院内的报刊杂志等。

　　（5）外部交流类：学校文件及兄弟院系文件、刊物。

　　（6）获奖评优类：学生会评比材料，各类评优活动及校内、院内各项活动获奖资料（包括获奖人，获奖时间、项目等）。

　　（7）其他：会议记录，活动留影等。

　　2、各部应及时将各项活动计划、总结及其他保留资料交与秘书处存档，并自行保存本部各项活动资料。

　　3、各学生会正式成员每学期必须递交一份详细的个人总结，介绍在这期间的工作内容，工作成绩及经验教训，并由秘书处负责存档（具体递交时间由秘书处统一安排。）

　　4、秘书处每月对档案进行一次整理，并督促各部门的文件存档。

　　5、本会档案只供本院学生会干部查阅，但在查阅之前须经秘书处同意，并在学生会办公室内查阅，未经允许不得擅自拿走，如要借出须经学生会主席、秘书长同意，并进行登记；外院系干部如要借阅，须经本院团总支老师批准，并在秘书处进行登记，方可借出。

　　6、秘书处负责将学生会档案磁盘化，统一进行电脑管理。

　　（四）工作证使用制度

　　1、院学生会工作证只限院学生会干部本人使用，不得转借，持证人要自觉接受全院师生的民主监督。

　　2、秘书处负责工作证的分发，并统一管理。

　　3、各成员在各类大型活动中须佩带工作证。

　　4、工作证应妥善保管，如有遗失应立即向秘书处报告，以便尽快补办。

　　5、学生会成员退会应交还工作证。

　　学生会管理制度2

　　一、会议的召集和周期：

　　１、委员会全体委员会议由常务委员会决定召集，必须在每学期期初和期末各召开一次，平常至少每个月召开一次。

　　２、常务委员会全体会议由主席决定召集，至少每半个月召开一次。

　　３、主席团会议由常务委员会决定召集，不定期召开。

　　４、部长会议由常务委员会决定召集，不定期召开。

　　５、全体干部会议由常务委员会决定召集，至少每学期召开一次。

　　６、部门会议由部长（主任）决定召集，每学期至少二次。

　　二、会议的职权和内容

　　７、根据章程的授权，委员会全体委员会议行使学生代表大会闭会期间的议事和决定权，审批长期性工作计划和总结、重大人事安排以及各项规章制度等。根据少数服从多数的原则，超过全体委员五分之四以上出席的会议上，超过半数委员同意的议案成为委员会决议。委员会全体委员会议的内容由秘书处文秘办公室协助常务委员会统筹安排，也可以由委员在会议上动议。

　　８、常务委员会全体议内容为作出长期及短期工作计划和总结、决定全体委员会议等会议议程，重大事件决策等。

　　９、主席团会议内容为讨论、布置学生会系统协调开展的工作，交流各系的工作经验和信息等。

　　１０、部长会议内容为通报工作动态，布置工作任务，各部门汇报工作，交流工作经验和信息等。

　　１１、全体干部会议的内容为学期或学年工作动员和总结，通报和传达重大信息等。

　　１２、部门会议的内容为本部门工作动员和总结，通报工作动态，布置工作任务，交流工作经验和信息等。

　　三、会务工作及主持：

　　１４、会务工作包括场地安排、通知发送、议程安排、内容记录等，委员会全体委员会议、常务委员会全体会议、部长会议、全体干部会议会务工作由办公室负责，主席团会议的会务工作由办公室负责，部门会议会务工作由各部门自行完成。

　　１５、委员会全体委员会议、常务委员会全体会议、主席团会议、全体干部会议、部长会议由主席或由主席委托的干部主持，部门会议由部长主持，委员会分工确定以前的委员会全体委员会议由指导老师主持。

　　四、会议秩序要求：

　　１６、会议出席及列席人员应做好会前准备，按时到会，维护会场秩序，按会议议程参加会议。会议出席或列席的人员的请假须经会议召集机构或个人批准。会议考勤的评定，由办公室负责。

　　１７、主持人应充分做好会前准备，引导会议按照议程进行，维持会场秩序。

　　１８、会务工作部门应认真做好会议准备工作，为会议提供良好的后勤服务。

　　五、其他说明

　　１９、学生会常委会对本制度有最终解释权。

　　２０、制度自发布之日起执行。

　　学生会管理制度3

　　一、日常工作纪律制度

　　1、部长例会上各部门必须作出上阶段的工作总结，并提交下阶段活动的计划和具体方案；

　　2、各部长的工作服从学生会决定，有情况应及时向上一级汇报，各部长还在负责本部门与其他部门的协调工作；

　　3、部级以上干部对必须参加的活动应积极参加，无故推拖的将根据本章有关规定处理；

　　4、各干部应及时按质按量完成本职任务，不能完成者应尽快主动向上级说明和阐述原因，无故不进行工作者视其情节轻重，分别给予警告、撤职等处分；

　　5、各部门每次组织活动前向主席团提交活动申请，经批准后进行活动，活动结束后交活动报表于办公室存档；

　　6、各大型活动，各部门应服从主席团任务分配，并与其他部门协调合作。

　　二、会议纪律制度

　　1、定期召开全体委员会、主席例会、部长例会，实行会议制度；

　　2、学生会每两周召开一次部长级例会，时间暂定，地点暂定。会议由主席主持，会上各部须汇报工作情况，研究各项议程，由办公室负责对有关资料的收集、记录和整理；

　　3、学生会会每学期至少召开两次，由主席作阶段性工作报告，讨论并制定下阶段学生会的工作计划及人事变动等决策事项；

　　4、各部会议可根据实际情况，由部长掌握，原则上每月不少于二次；

　　5、会议考勤

　　①、凡收到学生会会议活动通知，必须准时出席。

　　②、学生会成员无故缺席一次者提出口头警告；迟到累计五次或无故缺席三次以上者实行强制性退会处理。

　　③、请假超过一学期所召开会议和所组织活动总数三分之一者，开除学生会并记入档案。

　　④、凡请假者，必须在活动或会议前将请假条交到本部部长，如确实事出突然，未能于会前请假，会后必须向本部部长补假，并说明原因，由本部部长作好记录并存档。部长（包括副部长）须向主席团请假，办公室做记录，干事须向本部部长请假。本部部长不在，由本部副部长代替。

　　⑤、凡学生会组织的活动，无特殊原因而缺席者，作无故缺席处理。

　　⑥、开会者迟到15分钟，视其无故缺席。

　　三、经费及物品使用

　　1、学生会各部门使用经费时，均须向办公室提出申请。

　　2、经费申请的程序为：在活动前写出详尽的经费预算报告，报学生会办公室审批，经主席签字，报系上批准。

　　3、各项活动经费报销，须向学生会办公室提交有效的发票，付款单位一律写为“四川大学锦城学院电子系系学生分会”，发票背面要求注明经手人，并附详尽的开支说明。

　　4、各部以出钱款应本着勤俭节约的原则，尽量节省开支；不符合规定的开支不予报销。开支不要超出预算，超出部分须说明原因，经系上审批后方可报销。

　　5、系学生会主席团及办公室将定期对帐目进行核查。

　　四、干部任免制度

　　实行“民主弹劾干部制度”，部长有弹劾主席团的权利，干事有弹劾部长的权利，若有超过三分之二的部长或者干事弹劾，被弹劾人员自弹劾通过之日起职务解除

　　学生会管理制度4

　　一．量化考核办法

　　1．考核对象：学生会全体成员

　　2．本制度实行积分量化，每人每月基础分为10分，按考核量化标准给予相应加分，扣分。

　　3．具体考核方法：各部干事考核由部长执行，每周把考核结果交给纪检部合算；

　　纪检部考核由其余部门和主席共同执行；

　　主席及各部部长考核由纪检部执行。

　　4．考核要求：a.考核中每个学生干部都要端正态度，坚持个人原则，不得徇私舞弊。

　　b.考核中每个学生会成员都要踏踏实实，积极配合工作，不得以任何理由推托，要严肃认真对待考核工作。

　　c.如有违反上述条例者，一经核实将给予严肃处理。

　　5．考核结果：每月由纪检部负责监督，记录，考核，统计并将结果在会议上公布。（每月考核成绩在10分以上者位优秀；9—7分为合格；7—4分将做为降级使用；4分以下者将视为自动退会。）

　　二．考核内容和积分量化标准

　　有以下情况者给予扣分

　　1 .准时参加学生会组织召开的会议或活动，不迟到，不早退，不无故缺席，积极发表意见和建议，主动交流工作经验和体会，做好会议记录，认真贯彻会议精神。

　　a若在没递交请假条或当面请假的情况下，无故缺席者，每次扣除一份。

　　b会议精神为传达到位或未组织落实的每次扣除一分。

　　c无故迟到，早退者，每次扣除一分。

　　2 .查阅文件资料时在上面乱添乱画，未按照原来安排好的顺序整理存档或是时期损坏者，每次扣除一分。

　　3 .在参加例会或各项活动中不按照要求正确佩带工作者牌者，每次扣除一分。

　　4 .中午或下午值班员未在值班室值日者，每次扣除一分。

　　5 .活动室等场所在会议或活动结束后值班人员为做好清理工作（扫，拖地，擦桌子，倒垃圾）者，每次扣除一分。

　　6 .学生会各部开展大型活动或作出重大决定时未向主席汇报者，每次扣除一分。

　　7 .各部每学期结束前未整理好本部文件（例如：计划，总结，制度，干事名单等）或未存档者扣除相应负责人一分。

　　8 .不安于本职工作或长期工作成绩不理想，妨碍学生会工作者，每次扣除一分。

　　9 .本部人员或各部之间产生间隙，不能做到互相团结，和睦相处，其部长又不能及时调解，扣除相应责任人一分。

　　10.学生会成员若有损害学生会形象者，视情况轻重扣1—2分。

　　11.违反组织纪律，泄露机密者，视情况轻重扣1—2分。

　　有以下情况者给予加分

　　1.学生会开展各项工作和活动时，保质保量完成，主动参与布置，整理会场者，每人加一分。

　　2.举办活动之前提出可行活动设想并被采纳者，每人加一分。

　　3.工作开展时，积极投身工作，并与学生会其他成员团结合作，和睦相处，共同为学生会尽心尽力者加一分。

　　4.对待工作认真，态度端正，问学生会或学校做出突出贡献，赢得荣誉者加1—2分。

　　学生会管理制度5

　　一、日常档案工作办法

　　1、校学生会档案是学生会的组织干部管理、教育、活动等工作开展所积累的文字与图像声像资料，是校学生会至关重要的公共财产。档案内容不得随意公示、复制。

　　2、校学生会档案由办公室分类统一管理;各部门档案由各部门部长整理，秘书处监督管理，每一学期各部门将进行一次档案清理，将有关资料归档备案。

　　3, 校学生会档案包括人事档案,工作档案,财务档案及活动档案。

　　4、各部门策划筹备的各项活动的所有资料，必须一式两份办公室处存档，以备查找。

　　5. 档案形式要求：对于各部文档案，应有文本和电子两种版本。对于磁盘、磁带,CD,VCD等介质，向办公室索取档案带，待总结完后一并上缴。

　　6. 档案上缴日期：在该项活动结束后一周内。

　　7. 档案上交时由办公室签收。

　　二、档案内容要求：

　　（一）人事档案包括个人履历简介、年度工作鉴定，以及其它有关材料,由主席团负责考察记录。

　　1、个人履历简介是校学生会成员的基础档案，由有关个人及部门填写。

　　2、年度工作鉴定是对大学学生会成员每年工作的`评定，一式三份，每年由大学学生会送一份到被鉴定人所在学院，作为评定奖学金、评选三好生、优秀学生会干部的依据之一。

　　3、工作鉴定是大学学生会成员免职或毕业离校时对其总体工作的鉴定，由学校有关部门存入该学生档案。

　　（二）工作档案包括校学生会工作目录，各部门工作档案，上级及外单位来文以及其它有关档案，由办公室整理保管。

　　1、大学学生会工作目录是校学生会的大事记，按日期顺序记录，并标上详细内容所在有关档案的页码。

　　2、各部门将其各项工作指示、活动通知、会议文件、决定、建议意见、经验总结等认真详实地加以记载，由分管主席定期检查并交给办公室整理后将重大事项列入工作目录。

　　（三）财务档案包括账目、现金收支表、各种有关票据、表格等，由主席团负责，定期检查，详见财务制度。

　　（四）活动档案

　　1、活动档案内容包括活动企划书；活动筹备情况；活动及进程结果；活动新闻稿,照片等各种文字与图像资料。

　　2、活动结束后由主办部门及时写出工作总结，并与以上材料一起及时办公室归档。

　　三、档案查阅办法

　　1,查阅要求:

　　1) 各部门可以根据工作所需向秘书要借阅有关文件，但不得将有关文件作非工作之用。

　　2) 各部门借阅文件后，应保持文件的完整、清洁，不得在文件上乱涂乱写，并且应该及时归还，若有遗失应做出书面检讨，主席团会做出相应的警告、批评。

　　3) 查阅前请对照办公室档案清单，明确档案名称及档案号。

　　4) 认真填写索档单，并由部长以上签名。

　　5) 各部在指定时间办理查档手续，并同时告知办公室归还日期。

　　6) 档案阅毕后请及时归还，过期不还办公室有权进行查询并作相应处理。

　　2、借阅手续：

　　（1）借阅档案必须有证明，由主席团授权后方可借阅，没有证明的一律不予借阅。借阅档案必须进行注册登记，登记时应注明借阅人姓名、地址、借阅的内容和时间等。

　　（2）借阅档案应办理登记手续（包括编号、内容、时间、借阅人员、记录人），做到责任落实到个人。

　　（3）借阅时间不得超过一周（主席团同意除外），延期归还由办公室给予口头警告、批评。

　　（4）复制文件必须征得主席团的同意。

　　8、外单位借阅校学生会工作档案的，需向团委提出书面申请，并经主席签字同意后方可，

　　秘书处的对外借档案应做好外借登记（包括编号、内容、时间、借阅人员的个人资料、签名主席、记录人员），外借期限为一周。

　　9、外借档案不得为档案原件。

　　学生会管理制度6

　　一、购买物品及票据管理。

　　各部门购买物品消费金额不足100元时，应在购买物品前向生活部长说明;当消费金额超过100元时，必须向王老师说明，征得同意后方能购买，否则视为无效。

　　二、与合作单位的合作。

　　1.计算机与控制学院团委学生会已经与天外天自选店(东区)、学贤文具(东区)、博雅复印打印店(东区8教、尧山1教二楼)、一得阁文具(尧山商业街)、惠学林(尧山商业街)/一得阁文具店、翔宇数码影象中心、天外天自选店(东区)//建立长期合作关系。请需要打印、复印、购买体育用品、文具、纸张、药品等物品的部门与他们联系。注意：在上述指定地点购买的物品需要在指定地点作好记录(包括时间，物品名，单价，数量，钱数，经手人，购买用途)，以便做好统计。

　　2.关于在合作单位记账的规定：记账总金额超过30元、低于100元的需向生活部部长申请，100元以上的需向王老师申请，征得同意后方可记账。记账人一般为各部部长或部长指定的某位同学，记账时需要出示相关证件(三用证或学生证)。

　　3.原则上一得阁文具店的文具购买只能由宣传部记账，如其他部门有特殊情况，则需向生活部部长说明。

　　4.记账同学务必严格分清团委学生会与社团、各年委账目，一旦发现社团、各年委有误记现象应立即向生活部提出，由生活部与社团、各年委沟通，解决账目误记问题。

　　5.在指定合作单位所记账目总数，在一学期完后//达到一定数额后//生活部将会对所记账目进行清算，然后重新记账，如此反复循环。

　　三、活动经费预算。

　　1.各部门开展活动需要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算方案，并列入工作计划。每次活动之前，由活动负责人进行经费预算(预算金额与实际所用金额原则上要控制在±10%以内)，如宣传、联系、评委、奖品等费用，逐项列清并制作资金预算表(见附件2)。

　　2.活动前期活动负责人应填写好《三院团委学生会预决算表》交由王祥老师过目。活动后期负责人应将预决算表填写完整后向生活部报决算，并对预决算间差异做出相应评估，在备注栏内写明理由。对于预决算差距过大的活动负责人将会在例会上做出批评。

　　3.活动所得赞助经费，原则上提成10-15%(由拉到该赞助的同学负责)，剩余的上交团委学生会作为活动使用经费。其中，所拉赞助的风险及投入由个人自负。

　　四、物品管理。

　　1.各种物品购买前，购买人需认真查看团委学生会储存室内是否已有该物品可供使用，若经查看确认没有该物品后方可购买。若对物品重复购买，一经发现，将由购买人自付全部费用并由生活部在例会上对购买人提出批评。

　　2.各部所购得物品，请节约使用。各部所购买的物品中，如果是非一次性物品，则该物品在使用完之后，经手人有责任保管好或者放到物品储存室，并写好物品出入表(见附表)，以便下次续用。生活部要及时统计剩余物品，对于剩余物品任何人不得转为私人所有，一经发现将给予严厉批评。

　　3.使用或借用储存室的物品时，一定要填写好物品出入表(见附表四)。

　　4、对于比较大型的活动，借出的东西较多，只需要填好借出去的情况，等一天完后，再对物品进行检查及整理。

　　五、票据及账目管理。

　　1.学生会内部报销原则上以正规发票为凭证，收据无效。发票正面必须填写的内容包括：客户(桂林电子科技大学)、品名全称、金额、日期。背面须用铅笔在右下角注明用途、经手人、付款人、日期。注意：餐饮、娱乐类发票不能报销。当消费金额较少时(小于10元)，可以不要发票，以收据为证，交给生活部部长报账。

　　2.生活部部长将作好财务的统计，定期(一个月)向学生会内部公布开支情况，将相关的发票和收据保管好，在一个活动全结束当月的下月初向王祥老师报销，在每月的5至7日经手人(指定人)可到生活部领取金钱。报销前生活部部长，及经手人将认真填写报销单据封面(见附表1)并整理好报销发票，报销过程中将认真填写《现金领取表》。

　　另：若一次性消费达到200及以上者，可及时向王祥老师讲明，写好《现金领取表》后，方可提前报销此资金。后将《现金领取表》交于生活部保留，以便下月初做报表及总计。

　　3.作为生活部的成员，要有义务也有责任做好财务的保管，分类，记录并指导各部门的消费等工作，保证工作的顺利和正常进行。

　　4.生活部有权对各部门的消费情况，消费金额进行调查，核实。

　　5、即不能有发票又不能开收据单(如桶装水)可到生活部领取凭条(见附表)，按要求填写好。

　　6.活动期间的钱可由任何人先帮付，完后再结清。(在发票的后面写上付款人的姓名)至于发票、收据单、统一交于生活部管理(报帐可随时交于生活部)。