企业办公用品管理制度

企业办公用品管理制度（通用11篇）

　　在不断进步的时代，人们运用到制度的场合不断增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的企业办公用品管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　企业办公用品管理制度 1

　　第一条为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

　　第二条办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门（人）提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

　　第三条采购人员应将所采购的'物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

　　第四条公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。

　　第五条办公用品使用实行月统计年结算，由公司人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

　　第六条各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

　　第七条凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

　　第八条办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门（人）负责，并经总经理批准，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

　　第九条本规定自下发之日起执行。

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　　为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

　　一、办公用品分类：

　　1、常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

　　2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘。

　　3、特批品（不列入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。

　　二、办公用品使用对象：

　　各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。

　　三、申购和采购：

　　办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门（人）提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

　　四、管理和发放：

　　1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

　　2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

　　3、各部门应指定专人领取办公用品。

　　五、各部门费用核定及有关规定：

　　1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

　　2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

　　3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

　　4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

　　5、各公司可根据总部下达的'办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

　　六、其它规定：

　　1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

　　2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

　　3、办公设备的耗材及维修费用。

　　1）电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

　　2）耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒（水），复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门（人）负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

　　3）办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

　　本规定自下发之日起执行。

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　　一、目的

　　为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

　　二、适用范围

　　本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

　　三、办公用品采购

　　第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。

　　第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请（注明品牌、规格、型号、价格及用途），申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

　　第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

　　第四条本办法所指办公用品分为

　　1、低值易耗品

　　第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文

　　具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

　　第二类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

　　2、耐用品

　　第三类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

　　第四类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

　　第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

　　四、办公用品申领流程

　　1、第一、二类办公/生活及接待用品的.申领流程

　　需求部门登记）→（预算内）行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐

　　2、第三、四类办公用品申领流程：

　　需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核（签字）→分管领导审核（签字）→询价→总经理审核（签字）→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

　　3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

　　4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。

　　五、采购费用

　　报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。

　　六、其他事项

　　1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门配合行政人事部先行采购，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部采购。

　　2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各种会议和大型活动），至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部采购。

　　3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。

　　4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。

　　5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。

　　6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

　　7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。

　　8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。

　　9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。

　　10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

　　11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。

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　　1、为了加强对办公用品的管理，特制定本制度。

　　2、本制度所称办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。包括：各种纸张、笔墨、票据、文柜、办公桌椅、电话机、传真机、打印机、复印机、书籍报刊杂志等。

　　3、办公用品实行统一管理、部门使用的`办法。各部门需要办公用品，必须先提出购买计划，交部门负责人审核，经理批准后，由行政部统一采购。

　　4、所购办公用品由行政部统一登记造册。公司员工领用办公用品须到行政部填写“办公用品领用登记表”。

　　5、各部门使用办公用品，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作他用。

　　6、爱护公共办公用品，发现机器故障应及时向行政部报告。

　　7、行政部对各部门使用的办公用品，具有监督管理的职责，发现有浪费行为予以制止，并按办公用品的实际成本扣发当事人。

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　　为加强装备处办公用品管理，控制费用开支，规范我处办公用品的使用，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据我处实际情况，特制定本制度。

　　一、办公用品的分类

　　1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。

　　2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。

　　3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。

　　4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表格、文件等。

　　二、办公用品的管理及领用

　　装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和保管。

　　1、低值易耗品和高值易耗品要根据计财处每月下达的可控费用指标，节约经费开支，在不超支的情况下，进行适当定量领用。领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。

　　2、高值办公用品的`日常管理由使用科室或使用者进行管理。领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最后由办公室起草报告申请。

　　3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。

　　三、办公用品的发放

　　1、低值易耗品的发放：每位职工要控制和合理使用办公用品，应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据实际需要以个人为单位进行发放。

　　2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。

　　3、高值办公用品的发放：由科长根据批示后的报告内容，申请处长批准后进行发放。

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　　1、目的

　　为加强公司办公用品的管控，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。

　　2、适用范围

　　适用于公司所有办公用品的管理。

　　3、办公用品的分类规定

　　3.1办公用品分为固定资产和一般办公用品；

　　3.2固定资产包括办公设备和办公家具，办公设备指办公耐用品，包括：电脑、打印机、复印机、传真机、电话、投影仪、饮水机、照相机、空调等，办公家具是指公司用于日常办公的各种木、铁、钢、皮、玻璃以及各种新型材料质地的用品，包括：各种文件柜、抽屉柜、椅子、办公桌、保险柜、沙发、茶几等。对于固定资产类的办公用品的管控按照公司《固定资产管理制度》执行；

　　3.3一般办公用品分为一般消耗品和耐用消耗品；

　　3.4一般消耗品包括：签字笔、笔芯、铅笔、笔记本、胶水、便签纸、文件袋、橡皮、订书针、大头针、回形针、长尾夹、电池、白板笔等。耐用消耗品包括：计算器、笔筒、文件盒、文件架、打孔机、订书机、起钉器、直尺、剪刀、排插、印台、黑板擦等。

　　4、办公用品的采购

　　4.1针对固定资产类的办公用品，由需求部门填写《固定资产申请表》，经行政人事审核交总经理批准，视其类别情况交由相关负责人进行采购；

　　4.2一般办公用品的采购由行政部负责，行政人员需经常调查办公用品供应商及市场价格，以保证性价比和质量。每周根据各部门办公用品使用情况，进行统计申请，填写《办公用品采购申单》，经由行政经理批准进行采购；

　　4.3急需的办公用品由部门负责人提出申请，填好《急需办公用品申请表》，经行政经理批准进行紧急采购；

　　5、固定资产类办公用品的管控

　　5.1验收办公设备、办公家具原则上由行政部负责验收，核对品种、规格、数量与品牌，无误后，在送货单上签字确认以示验收合格，固定资产类的行政部统一进行固定资产登记；一般办公用品验收后入库点收入帐；

　　5.2固定资产类办公用品的管理公司购入的办公设备、家具必须设立固定资产台账；根据购货合同或送货单载明的'货品种类、规格、数量、金额、购货时间等项目，准确设置台账。办公设备、办公家具的使用部门应指定负责人在领用单位一栏签字确认。行政部负责按设备和家具的品类、数量进行编号登记。对于损坏的办公家具、办公设备报行政部后。由行政部门统一进行维修。办公设备、办公家具应在每年12月31日前进行盘点。盘点工作由行政部负责牵头，财务部协助，盘点要求做到账物一致，如不一致应查明原因，然后调整台账，使两者一致。填写好《固定资产盘点表》；

　　5.3一般办公用品的领用，回收和管理：

　　5.3.1办公用品行政部人员根据《办公用品采购申请单》，于每周完成采购；

　　5.3.2行政部负责公司办公用品的采购计划、验收入库、保管、发放与统计等管理工作，同时各部门设立专门的办公用品管理员（一般为部门助理）负责本部门办公用品的领用与保管，各部门负责人对本部门的办公用品使用情况进行监督和管理；

　　5.3.3办公用笔，每人每月限领一支（职员办公需要使用签字笔，生产上写字耗量大的使用圆珠笔），主要以更换笔芯为首，用完可领笔芯使用；

　　5.3.4封箱胶统一由公司行政部门采购，需使用的部门由部门助理去仓库部门领用；

　　5.3.5请节约使用办公用纸，第一，打印复印文件前请先考虑使用纸质文件的必要性，如非必要，请使用电子文档，如确需打印，则在排版时尽量充分利用空间，尽可能减少打印页数，另外确认文件打印前请预览格式有无超出边界再打印；第二，若不影响请尽量使用再生纸打印；但牵涉到工资，工时，报价，合同，设计图纸等重要文件不得使用再生纸张，若有错误，作废的文件必须由打印部门销毁。

　　5.3.6因办公使用的打印纸张及碳粉成本较高，要求各部门主动提出常用且消耗量较大的表单，统一与行政部商讨表单格式细节后进行统一印刷，印刷回来后统一由行政部保管及发放登记。

　　5.3.7不得复印和打印与工作无关的文件；

　　5.3.8原则上所有的办公用品，在第二次领用后可以凭毁损原物以旧换新的一律按以旧换新处理，否则行政部不予领用，请务必保留毁损物品原物；

　　5.3.9每个部门指定专人（一般为部门助理）进行部门的办公用品的申请领用和管理，其它人员不可自行到行政部领用；

　　5.3.10针对在编的离职人员离职交接时必须将办公设备如电脑等，耐用办公用品（一般指：计算器，笔筒，订书机，打孔机，剪刀，直尺等等）由部门经理指定交接人（可为助理或替岗人员）进行交接并记录在交接清单表内，原则上对耐用办公用品不再增补，如重复申领，应说明原因或凭毁损原物以旧换新，杜绝虚报冒领。对扩编的岗位才可新增申请及领用相关耐用办公物品；

　　5.3.11每一位领用物品人员必须如实进行登记，行政部将每季度对办公用品进行盘点，盘点报表经审核后存档；

　　5.3.12公司副总级人员领用办公用品由行政部直接登记领用；

　　5.3.13请所有人员都能保管好自己的办公用品且共同爱惜使用；

　　5.3.14行政部人员应认真、仔细、负责地每月做好办公用品出入记录，做到每批办公用品进出有章可循、有据可查。

　　5.4办公用品的报废办公设备、办公家具在使用过程中，失去使用功能，并经专业维修人员鉴定签字后，需填写《办公用品报废申请单》经总经理批准后，方可报废。对于要报废的办公用品、要做好登记，写清楚用品名称、价格、数量、报废处理方式及其他事项。对于办公设备、办公家具属于公司固定资产的，需按公司财务处理制度执行。

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　　为加强办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度：

　　一、办公用品统一由办公室负责管理，实行统一采购、统一发放，在厉行节约的前提下，保证办公所需。

　　二、办公室在购买日常办公用品时，要认真执行有关财务规定，由分管领导批准后方可购买，购买大宗办公用品须经单位主要领导批准，对购进的办公用品要认真检查验收、及时登记。

　　三、各科室根据本科室对办公用品的`需求，按实际需要填写《办公用品购置审批单》，报局办公室，经分管领导审批后方可购买。

　　四、所有工作人员平时不得自行在外购置办公用品，因出差确需购买时，原始发票要据实填写，并附原始购物交款凭证，返回单位后，按程序经领导审签后予以报销。未经领导批准擅自购买或原始发票填写不完整的，不予报销。

　　五、各科室要加强对办公设施和办公用品的管理，避免损坏和流失。

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　　办公设备(软件)更新、维护、使用制度的责任和范围。

　　1、公司办公设备包括。计算机、复印机、打印机、传真机、电话、照相机、照相机、移动存储设备、多功能厅彩电、音响、投影机和各个房间。办公软件是指根据办公室的需要购买或专业制作的软件。为了保证各办公设备的正常使用，各办公软件的安全操作发挥了办公设备和办公软件的最大效果，特别制定了本制度。

　　2、传真机、摄像机、摄像机、会议室均由办公室指定专人保管、使用，定期检查，发现问题应及时报告，专人通知定点维修公司技术人员检查、维修。

　　3、各室配备的计算机由各室指定负责人定期负责清洁工作。

　　1、办公设备更新是指办公设备升级或更新、购买移动存储设备、补给各种消耗品、购买特殊辅助设备。办公设备发生各种故障不能使用时即可进行维修。办公软件的.更新是指由于工作而需新购置或升级的各类应用软件。

　　2、需要更新办公设备时，由各室、部门或设备监督员填写《办公设备更新(修理)申请书》，由室、部门负责人审查、社长批准，由财务部负责购买。

　　3、各种办公设备发生故障时，可随时填写《办公设备更新(修理)申请书》，由定点公司或专业修理人员修理。

　　4、各种办公设备需要更换部件时，应填写《办公设备更新(修理)申请书》，经社长批准后可更换。

　　5、各室、单位应妥善存放本单位或分管的办公设备保修、维修、使用说明书等资料……

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　　一、目的：

　　为了降低办公用品消耗，减少损失和浪费，使办公用品管理规范化，特制订本制度。

　　二、办公用品范围

　　2.1文具、纸张等文案用品；

　　2.1.1文案用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管的用品，如笔、笔芯、笔记本、胶棒等。部门领用系本部门共同使用的用品，如订书机、计算器、剪刀等。

　　2.2办公桌、椅、档案柜等用品；

　　2.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备以及公司集团手机卡。

　　三、办公用品的.申购及发放

　　3.1各部门每月25日向行政部提出采购申请，经行政部核对并申报同意后由行政部统一采购、管理及发放。

　　3.2购入的办公用品须按类别，品种清点，验收，统一入库管理。

　　3.3办公常备用品每月10日、20日两天进行发放，领用时秉承以旧换新原则，由领用人签字，说明物品名称、数量等，以控制文具消耗。

　　3.4办公设备及桌椅等由财务部负责核实，行政部根据需要采买发放。

　　四、办公用品的管理

　　4.1各部门应本着节约的原则使用办公用品。

　　4.2任何人未经过允许不得擅自领取办公用品，不得挪用办公用品及其他物资。

　　4.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备及公司集团手机卡均由专人管理，如有遗失或损坏，应由管理人全权负责。

　　4.3.1电脑管理

　　保证机器的正常开关机；

　　严禁使用过程中冷关机，对硬盘造成损伤、缩短固件的使用寿命；

　　严禁玩电脑游戏、上网聊天；

　　严禁登陆不良网站及非法网站。

　　定期对电脑进行杀毒；

　　使用完毕后请按照正常关机顺序关闭主机及显示器。

　　4.3.2打印机、复印机：

　　保证机器的正常开关机；

　　定期对设备进行维护；

　　复印机连续工作正反面20张时，请待机8分钟；

　　各部门应保证机器所需耗材、纸张充足，及时向行政部领用；

　　4.3.3投影仪

　　保证机器正常开关机；

　　关机后静待风扇停止后方可切断电源；

　　使用过程中保持良好的通风环境，不要堵塞通风口；

　　禁止倾斜90°角以上播放文件；

　　使用时间超过两小时需断电休息10分钟。

　　4.3.4集团手机卡

　　公司凡试用期满的员工，必须统一使用公司的集团手机卡，否则不享受公司的话费补贴（特殊情况经经理批准后除外）。

　　集团手机卡领用者必须严格遵守使用制度，如有损坏、丢失，及时报行政部予以补办、处理。

　　集团手机卡仅供领用者在公司任职期间使用，离职时必须到行政部办理相关退还手续。

　　4.4办公设备管理者具有保管与维护责任，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及时收回时，需指定专人负责保管。

　　4.5办公设备要注意维护保养，严格按操作规程进行操作，当设备出现损坏时，须报直属上级领导决定后方可修理。

　　4.6经检查确认破损办公器具、设备已没有修理必要时，办公用品管理员向直属上级领导请示，予以报废处理。

　　4.7严禁把办公用品带回家私用。

　　4.8凡纯属人为原因致使办公器具、设备损坏或有意破坏者，追究其责任并照价赔偿。

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　　为进一步规范单位办公用品的采购、保管、领取和使用，力求勤俭节约，杜绝铺张浪费，制定本制度。

　　一、办公用品的采购

　　1、单位办公用品，由中心办公室统一对外、定点采购、询价采购，禁止任何人未经同意私自采购。

　　2、坚持集体采购。急用现买零散性采购在定点供应商处采购，参与人数在二人以上；大宗、批量、贵重物品由分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作，参与人数在三人以上；必要时，可邀请有关专业人员参与。

　　3、严格采购审批。随用随买的个别零散型采购，单项或一次支出在1000元以下的，由办公室主任审批；单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的，由分管领导审批；单项或者一次性支出在3000元以上的，报单位领导或提请单位研究后方可采购。

　　4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力做到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。

　　5、办公用品采购的一般程序：需用单位或个人向单位办公室提出购物申请→办公室确认库存无可用或可替代物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购科室(个人)或保管员验收入库；采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。

　　二、办公用品的保管

　　1、办公用品由中心办公室保管。办公用品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。

　　2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用。易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的存储或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

　　3、批量购入的办公用品应即时入库存储，储物采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在(办公用品入库登记本)上如实填写接受物品的名称、规格、单价和数量、并签字。

　　4、加强对办公旧物管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；科室替换下的各类办公设备交由办公室保管，办公室要及时回收。登记造册，修旧利废，充分利用。

　　5、定期进行办公用品库房盘点，确保账物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

　　三、办公用品的'领取

　　1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确。一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。

　　2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。

　　3、仓库保管员要恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。

　　4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算机、剪刀、台历架等)应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

　　5、大件物品领取后，应该列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给采购员或保管员，采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。

　　四、办公用品的使用

　　1、要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸，每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

　　2、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得办公设备干私活，某私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

　　3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

　　4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用、贵财贱用。复印纸应用于复印，不得做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

　　5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适和印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使用印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。

　　6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，认为造成设备损坏的，直接负责人应负赔偿责任。

　　企业办公用品管理制度 11

　　1.目的：

　　为了节约开支杜绝浪费，规范公司办公用品的管理，特制定本规定。

　　2.适用范围：

　　本规定适用于总公司，各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。

　　3.权责说明：

　　办公用品由总经办统一采购并发放，实行采购与保管人员分开、责任分开的原则。

　　4.办公用品的界定：

　　本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。

　　5.办公用品的采购：

　　5.1办公用品由总经办设置最低库存线，办公用品保管员应根据最低库存及时提出采购申请。

　　5.2办公用品由总经办安排专人进行采购，但总经办应于每年4月30日和10月31日前组织一次对供应商及办公用品价格和质量的.筛选、考察，并将考察情况书面报告分管领导。

　　5.3办公用品购回后应及时办理入库手续。

　　5.4办公用品采购责任人要遵循量足质优、开支适当的原则。

　　6.办公用品的保管

　　6.1办公用品管理员应建立办公用品台帐，准确记录办公用品入库、出库和库存数量、单价及金额。

　　6.2每月5日前管理员应提供上月办公用品月报表，月报表内容包括：上期库存余额、入库总额、出库总额、本期库存余额、各部门领用种类及金额等。

　　6.3每季度第三个月最后一天，由总经办组织办公用品盘点，填写办公用品季报表和盘点表等，并对盘点情况作出说明。

　　6.4如办公用品帐物不符，查清原因后由责任人及其分管领导承担责任。

　　6.5办公用品管理要做到文明、清洁，注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　7.办公用品的领用

　　7.1领用时应按保管责任人的要求进行签收。领用办公用品时应填写办公用品申领单。

　　7.2公司新聘工作人员的办公用品，总经办根据部门负责人提供的名单和用品清单发放办公用品，以保证新聘人员的正常工作。

　　7.3超过本规定界定范畴的办公用品，需分管领导批准后方可申购、领用。

　　8.附则

　　8.1本规定由总经办负责解释。

　　8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

　　8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

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