餐饮业采购管理制度

时间：2022-10-26 15:36:32 制度我要投稿

餐饮业采购管理制度（通用10篇）

　　在社会发展不断提速的今天，越来越多人会去使用制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的餐饮业采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

餐饮业采购管理制度（通用10篇）

　　餐饮业采购管理制度篇1

　　1、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

　　2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类食品。

　　3、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。

　　4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。

　　5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。验收记录妥善保存以备查考。

　　6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。

　　餐饮业采购管理制度篇2

　　1、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每天采购的食品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金额等事项。

　　2、必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购食物，并按照国家有关规定进行索证。

　　3、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。

　　4、采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必须新鲜、卫生、清洁。

　　5、严禁采购以下食物：

　　一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或其它感官性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。

　　二是未经生猪产品卫生检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签的定型包装食品四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品，包括半成品。

　　6、验收时由专职验收员和食堂主任多人验收，有验收记录，注明名称、数量、价格、金钱等事项，并签明意见和验收人的名字及日期。

　　7、认真做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品肉类每次有记录，并48小时留样。

　　对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求的食品要坚决清退。

　　餐饮业采购管理制度篇3

　　一、做到计划进货，尽量保证食品原料或食品的新鲜。

　　二、严禁采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条禁止生产经营的食品；

　　1、腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，可能对人体健康有害的；

　　2、含有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的；

　　3、含有致病性寄生虫、微生物的，或者微生物毒素含量超过国家限定标准的；

　　4、未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品；

　　5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物等及其制品；

　　6、容器包装污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁造成污染的；

　　7、掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生的；

　　8、用非食品原料加工匠，加入非食品用化学物质的或者将非食品当作食品的；

　　9、超过保持期限的；

　　10、为防病等特殊需要，国务院卫生行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府专门规定禁止出售的；

　　11、含有未经国务院卫生行政部门批准使用的添加剂的或者农药残留量超过国家规定容许量的；

　　12、其他不符合食品卫生标准和卫生要求的。

　　三、采购食品及其原料，应当按照国家规定索取检验合格证或者化验单，并做好采购情况的记录以备查。

　　餐饮业采购管理制度篇4

　　1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。

　　2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。

　　3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。

　　4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。

　　5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。

　　6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。

　　7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。

　　8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。

　　9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。

　　10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。

　　11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。

　　12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。

　　13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。

　　14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。

　　餐饮业采购管理制度篇5

　　一、采购员资历要求：

　　1、中技以上学历或相关采购工作一年以上经验。

　　2、有较强的谈判沟通能力，熟悉电脑操作，熟悉相关采购常识。

　　3、有一定的成本概念，工作责任心强，具备良好的职业道德。

　　二、采购员工作职责：

　　1、采购员在接到《生产工令单》后，先预审并详细分解订单的内容，协助物控部做好采购计划，确保采购计划下达的准确性；

　　2、采购需求计划下达后，应对其进行审核。审核无误后及时下采购订单，确保采购材料的正确，满足生产要求；

　　3、随时了解库存材料情况，与仓管员经常沟通，防止物资积压，对长期积压的物料应进行复核，根据工令单的品质要求，尽量启用积压物料，无法把握的物料可申请填写《库存利用确认申请书》，由工程技术品质部门确认使用；

　　4、采购人员对本身所负责采购的材料要有较深的了解，专业技术知识要不断的提高业务能力，确保品质的稳定性，维持生产正常进行。如接到品管部门的《品质异常处理报告》，应及时通知供应商进行处理，并跟踪到料时间，避免耽误生产，影响交期；

　　5、随时了解生产情况、物料供应情况，对在生产过程中有异常现象发生的物料应及时处理，做好桥梁工作，确保生产不断料，减少误工经济损失；

　　6、不断开发新的供应厂商，并对其进行定期评估，采购物品坚持物美价廉，择优选用的原则。维护公司利益和声誉，不谋私利，严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿，在平等互利下开展业务活动；

　　7、严格遵守公司各项规章制度，服从采购经理分工安排，严格执行采购部职责，有条理的做好本职工作，争创新优势。

　　餐饮业采购管理制度篇6

　　一、食堂物质采购由采购人员负责，采购员必须履行职责，保证物资供应。

　　二、食堂物质采购须公开、透明。采购物品必须价廉物美，数量合适，厉行节约。采购物资的价格必须低于市场价。

　　三、严禁采购腐烂变质物品。

　　四、采购大宗物资，必须签订合同，确定长期供货的单位或货主，必须有主管校长和食堂负责人到场，供货单位和货主要提交押金，否则不得确定长期供货关系。

　　五、大宗物资采购签订合同后，要根据市场价格进行调价。一般一月一次，特殊情况及时调整，不履行合同的确定长期供货的供货商，要及时终止合同。

　　六、采购人员在采购中，以职谋私，采购低质物资，甚至变质物资，造成食物中毒的，要追究采购人员的经济刑事责任。

　　七、大宗物品采购价格，一月一公布，（米、肉等）。

　　八、采购人员在采购物品时，严禁公私混杂，给自己亲戚、朋友顺带搭拖购物，一经发现，一次罚款50元。

　　九、大宗物品采购，由货主送货到校，当次不付现金，第二次送货到校后，才能付第一次货款。

　　十、采购员采购物品，要做到定点采购，要尽量向货主索证，要做到所有采购回食堂的物品都有合格证。采购点的确定要坚持三个标准，一是有工商、税务登记证，二是有营业执照，三是有一定的经济实力，讲职业道德。

　　餐饮业采购管理制度篇7

　　一、目的

　　为了规范餐厅食材的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

　　二、采购方式及供货商的确定

　　（一）采购方式确定原则：

　　1、对于用量大、消耗快、周转频繁的食材，采购员可选择供应商送货方式；

　　2、对于使用频率低，不容易集中采购的食材可由采购员自行采购；

　　（二）供应商确定原则

　　1、初选供货商：要深入细致的进行市场调查，采购员要从所在县城找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，食材来源，价格、质量及其目前的供货情况；

　　2、使用供货商：对于同类商品采购员要找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；

　　3、确定供货商：在使用一个月的基础上、由主管经理、出入库人员、餐厅部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；

　　4、签订供货合同：确定供货商后，由采购人员与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过三个月；

　　5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

　　三、市场调查原则

　　1、由主管经理、餐厅出入库人员、采购人员、餐厅部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由各部门负责人签字后交综合部存档；

　　2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，调查的市场以供货商所在的市场为准；

　　3、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项食材的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；

　　4、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；

　　5、零星物品的调查由出入库、或委托其他人（采购人员除外）实施。

　　四、采购的定价原则

　　1、对供货商所供食材的定价：在市场调查的基础上，每周制定一次，零星物品的采购价格不定期进行；

　　2、定价程序：由采购人员起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认。

　　五、申购程序

　　1、对于经常性食材的采购应由餐厅部门负责人每周固定时间定期报计划，经主管经理审批后，交由采购人员办理；

　　2、需临时采购的物品由餐厅负责人填写申购单，经主管经理、总经理审批后方可办理，申购单一式二份，写明所需物品的品种、数量、规格等。

　　六、采购数量、周期的确定

　　餐厅部门负责人根据不同的季节和吃饭人数来确定定采购的数量与周期，如果采购计划多报、虚报出现烂菜浪费现象，由餐厅负责人承担全部责任。（春季、秋季、冬季每周采购两次，夏季每周采购三次）

　　七、货物的验收原则、出入库

　　验收的质量标准：

　　验收人员：采购人员、出入库人员、餐厅部门负责人等共同验收；

　　验收程序

　　1、餐厅入库人员对采购人员所采购的材料进认真验收、检核货物的数量、重量、质量，保存有效期等，符合要求的方能入库，对于验收不合格的物品给予退回，严禁入库；

　　2、验收合格的物品，开具入库单，“入库单”填写完后，由采购人员、餐厅部门负责人、出入库人员签字生效，签字后的“入库单”一式三联即：第一联出入库留存、第二联采购人员交财务部作为记账凭证、第三交总经理；

　　3、餐厅领菜出库时，出库人员填写出库单，由经办人或餐厅负责人签字生效。

　　八、采购事项

　　采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。严格遵守本公司的各项规章制，做到有令即行，有禁即止。必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。

　　餐饮业采购管理制度篇8

　　一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。

　　1、乳制品;

　　2、肉制品;

　　3、水产制品;

　　4、蛋制品;

　　5、粮谷类制品;

　　6、糕点(包括面包);

　　7、食用油;

　　8、调味品、酱腌菜;

　　9、蜂蜜;

　　10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;

　　11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;

　　12、专供婴幼儿的主、辅食品;

　　13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;

　　14、食品添加剂;

　　15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;

　　16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;

　　17、进口食品及出口转内销食品;

　　18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

　　二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。

　　三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。

　　四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。

　　五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。

　　六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。

　　七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。

　　八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。

　　九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。

　　十、采购人员应定期向主管部门和当地卫生监督机构反映采购食品的卫生质量情况。如有问题或怀疑有其它异常情况，应及时向卫生监督机构报告。

　　农副产品采购卫生质量控制制度

　　一、为保证食品卫生安全，采购员在采购蔬菜、瓜果等农副产品时，应与供货商签订供货合同，实行定点采购。有条件时应对其供货单位生产基地情况进行实地考察。

　　二、在供货合同中，必须对其所供农副产品的卫生质量提出具体要求。

　　三、应当索取供货商的有效证件(单位索取营业执照、卫生许可证;个人索取身份证复印件，)妥善保存，以备检查。

　　四、采购农副产品前应与厨房等使用部门取得联系，做到计划进货，少进勤进，防止产品堆积造成腐烂变质。

　　五、采购时，应对原料进行认真的感官检查。鲜果蔬类原料应保证新鲜，无病虫害和腐烂变质、无农药残留;干制果蔬原料应干燥、无霉变和虫蛀。有条件时可对采购原料进行农药残留量检测。

　　采购员岗位卫生责任制

　　一、采购食品前与厨房等使用部门取得联系，做到计划进货。

　　二、认真执行食品及原料采购索证制度。采购粮油、肉类、酒水饮料、乳制品、调味品、定型包装食品等按规定需索证的食品及原料时，须向供方索取有效卫生许可证复印件和同批次产品检验(检疫)合格证明或检验报告单。

　　三、采购食品时需向供方提出质量要求并进行认真检查。

　　定型包装食品要查验包装标识是否按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或使用方法等。散装食品应检查标签内容是否按规定标明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等，并索取样稿。

　　四、认真执行农副产品采购卫生质量控制制度。采购农副产品时，应与供货商签订供货合同，实行定点采购，提出卫生质量要求，索取有关证件(卫生许可证或个人身份证复印件)，并进行感官检查，检查有无病虫害、腐烂变质、农药残留等感官性状异常。

　　五、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购下列食品：

　　(一)有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常的食品;

　　(二)无检疫合格证明的`肉类食品;

　　(三)超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品;

　　(四)无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。

　　入库食品验收制度

　　一、采购的食品及原料在入库前，库管员应对其索证情况进行审核，并对其食品卫生质量情况进行感官检查。

　　(一)肉类：审核有无兽医检疫合格证明，查验酮体有无兽医检验印章;

　　(二)定型包装食品：审核生产经营单位的卫生许可证是否在有效期限和许可范围内，检验合格证明或化验单是否为该批次产品的检验结果;核对包装标识是否按规定标明品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或使用方法等;表明具有保健功能的食品，是否有卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书，标签上是否有保健食品批号和标志;食品添加剂是否有省级卫生行政部门的卫生许可证，标识是否有“食品添加剂”字样;进口食品是否有口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明，是否有中文标识;

　　(三)散装食品：审核加工单位的卫生许可证是否有效，检查标签是否按规定标明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等;

　　(四)农副产品等非定型包装食品及原料：审核供货合同，检查有无腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或感观性状异常。如有上述问题，不签收，不入库。

　　二、认真做好包括进货名称、数量、索证情况、感官检查等项目的验收记录，并妥善保存，以备查考。

　　库房管理岗位责任制

　　一、主副食品分库存放，非食品及个人生活用品不得进入食品库房，严禁在食品库内存放杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等有毒、有害物品。

　　二、做好库房的防霉、防蝇、防虫、防鼠工作，库房内不得有霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂、蜘蛛网等。仓库内定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生。经常开窗或用机械设备通风，保持干燥。

　　三、按原料、半成品、成品的性质将食品分类分架存放，有明显标志，有一定间距，隔墙离地10厘米以上(离地平台或层架)。

　　四、肉类、水产类、禽蛋等易腐食品应分别冷藏贮存。用于保存食品的冷藏设备，要保持清洁，及时除霜，定期消毒，并贴有明显标识，配有温度显示装置。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜绝生熟混放。

　　五、严格执行冷藏冷冻设备检查维修制度，定期进行设备检修，保证冷藏设施正常运转，温度显示装置良好。

　　六、严格执行出入库登记及食品卫生质量检查验收制度。

　　(一)入库前，首先对所购食品进行检查，对不符合食品卫生要求者，不签收，不入库。验收记录应妥善保存，以备查考。

　　(二)做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出，易坏先用。并按标签标示的贮存条件保存食品。

　　七、定型包装食品按类别、品种上架存放，货架上贴挂标签，注明品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等。

　　八、经常检查库存食品质量，发现超过保质期、变质、发霉、生虫或其他感官异常食品及原料时应及时处理，不得与其他食品混放。及时将库存情况通知采购员，防止出现食品堆积或断档。

　　餐饮业采购管理制度篇9

　　一、例会管理制度

　　为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下：

　　每周管理层例会管理办法

　　目的：加强每周管理层例会，提高会议效率。

　　第一条部门主管领导例会定于每周五举行一次，由总经理主持，各部门领班级以上人员参加。

　　第二条会议主要内容为：

　　1、总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。

　　2、各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

　　3、由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

　　4、其它需要解决的问题。

　　第三条例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

　　第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

　　部门例会管理办法

　　第一条部门例会每日饭市前召开。

　　第二条例会每日2次。

　　第三条部门部长级(含)以上有权根据工作需要加开临时性例会布置重点人员接待工作。

　　第四条部门例会内容及程序

　　1、检查考勤及在岗情况。

　　2、检查仪容仪表及工作精神状态。

　　3、检查服务及销售应具备的技能知识情况：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟悉情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。

　　4、总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。

　　5、布置当日工作。

　　(1)客情报告及分析。

　　(2)人员分工和应急调整。

　　(3)注意事项及工作重点。

　　6、宣读企业理念。

　　二、考勤管理制度

　　第一条考勤记录

　　1、公司实行考勤，月底由办公室将考勤情况交到财务部，因特殊情况不能进行考勤的，由部门主管填写《考勤异常解释单》并于当天交办公室。

　　2、财务部依据考勤情况制定员工工资。

　　第二条考勤类别

　　1、迟到：凡超过上班时间10—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5元、10元、15元。(每10分钟为一个点)

　　2、早退：凡未向主管领导请假，提前10—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5元、10元、15元。(每10分钟为一个点)

　　3、旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

　　(1)迟到、早退、一次时间超过60分钟或当日迟到、早退时间累计超过60分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

　　(2)未出具病假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作岗位者按实际天数计算旷工。

　　(3)轮休、调休不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

　　(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

　　(5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

　　(6)不请假离岗者，按实际天数计算。

　　(7)旷工采取3倍罚款办法，旷工一天扣罚3天薪资，并扣除全勤奖励。

　　4、事假

　　员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度，事假按照实际天数扣除当天薪资，并扣除全勤。

　　5、病假

　　员工因病请假，应填写请假条，出具医院开出的本人病假证明、病历、费用单据等，特殊情况在休完病假后三日内由审批经理签字后，交财务部备案，病假按照实际天数扣除，不扣除全勤。

　　6、丧假

　　丧假主要指直系亲属，(父、母、爷、奶、叔、婶、姑父、姑姑、舅舅、舅妈、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因丧事需要请假的，提前书面申请，特殊情况可在休完假后，三天内出具村委会开出的丧事证明，由总经理签字审批后，交财务消假，丧假7天内不予扣除任何薪资和全勤。

　　7、婚假

　　年龄18—23岁为早婚，可享有5日带薪休假。

　　年龄23—31岁为晚婚，可享有10日带薪休假。

　　年龄32岁以上为大龄婚姻，可享有15日带薪休假。

　　婚假休完后三天内必须将结婚相关证明复印件，呈总经理签字审批后，交财务部消假。

　　准假权限：

　　(1)员工在9:30—21:30之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、回家等)。

　　(2)请假2天以内由部门主管批准。

　　(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。

　　(4)管理人员请假需报请总经理批准。

　　三、办公用品管理办法

　　目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：

　　第一条办公用品的范围

　　1、按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

　　2、按须计划类：打印机碳粉、色带、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、U盘等。

　　3、管理使用类：电脑、打印机、办公设备耗材(由各部门相关管理人管理)。

　　第二条办公用品的采购

　　根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，进行备货，少于备货安全量的及时填写申购单，并由总经理签字，财务复核后，在出纳处领钱采购，

　　第三条办公用品的发放，由申领人填出申购单，交会计审核，交总经理签字批准后，到库管出领取。

　　1、员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

　　2、每个部门每月发放1本原稿纸。

　　3、部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

　　4、胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

　　5、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

　　四、员工配发个人物品管理规定

　　第一条公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服、工牌领带或发夹。

　　第二条依据岗位提供相关门柜的钥匙，工号、密码。

　　第三条员工离职时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后由总经理签字，财务审核后方可在出纳处办理离职。

　　第四条员工离职时必须将服装清洗干净交回库房签字、总经理批准。

　　五、员工就餐管理制度

　　第一条员工必须在指定()位置就餐(值班人员除外)，严禁在茶座、包厢、走廊、大厅等公共客用地就餐，违反1次罚款20元。

　　第二条菜品操作间，除厨房工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款10元。

　　第三条就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费，不得使用公司餐具就餐，特殊情况由经理批准。违者每次罚款10元

　　第四条员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物。

　　第五条就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏公司餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

　　餐饮业采购管理制度篇10

　　为规范学校食堂食品原料进货查验管理工作，保障师生餐饮食品安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》和《餐饮服务食品采购索证索票管理规定》等法律、法规及规章，制定本制度。

　　1、指定专职人员负责食品原料进货查验管理工作，专职人员应当掌握餐饮食品安全相关知识及食品感官鉴别常识。

　　2、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。

　　3、从生产加工单位或生产基地直接采购的，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　4、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购的，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单；少量或临时采购的，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　5、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。

　　6、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

　　7、采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。

　　8、食品及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产厂家、批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。

　　9、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。

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