残联管理制度

残联管理制度（通用6篇）

　　在快速变化和不断变革的今天，制度的使用频率呈上升趋势，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编整理的残联管理制度（通用6篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　残联管理制度1

　　一、市残联工作职责

　　1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。　　

　　2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。　　

　　3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。　　

　　4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。　　

　　5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。　　

　　6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。　　

　　7、指导管理各类残疾人社团组织。　　

　　8、开展残疾人事业交流与合作。　　

　　9、统筹开展为残疾人事业的'募捐活动工作。　　

　　10、承担市委政府交办的其他工作。

　　二、内设机构工作职责

　　办公室负责机关文电、会务、机要、档案、财务、信息化等工作；承担市政府残疾人工作委员会秘书处的日常工作；负责本会内外联系及综合协调、机关目标考核、制度建设、督查检查、后勤管理服务等工作。

　　教育就业科负责残疾人教育、就业、扶贫等工作。协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；负责盲文、手语的研究和推广；协调人力资源社会保障、财政、税务、民政、教育、扶贫等部门制定残疾人就业政策，贯彻落实残疾人就业政策，总结推广地方残疾人就业经验，指导地方开展残疾人就业工作，促进残疾人按比例就业、集中就业、个体就业、公益岗位就业、社区就业、居家就业、辅助性就业等多元化就业。

　　康复科负责残疾人康复等工作。承担全市残疾人康复工作，综合实施残疾人康复项目，组织和指导开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查；指导和协调残疾人康复机构开展残疾人康复工作；组织开展各类残疾人用品用具开发、供应、服务工作；组织康复人才培训；开展残疾人康复专项统计，承担市残疾人康复工作办公室的日常工作。

　　组联维权科负责残疾人组织建设、宣传、文化、体育、信访、维权、《残疾人证》审核、专门协会的指导、服务、管理工作。

　　三、下属事业单位工作职责

　　残疾人综合服务中心

　　为残疾人提供就业康复服务。承担全市残疾人政策咨询、能力评估、技能培训、就业指导和就业年审等工作；指导、组织全市开展残疾人各项技能培训；开展全市残疾人劳动资源和社会用工调查；帮助残疾人从事个体开业。编制残疾人康复项目并组织实施；开展聋儿、自闭症、脑瘫、低视力、智力等残疾儿童康复训练；开展残疾人辅助器具供应及适配。

　　残联管理制度2

　　为规范机关考勤管理，完善请销假制度，增强干部职工组织纪律观念，切实履行岗位职责，改进工作作风，提高工作效率，结合单位工作实际，制定本制度。

　　一、全体干部职工必须自觉遵守工作纪律，严格执行机关日常考勤管理制度，做到不迟到、不早退、不脱岗、不旷工，有事及时请销假，不无故缺勤。

　　上下班时间：上午8:30—12:00；下午14:00—17:30。

　　二、机关实行考勤签到制度，由办公室负责管理。全体工作人员必须严格按照上午、下午上班时间到办公室签到，不得代签，不得涂改，无故不签到者按旷工论处。如遇到外出开会、出差、请假等情况，单位领导由办公室人员注明去向；其他干部职工外出须提前告知本科室人员或签到管理人员，由本科室人员或签到管理人员代为注明去向。

　　三、工作时间必须坚守工作岗位，因工作需要离开工作岗位的，应向分管领导、科室负责人报告，无故擅自离岗者按缺旷处理。

　　四、坚持请、销假制度。严格病、事假请假程序，实行逐级审批，请假条格式由办公室统一。一般干部职工请假一天以内(含一天)由科室负责人审批；两天以上(含两天)由科室负责人签字，分管领导审批。中层以上干部请假由分管领导签字，主要领导审批；各分管领导请假由主要领导审批；主要领导请假按市委、市政府管理规定执行。请假条由办公室登记保存，期满销假。因特殊原因打电话请假的，应及时补办请假手续。班子成员、中层以上干部节假日出城区必须向主要领导汇报，并保持手机通畅。

　　五、病假三天以上（含三天）须出具县级以上医院的`疾病休息证明或相关检查治疗费用单据等就医证明。婚假、丧假、年休假、探亲假、产假、护理假等按国家和地区规定执行，并及时到办公室履行请假手续。

　　六、节假日值班。按市委、市政府要求执行，所有人员必须24小时开机，确保工作需要时能及时取得联系。

　　七、考勤表由办公室负责，出勤情况按月统计，一月一公布。出勤情况作为个人年度考核、职务晋升、评先选优、发放交通补贴的重要依据。

　　残联管理制度3

　　为认真贯彻落实“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的`精神，进一步加强党风廉政建设，规范公务接待工作，切实控制接待费用支出，打造节约型机关，特制定本制度。

　　一、接待对象

　　（一）上级部门到遵调研检查指导工作；

　　（二）市外有关部门来遵考察交流工作；

　　（三）各县（市、区）残联或有关单位到遵联系工作。

　　二、用餐地点及标准

　　（一）用餐地点：原则上所有公务接待以市政府机关食堂为主，因工作需要除外。

　　（二）接待用餐标准：上级部门领导和市外有关部门来遵接待80∽100元／餐·人；其他人员按工作餐安排50∽60元/餐·人。接待及工作餐一律不安排酒水。

　　（三）陪餐人员：上级部门到遵检查指导工作及市外单位到遵考察交流由单位主要领导或分管领导出面接待，对口科(室)陪同，尽量减少陪餐人员。

　　三、接待程序

　　所有公务接待由办公室统一安排。各科（室）需公务接待时，先通知办公室，经办公室审核，并报请主要领导批准后，按照相关标准安排。

　　四、接待费用核销

　　接待费用由分管财务的领导“一支笔”审批核销，实行“一事一结算”和“两单一票一函”制度，餐费原则上应于当月结清，同一接待活动费用不得一事多报。在送领导审批核销费用时，必须提供齐全的“两单一票一函”（公务接待审批单或接待方案、接待清单、财务票据和接待对象的公函），“两单一票一函”不全的，不予报销。

　　五、其他事项

　　（一）接待工作既要做到热情、周到，又要厉行节约、杜绝浪费。

　　（二）住宿由办公室安排联系，费用原则上自理。

　　（三）所有公务接待必顺严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》和《遵义市党政机关公务接待管理实施细则》有关规定执行，不得超标准接待，不得以现金方式支付，未经批准和超标准接待一律不得报销。

　　残联管理制度4

　　为贯彻落实中央八项规定，省委十项规定和市委十二项规定精神，结合市残联工作新任务，进一步加强机关财务管理和监督，严格执行财会制度，维护财金纪律，根据《遵义市加强“三公”经费管理办法》《遵义市市级党政机关会议管理办法》《遵义市市级党政机关差旅费管理办法》《遵义市党政机关因公临时出国经费管理办法》《遵义市市级党政机关培训费管理办法》及其他有关规定，结合本单位实际情况，特制定本办法：

　　一、财务管理职责

　　1、认真遵守和落实《中华人民共和国会计法》，熟悉国家有关政策、规定和开支标准，履行财务制度和做好宣传，解释工作。

　　2、加强财务管理、提高经费使用效率，定期编制财务报表，向领导汇报经费使用情况，充分发挥参谋助手作用。

　　3、加强预算管理，科学合理编制预算，遵循“先有预算、后有支出”的原则统筹安排。各项支出需按预算标准执行，不得超预算标准开支。

　　4、切实履行财务会计审核职责，杜绝不合理、超规定、超标准的经费开支，按照《会计法》的要求，账务处理及时、内容完整、手续完备，做到账账相符、账证相符、账表相符。记账凭证及账表保管妥善有序。

　　5、建立健全财务制度，严格审批制度，推进财务管理工作规范化，制度化、程序化。严格把关，凡是手续不全，原始记录模糊不清等不符合财务规定的一律不予受理和报销。

　　二、经费预算与开支、签报程序

　　1、经费预算。为增强经费预算和准确性，在编制预算前，财务室按照市财政局的要求和市残联年度经费开支情况于每年10月份左右编制机关年度经费预算，由分管财务副理事长初审，送理事长审定后，报市财政、市政府审批，业务经费根据工作需要和财政管理规定实行包干使用，每年市残联的专项工作按财政要求，实行专项申报。

　　2、经费开支及报销。严格执行遵党办字〔20xx〕29号关于《遵义市加强“三公”经费管理暂行办法》的通知以及遵财行〔20xx〕5号关于《遵义市市级党政机关差旅费管理办法》及补充规定等市级相关通知精神，对超范围，超标准以及与公务活动无关的费用，不予报销。

　　3、外出考察乘坐车船、飞机等交通工具以及住宿等，要符合遵财行〔20xx〕18号文件规定。

　　4、车辆修理费、燃油费、路桥费、保险费以及驾驶员的差旅费等，要按遵财行〔20xx〕5号规定执行。

　　5、购置费：机关购置办公设备，按《遵义市残联采购管理办法》办理，购进入库登记，相机以及笔记本电脑需在办公室领用。机关人员在办理调动工作或退休手续前先到办公室将保管的单位固定资产交回财务室核销后，再持核销单办理相关手续。

　　固定资产和办公用品一律由办公室统一组织采购，各科室所需物品可向办公室提出申请，不得自行采购，办公物品需登记领用。

　　三、签报程序

　　1、市残联办公室经费报销，由经办人填写报销审批单（附后），由分管领导审核，经财务室核准后，送分管副理事长签批。

　　2、各科室经费报销，由经办人填写报销审批单，各科分管领导审核，经会计核准后，送分管财务副理事长签批。

　　3、为规范资金使用程序：财务一次性支付3000元以下的单据由分管领导签字后方能支付；3000元～10000元的单据经分管领导核实，理事长签批后支付；10000元以上经理事会研究讨论后支付。其他应兑现的经费，按照理事会意见及规定由分管领导审查支付。凡省和市列支的专项资金必须专款专用，不得挪着他用。

　　四、现金以及银行账款管理规定

　　1、现金收支由出纳人员专职管理。设置现金日记账，做到日清月结，账款相符。

　　2、认真执行现金开支范围，控制库存现金额，确保现金安全。

　　3、不准白条抵顶存现金，不得办理私人借款。

　　4、职工因公出差，根据财务管理规定，须使用公务卡，原则上不再借出差费。特殊情况需借款的'，填写借款单，经分管理事长批准方能借出，出差回来一周内结清账款。

　　5、凡公务发生的费用支出，根据财务管理规定，须使用公务卡或办理转账业务。

　　6、从银行领取的现金支票要妥善保管，未使用的空白支票不得加盖印鉴章，不得签发空白支票。

　　7、财务人员要及时与国库集中支付中心、财政局以及银行对账，保证账款相符。

　　五、报销注意事项

　　报销接待、差旅、会议、培训等费用，应当严格遵守财经纪律及相关财务报销规定。

　　1、报销接待费应当附被接待单位公函、接待审批单、餐馆明细清单、发票。

　　2、报销差旅费应当统一由办公室打印出具单位公务派遣单（或相关文件）、有效票据。办公室公务派遣单由副理事长签批，副理事长的由理事长签批；各科室其他人员的公务派遣单由办公室主任签批；对未经批准的出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

　　3、报销会议费应当附会议发票、相关原始凭据及会议清单。清单包括会议通知、参会人员签到册、会议费预算及支出明细表等内容。

　　4、报销出国〈境〉费应附市委、组织部批件以及单位公务派遣单。

　　5、报销时，经办人员应根据发票面值注明发票张数、金额，在发票上面签字。

　　6、发票未加盖单位公章、模糊不清的不予报销。

　　7、拼凑发票、超标准住宿费、超标准交通工具费用不予报销。

　　8、经费实行一事一结算制度，干部职工原则上应当在公务活动结束后15个工日内，办结当次报销手续。

　　9、出差住宿费不得转嫁其他单位。

　　六、监督制度

　　1、为了加强财务管理监督，年度使用经费实行半年通报、年终内部公示。“三公”经费以及差旅费、会议费、培训费执行情况每季度公示一次。

　　2、财务室按月向分管领导报送会计报表，并汇报经费的使用情况；按季度向理事会通报专项经费的使用情况。

　　七、责任追究

　　1、对违反财务管理规定的干部职工，要严肃批评，情节恶劣的，由办公室提出处理意见，报单位党组研究后执行。

　　2、对财务人员、分管领导不能严格执行财经纪律的，由单位党组按照相关财经纪律规定严肃处理。

　　八、本办法未尽事宜，按国家、省、市有关财务规章制度执行。

　　残联管理制度5

　　为规范本单位印章、文件、档案材料等管理，特制定以下制度。

　　一、印章使用与管理

　　1、单位印章由办公室专人保管，在办公室使用。印章外出使用必须经单位主要领导审批。

　　2、规范用印，经请示单位主要领导同意后方可使用印章，并认真进行用印登记，注明时间、事由、领导签字。

　　3、集中用印，除了急件请示局领导外，一般业务性用印集中在每天下午。

　　二、收文管理

　　工作人员收到上级文件及其他材料(包括电话通知)，交由办公室统一登记，集中呈阅(急件除外)，单位主要领导批示后，由相关人员负责办理，办结后交办公室存档。

　　三、发文管理

　　凡以单位名义制发的公文，由相关业务科室负责拟稿、编号，经分管领导审稿、主要领导签发后打印、分发，并将起草文稿与正式文件及时交办公室存档。

　　四、档案管理

　　各类文件资料由办公室负责保管、整理、装订、移交，要求做到整理、装订、移交及时，并确保档案材料不丢失、档案管理规范。

　　残联管理制度6

　　为加强档案管理工作，提高档案工作质量，更好地为单位工作服务，根据《中华人民共和国档案法》和有关档案管理的规定，结合单位实际，制定本制度。

　　一、机关每位工作人员要增强档案意识，注意收集、留存工作中形成的各种档案资料。

　　二、档案资料管理范围包括人事档案、财务档案及日常工作中形成的一切文书资料、录音、录像、图片资料、荣誉证书、奖牌等。

　　三、各科室承办人员应将办理完毕或工作中形成的`文字资料，及时主动地交档案管理员立卷归档，任何科室和个人不得据为己有。

　　四、各科室人员与档案管理人员移交文件资料，要做到文件完整，移交清单一式两份，交接双方签字后各执一份。

　　五、档案管理员对有关的资料，要分类存放，方便工作，年底对需入档的资料统一立卷归档。

　　六、档案管理员每年对档案的保管状况进行一次全面检查，发现问题要及时向领导汇报，并采取有效措施，保护档案的安全。

　　七、档案室要有防盗、防潮、防高温、防虫、防强光、防尘等设备。

　　八、查阅档案资料，必须按照有关规定办理。查阅机密级以上档案资料，须经办公室主任批准。借阅档案要办理借阅手续，一次不得超过三卷，期限不能超过五天。

　　九、查阅、借阅档案必须保持档案的完整无损。严禁在卷页上写字、涂改、划线、圈点、剪裁、拆卷，未经允许，不得私自翻印摘抄带密级文件上的内容。

　　十、销毁档案必须填写《档案销毁清册》，并经分管领导初审同意签字后，报档案行政管理部门批准。销毁档案必须派专人监销，销毁后要写出专题报告，连同《档案销毁清册》一并交档案室存档。

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