小型贸易公司管理制度（精选8篇）
在不断进步的时代，需要使用制度的场合越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。大家知道制度的格式吗？以下是小编帮大家整理的小型贸易公司管理制度（精选8篇），希望对大家有所帮助。
小型贸易公司管理制度1
为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐
所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库
商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库
根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存
每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责
1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。
3、不合订购要求的商品坚决不予验收。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。
10、有责任提出仓库管理的合理建议。
11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
小型贸易公司管理制度2
仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作，是公司各部门工作能协调一致的重要环接之一，为使本公司的仓管工作有条不紊，做到踏实、准确、快捷，特制订本仓管制度：
一、健全发货手续，见单发货，发货时仓管员做到一看(看清楚发货单的内容和货品标签，对号发货);二数(数清货品数量);三核对(上车后再核对放行)。
二、要求仓管员熟记库内货品种类，发货做到准确、快捷，操作熟练。
三、做好货品出入登记工作，记录每批货的入库数量和入库时间，做到先进先出。登记每批货每次的出库数量，做到每批货的进出数量平衡。
四、当日货单当日做帐，及时统计销售额和库存数，为经理决策提供准确数据。
五、保持库内清洁卫生，做到货品摆放整洁。
六、提高警惕，做好防盗工作。做到离库先锁门;任何人
不准带包进仓库;不得在仓库内接待与工作无关人员;钥匙不离身，不得让别人携带，每次都要亲自开门。
七、不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。
八、仓管员掌握着公司的销售数据各种货品价格，不能随便与人谈论，以免泄露公司的商业机密。
小型贸易公司管理制度3
第一条、为了预防食品安全事故发生及事故进一步扩大，保障消费者生命财产安全，落实食品安全环节的事故责任，进一步开展食品安全管理工作，特制定本制度；
第二条、食品安全事故发生后，公司应主动向上级主管部门报告，并积极配合有关部门，做好事故人员的抢救、就医工作，并做好医药费的安排工作；
第三条、食品安全事故发生后，企业法人应立即领导企业员工做好食品安全处置工作，分析造成事故的原因，立即停止问题产品的销售；
第四条、食品安全事故发生后，公司应全员努力，实行问题产品的召回制度，并通知各问题产品销售渠道，最大范围内防止事故扩大。对有毒有害、腐烂变质的食品应交由有关部门进行无害化处理或销毁；
第五条、食品安全事故发生后，公司应勇于承担社会责任，对已经出售的严重危害人体健康、人身安全的不合格食品，本经营单位选择能够覆盖销售范围的新闻媒体予以公告，或者在营业场所内公示，通知购货人退货，将不合格食品追回和销毁，并做好事故赔偿工作；
第六条、事故处理后，公司应进一步分析事故原因，找出公司内部的问题，全员树立食品安全责任意识，完善产品采购、生产、包装、销售各环节责任机制，为下一轮经营做好准备；
小型贸易公司管理制度4
第一章总则
第一条为规范公司的财务行为，加强财务管理和经济核算，完善内部管理机制，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及《商品流通企业会计制度》，结合公司的业务经营特点及其管理要求，制定本办法。
第二条公司是以独立法人注册的有限公司，公司净资产的所有权属于投资人。
第三条公司发生对企业经营产生重大影响的资本性支出、经营性支出及利益的分配等重大财务决策，均需由董事会决定。
第四条公司财务管理的基本原则是：建立健全内部财务管理制度，强化财务管理基础工作，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算和缴纳各项税费。
第五条公司财务管理的基本任务是：做好各项财务收支计划、控制、核算、分析、考核和监督工作，有效地利用企业的各项资产，降低成本费用，提高经济效益。
第六条本办法适用于宏顺理有限公司及其管理公司。
第二章会计机构设置
第七条公司设立财务部，在遵守国家法律、法规的前提下，服从总经理的领导，财务经理协助总经理做好对财务的组织领导工作，并负责监督实施。
第八条公司财务部设四人，部门主管、主办会计、出纳、服务结算。
部门主管，主要负责整个公司的财务工作，包括融资、税务、编制预算、进行财务分析等，在部门内一般负责总账、会计报表、税务报表审核、整车及服务成本结转，凭证审核；
主办会计，主要负责对账、记账、制作凭证、开整车发票、报税和做日常辅助报表；出纳员(外出纳员)，主要负责收取整车款和公司日常业务支出，联系银行业务。如果有融资车业务，要负责与银行交涉办理整车合格证核对及存取业务；
服务结算员(内出纳员)，主要负责收取服务收入款，备件收入款，精品安装收入款，作服务业务结算，并每日将收取的款项交公司财务，作营业日报表。负责融资车款的收取和日常信息管理工作。
第三章资金及账务管理
第九条公司筹集的资本金，应经中国注册会计师验证，出具验资报告，公司以此进行工商登记，取得工商营业执照，公司据此发给投资者出资证明书。
第十条公司筹集的资本金，在经营期内，除投资者依法转让外，不得以任何方式抽走。
第十一条为适应业务经营需要，公司可以各种合法方式筹集资金，但事前必须征得董事会和管理公司的批准。筹集的资金是企业的“负债”，偿还期在一年以内（或超过一年的一个营业周期以内）的是流动负债，偿还期在一年以上（或超过一年的一个营业周期以上）的是长期负债。适度的负债是企业开拓经营、促进发展的措施之一。
第十二条公司享有对投入及筹集资金的经营权，可用于对流动资产、固定资产和其它资产的占用。资金管理的目的，在于令各项资产的占用趋于合理。
第十三条公司筹集资金的应计利息支出，筹建期间的计入开办费，经营期间的计入财务费用，清算期间的计入清算损益；其中与购建固定资产或无形资产有关的利息支出，在资产尚未交付使用或已交付使用但尚未办理竣工决算以前，计入相应资产的价值。
第十四条流动资产的管理
(一)公司的货币资金，由财务管理部集中、统一管理。
(二)公司的资金执行预算管理。即总经理有在董事会批准的预算内支出的审批权，如果预算内支出不够，必须以专项审批单的的形式向董事会申请特别预算，专项审批单经分管财务经理审核后，董事会审批后方可实施。
现金的管理：公司现金的收、付、存由财务管理部统一管理。
以下情况例外：
为便利工作，给经常有小额现金支出的部门（如收银员、食堂、采购员、牌照员等）核定一定数额的备用金。定额备用金的限额由总经理审批。
现金的使用范围：依据国家规定的现金适用范围严格执行。
(三)存货的管理
公司的存货包括库存商品、低值易耗品和在途物资。
售后服务部对零部件应确定合理库存。正常补库经部门经理和财务经理审核、总经理审批。外采部分，是指通过非厂家零配件（包括精品及装饰）销售渠道采购的商品，单笔采购金额超过3,000元或者1个月内采购次数超过两次（含两次），必须与供应商签定采购合同，采购合同事前经市场部审批、报财务部备案后执行。库存商品包括商品车、二手车、零配件、精品及装饰、油漆、辅料及代销商品等。公司对库存商品中的商品车、二手车采用个别计价法进行核算。零配件、精品及装饰、油漆、辅料及代销商品等数量进价金额法进行核算，会计核算按进价总金额登记进、销、存变化，库管员设置明细帐，登记数量、金额的进、销、存变化，要保证帐帐相符、帐实相符。对库存商品要求定期（季度）或不定期的进行实地盘点并出具相应盘点报告。代销商品必须严格执行库存商品管理相关规定，且单独设置“委托代销商品”和“应付代销商品款”科目进行过渡核算。
存货发生短损、溢余，应及时查明原因，落实责任，将结果以内部行文的形式上报总经理审批后区别情况分别处理。若涉及金额在2,000元以上的必须上报董事会批示后方可处理。存货盘盈，计入“营业外收入”；存货盘亏毁损，剔除过失人或保险公司等的赔款和残值后，计入“营业外支出”；存货毁损且属于非常损失的，剔除保险公司赔款和残值后，计入“营业外支出”。
低值易耗品是指单位价值在2,000元以下或使用年限在一年以下的劳动物资。公司的低值易耗品分为实物资产、工具及消耗品三类。
实物资产（单位价值在500元以上（含500元）2000元以下的低值易耗品）、工具及消耗品（即单位价值在500元以下的实物资产)，在领用时直接计入当期损益。除工具外的公司公共的低值易耗品，由行政办公室统管，其他各部门单独使用的，由各部门管理。工具由售后服务部专职库管员负责管理。个人专用工具由使用人专门管理。
对工具以及个人专用工具由库管员设置工具使用台账，实施帐外资产管理。
按照权责发生制原则，月末将未确认收入的滞库车等领用零部件及材料部分应转入“在途物资”核算。
(四)公司的应收及预付款项（包括应收帐款、预付帐款、待摊费用、其它应收款项等），同属流动资产。待摊费用是指已经支出、但应由本期和以后各期分别负担的、摊销期限在一年以内的各项费用。除待摊费用之外的各种应收预付款项，财务管理部应分别按客户或供应商设置明细帐，经常核对并督促清理，严防呆帐、坏帐的发生。要求财务管理部于每月底三个工作日前向各责任人下发催款通知书，到每月5日上报财务月报时，将催款未果的情况统计上报财务管理中心。
(五)公司暂不计提坏帐准备金，一旦发生坏帐损失，必须经管理公司审批后，根据管理公司批复意见进行处理。
第十五条固定资产和在建工程
(一)公司的固定资产是指使用年限在一年以上、单位价值在2,000元以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等。不同时具备以上两个条件的为低值易耗品。购买固定资产需向董事会上报专项申请，申请中要注明购买理由、购买价格、使用及管理部门等，同时要上报资产购买合同，待董事会审批后方可购买。
(二)固定资产的计价，按以下规定办理：
1、购入的固定资产，以购入价加由企业负担的运输、装卸、包装、安装调试、保险费用和缴纳的税金计价，国外购入的还应包括进口税金。
2、自制、自建的固定资产，按建造过程中的实际净支出计价。
3、其他单位投资的固定资产，按评估确认的价值或按合同协议约定的价格计算。
4、融资租入的固定资产，按租赁协议确定的价款加上由企业负担的运输、装卸费、途中保险费、安装调试费等计价。
5、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产的价值，加上改扩建发生的支出，减去改扩建过程中的变价收入作为改扩建的固定资产价值。
6、盘盈的固定资产，按重置完全价值计价。
7、接受捐赠的固定资产，以所附单据确认的金额，加上由企业负担的运输费、保险费、安装调试费、缴纳的税金等计价。无所附单据的，按照同类固定资产市场价格计算。
(三)公司的固定资产，分经营性与非经营性分别核算。
(四)在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造在尚未交付使用前发生的支出。在建工程支出按实际成本计价。
虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕后，按决算数调整原估价和已提的折旧。在建工程完工以前因试营业发生的营业收支，计入当期损益。
(五)公司对固定资产计提折旧
1、计提折旧范围：房屋和建筑物；在用机器设备、仪器仪表、运输工具；季节性停用、修理停用的设备；融资租入和经营租赁方式租出的固定资产。
2、下列固定资产不提折旧：未使用、不需用的机器设备；以经营租赁方式租入的固定资产；在建工程项目交付使用以前；已提足折旧继续使用的固定资产；未提足折旧提前报废的固定资产；国家规定不提折旧的其他固定资产。
固定资产按月计提折旧。当月增加的固定资产，从次月开始计提折旧；当月减少（或停用）的固定资产，从次月起停止计提折旧。固定资产提足折旧后，仍继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产不再补提折旧。
3、公司固定资产大修理费用按实支数核销，不采用预提方式。一次核销大修理费用较多时，可分期摊销，摊销期限最长不超过二年。
4、公司公共的固定资产，由行政部统管；销售部门单独使用的，由各销售部门管理。各部门分别设置固定资产明细帐，财务部要求各部每季度进行一次全盘，要求帐帐、帐实核对。
5、固定资产有偿转让收入，清理、报废的净收入（或净损失）以及固定资产盘盈、盘亏、毁损、报废的净收益或净损失，分别计入营业外收支。固定资产清理及处置必须经公司财务管理部审核，执行总经理审批。各司试乘试驾车辆（不论上牌与否），在处置时必须上报财务部。
第十六条无形资产、长期待摊费用和其他资产
(一)公司的无形资产包括专利权、商标（店徽）权、著作权、土地使用权、非专利技术、软件等。
(二)无形资产按以下规定计价：
1、购入的无形资产，按实际支付的价款计价。
2、自行开发按法律程序认可的无形资产，按开发过程中发生的实际净支出计价。
3、接受捐赠的无形资产，按所附单据或参照同类无形资产价格评估计价。
4、投资方作为资本金或合作条件投入的,按评估确认或合同、协议约定的金额计价。
(三)无形资产的摊销按平均年限法计算。有规定使用年限的，按规定的使用年限分摊；无规定使用年限的，其摊销期限五年。转让或出售无形资产取得的净收入，计入“营业外收入”。
(四)长期待摊费用包括开办费、以经营租赁方式租入固定资产的改良支出以及对原有固定资产进行装修、装潢的净支出等。其中开办费包括筹建期间的人员工资、培训费、办公费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产和无形资产购建成本的利息支出等开办期间的损益。
开办费自投产营业之日起，按五年的期限分期平均摊销计入管理费用；租入固定资产的改良支出，按“租赁期与耐用年限孰短”的原则分期摊销；固定资产的装修、装潢净支出，按立项装修、装潢后固定资产的耐用年限分期摊销。
其他资产包括临时设施、银行冻结存款、冻结物资、涉及诉讼中的财产等。临时设施是指企业为保证施工和管理的进行而建造的各种简易设施。临时设施以建造时发生的实际支出计价，按工程受益期限分期摊入工程成本，报废清理回收的残值扣除清理费用后计入“营业外收支”。
第十七条成本费用管理
(一)公司有关购、销、存业务的各种耗费（包括直接耗费和间接耗费）均计入成本或费用。
(二)下列支出不得计入成本、费用：
1、固定资产及无形资产购建支出及相关费用。
2、与经营活动无关的其它支出。
(三)公司采用个别计价法（与厂家相应系统核算方法一致）计算和结转商品销售成本。维修车间领用物资采用移动加权平均法计算维修成本。
(四)公司的费用开支，根据其发生环节和费用属性，分为“经营费用”、“管理费用”和“财务费用”。
1、公司在经营过程中发生的业务招待费，分别计入经营费用和管理费用。
2、员工福利费：指除法定社会福利外所有在员工福利方面的支出，即在员工医疗、员工就餐、交通、住房等方面投入的非法定性费用，主要含各项补助，如话费补助、交通补助、住房补贴等、驻外人员探亲差旅费、员工餐费、过节费、医药费等，但差旅补助不包括在内，根据帐务处理归属于差旅费。
3、工会经费：所有在组织员工活动方面所投入的费用。职工教育经费：聘请培训讲师、外派参加培训所产生的培训报名费、资料费、培训差旅费以及内部购买培训教材等所有在员工培训方面投入的费用，包括培训而发生的差旅费。公司每月按职工应发工资总额的2%比例计提。
3、公司的工资及奖金分配，原则上应坚持工资增长速度低于本企业经济效益增长速度，员工平均实际收入增长速度低于本企业劳动生产率增长速度。公司制定薪酬制度、分配方案及工资总额，报董事会批准后方可执行。
第十八条销售及利润管理
(一)公司商品销售收入按以下原则确认。
1、采用直接收款方式销售商品，以货款已经收到或取得收取货款的凭证、且发票帐单和商品（或提货单）已交付购方（交付提货单者，则不论商品是否已发出）作为销售收入的实现。
2、采用分期收款方式销售，按合同约定全部价格作为本期销售收入的实现，未收到款项的部分确认为企业的债权。
3、预收货款，发票帐单和商品（或提货单）已交付购方（交付提货单者，则不论商品是否已发出）时作为销售收入的实现。
(二)销售商品时，给予购货方的销售折扣、折让、计入相应商品的“商品销售折扣与折让”科目，这里包括赠送各式商品和服务的成本（仅限于管理报表）。销售商品退回，冲减当期商品销售收入。
(三)一个会计期间内各项收入之和减去各项支出（成本、费用和损失等）之和的差额，是企业的利润；以上差额小于“零”时，则表示企业当期亏损。
(四)公司的净利润交由董事会统一分配。
第四章会计核算与财务报告
第十九条公司实行独立核算。在会计核算中，财务部门严格按照相关要求和《商品流通企业会计制度》的规定，处理会计事务，编制财务报告，进行业绩评价。
第二十条会计核算应遵守会计核算的基本操作规范。
第二十一条财务部严格按照财务管理规范的规定，定期编制财务报告。财务报告包括会计报表及其说明。会计报表包括会计报表主表、会计报表附表及其说明。
第二十二条会计报表应当根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人不得篡改或者授意、指使、强令他人篡改会计报表的有关数字。
第二十三条会计报表之间、会计报表各项目之间，凡有对应关系的数字，应当相互一致。本期会计报表与上期会计报表之间有关的数字应当相互衔接。如果不同会计年度会计报表中各项目的内容核算方法有变更的，应当在年度会计报表中加以说明。
第五章税务
第二十四条公司依据税法规定，保证纳税及时、准确。
第二十五条公司流转税，依增值税、营业税的有关规定正确核算。
第二十六条公司企业所得税，依税法规定正确确定应纳税所得额，按所得税税率计算应纳所得税额。
第二十七条公司依个人所得税法代扣代缴个人所得税。
第二十八条公司依国家其他规定缴纳国家征收的各种税费。
第二十九条公司享有各种减免税政策，应依据享有减免税的规定处理利得。
第六章会计监督
第三十条会计人员对本单位的经济活动进行监督。
(一)会计人员进行监督的依据是：
1、财经法律、法规、规章。
2、会计法律、法规和国家统一会计制度。
3、省、州、市财政部门和国务院业务主管部门根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度制定的具体实施办法或者补充规定。
4、公司根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度制定的单位内部会计管理制度。
5、公司的预算、财务计划、经济计划、业务计划等。
6、财务管理规范及公司各部门制度及工作流程。
(二)会计人员应当对原始凭证进行审核和监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向财务经理及总经理报告，请求查明原因，追究当事人责任。对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
(三)会计人员应当对实物、款项进行监督，建立并严格执行财产清查制度。发现帐簿记录与实物、款项不符时，应按国家有关规定进行处理。超出会计人员职权范围的，应当立即向财务经理、总经理报告，请求查明原因，作出处理。
(四)会计人员应当对财务收支进行监督。
1、对审批手续不全的财务收支、应当退回，要求补充、更正。
2、对违反规定不纳入单位统一会计核算的财务收支，应当制止和纠正。
3、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。
(五)会计人员对违反单位内部会计管理制度的经济活动，应当制止和纠正；纠正无效的，应当立即向财务经理、总经理报告，请求处理。
(六)会计人员应当对单位制定的预算、财务计划、经济计划、业务计划的执行情况进行监督。
(七)会计人员应对公司相关商政策执行情况进行监督。
按照董事会要求接受上级相关部门审计时，积极配合审计工作，如实提供会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况，不得拒绝、隐匿、谎报，不得示意当事人出具不当的审计报告。
第三十一条会计工作交接
(一)会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。
(二)接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。
(三)会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：
1、已经受理的经济业务尚未填置会计凭证的，应当填制完毕。
2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。
(四)会计人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。一般人员交接，由财务经理负责监交；财务经理交接，由总经理负责监交，必要时可由管理公司财务总监或审计部派人会同监交。
(五)移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交；接替人员要逐项核对点收。
1、现金、有价证券要根据会计帐簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计帐簿记录保持一致。不一致时，移交人员必须限期查清。
2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
3、银行存款帐户余额要每月与银行对帐单核对，如不一致，应当编制银行存款余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总帐有关帐户余额核对相符；必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
4、移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚；移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
(六)财务经理移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。
交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章。并应在移交清册上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
(七)接替人员应当继续使用移交的会计帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。
(八)会计人员临时离岗或者因病不能工作且需要接替或者代理的，财务经理或总经理必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。临时离岗或者因病不能工作的会计人员恢复工作的，应当与接替或者代理人员办理交接手续。移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经财务经理和总经理批准，可由移交人员委托他人代办移交。
移交人员对所移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他的有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
第三十二条其它
(一)印鉴的保管和使用
1、财务专用章、发票专用章由财务管理部保管，法定代表人名章由总经理保管（总经理离岗时交由行政办公室主任或指定人员保管）。
2、财务专用章、发票专用章的使用需经财务经理审核批准，并在《印章使用登记表》上进行登记。
3、严禁在空白单据上加盖公司印鉴。
4、所有印鉴应放置于保险柜内，每天用完后放回原处。
5、印鉴的具体管理规定参照行政管理细则之“印信管理办法”。
(二)公司所有生效合同一式两份，财务部存一份原件、行政办公室存一份复印一份。
(三)各部门人员的人事变动，财管部按人力资源部管理细则的规定为其办理相关手续。有关个人挂帐部分必须清理后方可办理离职手续。在科目余额中不得有离职人员的往来帐目。
第七章会计档案管理制度
第三十三条加强公司各种会计档案的保密性，任何人不得乱放或丢失，严禁转借。
第三十四条财务管理部门必须每月按时向上级及财税部门报送报表，因逾期造成的经济罚款由财务人员自负。
第三十五条当月的财务报表及分析，财务管理部必须在次月的五日前，由财务经理做分析报告以书面形式提交总经理，并上传财务总监。财务分析应着重分析以下内容：
1、本月收入情况分析，要进行对比分析，针对变化较大的部分从财务角度提出自己的看法及建议。
2、本月成本情况分析，要进行对比分析，针对变化较大的部分从财务角度提出自己的看法及建议。
3、费用分析，对本月预算执行及超出预算的费用要着重分析。
4、其他重大财务事项说明及分析，包括人员、资金等重大财务事项。
第三十六条各种会计凭证、账簿、报表及各种分析、总结等，在年终时必须分别造册，登记归档，按不同的保管年限进行保管。
第三十七条每年年度结账后，按要求打印会计账簿，订本账(银行存款日记账和现金日记账)由经管人按结账方法的规定，注销空白账页，交保管人员统一登记归档保管；会计要按要求打印会计账簿，活页账要由经管人按顺序编写连续号，撤出空白账页，用线绳锁紧账册后交保管人员统一登记归档保管。
第三十八条会计报表要按月度顺序存档保管。
第三十九条凡存档期已满需销毁的会计资料，在办理有关手续后按规定销毁。
第四十条为配合每年度税务年检及公司管理条例，每年二月份前进行上一年度财务自查审计工作并将自查结果上报总经理。
第四十一条立卷要求：
1、凭证装订整齐。
2、账簿要结清封死，填写齐全，印章清晰，印花税票要粘贴足额，并画销或注销。
3、报表要按月份装订成册，规定报表之外的附加报表和临时报表，尺寸要控制在统一报表尺寸之内。
第四十二条整理分类：
会计档案按年度分成报表、账簿、凭证三大类，报表报年度、季度、月份分别组卷，凭证按时间和凭证号顺序组卷。第四十三条
会计档案的调阅
会计档案调阅时，由档案管理人员调出所需账册，调阅人当时查看。借阅人应对档案完整性负责，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。会计档案原则上不得借出。
第八章说明
第四十四条公司将根据经营或管理情况的变化，对本管理制度和相关财务管理附则进行适当修订和补充，经董事会核准后执行。
第四十五条本管理制度由宏顺公司财务管部负责解释。
小型贸易公司管理制度5
根据《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《进出口食品安全管理办法》等法律、行政法规的规定，特制定本制度。
第一章总则
一、公司在食品进口前，必须向省检验检疫局申请备案，并保证所提供备案信息准确、真实。
二、公司在向省检验检疫局申请备案时，需提供以下材料：
1、填制准确完备的收货人备案申请表；
2、工商营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明、对外贸易经营者备案登记表、自理报检单位备案登记证明书等的复印件及原件；
3、企业质量安全管理制度；
4、与食品安全相关的组织机构设置、部门职能和岗位职责；
5、拟经营的食品种类、存放地点相关材料及证明；
三、公司在提供上述文件材料的同时，应按规定通过备案管理系统填写并提交完整一致的备案申请表。提供收货人名称、地址、联系人姓名、电话、经营食品种类、填表人姓名、电话及承诺书等信息，并确保在发生紧急情况时可以通过备案信息与本公司相关人员取得联系。
四、若公司名称、地址、联系人电话等发生改变时，将及时通过备案管理系统提出修改申请，由省检验检疫机构审核同意后，予以修改。
第二章食品标签管理制度
为加强进出口食品标签管理，保证进出口食品质量安全，根据《中华人民共和国食品安全法》及《进出口预包装食品标签检验监督管理规定》，制定本制度。
一、进口预包装食品标签应符合我国相关法律法规和食品安全国家标准的要求，积极配合国家质量监督检验检疫总局及省检验检疫机构的监督管理工作。
二、本公司承诺进出口预包装食品的标签符合国家规定，诚实守信，如实提供相关材料，对社会和公众负责，接受社会监督，承担社会责任。
三、本公司首次进口预包装食品时，按照报检规定提供正确完善的材料，如下：
四、若进口预包装食品标签涉及安全、健康、环境保护项目不合格的，本公司将配合检验检疫机构销毁或者退货，由本公司相关负责人办理退运手续，其他项目不合格的，本公司承诺在检验检疫机构的监督下进行技术处理，不能进行技术处理或者技术处理后重新检验仍不合格的，本公司将销毁或退货。
第三章食品安全培训
一、培训目的：
1、强化员工的食品安全意识，增强职业素养，提升食品安全管理技能；
2、通过对食品安全知识的培训和学习，强化员工自身的安全责任，确保公司食品经营安全。
二、培训对象：
本公司各级管理人员、经营人员及经营活动有关人员，均应参加食品安全培训。
三、培训内容：
《中华人民共和国食品安全法》及实施条例、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等一系列行政法规和公司食品安全管理制度。
四、培训方式：
公司食品安全知识培训以定期组织集中学习和员工自学方式为主，以外部培训为辅，任何人无正当理由，均不得缺席本公司培训，并自觉完成学习计划。
五、培训时间：每月组织一次集中学习，每季度组织员工进行食品安全知识培训。并制定年度员工培训计划。按照培训计划合理安排全年的食品安全教育培训工作。
六、培训要求：
1、参加培训人员不仅要了解食品安全的法律、法规，还应掌握与本岗位工作密切相关的法律、法规和各项标准的具体制定。
2、对新录用员工及转岗员工在上岗前须进行食品安全知识培训。
3、培训人员必须按时参加培训，特殊情况下不能按时参加的需向公司请假，食品安全培训将纳入考勤管理，对无故缺席的按照劳动合同给予处罚、待岗和解聘的处理。同时，公司对培训结果进行考核，考核结果将作为有关岗位人员聘用、晋级、加薪的重要参考依据。
七、培训组织：
公司食品安全培训由人力资源部负责组织，并对食品安全知识培训及学习情况建立培训档案，对组织和参与情况、学习情况进行汇总、归纳、整理并进行归档。档案保存期限不低于两年。
第四章食品进货查验制度
一、票证查验
公司采购食品时，应按照《食品索证索票规定》按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或复印件。向供货方索取的具体票证如下：
二、外观查验
公司采购食品时，应对每批次食品进行外观查验，具体外观查验内容如下：
三、查验问题处理
1、对包装不严实或不符合卫生要求的，采购部门负责办理退货；
2、对过期、腐烂变质的食品，不得进行销售，由品管部负责进行无害化处理。
四、进货查验执行管理：
第五章食品仓储管理制度
一、仓库管理责任人：
仓库管理员负责公司仓库管理工作。
二、仓库管理员岗位职责：
三、库管员工作内容：
1、按送货单验收公司采购货物，验收内容如下：
2、验收问题处理：
对于验收中出现的问题，应及时反馈给采购部。由采购部按公司采购制度处理。
3、验收合格后的商品入库管理：
4、商品储存管理。
（1）分类存放：
（2）安全管理：
5、商品出库管理：
6、库存盘点管理：
库管员每半个月要对库存商品进行全面盘点，以核对实际库存数，盘点中发现的问题，要及时查找原因，并向总经理汇报。
第六章进口和销售记录管理制度
一、食品进口记录管理
1、食品进口记录内容：各批次的进口食品需做好以下记录：
2、食品进口记录责任人：
二、进口食品销售记录管理
1、进口食品销售记录内容：销售记录的`内容包括下列信息：
2、销售单据的填写要求如下：
3、进口食品销售记录管理方法：
进口食品销售记录由销售部负责管理，具体要求如下：
第七章食品安全事故处置预案制度
一、食品退市处置预案：
（一）当公司经营的产品出现下列情况之一时，应立即停止销售：
（二）处置措施：公司员工发现所销售的食品属于上述所列的不合格食品时，应立即停止销售该食品，并采取下列措施：
二、食品召回释义
（一）食品召回定义：本制度所称召回，是指食品生产者按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。
（二）食品安全危害调查和食品安全危害评估：
为保障食品安全，公司每季度组织销售部和品管部对在售食品进行一次安全调查及评估，检查所有在售食品是否有上述不合格项或潜在危害。经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当确定召回级别，实施召回。
（三）食品召回等级划分：根据食品安全危害的严重程度，食品召回级别分三级：
1、一级召回：已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回；
2、二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回；
3、三级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的不安全食品的召回。
三、食品召回的实施
确认食品属于应当召回的，公司应立即停止销售不安全食品。并按下列方法进行处理：
第八章食品安全事故报告制度
为确保重大食品安全事故得到及时处理和有效救援，公司实行重大食品安全事故报告制度。具体规定如下：
一、重大食品安全事故定义
重大食品安全事故是指在食品贮藏、运输、经营、消费等活动中发生的造成人身重大伤亡、众多人数患病或者对人体健康造成重大危害的食品安全事故。凡出现下列情形之一的，均为重大食品安全事故：
1、由食品引起的一次事故造成人员死亡、或者中毒人数超过30人以上（含30人）的；
2、食品安全事故影响范围跨越县（市、区）级行政区域，并造成严重后果的；
3、其他以食品为载体，有可能造成严重社会影响的。
二、食品安全事故报告责任人
公司总经理为本公司食品安全事故报告第一责任人。
三、食品事故报告程序
重大食品安全事故发生后，发现或发生部门或个人应立即报告公司总经理，总经理应在1小时内向当地食监局报告；报告应采取电话、传真或其他快捷有效的方式；重大食品安全事故报告分为初次报告、阶段报告和总结报告，具体要求如下：
1、初次报告：
2、阶段报告：
3、总结报告：
四、食品安全事故报告纪律：
公司各部门和员工对发生或发现的重大食品安全事故均有义务直接报告总经理，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报，不得阻碍他人报告。如有隐瞒、缓报、谎报事件发生，公司将视情节轻重追究相关部门或个人经济和法律责任。
小型贸易公司管理制度6
为了进一步搞好医疗器械体外体外诊断试剂）产品质量，及时了解该产品的质量标准情况和进行复核，企业应及时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并认真管理，特制定如下制度：
一、医疗器械采购：
1、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。、
2、坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。
3、企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：
（1）营业执照；
（2）医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；
（3）医疗器械注册证或者备案凭证；
（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。
必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。
如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。
4、企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。
5、企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。
6、企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。
7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。
8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。
二、医疗器械收货：
1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。
2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。
3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。
三、医疗器械验收：
1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。
2、验收人员应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理办法》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年，但不得低于5年；
3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。
4、对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。
5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。
6、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。
7、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质量管理部处理，质量管理部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质量管理部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。
8、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。
质量有疑问的应抽样送检。
9、入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库，更不得销售。
10、入库时注意有效期，一般情况下有效期不足六个月的不得入库。
11、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并立即书面通知业务和质量管理部进行处理。未作出决定性处理意见之前，不得取消标记，更不得销售。
12、验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量异常，包装不牢固，标示模糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库（区），并与业务和质量管理部门联系作退厂或报废处理。
小型贸易公司管理制度7
1、凡属医疗、教学、科研所需用的仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等，均由相关部门统一负责采购，供应、调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。招标范围以外的商品，须经院领导批准通过政府招标采购后，方可进行采购。
2、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。
3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。
4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，根据院内工作需要和库存量制定月采购计划，进行定点采购。
5、所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。
6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次，制表上报。
7、库房物品要按性质分类保管，作到帐物相符，帐帐相符。
小型贸易公司管理制度8
为规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、出入库管理，特制订本制度。
一、仓库贮存
1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分(如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色)，退货产品应当单独存放。
2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;
3、库房的条件应当符合以下要求：
(1)库房内外环境整洁，无污染源;
(2)库房内墙光洁，地面平整，房屋结构严密;
(3)有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施;
(4)库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。
4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械;
5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施;
6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。
7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避免损坏医疗器械包装;
8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙;
9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损;
10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为;
11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。
12、从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业，其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。
二、库存养护
1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。
2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次;
对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数;对重点品种应重点养护。可以按照“三三四”循环养护检查，(所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期，第一个月循环库存的30%，
第二个月循环库存的30%，第三个月循环库存的40%)并做好养护记录，发现问题，应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。
3、养护人员要指导并配合保管人员做好库房温、湿度的管理工作，当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除(增)湿等各种有效措施，并认真填写“库房温湿度记录表”，每天上、下午不少于2次对库房温湿度进行监测记录;对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查;
4、对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制，采取近效期预警，超过有效期的医疗器械，应当禁止销售，放置在不合格品区，然后按规定进行销毁，并保存相关记录。
1)效期产品的医疗器械直接影响到该产品的使用效果，因此在采购入库验收、仓贮、
出库复核销售及售后服务中都必须注意，在所有记录表格中都必须明显记录其效期起止日期。
2)采购时应注意是否近失效期产品，入库时应认真填写“效期商品管理记录表”，并按先进先出原则，认真做好保管，货位卡特别注明，填写效期催销表，销售时，告知消费者注意事项，并做好售后服务。
3)有效期产品的内外包装破损不得销售使用，应视为不合格商品，登记后放置于不
合格区。
4)对所有商品应根据企业销售情况限量进货。
6、养护人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送检，如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发现不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区，放至不合格区，并做好记录。
7、企业应当对库存医疗器械定期进行盘点，做到账、货相符。
三、出入库管理
1、入库
1)仓管员依据验收的结果，将产品移至仓库相应的区域，如：验收结果为：不合格，需将产品移至不合格区域，产品经判定需退货的，需将产品移至退货区。如为合格品，将产品移至合格区域。
2)企业应当建立入库记录，验收合格的医疗器械应当及时入库登记;验收不合格的，应当注明不合格事项，并放置在不合格品区,按照有关规定采取退货、销毁等处置措施。
3)验收合格入库商品，需填写：“医疗器械验收、入库交接单”。
2、出库
1)器械出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。
2)医疗器械出库时，库房保管人员应当对照出库的医疗器械进行核对，发现以下情况不得出库，并报告质量管理机构或者质量管理人员处理：
(1)医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题;
(2)标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符;
(3)医疗器械超过有效期;
(4)存在其他异常情况的医疗器械。
3)医疗器械出库应当复核并建立记录，复核内容包括购货者、医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期(或者失效期)、生产企业、数量、出库日期等内容。
4)医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。
5)医疗器械出库，必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单，如有问题必须由销售人员重开方为有效。
6)医疗器械出库，仓库要把好复核关，必须按出库凭证所列项目，逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确，质量完好，包装牢固。
7)出库后，如对帐时发现错发，应立即追回或补换、如无法立即解决的，应填写查询单联系，并留底立案，及时与有关部门联系，配合协作，认真处理。
8)发货复核完毕，要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格(型号)、数量、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。
9)需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责，并符合以下要求：
(1)车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求;
(2)应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作;
(3)装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。
10)运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。
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