供应商管理制度（通用20篇）
在不断进步的社会中，很多场合都离不了制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。到底应如何拟定制度呢？下面是小编精心整理的供应商管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
供应商管理制度 1
第一章总则
第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。
第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。
第二章职责分工
第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。
第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。
第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。
第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。
第八条各技术部门负责职能范围内的'项目和外购产品的检验。
第三章供应商的控制
第九条供应商档案的建立
（一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。
（二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。
供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。
第十条供应商的审批
（一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。
（二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。
第四章采购行为的审批及实施
第十一条采购物品资料的控制
采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。
第十二条采购行为的审批
（一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
（二）承办人需填写“采购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。
（三）市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。
（四）资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。
第十三条采购的实施
（一）市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。
（二）市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。
（三）对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。
（四）部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。
供应商管理制度 2
第一章总则
第一条目的
为建立健全科学、公正、长效的供应商管理机制，对供应商的选择、评价过程实施控制，开发和培育优质供应商，规范供应商管理，优化供应商梯队，促进战略性采购体系建设，持续为集团从外部获取优势资源，提高集团供应链竞争力，现根据采购职能和相关制度，结合集团发展战略，制订本制度。
第二条适用范围
本制度适用于集团原辅包、代理品牌和委外加工的供应商管理。
第三条术语定义
一、新供应商：指前期从未与我司合作过的供应商，或者超过一年未实际合作的供应商。
二、原辅包：指所有投入生产成品所需的原料、辅料、包材，以及仓库发货使用的纸箱、胶带、气泡膜等。
三、代理品牌：指我司在各类渠道代理或经销的非自有品牌的产品。
四、关键指标：指决定营养、食用或使用的关键性指标，如主粮的蛋白质含量、纸箱的抗压、软包装的剥离力、用品的使用性能等。
第四条各部门在供应商管理工作中的职责范围
一、产品运营中心采购部（以下简称“采购部”）在供应商管理工作中的职责范围
（一）负责供应商寻源工作；
（二）负责与供应商在价格、账期、交货期等商务方面的澄清交流；
（三）负责组织研发技术中心、产品运营中心品控部（以下简称“品控部”）共同对新供应商的准入评价工作；
（四）负责组织研发技术中心、品控部共同对供应商的季度动态评价工作；
（五）负责供应商评价表的拟定、组织会签、发布和存档；
（六）向供应商下达整改要求并跟进供应商整改计划；
（七）负责根据供应商评级结果进行科学的订单分配；
（八）负责与供应商商务合作关系的日常维护；
（九）负责供应商档案和合格供方名录的建立、保管和动态更新。
二、研发技术中心在供应商管理工作中的职责范围
（一）负责与供应商在产品验收标准方面的澄清交流；
（二）负责与供应商在技术力量、创新本事等方面的评价；
（三）负责与供应商关于技术方面的交流；
（四）负责对新原辅料的样品验证、跟踪、反馈和引进审批。
三、品控部在供应商管理工作中的职责范围
（一）负责与供应商在检测方法和实操方面的澄清交流；
（二）负责与供应商在硬件条件、品控本事、体系管理等方面的评价；
（三）负责与供应商关于品质方面的交流；
（四）负责对供应商到货产品的检测与反馈。
四、产品运营中心产品部（以下简称“产品部”）在供应商管理工作中的职责
（一）负责代工产品和代工厂的开发、迭代、代工产品全生命周期管理；
（二）负责与代工厂在代工产品价格、账期、交货期等商务方面的谈判和合同签订；
（三）负责在代工产品新品立项、老品升级、切换工厂过程中与供应商对接产品方面事宜。
五、产品运营中心在供应商管理工作中的职责范围
（一）负责对供应商评价结果进行审核；
（二）负责对供应商管理工作进行监督。
六、审计与风控中心在供应商管理工作中的职责范围
（一）负责受理公司内部、供应商对供应商管理工作中不公正现象的投诉和举报；
（二）负责供应商管理工作事前控制、事中监督、事后追查。
七、集团经营管理委员会在供应商管理工作中的职责范围
（一）负责根据集团发展战略提出供应商管理的方针、政策和目标；
（二）负责对参与供应商管理工作的组织和个人的表现进行最终裁定。
第二章供应商准入制度
第五条评价范围
凡属于第三条规定范围的新供应商，必须按本章制度进行准入评价。
代工厂的准入，由产品运营中心产品部主导，完成前期调查、资格认证、样品认证、实地考察、商务谈判等全流程，遵照《产品运营中心新供应商引入标准及管理办法》执行。
第六条资格认证
一、在引进新供应商前必须经过实地调查、间接了解等各种方式对供应商进行资格认证。
二、证件：新供应商必须具备国家或行业要求具备的证件，包括营业执照、行业许可证（如饲料生产许可证、兽药生产许可证、印刷经营许可证、条形码印刷资格证）等。
三、设备及生产环境：新供应商应供给《设备清单》和《厂区、车间平面图》，且具备贴合我公司要求的生产设备；有独立的完整车间，贴合品质管控要求的隔离和封闭防护措施，无重大污染源。
四、生产本事：必须具有满足我公司需求量的生产本事，必要时供给财务报表。
五、经过的相关体系认证，实验室检测设备及检测本事，实验室人员检测资质及操作水准。
六、外部环境（工厂附近是否有重大污染源、大型露天堆货场等）及污染处置方法。涉及到的供应商，需供给污染处理证明或其他与污染相关的污染物处置证明。
七、信誉：与集团的历史合作情景、行业地位、媒体关于供应商的正面或负面报道等。
第七条样品验证
一、原辅料样品由研发技术中心验证、评定。
二、委外加工的成品样品由产品部、研发技术中心、品控部共同评定。
第八条实地考察
一、新供应商，在正式合作前，必须由品控部、采购部、研发技术中心、审计与风控中心、产品部到供应商处实地考察（具体详见第四章）。
二、对于因需紧急采购或其他特殊原因在合作前无法实地考察的，应进行文审。文审资料包括：供应商证件、设备清单、厂区及车间平面图、实验室仪器一览表、供应商生产本事评估报告、供应商体系文件等材料。
第九条商务谈判
由采购部与供应商进行价格、账期、交货期等商务条件的谈判。
第十条综合评定
品控部、采购部、研发技术中心三部门分别对新供应商在资格认证、样品验证、实地考察、商务谈判等方面进行分项评分后，做出《新供应商综合评价表》，详见表1。
第十一条试合作、整改与淘汰
一、经评定为试合作的新供应商，纳入合格供方名录（详见表2），由采购部签订合同和《质量承诺书》试合作。试合作期间按C级供应商的订单分配比例下单。
二、经评定为整改的新供应商，由采购部发送整改通知单（详见表3）给供应商，要求整改并反馈，集团根据其整改成果重新评定。
三、经评定为淘汰的新供应商，或有重大不合格项且无整改本事或意愿的，直接淘汰。
四、供应商评价制度、评级标准及订单分配比例详见第三章。
第十二条到货验证
一、新供应商纳入合格供方名录后的三个月为试合作期。
二、到货后经检验不合格且供应商有异议的，可进行复检、对标或委托第三方检验，检验结果以复检或第三方检验为准。复检由品控部负责；对标由研发技术中心和品控部负责；委托第三方检验由品控和采购部负责。经对标讨论后，确实需要修正验收标准的，由研发技术中心负责修订；确实需要修正检测方法的，由品控部负责修订。
三、在试合作期限内，到货不合格的供应商，将由采购部下达《不合格物资整改函》（详见表4）给供应商，供应商应在两个工作日内书面反馈整改计划，在五个工作日内整改结束并反馈。
（一）试合作期间内，到货不合格批次累计≤2批，且能按时整改并整改有效的，届满后保留合格供方资格。
（二）试合作期间内，累计到达三批到货不合格的，延长试合作期三个月。延长试合作期后到货均合格的，保留合格供方资格；延长试合作期后到货再次出现不合格的，取消合格供方资格，一年内不得再合作，一年后若需继续合作，必须按供应商准入制度重新评定。
（三）试合作期间内，出现到货不合格且逾期不整改的，取消合格供方资格，两年内不得再合作，两年后若继续合作，需按供应商准入制度重新评定。
四、在纳入合格供方名录后，供应商与集团正常合作过程中，出现同一指标连续两次到货不合格的，应在当月组织重新实地考察。
第三章供应商评价制度
第十三条供应商评价原则
一、公平公正原则
本制度第二条规定的'所有供应商，都应依照本制度要求统一管理；所有供应商都应当得到公平公正的评价；所有被评价的供应商都应当收到评价结果。
二、目标一致原则
供应商管理的目的在于经过持续向供应商提出改善提议，以不断提高供应商的交付质量和本事，进而达成战略合作，实现互惠共赢。如果供应商不具备共同发展的战略理念，不认可集团供应商管理制度，则应当择机将其替换淘汰。
三、竞争择优原则
科学的供应商管理体系应能强化供应商之间的良性竞争，经过竞争择优，不断优化供应商梯队。
四、整改优先原则
应审慎执行淘汰。对于不合格供应商，应先中止合作，同时给予整改机会，经证实不具备整改本事或意愿后再淘汰。
五、持续改善原则
供应商管理是采购管理和供应链管理工作的重心，是一项持续改善的工作，应纳入日常工作并持续改善。合格供方名录应动态更新。
第十四条供应商评价标准
合格供方实行动态更新原则。在合作过程中，每季度末将严格按表5《在合作供应商评价表》组织评价和评级，更新合格供方名录，并作为下一季度订单分配的依据。
第十五条供应商评价程序
一、在日常工作中，采购部、品控部和研发技术中心应当针对《在合作供应商评价表》中所载指标，各自建立供应商表现的原始数据收集模型，如采购部的价格一览表、订单执行报表，品控部的来料检验记录，研发技术中心的技术交流记录等。
二、采购部每季度末联合品控部、研发技术中心共同对在合作供应商依照《在合作供应商评价表》中所载指标进行季度评价，数据来源于当季度本条第一款所指的原始数据收集模型，以及当季度供应商在硬件设施、技术创新等方面的投入，和其在行业内的新闻与评价等。
三、采购部每年12月下旬至次年1月上旬，联合品控部、研发技术中心共同对供应商进行年度评价，并将评价结果报产品运营中心审核后提报至集团经营管理委员会。
供应商评价结果与订单配额实行挂钩联动；
（一）得分≥90分：优秀供应商（A级），第2年列为主供供应商，配额≥40%。
（二）80≤得分＜90分：合格供应商（B级），第2年列为补充供应商，配额15%—40%。
（三）70≤得分＜80分：考察供应商（C级），要求供应商对评分较低的指标出具书面整改函并实际作出有效整改后继续合作，第2年列为后备供应商，配额≤15%。
（四）得分＜70分：不合格供应商（D级），暂停合作1年，1年后按新供应商准入制度进行评定。
四、公司每年三月底前，为上一年度评价为A级优秀供应商发放“优秀供应商”奖牌并激励其持续改善，对B级供应商书面提出改善提议，对C级供应商书面通知中止合作并提出整改意见，对D级供应商书面通知终止合作并明确指出不足之处。
五、非季度及年度评价时光，如行业内同时有多家供应商出现负面新闻或停产等异常情景，采购部将组织评价。
第十六条供应商的档案管理
一、采购部负责更新和保管合格供方名录和供应商评价档案，以备客户审核、体系审核与工作交接之用。
二、采购部负责供应商证件如营业执照、生产许可证、印刷许可证等收集、更新和存档工作。
三、负责印刷类业务的采购员，应联合品控部每月对版本记录整理一次，并做好档案登记。
四、合格供方名录和供应商档案属于集团一般性密级文件，原则上不对除采购部、品控部、研发技术中心及上级主管部门以外的组织及外部公司开放，如有查阅需求，需书面提出申请，经由采购部负责人同意后方能查阅。
五、采购部、品控部、研发技术中心等参与供应商管理工作的组织和个人对合格供方名录和供应商档案负有保密义务。
第四章供应商实地考察制度
第十七条供应商实地考察原则
一、新供应商准入前必须进行供应商实地考察，合格供方必须每年轮动一次动态实地考察。
二、实地考察形式包括预约检查和飞行检查两种形式。
三、实地考察时必须进入对方车间、实验室实地考察，同时经过与对方技术、品控、管理部门多方面交流，全面真实地了解对方管理本事、环境设备、制程控制、品控本事、员工素养、纠偏本事、交付本事、创新本事等各方面情景。
四、实地考察由品控部组织，由品控部、研发技术中心与采购部（必要时联合审计与风控中心、产品部）共同参与，各部门均有各自评价的资料及权利。
第十八条供应商实地考察资料
一、供应商实地考察资料包括管理本事、环境设备、制程控制、品控本事、员工素养、纠偏本事、交付本事、创新本事等八个方面资料。
二、以上资料经过《供应商实地考察评分表》（详见表6）呈现。
第十九条对供应商实地考察结果的考核
一、《供应商实地考察评分表》的结果，是《新供应商综合评价表》和《在合作供应商评价表》的重要资料。
二、《供应商实地考察评分表》的填写务必客观、真实、准确，如发现弄虚作假则对该评价人员罚款2000元次，并给予严重警告处分，重犯开除，给集团造成损失在5000元以上的将对该评价人员按照损失金额的10%进行索赔，并予以解除劳动合同。
三、《供应商实地考察评分表》结果分类
（一）实地考察未出现重大不合格项，则将分数计入《新供应商综合评价表》或《在合作供应商评价表》。
（二）实地考察出现重大不合格项，供应商有整改意愿并有本事的，则中止合作并向其下达整改通知单（详见表3），待其整改后重新考察，未再出现重大不合格项将分数计入《新供应商综合评价表》或《在合作供应商评价表》；若再出现重大不合格项则淘汰。
（三）实地考察出现重大不合格项，供应商无整改意愿或整改本事的，则淘汰。
第五章供应商淘汰制度
第二十条供应商淘汰标准
凡供应商出现以下情形者，将列为不合格供应商进行淘汰：
一、在合作过程中，一个季度内连续两次到货关键指标不合格，或者一个季度内累计到达三次货关键指标不合格的；
二、在与我司合作过程中发生欺诈行为并导致我司损失的；
三、经过联盟、串标、排他、控制供货量等方式，牵制我司采购业务正常开展的；
四、不能供给有效资质证件，或供给的证件存在作假的；
五、与我司发生过重大业务纠纷的；
六、与我司业务操作中存在重大遗留问题且未落实处理的；
七、在行业内及被各类新闻媒体及社会组织负面曝光，我司认为存在商誉或品牌公信度连带风险的；
八、产品或企业被监管部门查处的；
九、在业务操作中经过贿赂我司员工以达成合作的；
十、行情发生变化时，不执行已生效的合同，经催告后仍然拒绝履行的；
十一、在准入、季度或年度供应商评价中，被评定为D级供应商的；
十二、供应商多次到货不合格，且整改无效的。
第二十一条淘汰的执行与发布
一、淘汰的执行与发布由采购部负责。
二、不属于第二十条第十款的供应商淘汰，采购部应组织品控部、研发技术中心会签，报上级主管部门审批经过后方能执行。
三、采购部应将淘汰供应商及时从合格供方名录中清除，并向淘汰供应商发布淘汰通知及原因。
三、代工厂的淘汰，采购部组织产品部、品控部、研发技术中心讨论，报上级部门审批，以便产品部提前匹配、及时补充新供应商。
第二十二条黑名单期限
凡被淘汰的供应商，一年内不得合作。一年后，如要重启合作，必须按供应商准入制度重新评定，评定合格后方能合作。
第二十三条淘汰的审慎原则
对出现潜在问题、有可能列入淘汰名单的供应商，采购员应对其出具书面的限期整改通知单，规定期限内未落实整改或整改无效的再作淘汰。
第二十四条对不公正评价的惩处
任何有权参与供应商评价的人员，均不得以私人原因对供应商做出无理由淘汰评价，否则，将对其处以500元次的罚款。
第六章附则
第二十五条本制度为集团采购管理制度的重要组成部分，保留前期《供应商质量管理制度》、《产品运营中心新供应商引入标准及管理办法》继续有效。本制度条款与除上述两个文件外的其他制度冲突的，按本制度执行。
第二十六条本制度自颁布之日起正式执行，解释权归集团产品运营中心。
供应商管理制度 3
为规范酒店供应商管理，理顺酒店与供应商之间的供求保障关系，充分了解供应商的各项实力，确保正常运营，保质保量，使供应商能更好的服务于酒店。
供货商管理细则：
1、对酒店所需的各种食材，物料等供应商要广泛的'进行信息收集和了解。每月必须及时给酒店餐饮部出品负责人提供时令原材料，方便出品部及时更新菜品，推出新菜。
2、涉及所有采购物资的供货厂商必须具备：《营业执照》，《税务登记证》，《食品安全卫生许可证》三证齐全者为我公司供方的进场前提。对牛羊猪，家禽，冻品类供应商还需提供《动物检疫合格证明》。
3、送货及时，各供应商根据酒店要求准时送货，做到无延迟，无擅自未到情况。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。
4、收货卫生管理，各供应商验收完原材料后，需保持地面卫生清洁，做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等，另各供应商在负二楼卸货时，也应保持地面清洁，如有发现，每次扣款100元。
5、各餐饮类供应商均由采购部统一规范管理，供应商送货人员在进入酒店范围后，如同酒店员工，必须遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟，爱护公共设施设备，如有违反者，将由采购部进行双倍处罚。
供应商管理制度 4
1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；
2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；
3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；
4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；
5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；
7、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；
8、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；
9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；
10、组织调查裕东公司自购物资供应商的'不良行为，提出处理意见和建议；
11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。
供应商管理制度 5
第一章总则
第一条为进一步规范物资采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《关于印发<河南煤化集团供应商管理办法（暂行）>的通知》（河南煤业化工〔20xx〕531号），结合企业实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作。
第三条公司对自购物资供应商实行归口统一管理，物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作。
第四条供应商管理坚持以下原则：
（一）荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则；
（二）供应商资源内部共享，在库供应商优先使用原则；
（三）常用物资供应商入库为主原则；
（四）数量控制，生产性企业为主原则；
（五）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行。
第二章管理机构和职责分工
第六条为加强供应商管理工作，成立统购物资供应商管理领导小组。
组长：赵金修
副组长：陈廷章
成员：金文成、张传亮、邓建正、杨红慧、陈薇、徐晓光、骆朝军、王小成、马杰。
领导小组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导小组职责：
1、审定供应商管理相关制度与办法；
2、评定、审批自购物资供应商入库、退出；
3、审批在库供应商考评结果；
4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。
第七条供应商管理职责划分
（一）物资供应部职责：
1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；
2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；
3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；
4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；
5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；
7、建立健全公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；
8、收录和维护公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；
9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；
10、组织调查公司自购物资供应商的不良行为，提来源理意见和提议；
11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。
（二）企管部职责：
1、参与制定公司供应商管理制度；
2、参与公司自购物资供应商入库准入审核工作；
3、参与公司自购物资供应商评审；
4、其他相关工作。
（三）综合管理部职责：
1、监督公司自购物资供应商入库推荐、考察和定期评审工作；
2、审查监督物资采购中在库自购物资供应商使用及管理工作；
3、查纠供应商管理中的违规违纪行为；
4、其他相关工作。
第三章供应商分类
第八条按供应商重要程度分为五类：战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商、临时供应商。
（一）战略供应商：指与河南煤化集团或永煤控股签署有战略合作协议，供给的产品在河南煤化集团或永煤控股内部认可度高、质量稳定可靠、用量优势明显、技术含量高，且其行业地位突出和品牌影响力较大、技术装备先进、履约本事强、企业商誉好，属于国内或行业内知名企业。
（二）重点供应商：指其产品在公司内用量相对较大，技术含量较高，质量稳定可靠，企业技术装备先进，履约本事较强，在行业内部有必须知名度，属于被各使用部门认可的供应商，是公司物资采购的常规渠道。
（三）一般供应商：指其产品技术优势不明显、品牌影响力不大、行业地位一般的供应商，但其产品在公司有较为稳定的用量，质量稳定可靠，售后服务及时，是公司物资采购的补充渠道。
（四）内部供应商：是指与河南煤化集团或其下属企业之间存在不一样形式的股权结构关系，且具有国家认可的生产资质，证照齐全，合法经营，体系完善，能够生产满足永煤控股安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。
（五）临时供应商：除上述四类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供应商。
第四章供应商准入
第九条按照河南煤化集团及永煤公司统一要求，对物资采购供应商实行准入制度。物资采购活动优先从各级供应商信息库中选择入围供应商。
（一）河南煤化统购物资供应商准入由我公司推荐，经永煤控股供应商管理部门核准，上报河南煤化集团供应商管理部门汇总、审核，经河南煤化集团供应商管理领导小组批准后执行。
（二）永煤控股统购物资供应商由我公司推荐也可直接由物资供应管理部（龙宇国贸）申请准入，经审查审核合格后报永煤控股供应商管理领导小组批准后执行。
（三）自购物资供应商由使用单位推荐也可直接由物资供应部申请准入，经审查审核合格后报公司供应商管理领导小组批准后执行。
第十条供应商准入应贴合以下基本条件：
（一）资质贴合要求。具有法人资格和独立承担民事职责的本事。
（二）遵守国家法律法规，在以往与永煤控股各单位业务往来中没有违规违约记录。
（三）遵守与河南煤化集团及永煤控股业务往来中的廉政承诺。
（四）具有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设备以及资质、质量认证管理体系。
（五）财务核算规范，具有良好的资金实力和财务状况。
（六）特殊行业和特种设备具有相关部门核发的资格证书。
（七）内部供应商必须是经河南煤化集团认定的企业，其企业名称及准入产品以河南煤化集团正式公布的目录为准。
第十一条供应商准入必要条件
（一）战略供应商准入必要条件：
1、贴合《河南煤业化工集团战略采购及战略供应商管理办法（暂行）》规定的条件。
2、主要产品必须在河南煤业化工集团和永煤控股战略采购物资目录范围内。
3、与河南煤化集团或永煤控股签订有战略合作协议。
（二）重点供应商准入必要条件：
1、以常用设备类、材料类、安全设备类生产型企业为主；重点进口设备与材料的国内总代理商或唯一经销商可经审批程序列为重点供应商；
2、在同行业中具有必须的规模，并且具有规范完善的产品质量控制体系和售后服务体系；
3、具有二年及以上业务合作史，并且在业务过程中没有发生过安全质量事故，供货及时、服务良好。
（三）一般供应商准入必要条件：
1、具备准入供应商的基本条件；
2、具有一年及以上业务合作经历，产品质量、交货、服务能够满足安全生产要求。
（四）临时供应商不纳入供应商信息库管理，根据实际需要选用推荐。
第十二条对战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商根据准入的必要条件不一样，分类推荐上报和建库，建库有关具体要求详见本办法第五章规定。
（一）对入库供应商实行总量控制，原则上单一品种或同类型物资入库供应商数量控制在3—9家。国家规定的专营产品、独家专利产品、行业垄断的物资供应商总量达不到要求的，经供应商管理领导小组审批后可低于3家。
（二）统购物资入库供应商（重点和一般供应商）原则上以常用通用、大型大宗物资为主。
（三）我公司不评定战略供应商，对已列入河南煤化集团和永煤控股战略供应商库的供应商不再单独建库或将其列入其他类别供应商库进行管理。
（四）内部供应商由河南煤化集团根据实际进行单独建库管理。
（五）临时供应商不纳入供应商库管理，其准入条件按照第十条有关规定，推荐审批按有关程序进行。
第十三条准入供应商的基本权利和义务
（一）对采购及评价中存在的不公正行为向供应商管理部门进行质疑与投诉；
（二）具有向公司供给产品及服务的基本资格，并有权获得同自身所供给产品、服务相关的采购和服务信息；
（三）有权参加公司范围内的物资采购竞价、询价、招标等活动；
（四）合同签订后有权要求按约定进行履行；
（五）有权向监督部门投诉公司范围内物资采购中存在的营私舞弊行为；
（六）理解永煤控股相关部门和人员对产品质量、价格、服务等方面的咨询；
（七）以诚信的原则参与经营活动，不以不正当手段搞竞争；
（八）响应河南煤化集团和永煤控股廉政共建要求，遵守廉洁行为条款；
（九）业务合作中不串通其他供应商哄抬价格，牟取利益；
（十）中标后，按规定与采购单位签订合同，履行投标承诺；
（十一）严格执行合同条款，不断提高产品质量和服务水平；
（十二）及时向供应商管理部门通报企业重大变更情景，如企业重组、更名、迁址等。
第十四条准入供应商可享受的优惠政策
（一）重点供应商：
1、在贴合条件的战略供应商数量不能满足招标需要时，应优先推荐重点供应商入围投标，推荐入围供应商数量贴合要求后，不再选择其他类别的供应商。
2、在同一标段进行竞争的供应商，对上年度供应商评价中被评为A级的重点供应商，招标组织部门在汇总商务评分时可给予1分的商务加分，并在审批招标结果时将加分情景备注注明。
3、重点供应商可缴纳长期投标保证金。
（二）内部供应商：
1、对河南煤化集团评定的一类内部企业参与招标时给予2分的商务加分，二类内部企业给予1分的商务加分，以上情景须在物资采购结果审批时备注说明。
2、内部供应商不缴纳标书费、投标保证金和中标会务费。
（四）一般供应商：实行全面竞争，不享受优惠政策。
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第五章供应商信息库建立和维护
第十五条待首批供应商信息库建成后，每年12月下旬为新增供应商入库集中推荐期，次年元月底前按规定程序审批并报永煤控股物资供应管理部审查备案后在一季度发布新一年在库供应商名单，特殊情景下可随时推荐。
第十六条供应商入库程序
（一）河南煤化集团和永煤控股统购物资供应商入库程序
按照《永煤控股供应商管理办法》第十六条规定执行。
（二）自购物资供应商入库程序参照以上规定执行。
1、推荐申请
物资供应部根据物资使用单位及自行推荐的供应商填写《商丘裕东发电有限职责公司物资准入供应商推荐审查表》、《商丘裕东发电有限职责公司供应商入库准入申报审批表》、《商丘裕东发电有限职责公司供应商入库准入申报明细表》（附件1—附件3），连同供应商所供给的所有资料进行准入推荐。
2、资格预审
企管部和监督部门共同对供应商进行资格预审，具体包括：
（1）营业执照：具体审查企业名称与在库供应商名称是否一致、成立日期、有效期限、经营范围、注册资本和年检情景等。个别地区的营业执照在有效期内不需进行年检的，应由当地工商部门出具书面证明。
（2）税务登记证：具体审查登记时光、经营范围、是否为增值税一般纳税人等。
（3）组织机构代码证：具体审查有效期限和年检情景等。
（4）生产许可证：列入《全国工业产品生产许可证发证产品目录》的产品，应对生产许可证证件、有效期限、产品名称一致性等进行审查。
（5）认定物资必须具有的相关强制性认证及资质（如MA证、特种制造许可证、防爆产品合格证、计量器具制造许可证、3C认证等）原件及复印件（加盖公章），具体审查有效期限、产品名称等信息。
（6）生产本事、技术装备水平，产品执行标准、专利证书和市场业绩。
（7）产品代理授权书。审查其手续是否贴合法律规定，是否有效，从事专卖销售和代理销售的供应商需供给生产厂家或销售总代理所供给的书面授权及委托证明文件。
（8）考察报告或推荐意见。考察报告应按统一格式执行，且签字盖章手续齐全。
（9）兼有安装、维检业务的供应商供给国家有关部门认可的安装、维检资质证明。
（10）分公司性质的供应商必须按要求同时供给本公司及总公司的相关资料。
（11）其他必要证件。对产品质量有特殊要求的，根据行业和产品个性化要求供给。
3、准入评审
物资供应部对各单位申报的供应商信息从生产条件、技术水平、质量保证本事、经营状况、供货本事、服务水平、供应商准入种类等方面进行审核、评价，进行适当调整和分类整理后构成书面意见报公司供应商管理领导小组复核、审批。
4、准入核准、录入建库
物资供应部将复核、审批后的合格供应商信息录入供应商库。
第十七条供应商信息库应当建立完善的信息档案（含电子档案）包括：供应商入库资格预审的所有文件（复印件需加盖公章）以及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告等。
第十八条对供应商信息库实行动态维护，物资供应部必须及时将与库内供应商业务合作情景、对其考评情景等相关信息录入信息库。
第十九条供应商入库实行职责追究制度。对因故意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关职责单位、部门和人员进行严肃职责追究。
第六章供应商选用推荐
第二十条供应商选用推荐的基本要求：
（一）根据采购方式不一样推荐供应商，且拟推荐供应商理解我方采购邀请，并能按要求进取响应。
（二）同一标段拟入围供应商整体实力相当（尤其技术及加工实力须为同一档次）。
（三）招标方式采购的，同一标段拟入围供应商中同一地级市及以下区域的`供应商原则上最多不得超过两家。
（四）选用推荐优先从供应商库中选取供应商，确保供应商推荐具有可追溯性。
第二十一条供应商选用推荐按以下原则办理：
（一）按供应商类别选用：重点供应商先于一般供应商；一般供应商先于临时供应商。
（二）按供应商评价结果选用：同类型供应商评价级别高、得分高者优先于级别低、得分低者。
（三）凡自愿退出的在库供应商，以及被评为D级和被清理出供应商库的供应商（含临时供应商）两年内在公司范围物资采购中不得再选用。
第二十二条供应商选用推荐程序
（一）河南煤化、永煤控股统购物资供应商使用准入推荐程序按河南煤化集团、永煤控股相关具体要求执行。
（二）自购物资供应商选用推荐程序
1、各部门根据自购物资供应商信息库，结合实际情景，填写《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》（附件4），签章手续齐全后报送至龙宇物资供应部。
2、物资供应部对报送的供应商信息进行初审（是否在库且贴合推荐选用原则），经综合部纪检监察复核，分管领导审批后列为入围供应商名单。发现超出在库供应商范围或不贴合选用原则的应及时调查，查清原因后要求相关单位及时予以纠正。
3、在库供应商不能满足需要时，可推荐临时供应商入围，由各子各单位填报《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》（附件4），签章手续齐全并附齐供应商资质材料后一并报送物资供应部，物资供应部对报送的供应商信息进行初审后组织会审会签，会审完成后可暂作为入围供应商参与物资采购活动。
第二十五条凡是国内能够生产的单（台）批次价值在5万元以上的物资在采购时原则上不得推荐中间商或代理商参与供应，但供应商采用的销售模式属于完全授权代理模式，没有其他销售模式存在的特殊情景例外。
第二十六条供应商准入过程中，必要时应组织对拟入围供应商进行实地考察，具备下列情形之一的，应当组织考察：
（一）与生产紧密相关，对项目进程具有较大影响的关键物资采购；
（二）技术含量较高且价值较高的主要、大型设备及原材料的采购；
（三）拟推广试用的新材料、新型关键设备的采购；
（四）认为其他应当考察的情形。
对在河南煤化集团内部具有良好业绩的成熟供应商可不再进行考察，但应将书面咨询材料存档备查，对于应当考察而未进行考察的供应商一律不得入围。
第二十七条拟组织供应商考察活动的，由物资供应部牵头组织，须提前2日通知纪检监察部门参与（未按要求通知监督部门参与的，对考察结果可不予认可），并须统一执行《永煤控股物资采购供应商考察模板》（附件5）：
（一）统购物资供应商考察模板适用于永煤控股统购物资的供应商考察活动，具体由物资供应部负责组织协调，原则上应邀请使用部门、技术部门和永煤控股专业技术、审计监察、法律和物资供应管理部（龙宇国贸）等部门参加。
（二）自购物资供应商考察模板适用于自购物资或永煤控股授权自购物资的供应商考察活动，具体由物资供应部组织协调，原则上应邀请使用部门、技术、财务、法律监察等相关部门参加。
（三）组织供应商考察活动的，应当于考察结束之日起7日内（不分统、自购），将签章手续齐全的考察报告报物资供应管理部和相应的纪检监察部门备案。
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第七章供应商考核评价
第二十八条对在库供应商采用日常考核和年度评价相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商不参与考评。
第二十九条物资供应部应当对在库供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪，根据使用单位反映的产品质量、现场使用、售后服务等情景，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。
第三十条对在库统购物资供应商在日常业务往来中发现的问题，物资供应部负责及时填写《河南煤化集团供应商违规违约行为记录表》（附件6）报物资供应管理部，由其汇总整理后上报河南煤化集团。
第三十一条对在库供应商（重点为发生业务往来的供应商）的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商准入、退出、分级与使用的重要依据。
（一）河南煤化集团、永煤控股统购物资供应商年度评价按河南煤化集团、永煤控股统一要求执行。
（二）公司自购物资供应商年度考核评价程序：
1、物资供应部发布供应商考核评价通知；
2、各部门根据通知要求，对自购物资供应商进行考核评价，考核结果按要求报送物资供应部，对与本单位无业务往来的供应商不进行考核评价。
3、物资供应部根据考核结果，结合日常信息掌握情景，牵头组织安全技术、生产、企管部、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的供应商无特殊情景维持原评价结果。
第三十二条对供应商年度考核评价采用量化打分方式进行（评价资料和办法详见附件7《公司供应商年度考评资料及评分表》），评价采用百分制，资料包括产品质量、产品价格、履行本事、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不一样项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止；对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。
第三十三条供应商年度评价类别与等级确认
供应商年度评价主要对重点供应商、一般供应商、内部供应商进行评价，分别评出A、B、C、D四个等级：A级得分≥90分；B级80≤得分<90分；C级70分≤得分<80分；D级得分<70分；临时供应商不参与评价定级。
第三十四条供应商评价达标级别要求：
（一）重点供应商。在年度评价中须到达B级及以上，若评价为C级则降为C级一般供应商；若A级重点供应商连续两年评为A级，该供应商所供产品若在战略采购物资范围之内可晋升为战略供应商。
（二）一般供应商。在年度考评中必须到达C级及以上，若连续两年被评为A级，可晋级为B级重点供应商。
（三）内部供应商。在年度考评中必须到达C级及以上，因内供产品质量问题或售后服务不及时给使用单位造成经济损失或其他不良影响的，除给予经济处罚外，将不合格内供产品信息上报河南煤化集团，停用不合格产品；情形严重的，严肃追究单位及人员职责，对内部企业等级做降级处理直至取消其内部供应商资格。
（四）凡年度评价为D级的各类供应商一律视为不合格供应商。
第八章供应商退出
第三十五条发现供应商在日常业务往来中有以下行为之一的，可随时终止其在公司的供应业务，及时清理出库。
（一）商业贿赂；
（二）重大质量问题引发重大事故；
（三）报价不实、低价位承诺未兑现；
（四）资质材料弄虚作假；
（五）所供物资以次充好、以假充真的商业欺诈行为；
（六）配套产品供应严重滞后，影响我方正常生产和建设或借机哄抬价格；
（七）以不正当方式谋求入围投标或无正当理由拒不参加我方投标邀请的；
（八）经查实存在招标过程中有串标、围标行为；
（九）不按合同要求履约或两次不能按时交货，影响供应的；
（十）售后服务不及时，年度内出现2次以上且影响安全生产的；
（十一）代理供应商用其他产品冒充所代理厂家产品的；
（十二）已停止生产、经营或更改生产、经营范围后，质量管理和技术水平下降，不能保证所供产品质量的；
（十三）准入后连续两年未发生业务，且永煤控股内部没有其产品在用的；
（十四）内部管理混乱，多头授权，扰乱正常经营秩序的。
（十五）具有虚假、恶意质疑与投诉，损害河南煤化集团、永煤控股及公司形象、声誉等其他严重不良行为的。
对于容忍、纵容供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈的，无论是否给各级公司造成经济损失或不良影响的单位及个人，均将按照干部管理权限进行严肃职责追究。
第三十六条供应商在评价及退来源理中发现自身的合法权益受到损害时，能够书面形式或经过指定网站向供应商管理领导小组办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应供给明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。
第九章附则
第三十九条发此刻供应商入库准入、选用推荐、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的，视情节对有关职责人给予处罚和处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。
第四十条本办法解释权归有限职责公司。
第四十一条本办法自下发之日起开始执行。
供应商管理制度 6
（一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力；
（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；
（三）具有良好的履行合同的记录；
（四）具备完善的生产、供货或提供服务的.能力；
（五）具有良好的资金、财务和经营状况；
（六）履行缴纳社会保障、税收义务；
（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；
（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；
（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；
（十）政府采购管理机关规定的其他条件。
供应商管理制度 7
1、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商（供应商）的信息对生产商（供应商）进行客观的评价，按无记名方式对生产商（供应商）按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的`一半以上者确定为入选生产商（供应商）。
4、供应部对入选生产商（供应商）在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商（供应商）在发出标书之日起一周内寄出标书（以当地邮擢为准），超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商（供应商）提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商（供应商）提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。7、填写中标书，与会人员签名确认。
供应商管理制度 8
为加强承包商和供应商的安全管理，使其严格遵守公司的有关安全生产规章制度，避免各类安全事故的发生，防止因为承包商和供应商的责任而影响公司的声誉和效益，结合公司实际特制定本制度：
一、承包商和供应商（以下称相关方）包括为公司完成某些工作或提供服务以及供应原材料、设备设施、配件的单位和个人。
二、相关方参与公司的承包活动前，必须由归口管理部门按照规定进行资格预审，预审的主要内容有：承包商的资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。
三、相关方由公司的归口管理部门负责管理，并建立承包商档案。归口管理部门负责在开始活动前对相关方的主要人员进行安全培训教育，作业过程进行安全监督，评价其表现情况，明确续用的方法、标准和要求等。
四、相关方在与焦化公司签订经济合同的同时，应签订安全合同，明确双方的权利和义务。该合同与施工、购销合同一起存档保管。
五、相关方要认真学习和遵守焦化公司的'企业规章制度，服从管
理。相关方还应对所属人员进行教育，确保职工遵章守纪，达到文明、安全施工。
六、在施工过程中，归口管理部门应派专人对施工队伍进行管理，协调劳动关系，及时地发现问题，解决问题，确保安全施工。
七、相关方在作业过程中，应遵守国家的法律法规和公司的安全生产管理制度，组织安全技术人员对工程安全进行巡查，保证作业质量和安全。
八、相关方要严格遵守安全合同，应接受焦化公司的归口管理部门、设备安全处和所在区域单位的安全监督管理。
九、在作业过程中如果相关方多次违反焦化公司的安全生产管理规定，且拒不整改的，归口管理部门要责令相关方停止作业。
十、有不良表现，给焦化公司造成重大经济损失，影响企业形象的相关方，在以后的活动中，不得让其参与。
供应商管理制度 9
一、总则
1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
二、管理原则和体制
1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1、质量水平。
包括：
（1）物料来件的优良品率；
（2）质量保证体系；
（3）样品质量；
（4）对质量问题的处理。
2、交货潜力。
包括：
（1）交货的及时性；
（2）扩大供货的弹性；
（3）样品的及时性；
（4）增、减订货货的批应潜力。
3、价格水平。
包括：
（1）优惠程度；
（2）消化涨价的潜力；
（3）成本下降空间。
4、技术潜力。
包括：
（1）工艺技术的先进性；
（2）后续研发潜力；
（3）产品设计潜力；
（4）技术问题材的反应潜力。
5、后援服务。包括：
（1）零星订货保证；
（2）配套售后服务潜力。
6、人力资源。
包括：
（1）经营团队；
（2）员工素质。
7、现有合作状况。
包括：
（1）合同履约率；
（2）年均供货额外负担和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。
1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；
2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；
3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；
4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的.，始得采购；没有透过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。
七、对最高信用的供应商，公司可带给物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
八、管理措施
1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3、公司减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。
4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
6、公司对重要的、有发展潜力的、贴合公司投资方针的供应商，能够投资入股，建立与供应商的产权关系。
供应商管理制度 10
第一章：总则
第一条：为维护xx采购市场秩序，防范xx采购风险，规范供应商经营行为，确保xx采购工作公开、公平、公正，根据《xx省xx采购供应商管理暂行办法（暂行）》和有关法律、法规的规定，制定本办法。
第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。
第三条：没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商，不得参加市级xx采购活动。
第二章：申请市级xx采购供应商资格的条件
第四条：具备下列条件的，能够申请取得xx采购中国供应商资格：
（一）具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力；
（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；
（三）具有良好的履行合同的记录；
（四）具备完善的生产、供货或带给服务的潜力；
（五）具有良好的.资金、财务和经营状况；
（六）履行缴纳社会保障、税收义务；
（七）生产企业或经营商品贴合国家环保标准；
（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；
（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；
（十）xx采购管理机关规定的其他条件。
具备下列条件之一的，能够申请取得xx采购外国供应商资格：
（一）经批准，一次性准入xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人；
（二）根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人。
外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。
第三章：供应商的权利与义务
第五条：xx采购供应商享有以下权利：
（一）贴合xx采购市场准入条件的，可按规定向xx采购管理机关申请资格审定；
（二）取得xx采购市场准入资格的供应商，能够参加xx采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑；
（三）供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向xx采购管理机关提出书面投诉。
第六条：xx采购供应商应承担以下义务：
（一）如实向市xx采购管理办公室带给资格审查的有关资料；
（二）参加xx采购活动时，要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的，要按照规定足额交纳；
（三）供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规定认真履约；
（四）按照市xx采购管理办公室的要求定期带给商品信息；
（五）理解市xx采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。
第四章：xx采购供应商资格申请与审核
第七条：市级供应商的xx采购市场准入资格，由xx市xx采购管理办公室审查批准。
第八条：供应商资格的审定程序
（一）带给书面申请，并带给下列资料：
1、营业执照、税务登记证（国税、地税）、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件；
2、银行信用证明；
3、法定代表人证书、身份证原件及复印件；
4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件；
5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件；
6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录；
7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告；
8、公司简况、业绩、售后服务等；
9、有关资格审定的其他材料。
（二）市xx采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查；
（三）xx采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市xx采购供应商市场准入证书》。
第五章：供应商的变更和终止
第九条：市xx采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。
第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级xx采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。
第十一条：市xx采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。
第六章：供应商的违规处理
第十二条：属于下列情形之一的供应商，市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：
（一）带给虚假材料，骗取供应商准入资格的；
（二）带给虚假投标材料的；
（三）采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（四）与采购机关或者社会中介机构违规串通的；
（五）开标后与招标人进行协商谈判的；
（六）中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的；
（七）向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的；
（八）拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的；
（九）其他违反xx采购规定的情形；
（十）其他触犯国家法律的行为。
第七章：附则
第十三条：本办法自20xx年xx月xx日起执行。
供应商管理制度 11
第一章：总则
第一条：为加强工厂在采购过程中对供应商的管理，确保生产所需物资的供应，客观评价供应商的资质和能力。
第二条：本制度适用于与供应商管理有关的事项。
第二章：供应商调查
第三条：工厂采购人员应随时随地收集市场信息，关注与工厂生产所需材料相关的供应商信息和供货价格，并建立供应商调查表，记录和整理潜在或合格供应商的信息。
第4条：已建立的供应商调查问卷数据。
1、供应商基本情况，包括供应商名称、资质、地址、法定代表人、联系方式、注册资本、是否开展直销等
2、供应商的材料供应情况。
3、供应商所供材料的质量状况。
4、供应商的技术专长。
5、供应商的生产能力。
6、供应商管理水平。
7、供应商的财务和信用状况。
第5条：采购人员正在寻找找到潜在供应商的方法。
1、工厂与供应商之间的历史沟通记录。
2、供应商目录。
3、相关行业的行业期刊。
4、引进工厂固定供应商。
5、销售代理介绍。
6、工厂的销售代表。
7、网络搜索。
第六条：所有愿意与工厂建立供货关系并符合条件的供应商应编制供应商调查表，并随时填写，作为供应商评估的依据。
第七条：当供应商调查表中供应商的相关情况发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。
第八条：对于与工厂有供货关系的供应商，采购人员应详细记录与供应商的各项供货关系，并及时在供应商调查表中填写相关数据。
第三章：供应商评审
第九条：采购人员应不断评审新的和现有的供应商，淘汰不符合条件的供应商。
第10条：合格供应商应遵守本条件。
1、供应商应具有与工厂规模相匹配的合法营业执照和综合实力。
2、供应商已建立并验证质量体系。
3、供应商具有良好的信誉和良好的售前、售后服务技能和服务意识。
4、供应商能满足工厂所需物资和应急物资的供应。
5、供应商提供的材料在同等价格下质量更优，在同等质量下价格更便宜。
6、供方提供的所供材料的样品均经检验合格。
7、如果供应商是代理商，则应调查其制造商是否符合上述条件。
第11条：供应商评审小组成员的组成和职责。
1、供应商评审小组负责对供应商进行评审。
2、评审组由采购总监、质量总监、技术总监、财务经理组成。
第12条：供供应商审查的材料。
1、能力，包括供应商的生产能力、创新能力、财务能力、分销能力、技术水平等
2、质量，包括供应商供应材料的质量控制、产品质量的稳定性、产品质量认证等
3、价格，包括购买价格的稳定性、相对购买价格、付款条件等
4、时间，包括应急物资的生产周期、订单周期、交付周期、交付时间、交付时间等
5、供应商提供的服务，包括售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。
6、其他，包括供应商的抗风险能力、人员稳定性、安全措施等
第十三条：对于工厂临时提供的'供应商，且供应材料总额在10000元以下的，可由采购部直接审核，报采购部经理批准。
第十四条：对于工厂长期合作的供应商，必须到其生产地进行现场评估，并准备评估结果。
第15条：供应商审查时间。
1、一般供应商的一般评审周期为一年。
2、提供重要材料的供应商应至少每六个月审查一次。
3、与工厂签订长期供应合同的供应商应至少每季度审查一次。
第四章：合格供方档案管理
第十六条：采购方应将合格供方录入合格供方名录，工厂在采购时首先对名录中的供方进行研究。
第十七条：采购部编制的《合格供方名录》必须报分管副总经理和总经理批准。
第十八条：采购部根据评价得分选择2~3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商作为备选供应商，并根据评价等级分配采购数量。
第19条：合格供应商名单并非一成不变。实行优胜劣汰的原则，即每次评审后将不合格供应商从档案中删除。
第五章：供应商评估
第二十条：采购部对列入《合格供应商名录》的所有供应商按照不同的频率进行评估。
第21条：评估方法。
对供应商实行评分制度，满分100分。
1、90~100为一流供应商。
2、80~89分为二级供应商。
3、70~79分为三级供应商。
得分低于4、70的供应商不合格。
第22条：考核项目及评分标准。
供应商的考核项目及评分标准如下表所示。
供应商考核项目及评分标准
第23条：考核频次。
重点、重要物资供应商每月考核一次，普通物资供应商每季度考核一次。
第24条：评估结果的处理。
1、评估结果在90分以上的供应商优先采购。
2、要求考核结果为80—89分的供应商对不足部分进行整改，并以书面形式提交整改结果。采购部对提交的纠正措施和结果进行确认并存档。
3、要求考核结果为70—79分的供应商对缺陷进行整改，并以书面形式提交整改结果。采购部小组对提交的纠正措施和结果进行确认，决定是否采购或减少采购量。结果应报主管副总经理和总经理批准。
4、考核结果低于70分的供应商从合格供应商名单中删除，终止采购。
5、买方应书面通知供应商评估标准和结果。
第25条：合格供应商的质量监督。
1、质量管理部、采购部保存合格供方的供货质量记录。对于批量不合格的产品，应及时通知供应商。如果产品不合格，应警告供应商。如果连续两批产品不合格，则暂停采购，选择另一供应商或在产品质量改善后进行采购。
2、对不合格的供应商取消资格，并对《合格供应商名录》进行修订。
第六章附则
第二十六条本制度由工厂采购部负责制定和解释。
第二十七条工厂采购部负责本制度的检查和考核。
第二十八条本制度经工厂董事会批准后生效，修改时适用。
第二十九条本制度实施后，原相关系统自动终止
供应商管理制度 12
1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。
2、讲究文明卫生，经常保持环境清洁。
4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满。5、及时收回零星物品和处理破包装商品。
6、保证销售区域的每一种商品都有正确的正确的价格卡。7、整理库存区，做到商品清楚，规律有序。8、先进先出，并检查保质期并注意货物防潮。
9、保管员是物资保管的`直接责任人，负有对物资入库验收，出库复核和保管保养的责任。
10、严格手续，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。
11、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。
12、加强管理，合理规划，库房使用要做到“堆垛整齐，方便收发，方便检查”。
13、要妥善保管好库存物资，分门别类摆放整齐，按时做好物资的清盘报表工作。
供应商管理制度 13
一、目的
规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。
二、适用范围
适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类
（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。
（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。
（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的.供应商，将被列入合作黑名单中。被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
（六）战略合作供应商：由集团组织的战略招标采购工作，通过资格预审和考察，并通过招标或议标谈判程序中标即可成为战略采购供应商；战略合作协议合作期限一般签订两年，两年内涉及该项招标内容的所有约定区域所有约定采购项目，均应遵守该战略合作协议，与该战略供应商直接依据协议价格及原则直接签订具体单项合同。
（七）其他方式确定为战略合作供应商的公司，可依据公司确认的事项审批，将该司列入战略合作供应商名单，并签订相关的战略合作协议。
四、供应商库的建立
（一）所有供应商均可以通过集团成本管理中心审核后进入供应商库，成为潜在供应商。所有供应商均应提供完整信息资料，统一交由集团成本管理中心，经审核后由招采部门录入到供应商库，成为潜在供应商。潜在供应商通过招标采购部门组织的资格预审和考察，确定其综合评定等级。未取得综合评定等级的潜在供应商在招标采购系统中将不能被选做招标项目的入围供应商。
（二）成本管理中心招标采购部门可以通过各种渠道收集符合招标要求的承包商、供应商的信息，需要通知这些供应商提交资格审核资料，并通过资格审核成为潜在供应商，进而通过考察获得综合评定等级，综合评定等级高于D级（60分）的供应商为合格供应商，综合评定等级为D级的供应商为不合格供应商。
（三）根据招标采购工作制度的操作流程办理的各项入围资格预审和考察，并经入围评定合格的供应商经过招标采购部门审核并考察评级通过后，可直接成为合格供应商，资审资料包括但不限于投标资格预审材料、企业宣传册、产品图册等。
（四）资格预审和考察入围程序参照集团下发的招标采购工作制度中的内容和表单执行，各项招标应首选供应商库中综合评定等级高于C级的供应商参加投标。已通过资审参加集中采购和战略采购招标的供应商可直接进入供应商库成为合格供应商。
（五）以往通过入围的供应商未进行考察评级，可暂时录入到供应商库中，成为潜在供应商。参与新项目投标时，需重新进行考察给出综合评定等级。
五、供应商库的维护和更新
（一）成本管理中心招采部门是供应商库系统的维护责任部门，负责供应商资料审核及日常维护。
（二）成本管理中心招采部门负责供应商注册的资料审核工作，审核和考察通过后即可成为合格供应商；供应商信息的完善及更新由该注册的公司提交审核后，由招采部门负责更新。
（三）供应商信息发生重大变更时，招标采购部门应组织对该供应商进行再次核实，审核通过后，该公司才可以继续成为合格供应商参与投标。重大变更事项包括法人变更、经营范围调整、资质等级、投标联系人发生变化等核心信息。
（四）每月新增的合格供应商均必须完成资质评估，招采部门负责汇总
及审核。
（五）每年维护更新发布一次合格供应商库。
六、供应商的评估
（一）供应商的评估分为资质评估、履约评估两部分。
（二）供应商的资质评估分为供应商资料审核、考察综合评定和投标入围审查。招标采购部门将安排对通过资料审核的注册供应商进行考察评分，考察评分大于60分的供应商才有资格入围招标项目。
（三）供应商招标入围阶段的评估参照中瑞恒基招标采购管理制度中的评定表格和操作办法进行打分评价，参与评估人不少于两部门三人。其资质评估等级由招标采购部门根据定级原则将潜在等级调整为评估后的等级，在招采系统中发起审批并上传评定资料。选择入围供应商之前必须先确认该供应商的资料信息已更新为最新。
（四）履约阶段的评估应包括合同履约、售后维保两个阶段进行，合同履约阶段的评估由招标采购部门组织，评估时间可依据项目进展情况进行组织，原则上每季度应对所有正在履约供应商进行一次履约评估，所有合同支付结算款之前都应对拟付款的合作供应商的履约评估进行评审，合同履约评估的参与部门应包括工程、成本、招采、设计等相关人员，参与评估人不少于三人，售后评估应包括物业公司人员评价；采用评估打分的形式进行加权打分评定。每次履约评估的成绩及资料由招采部落实签字并扫描提交给总部招采中心，由招采中心核准最终评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。
（五）甲供材料的供应商履约评估以招标采购部门为主，项目部、成本管理部门参与，参考表单为《材料类供应商履约评估表》；总包及分包的供应商履约评估以项目部为主，招标采购部门、成本管理部门参与；参考表单为《工程类供应商履约评估表》。造价咨询、设计、营销类合同的履约评估以对
应负责的成本、设计、营销部门为主，相关配合的部门参与评估，参考表单为《咨询类供应商履约评估表》。任何一个阶段的不合格评定均可判定该供应商为不合格供应商。附表供评估时参考，评估表具体内容可以依据实际履约情况本着公平公正合理的原则调整评估项内容及分值。
（六）在合同履约过程中履约评估分值低于60分，承办部门应协同法务判断付款风险，风险解除后才可以继续履行付款程序；出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。
（七）售后维保阶段的评估由公司招标采购部门组织，相关项目的物业公司根据每年的供应商的售后服务及配合情况进行打分评估，参与评估人不少于两部门三人，售后评估合格C级以上（含C级）才可以支付售后保修款。评估成绩最终汇总到招采，由招采核准最终评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。
（八）招标采购部门负责收集各个阶段供应商的评估资料及归档并负责供应商的评估与定级的更新。
七、供应商的评级与选择
（一）供应商的打分评定根据分值划分为ABCD四档；A级优秀100~86分；B级良好85~71分；C级中等70~60分；D级不合格小于60分。ABC级评定的供应商为合格供应商；D级评定的供应商为不合格供应商，评定表格参照招标工作指引中供应商考察打分表。
（二）供应商的评级因项目和合同执行阶段不同会有不同的评级分值，评估持续的整个过程是动态的，后期评级总优先于其先期进行的评级，即以最近期的评级为该供应商的最新评级。
（三）招标项目入围，应首先选择供应商库中的厂家作为投标方，同为供应商库中的合格供应商，应首先选择评分及评级更优的供应商作为投标入选厂家。
（四）被评为D级的供应商两年内不得参与公司所有项目的投标及合作，两年后如该供应商报名投标，经招标采购部门再次资审并考察合格，可接受其报名，并对其入围资格做进一步审核。
（五）在招标及合同履约过程中出现严重违规的供应商将被列入合作黑名单，合作黑名单的确认由招标采购部门发起，并征询相关人员意见，经审计部门及公司主管副总裁审批通过，则该供应商被列入公司合作黑名单，合作黑名单的供应商不得参与公司所有项目的招标和合作。
八、年终总评与定级
（一）供应商的总评与定级每年进行一次，由招标采购部门组织。
（二）根据供应商的资审评级、履约评级、售后评级情况，按照最新评分占权重70%，以往各期评分平均值权重占比30%的原则，综合核定供应商的年终总评分，并根据年终总评分，确定其年终总评的定级，定级原则同第七章第一条规定。
（三）汇总意见后，由招标采购部门在供应商管理系统中发起审批，通过审批后的供应商将被刷新其在供应商库中的综合等级。
（四）年终总评定级的同时，由招标采购部门发布最新年度的战略合作供方及集中采购合作供方名单。
供应商管理制度 14
为切实加强店内仓库管理，提高仓库利用率、减少损耗、提升进出货效率，特制定本制度。
一、管理范围
本制度管理范围为所有商品仓库，包括联营及otc仓库，不含赠品仓、团购集货仓、物料仓、设备仓。
所有商品仓库内只允许存放商品、场内赠送赠品（试吃试用品），不得出现任何道具、物料、工具及其他非商品物品。
二、出入管理
1、进出仓库需两人同行，严禁无证人员进入库区，严禁非本店员工、促销人员借用本店人员工号牌卡进出仓库；
2、二楼大仓入口防损人员负责仓库人员进出管理工作，所有员工、促销员进入仓库都需留下工号牌卡；
3、门店设有加货专用车，禁止普通购物车进入仓库，仓库门岗应做好现场管理工作；
4、二楼大仓实行定点开放制，非开放时间禁止员工、促销员进入仓库；如有特殊情况需要进仓的，需由分管业务主管向防损提出申请，经审核同意后方可进入；
5、otc精品仓库仅限总台人员出入。
三、台帐与责任
1、各部门应根据员工分管商品品类设定仓库责任区，责任到人、到货架；
2、所有仓库的管理，处长为部门负责人、课长为区域负责人、员工为货架第一责任人，促销员负责协助整理工作；
3、各仓库货架责任人负责本货架商品的现场管理、三信管理、台帐管理工作，如因保管不当、或违规操作造成损失的，由货架责任人承担相应责任；
4、各部门查询商品由对应商品货架责任人负责管理；
5、赠品等同于商品，所有赠品按所属品类、品牌由商品货架责任人负责统一管理；
6、otc精品仓库由总台负责管理，所有商品应建立仓库库存管理台帐。商品短少由货架责任人按进价赔偿。
四、库区商品管理
1、仓存商品的管理应遵循：分类存放、先进先出、封箱储存等原则；
2、分类存放原则：
①各部门仓库应设单位的赠品存放区、查询商品存放区，与正常商品区别存放；
②仓库应按公司新分类原则按货架、层板进行分类管理，不得出现混放现象；
3、先进先出原则：所有商品的进出应按商品进货时间、生产日期，按先进先出原则管理和提取，以确保商品品质；
4、封箱存放原则：
①仓库储存商品应整箱存入，如在上货过程中出现零散商品的，应用大小合适的纸箱、封箱后存放，并将商品码、商品名称、数量标于外箱上；
②商品存放尽量做到一箱一品，需拼箱存放的，每箱品种数不得大于3个，同时应在外箱标明商品码、品名及数量；
③禁止商品开放存放、严禁使用购物车、购物篮、周转知筐存放商品；
④外箱破损的商品，应及时更换外箱，以减少商品储存过程中出现的商品损耗；
5、所有商品应离地离墙放置，离地不少于10cm，离墙距离不少于5cm；
6、商品存放时应将重量较大的商品放于底部，避免压坏商品；
7、易碎商品应在外箱上标注“易碎”标志，以提醒员工搬运、上货时轻拿轻放；
8、货架商品的存放应确保外箱外侧面拉平，无通道两侧凹凸不平的情况出现；
9、货架顶部存放商品应注意高度，离灯带距离不得小于40cm；
10、使用仓板存放商品的，堆垛间间距不得小于50cm，高度根据商品的.承压能力和商品特性确定，并以提取方便为宜，沿窗口存放的商品还要防晒、防雨淋；
11、商品拿取应轻拿轻放，如因人为原则造成商品损失的，由责任人按进价赔偿；
12、因三信原因撤架商品应单独存放，用红色封箱带封箱后，应在外箱注明商品码、品名、撤架原因
13、破包、变质等商品应单独存放于查询区，根据商品属性定期清理————按商品品质情况及保管要求（如蛋类需每日清理，百货可按月清理）；
14、买断破包不可换货商品应做好商品记录，每月结转次日由业务处提交清单及处理意见，经经理室审核后确认处理方式，避免出现商品积压；
15、各部门应保证库存货架之间的畅通，不得以库存大为由在通道内存放商品、不得堵塞货架间通道及仓库主通道；
16、所有部门不得将商品存放于消防黄线范围内；17、各部门应重点关注易失窃商品的储存情况，重点商品、贵重商品应在货架上放置库存卡，登记商品进出情况；
18、各部门应保持库存卫生清洁，不得在仓库内大量存放纸箱、每日应安排人员进行库存卫生清理工作；
19、退货商品应单独存放于退货区域内，并按要求在外箱粘贴退货单据；
20、食品、生鲜商品的储存，应关注其储存条件，避免因保存不当出现商品质量问题；
21、门店允许供应商活动用道具临时存放于仓库内，但应在活动结束的三天内清理出门店；不正常使用的供应商陈列架不得长期滞留在仓库内；防损部门有权定期（每月末）清理；
22、严禁在仓库内使用明火。
五、禁止事项
1、严禁无证人员进出仓库；
2、严禁在仓库区使用明火；
3、严禁在仓库内使用、放置非加货专物车；
4、严禁商品开放储存；
5、严禁所有物料、道具存放于仓库内；
6、严禁一人单独进仓；
7、严禁商品着地存放；
8、严禁堵塞通道；
9、严禁在消防黄线内放置任何物品。
供应商管理制度 15
第一章总则
第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。
第四条《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查
第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与HG集团的合作年限，集团各公司产品使用情况（数量、金额、使用寿命），售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。
第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况，价格水平，等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。
调查过程中，各公司工程部（采购部）都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，提供相关真实数据。调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。
调查报告的格式模板见附件1。
供应商资料卡见附件2。
第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理
第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。
第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。
第十三条《合格供应商名册》包含的内容：供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与HG集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。
《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。
《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3。
《合格供应商名册》的内容字段约定见附件4。
第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。
第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。
第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5。
第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经形成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的`成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。
合格供应商名册初始建立流程见附件6。
合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7。
第十八条合格供应商名册初始建立的原则：
1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80％；
2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。
第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名
第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8。
第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9。
第二十一条供应商年度评估必须于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。
第二十二条评估小组的组成：使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人（集团1人，分公司1人），监察部代表1人。
第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格（含差）四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10：
第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的情况。
第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。
供应商除名与注销流程见附件11。
第五章新供应商资源的引进
第二十六条对于有实力的新增供应商，通过资料卡的建立、综合能力评估，适时纳入《合格供应商名册》。
第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12。
第二十八条新供应商添加审批流程见附件13。
第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14。
第六章违规考核与处罚
第三十一条《合格供应商名册》是选择、使用供应商的依据，对于违反本制度选择供应商的行为执行如下考核，见附件15《供应商管理制度执行情况考核处罚表》。
第三十二条工程管理部负责制度执行情况的检查与考核，对于违反制度的情况，及时下发《整改与处罚通知单》，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16。
第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17。
第三十四条对于提供虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。
第七章附则
第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。
第三十六条本制度自下发之日起执行。
供应商管理制度 16
为规范酒店供应商管理，理顺酒店与供应商之间的供求保障关系，降低酒店采购成本，保质保量达到利益上的双赢，酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下：
一、供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品。
二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿酒店的相关经济损失。
三、必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货做到无延迟，无擅自未到情况。对当天需要补货应该及时补货。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考核。
四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收负责人有权拒绝验收。
五、供应商应保证供应货物的数量（或重量），散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次。
六、酒店验收负责人如发现供应商的.货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚，如发现3次以上类似情况的，餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商，并扣除当月全部货款的30%作为处罚。
七、供应商每个定价周期（每月）提供一次报价，在确定的价格执行期间，如果价格变动幅度超过±5%，可书面通知酒店（采购负责人及财务部），酒店同意予以调价。如发现市场价格降低，而供应商没有调整，第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚（如第三次金额低于第二次标准，则按差额三倍处罚）。
八、收货卫生管理，各供应商验收完原材料后，需保持地面卫生清洁，做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等，另各供应商在停车场卸货时，也应保持地面清洁。
九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理，供应商送货人员在进入酒店范围后，如同酒店员工，必须遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟，爱护公共设施设备，如有违反者，将进行处罚。
十、关于对供应商的扣罚，由验收人员开单，采购负责人及餐饮部负责人签字交由财务部，在货款中进行体现；关于冻货等货品，财务部根据当月送货数量有权扣减部分金额。
十一、供应商具有申诉权。酒店对其进行处罚时，若有任何申诉，可先后报告至餐饮部副总监、财务部总监、酒店副总经理、酒店总经理处。
十二、供应商应在每月20日前提供上月供应货品对账单并开具国家规定的正规税务发票，酒店财务部收到上述资料并核对无误后，在7个工作日内支付货款。
十三、供应商愿意为酒店提供货品，视为同意酒店《供应商管理规定》，酒店保留修改上述规定的权力。
供应商管理制度 17
第一章总则
第一条为加强XXX电动车辆股份有限公司（以下简称公司）的外协件采购管理；满足整车适应用户个性化需要的快速应变能力，保证外协件供应商（以下简称供应商）能够系统化、模块化、高质量、低成本、准时快捷地提供公司生产所需的零部件和总成特制定本办法。
第二条本办法适用于公司电动汽车及其它延伸产品的协作配套件供应商的管理。
第三条本办法所指外协件为非本公司生产的，从相关生产企业采购的总成及零部件。
第二章零部件采购的基本原则
第五条纳入到新型的协作配套体系的供应商，应具有较强的产品开发能力，具有适应整车满足用户个性化需要的快速应变能力，所提供零部件在国内具有领先水平，有参与国际竞争的能力，产品质量高，能够做到系统化、模块化供货，企业的部分或者全部已经融入国际零部件供应体系。
零部件采购应遵循下列原则：
1、竞标、发挥存量、相对集中、服务质量优先的原则；
2、从企业的财务状况、产品研发能力、工艺制造水平、质量管理水平、供货服务能力五个方面对供应商进行评价并择优选择供应商；
3、逐步实施全球采购，采购管理与国际接轨；
4、从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、采购全球化、零部件通用化、底盘平台化、产品开发及装配模块化的思路构建新的.采购模式；
5、与供应商建立合作伙伴关系，利益共享、风险共担；
6、实行a、b点动态管理制，采用供应商a、b、c、d四级评价考核体系，对合格的供应商实行周期评价，动态管理，优胜劣汰；
7、在条件成熟时推行供应商产品准时制供货（jit）；
8、实施供应商产品质量赔偿和激励管理；
第三章工作流程及控制要点
第六条制造部在相关部门的配合下，负责将通过各种方法和手段收集到的与公司产品开发和生产有关的生产企业的相关信息录入公司潜在供应商信息库。
潜在供应商资源库里的供应商分成三个层次：潜在供应商；合格潜在供应商；合格供应商；第七条制造部负责组织研发、财务等部门对潜在供应商的资格进行认可。
通过潜在供应商的资格认可的供应商经公司分管副总经理批准后成为合格潜在供应商。
对潜在供应商的资格认可主要从以下六个方面进行评价：
质量体系管理能力（500分）；
中国3000万经理人首选培训网站实物质量（200分）；
财务状况（100分）；
产品研发能力（200分）；
工艺保证能力（200分）；
交付服务能力（100分）；
特殊优势（不评分，作为参考）
潜在供应商资格认可的详细标准见附录1《潜在供应商资格认可标准》。
潜在供应商资格认可合格标准：
1、下列情况之一者不能作为合格的潜在供应商凡两个以上方面的得分为零分的；凡评价中出现“该企业<800分的（允许无产品研发能力的为600分）。
2、下列情况之一者，必须经过改进并进一步评价后才能确定为dfev的合格潜在供应商：凡评价得分<1000分的（允许无产品研发能力的为800分）；除“产品研发能力外”，其它项有得零分的。
没有以上情况且得分值≥1000分的，则潜在供应商资格认可合格，成为合格潜在供应商。
对供应商按所供产品的重要度、产品质量对整车（主机）质量的影响程度、产品的技术含量和质量风险、辆份资金占用量等因素对供应商按a、b、c分成三类，对a、b、c三类供应商分别提出建立质量保证体系的要求。
1、供应商分类的基本原则：a类：影响安全环保项和关键项质量的零部件；辆份资金占用大的零部件；b类：对整车（主机）质量影响比较大；有一定技术难度和风险；辆份资金占用比较大；c类：对整车（主机）质量影响比较小、技术难度及风险小、辆份资金占用小。
供应商以其所供应协配件中类别最高的零部件为准进行分类。
2、对a、b、c三类供应商的质量保证体系要求：对于a类供应商：建立qs9000质量保证体系并通过第三方认证；对于b类供应商：贯彻qs9000标准，通过iso9000第三方认证；对于c类供应商：贯彻iso9000标准，鼓励通过iso9000第三方认证；dfev对供应商质量体系的具体要求见附录2。
第八条制造部根据产品开发的总体进度安排组织公司研发、财务等部门就相关产品的开发和试制工作与潜在供应商进行技术交底和价格、进度咨询。
第九条制造部对合格潜在供应商反馈的有关信息结合公司的总体开发进度安排进行综合分析评价，选定1—2名合格潜在供应商，并签定有关产品开发试制协议。
第十条选定的合格潜在供应商与公司研发部门一起按照同步工程的要求参与产品研发工作。
公司研发部门先向零部件供应商的设计部门提出与整车性能装配相关的要求。
合格潜在供应商负责零部件内部结构的设计，考虑产品的经济性、通用性，缩短开发周期，降低产品的生产成本，并按产品开发试制协议的要求提供装车样件。
中国3000万经理人首选培训网站第十一条制造部在有关部门配合下组织样件试装车。样件试装合格的合格潜在供应商成为合格供应商。
第十二条根据样件试装车情况，并结合对供应商价格、质量、供货的准时程度、售后服务水平、等因素的综合评定结果，与供应商签定最终的批量供货协议及产品质量赔偿协议。
第十三条合格供应商进入批量供货阶段后，制造部负责对供应商的批量供货水平和业绩进行日常评价，评价结果与产品价格和装车份额挂钩。
供应商日常业绩由制造部从质量、交付、服务、价格等几个方面进行评价。
评价采用定量打分的方式进行，做到公平、公正、公开。
评价采用日常评价与第二方认证及年度评价相结合的办法由分公司根据评价结果对供应商按优秀（a级）、合格（b级）、基本合格（c级）、不合格（d级）进行分级排序，实行等级管理。
对优秀供应商予以表彰和奖励并从供货比例、新产品配套、财务结算等方面予以优先；对基本合格的供应商向其提出改进建议；对不合格的供应商要求其限期整改，对经整改后仍达不到要求的由制造部提出取消合格供应商资格的申请，报公司分管副总经理批准后实施，该供应商的相应产品纳进dfev潜在供应商资源库进行管理。
第十四条制造部定期组织公司有关单位对供应商进行第二方质量体系评价和认证工作。
第四章
第十五条第十六条第十七条本办法自发布之日起开始实施。
本办法由制造部负责解释。
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1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；
2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；
3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；
4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；
5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；
7、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；
8、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；
9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；
10、组织调查裕东公司自购物资供应商的.不良行为，提出处理意见和建议；
11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。
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第一章总则
第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度
第一条供应商的资质
采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的'扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；
2、ISO9001/2000版证书；
3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息
1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址
2、公司的固定联系方式：固话和传真等
3、公司的网址
第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议
1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式（电话、传真）等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
第三章附则
本制度自公布之日起开始生效。
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第一章：总则
第一条：为加规范采购行为，强供应商管理，保证电力物资的采购质量，依据《中国国电集团公司物资管理办法（试行）》，制定本办法。
第二条：本办法所称合格供应商，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的组织或者个人，包括境内外供应商。
第三条：计划经营部是公司物资采购供应商管理的主管部门之一。
第四条：本办法所称潜在供应商是指因业务需要，未经过审核评议程序而直接发生采购服务活动的供应商。潜在供应商必须在第一次活动过程结束后的后续过程中，经审核评议后成为合格供应商。
第二章：管理要求
第五条：采购物资使用部门及计划经营部、监察审计部是公司物资合格供应商评议、审核部门，每年或根据需要由计划经营部、监察审计部组织对公司物资合格供应商进行一次综合评议、审核、更新。
第六条：计划经营部应建立公司物资采购合格供应商名录，潜在的合格供应商的选择应根据以下信息确定：
（一）供应商供给的产品已在公司使用的，使用部门反馈的`信息；
（二）供应商供给产品在同容量电厂的使用情景；
（三）供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的贴合情景；
（四）公司专业技术人员的推荐；
（五）承办部门在市场上了解、收资的信息。
第七条：确定潜在的合格供应商后，由公司组织对其进行资质审查。
第八条：对潜在合格供应商的资质审查资料应包括主体资格、经营业绩、代理权限、履约本事、履约信用等。
第九条：潜在合格供应商经过资质审查，并经相关部门会签后，报分管副总经理批准，纳入合格供应商名录。
第十条：凡具备下列条件的法人或具有独立承担民事职责本事的组织或个人，能够申请取得公司的合格供应商资格：
（一）遵守国家法律、法规，具有良好的信誉；
（二）具有履行合同的本事和良好的履行合同的记录；
（三）具有必须规模和良好的资金财务状况。
第十一条：凡取得公司合格供应商资格者，应供给下列资料：
（一）企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证及其他有关资信证明；
（二）机构的设置（含维修、服务网点）、法人代表及主要技术、管理人员简况；
（三）业务经营情景及相关业绩证明
（四）特约经销、维修等有关资格证明文件。
第十二条：合格供应商工商变更、注销，应办理有关采购合格供应商的资格变更或注销手续。
第十三条：合格供应商有下列行为之一的，可根据情节轻重，给予警告或取消其公司合格供应商资质等处罚；给公司造成损失的，应当承担赔偿职责。
（一）弄虚作假、隐瞒真实情景骗取公司成为合格供应商资格的；
（二）供给虚假投标材料的；
（三）采用不正当手段抵毁、排挤其他供应商的；
（四）与其它采购单位或者社会中介机构违规串通的；
（五）中标后无正当理由不签订采购合同的；
（六）擅自变更或者终止采购供货合同的；
（七）向采购部门、人员行贿或者供给其他不正当利益的；
（八）供给的产品出现重大质量问题，并造成后果的；
（九）其他违反法律、法规和规章的。
第十四：条合格供应商行为构成犯罪的，由司法机关追究其刑事职责。
第三章：合格供应商权利及义务第十五条合格供应商享有以下权利：
（一）对其他供应商在公司供给采购服务活动中有欺诈行为或营私舞弊行为的可向公司有关部门反映；
（二）参与公司规定范围内的议价、比价采购及招投标活动；
（三）享有法律、法规和规章规定的其他权利。
第十六条合格供应商承担以下义务：
（一）遵守相关采购活动的法律、法规和规章；
（二）供给贴合规定质量标准的采购服务；
（三）理解公司物资使用部门及计划经营部、监察审计部的监督、管理；
（四）法律、法规和规章规定的其他义务。
第四章：附则
第十七条：本办法经总经理签发，自下发之日起执行。
第十八条：本办法由总经理授权公司计划经营部负责制订、修订和解释。
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