销售公司管理规章制度范本（精选8篇）
在学习、工作、生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家收集的销售公司管理规章制度范本（精选8篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
销售公司管理规章制度1
一、总则
第一条 为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。
第二条 本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了具体规定。
二、销售组织
第三条 本公司销售部的职能和责任，具体为：
（1）负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场研究、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。
（2）负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。
（3）负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定研究、分析工作。
（4）负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。
（5）积极配合与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价格合理性等进行有机衔接与监督。
（6）销售部在每月20日前要提供下个月的要货计划及销售数量并及时做好跟踪工作，对出现的库房内偶然品种断货，要及时下达临时计划，以便生产部可以及时安排，合理调度生产。
三、销售价格
第四条 销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避免因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。
第五条 销售价格制定的原则、具体应根据同行竞争情况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定，分级执行。
（1）首先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造成本价，保本价，在此基础上确定内部价（即经销价或最低配套价）。
（2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5-10%，批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的基础上上升5-10%，出厂价是在批发价基础上上升5-10%定作制度价格。
（3）新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年根据成本变化，根据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。
第六条 平时接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平时由销售部提出意见后报财务部审核，总经理批准后方可接单签约。
第七条 对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握控制。
（1）考虑生产能力发挥情况，当生产能力空余时（或为开辟新的领域市场）对部份订单（主要是出口订单）原则上到保本价以上接单，在生产能力特别空闲时，少量出口产品在制造成本价的基础上接单。
（2）对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余情况来把握。
（3）部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单（只允许在配套单位及出口业务中存在这样的情况），该部份业务必须按“定价主导成本法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低成本，使该部份客户的产品制造成本同样低于定价以保证公司效益。
第八条 对日常销售价格政策执行情况的监控，由财务部负责通过销售管理报表实施监控。具体每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进行进一步成本核实，一方面从内部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客户提出提价要求，合理调整价格。
第九条 新产品销售价格的确定为不得低于新产品的单位成本。（单位成本包括产品的制造成本、销售费用、税金等项目），但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位成本的基础上下浮5%以下（含5%）。
第十条 常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位成本价格。
第十一条 维修市场上的运作必须由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一。
四、销售发货和程序
第十二条 发货顺序：
（1）满足主机配套客户的要货计划。
（2）如有出口产品应首先满足万向美国公司（或万向进出口公司）的要货计划。
（3）在满足出口配套外，对维修市场，必须先满足营销公司的要货计划，其次满足其它维修客户的要货计划。
第十三条 配套公司及发货程序：
（1）配套产品必须签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进行合同评审，特殊情况报总经理审批。
（2）对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。作为合同评审的依据，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进行实地走访考察并形成报告。
（3）对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必须由销售部负责人实地走访商谈，争取采取银货两讫或寻找中间代理商进行银货两讫运作。
（4）发货中如是进行赊销或存在应收账款风险的单位必须在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的基础上发货。
（5）原则上夜间不允许装车发货，因特殊情况公司销售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理（或授权人）报批，并在产品出库单及出门证上签署意见后，当班经警方可放行。
（6）星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字后方可执行。
（7）财务入账应根据发运凭证（如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等）。
（8）财务部应根据供货动态表进行日常监控，对应收款单独实地对账，每年不少于一次。
（9）发货程序，由业务员填写《市场发货审批单》-——销售部审批——开具出库单——成品库凭出库单发货（发货人必须在出库单上签字）。
第十四条 产品发运方式及发货时限。
（1）产品发运的方式应根据销售合同规定或客户要求等实际情况确定，采用铁路托运、公路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式。
（2）成品库根据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求等进行合理安排发货，成品库在产品不碰头的情况下，原则上当日单子当日送出，最迟不得超过次日上午。
（3）成品库收到出库单发货后，应及时在出库单上签字，并反馈给开单人员，及时正确地将领货凭证寄给收货单位。
第十五条 承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章，送货回单交成品库一份。
第十六条 凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错，所产生的来回运费由当事人承担，并向客户做好解释工作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保本价计由当事人负担，并处以20--100元的罚款。
第十七条 由于开单人的原因，不仔细导致出库单开错，发生的额外费用或损失时按产品保本价，由当事人负责，并处以20--100元罚款。
第十八条 仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账，并做到账物相符，每月及时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等原因导致账物不符，发现一次罚款20--50元。
第十九条 销售部内勤人员（开单、统计等）应建立用户台账，和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次，做到账目、档案清晰，一目了然。
五、售后服务
第二十条 销售部是客户抱怨问题归口管理部门，对公司范围内的客户抱怨进行收集、分析，处理及反馈工作。
第二十一条 如因产品质量问题发生在分配业务员的业务区域内，如人在当地，则必须在一个工作日内前往处理。如人在异地，则最迟不得超出5个工作日内处理完毕（需注明具体的发货时间）。
第二十二条 客户抱怨的调查处理，纠正措施参照公司已定的相关程序文件执行。
第二十三条 退货产品处理：
（1）出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订意见。并由销售部负责将意见通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在即刻就发的基础上书面向客户解释并取得谅解，是因为技术标准要求差异（出口）或客户产品设计前具体细节未告知，引起退货，技术部负责调整设计方案，销售部向客户书面解释后，尽快予以补发。
（2）配套产品因质量问题退货自退回产品送达，3小时内质检部应在退回入库单上签订意见，并由仓库对退货进行调整。
（3）营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6日内检测完毕，并将书面情况回复营销公司，同时双方做库存账调整。
（4）因产品质量原因退货的：
A、必须由业务员进行先检测。
B、零配件齐全。
C、符合退货制度，三者缺一不可（营销公司和直接客户通用）。业务员必须在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反馈处理意见。
D、假冒产品的退货。因业务经办人把关不严而失职，经办人必须处以该产品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释工作。
第二十四条 产品丢失处理
（1）公司自备车公路发运过程中产品丢失，损失由承运人（司机）全额承担。承运人应严格按要求将货物送抵目的地，未经公司领导人认可，不得擅自将货物送抵非目的地，否则由承运人承担全部损失并接受公司作出的处罚。
（2）公路、铁路发运过程中产品丢失。销售部在收到客户（或配送中心）寄（送）达的铁铬事故记录单、发运清单、丢失清单三日内用书面回复清单收到情况，同时将丢失的产品补发给客户，并注明是“丢失产品补发”。
六、货款回拢
第二十五条 产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经办人员，销售部有责任在一定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银行汇款，尽量避免现钞，财务部对所有存在应收款的单位，每年至少二次账目核对并取得证明向公司领导汇报对账情况。
第二十六条 销售抵回物资指企业在产品销售实现后经多次催讨确实无法收回货款，须经销售部负责人签署意见，财务部核准，总经理批准同意后方可执行物资抵回，特殊情况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理意见，经公司总经理批准后可强制处理。但须报万向公司财务部备案，任何人不得擅自决定物资抵回。
第二十七条 对于销售抵回物资特别是以车抵款部分，予以明确规定如下：
（1）销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。
（2）抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好接受物资的第三方，并经审批同意才可抵入。
（3）抵出时其售价不能低于抵入价，如有差价损失时，其差价部分由经办责任者按报损规定承担，高于抵入价部分由公司全额收回。
（4）除允许回款困难的配套单位抵回物资，维修市场严禁抵回任何物资。
（5）除以上要求外，如有其它特殊情况，必须报董事会批准后方可执行。
七、附则
第二十八条 本制度自下发之日起开始执行，由销售部负责解释。
销售公司管理规章制度2
一、通则
(一)总则
本章程规定本公司××营业部门(以下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。
(二)部门的业务范围
本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。
(三)部门的所在地及称呼
部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。
(四)重要事项的决定
部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。
(五)规章的制定、修改与废止
本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。
二、机构
(六)部门的机构
部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。
(七)营业所的设置、废止
营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。
(八)管理者
部门可依情况需要，设副理及部门顾问。另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。
(九)特别回收科的设置
部门可依情况需要，设置特别回收科。
(十)营业部的组织
营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依情况需要，设置副店长。
(十一)经理的职务范围
经理所负责的职务范围如下：
1、企划、指示营业方法。
2、经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。
3、听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。
4、裁决部内的人事。
5、举行业务上的磋商会议。
6、排除业务上的困难。
销售公司管理规章制度3
为了更好的实施厂家的正规销售流程，从而提高工作效率，体现出本公司的整体形象和综合素养，现对本公司所有销售部人员做以下管理规定：
1.全员上岗需用普通话和客户进行交流;
2.全员个人卫生干净利落，男士发型规正，不易过长，女士不易披头散发，须盘发，无须佩带多余的饰品，化淡妆，统一穿黑皮鞋干净无尘土，工装得体，佩带工牌;
3.办公区域卫生销售人员人人有责。随时抽查，包括展车，展面展台，洽淡桌，烟灰缸，单页架，各自的办公桌，更衣室;(注：各自销售顾问在接待完客户后第一时间收拾卫生不得让垃圾成堆，地面，台面，车内外，烟灰缸保持清洁);
4.全员须在上班点提前十分钟进入工作状态，结束卫生清扫，点名例行晨会，未出席者视为迟到处理;
5.销售接待流程作业：前台站岗值班2名，副岗3名，有客户进本店前大院门口时前台站岗人员携带销售工具夹依次出门迎接客户，引导客户泊车，热情的引客户进展厅，展厅销售人员都应热情大方的喊“欢迎光临”副岗人员依次替补，副岗人员负责协助主接待人员的促成交工作;
6.销售电话接听流程作业：电话铃响1-3声内必须接听，并礼貌专业的问候“您好，欢迎致电比亚迪xx神马店，我是销售顾问xxx。很高兴为您服务”。语气舒缓，语速适中，口齿清晰。通话结束语：“谢谢您的来电，如有任何需要，请随时与我们联系。”
销售公司管理规章制度4
公司每位销售人员必须时刻谨记，作为公司之代表，应在工作中表现出适当的职业素养，以免有损公司形象。
下列是销售人员必须遵守之规章制度。如有违反，公司将给予纪律处分。情节严重者，将采取即时解雇而无须预先知及补偿。
１考勤暂行制度
１）工作时间：
２）每周６个工作日，上班时要在公司规定位置签到，作为人事部的当月考勤记录备案；每周每人轮休一天、周六、周日不安排轮休。
３）迟到或早退５分钟以上、１５分钟以下者，每次扣除薪金５０元；２小时以上者按旷工处理。
４）无故不上班者作矿工处理，旷工当天扣当月薪金的２０％，旷工１天扣当月薪金的40%，旷工２天扣当月薪金总额；连续旷工超过３天或一年累计旷工超过５天者，作除名处理，公司不负责其一切善后工作。
５）请假必须写《请假条》，职员层由部门经理批准后方可离开工作岗位，同时〈请假条〉应交人事部备案。
６）请假者如无法到公司请假，必须在每天上班前或不迟于上班时间的１５分钟内，致电所在部门经理，说明请假原因和请假时间，返回公司应及时补填〈请假条〉交人事部备案，请病假者应出具有效医疗证明。
７）请病假扣当日薪金的５０％，请病假累计半月以上者，当月薪金按照实际工作日发放。
８）请事假扣除当日薪金。
９）因外出公干参加社会活动而请假，需经主管副总经理批准给予公假，薪金照发。
２．个人形象要求
男士：衣着纯色衬衣西裤，或西服套装（部门有统一工作服必须统一着装），衣领要扣上并结适当颜色的领带，衬衣扎放齐整，领带紧贴领口，领口袖口无污迹；着深色或浅色袜，深色皮鞋保持光亮，西服口袋不放物品；头发整齐、干净、不留胡须；上班时间不吃带异味的食物，不得在办公室吸烟，如需吸烟应到公司指定的吸烟区；售楼处内不宜佩带太阳眼镜、帽子等；在办公区域内必须佩带上工作牌。
女士:衣着庄重且高雅之办公室服装(部门有统一工作服必须统一着装)；应着有袖衬衣长短适度的西裙、套裙、单色丝袜、皮鞋；当气温15度以下时方可穿长裤；首饰佩带应恰当好处，不宜佩带过多首饰，指甲不宜过长；发型文雅大方，庄重，梳理整齐，不得奇形怪状，五颜六色；指甲油应选择自然色，上班必须化妆，但不得浓妆艳抹；保持口腔清洁，上班时间不吃带异味的`食物；不得在办公室室吸烟，如需吸烟应到公司指定的吸烟区；在办公[室区域内必须佩带上工作牌。
3销售人员工作职责
1)保持售偻现场环境干净整齐，接待台资料物品摆放有序。
2)公司内部所发文件要认真阅读，收好放好，不可随意乱放或给客户、外人取阅。
3)工作时间内不得大声喧哗，不得用电话聊天，不得做与工作无关的事，不得擅离岗位。
4)当发现售楼资料有不清楚或错误时，应及时通知有关部门改正，决不能当着客户的面提出错误。
5)销售人员应诚恳热情的接待每一位客户，不得与客户发生争执，如有发现立即辞退。
6)销售中出现难题或其他事情应当天记载。在每周例会中提出(重大事情就立即提出)，由销售经理集中反馈给公司研究解决。
7)已经优惠的客户认购书。不能让别的客户知道，不得泄露客户资料。
8)销售人员每天认真填写<客户接待登记表><销售人员工作周报>及建立<客户档案>
9)销售人员应了解客户楼款的交付情况及时提醒客户有关楼款交会事宜。
10)协助客户顺利完成(如交款，签合同，按揭手续，入伙手续，办房产证)等手续。
11)未按期交款的，应协助财务部门催收。
12)销售人员要对已购房客户提供积极热情的售后服务。
4销售经理工作职责
1)制定记录考勤表，排班表。
2)组织每周一上午的销售例会。对每周销售情况，客户信息反馈做总结与计划。
3)积极催促协调销售人员的日常销售工作，及时汇报有关情况。
4)每日汇总销售人员的<客户接待登记表>，填写<楼盘销售日报表>。
5)每周一向公司呈报<楼盘销售周报表>。
5违章贿赂处罚
1)公司绝不允许销售人员有行贿及受贿或得用其职务便利收受任何利益。
2)如有发现销售有行贿及受贿行为，将即时解职，情节严重的，将追究其法律责任；
3)如有出现不可推卸之利益馈赠时，销售人员需事前填写<收取个人利益申报表>并呈主管副总审批及指引。
销售公司管理规章制度5
总则
1.目的：为规范公司运作与行政管理，规范员工的行为，使公司之发展有制度上的保证，特制订公司管理制度。
2.制订原则：
2.1可行性原则：公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。
2.2有效性原则：公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必须得到一丝不苟的执行，未经特别豁免，任何人不得违背。
2.3标准化原则：力求公司的行政行为和业务行为的标准化；
2.4个性化原则：公司以人性化管理为主，强调员工的自律和自觉，充分尊重员工的个性。
3.效力：本制度自公布之日起生效，原制度与本制度冲突的，以本制度为准。
解释权：本制度的解释权归公司所有。
企业文化
1．公司的宗旨：通过向客户提供全方位的产品服务，实现公司与客户的共同发展；通过充分尊重、挖掘和培养员工的潜能，实现员工与公司的共同成长。
2．企业文化：
团队力量与资源共享
积极沟通与全面理解
目标明确与高效运作
专业素质与不断创新
3．员工行为准则：
3．1工作时间，必须称呼同事的职位（无职位者除外），不得直呼其姓名，直称其职位，如总经理；或者姓+职位简称，如吴总；或者以小、老+姓氏，如小张，老王等。
3．2个人形象规范，待人接物文明；
3．3办公秩序严肃、紧张、有序、安静；
3．4学无止境，不断向书本、业务、同事、客户、社会学习；
3．5爱惜公物，勤俭节约，提倡环保；
3．6做事以做人为先，尊重理解他人，如同尊重理解自己；
3．7不以损害公司及同事利益的方式谋取私利；
3．8不断树立、维护与提高公司品牌与形象。
4．工作制度和观念：
4．1首问制：下级必须服从和完成上级的工作安排、指示和督导。若因故无法完成该项安排、指示或有不同意见，必须加以解释，并由上级决定后另行安排或处理。对于上级的另行安排和处理有异议的，可以越级申诉。
4．2复命制：事必有复，复必有时；
4．3时间观念：运用时间表进行时间管理，今日事，今日毕；
4．4职业观念：处处体现专业素质和职业风貌；
4．5保密观念：严守公司与客户商业秘密，保证商业情报安全；
4．6双赢观念：个人职业规划与公司利益协调发展，实现个人与公司之共同发展。
公司组织构架
1．公司实行整合营销策略（IMC），提高管理效率；经营内容包括水泵、风机、发电机组等机电产品，为客户树立统一的目标和企业形象，将统一的产品服务信息传达给消费者。
2．公司实现一对一责任制，实现职责分工。
3．公司业务实行开放式管理机制，倡导企业目标与业务团队利益的一致性；
4．公司运作强调充分授权与完全责任的统一。
5．公司的组织架构如下图所示：
1．总经理：
1.1汇报对象：直接对董事会或者合伙人负责，全面负责公司的日常运作。
1.2协作伙伴：与副总经理分工协作，相互配合形成管理团队。
1.3直接下级：总经理助理，财务总监，行政副总，营销副总。
1.4主要职责:
1)拟定公司经营目标和发展战略；
2)制订年度工作计划并监督实施；
3)负责业务开拓和战略谈判；
4)建立和完善对外公众关系；
5)协调和督导业务团队的业务进程；
6)拟定和修改公司管理制度；
7)提出公司机构设置和和工资调整方案；
8)负责新聘员工的审核录用；
9)审核公司对外协议、合同和重要文件;代表公司签署上述文件；
2．总经理助理：
2.1汇报对象：直接对总经理负责，全面负责公司信息资源与服务品质管理，确保各项风险的防范与控制。
2.2协作伙伴：与总经理分工协作，相互配合形成管理团队。
2.3直接下级：财务总监、营销副总、行政副总及各部门主管。
2.4主要职责:
1)对于公司的总体发展战略、政策和策略提出建议；
2)负责公司的知识管理和内部资源共享建设；
3)制订公司的保密制度和风险防范制度;
4)对于经营市场从技术与风险等角度提出建议；负责审核经营市场总体方案设计、各类具体操作文件以及其他与市场有关的各类往来函件等，以确保产品服务的技术可行性与产品质量；
5)负责审阅公司所有其他的各类往来文件，并签署意见；
6)负责对下级的督导、培训与考核；
7)负责安排新聘人员的上岗前培训；
8)督导业务团队的业务进程；
9)提出相关专业问题并负责召集相关专业人员进行专题研讨；
10)在总经理外出期间临时负责公司日常运作；
11)负责每月的综合考核；
12)负责设立标准文件库与工具箱；定期向上级汇报工作，完成上级下达的工作任务。
3．营销副总
3.1汇报对象：总经理、总经理助理
3.2协作伙伴：行政副总、财务总监、
3.3直接下级：大区经理、门店经理、市场部经理、售后服务部经理
3.4主要职责:
1)对公司市场开拓战略提出建议；
2)参与并执行市场开拓策略与计划;
3)独立开拓客户与渠道
4)负责组建并领导业务团队开拓市场;
5)负责经营市场的总体策划，在方案获得批准后负责实施；
6)协调业务团队对内对外分工，并对市场工作结果负责；
7)每周确认市场部成员的工作时间表;
8)负责对下级的督导、培训与考核，并将培训与考核意见呈报总经理；
9)负责市场调查，定时收集、整合和提供市场信息。
10)完成上级下达的其他工作。
4．行政副总
4.1汇报对象：总经理、总经理助理
4.2协作伙伴：营销副总、财务总监、
4.3直接下级：采购经理、行政经理、人事经理、仓库主管、车队队长4.4主要职责:
1)在分管总经理的领导下，全面负责行政管理部的各项工作。
2)建立健全公司的规章制度体系，并负责行政管理类制度的具体执行。
3)建立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好形象。
4)营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队精神的宣传。
5)加强与各相关政府机构、行业协会等单位沟通，有效为公司提供良好的服务和支持。
6)策划和主持公司的大型活动，并负责予以实施。
7)参与策划及市场方案的制定完善工作。
8)主持日常公司内部工作会议。
5.财务总监：
5.1汇报对象：总经理。
5.2协作伙伴：行政副总、营销副总
5.3直接下级：会计、出纳、打单员和对单员。
5.4主要职责:
1)协助制订公司的财务计划;
2)完善公司的财务制度;
3)负责成本规划和控制;
4)负责与合作厂商的联系和合作事宜;
5)负责对下级的督导、培训与考核，并将考核意见呈报上级。
6)负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化建议。
6.大区经理
6.1汇报对象：营销副总。
6.2直接下级：驻外业务主管、分店经理
6.3主要职责:
1)做好市场规划，正确分析市场状态和客户能力，拟定市场拓展思路；
2)带领团队走访经销商，了解各类竞品情况，按照公司政策、制度进行市场拓展，完成拓展目标
3)定期（每周一次）和经销商管理团队召开会议，加强公司与代理商团队的联系。
4)市场信息、竞品信息的收集、整理和反馈；
5)和各部门保持紧密联系，执行和协助各部门的工作要求，寻求各部门的工作支持；
6)确定公司下发的各项物料如：POP、海报等按时到位；
7)了解代理商和经销商的库存状况，协助其处理，并及时反馈总部；
8)真实调查市场信息，协助公司进行区域广告投放和审批工作；
9)定期建立和维护客户档案；
10)管理部门各项费用支出，监控预算执行情况；
11)按时完成月、周、日工作计划，并每日检查各岗位人员工作进度
销售公司管理规章制度6
一、总则
为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。
本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归梦之屋手创公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二、着装规定：
1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
三、仪容要求：
1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。
四、考勤制度：
1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。
2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。
5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》
8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：
上午：8：00~12：00
中餐12：00~13：30
下午：13：30~17：30
附注：可根据销售状况、季节等进行调整。
五、销售报表规定
1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》
六、薪金分配制度
1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
4、业务费用管理
在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。
业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。
个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。
七、合同管理制度
1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
2、合同内容填写
合同包括：主合同、附加补充协议等。
严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。
填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。
加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。
3、合同签字程序
合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。
原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。
1、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣传推广工作。
2、参与公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工作。
3、负责制定项目销售计划任务书，报销售总监、总经理审阅后，交行政部审查。
4、负责开发项目模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广告媒体的确定。
5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导。
6、参与开发项目销售立价，必须认真研究市场，提出定价方案。
7、根据项目进展状况，提出人员培训、招聘、辞退计划，并协助公司招聘销售人员。
8、负责制定项目销售效益分配方案。
9、协助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判工作。
10、负责协调与公司各部门工作关系。
11、认真组织部门员工学习行业及公司各项规章制度，并督促其落实。
12、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实。
13、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。
14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备。
15、负责销售人员的业绩考核。
16、经常调查、听取行业情况的发展，并及时反馈以决定经营方针。
17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况。
18、组织部内业务会议，排除业务困难。
销售公司管理规章制度7
1、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣传推广工作；
2、参与公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工作
3、负责制定项目销售计划任务书，报销售总监、总经理审阅后，交行政部审查。
4、负责开发项目模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广告媒体的确定。
5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导。
6、参与开发项目销售立价，必须认真研究市场，提出定价方案。
7、根据项目进展状况，提出人员培训、招聘、辞退计划，并协助公司招聘销售人员。
8、负责制定项目销售效益分配方案。
9、协助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判工作。
10、负责协调与公司各部门工作关系。
11、认真组织部门员工学习行业及公司各项规章制度，并督促其落实。
12、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实。
13、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。
14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备。
15、负责销售人员的业绩考核。
16、经常调查、听取行业情况的发展，并及时反馈以决定经营方针；
17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况；
18、组织部内业务会议，排除业务困难；
销售公司管理规章制度8
一、制定目的：
为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围：
凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执
行。
三、销售人员工作职责：
销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：
负责完成公司所制定的年度销售目标。
对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
货款处理：
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责：
及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
设立单独的合同台账，包括：
a、合同名称
b、沥青混合料型号、单价
c、付款方式
d、合同签订人信息。
对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。
次月5日前上交单月工地各统计报表。
销售人员考核办法及奖励办法
一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。
二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员的考核、奖励及处罚：
1、考核方法及奖励方法：
①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;
②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元×50%。
③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。
④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。
⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。
⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。
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