酒店流程管理制度

时间:2022-09-21 16:28:09 制度 我要投稿

酒店流程管理制度

  在不断进步的社会中,很多地方都会使用到制度,制度具有合理性和合法性分配功能。拟起制度来就毫无头绪?以下是小编为大家整理的酒店流程管理制度,仅供参考,欢迎大家阅读。

酒店流程管理制度

酒店流程管理制度1

  酒店车辆管理工作流程

  项目工作规范

  车辆安排

  酒店各部门用车应提前一天办理用车手续,填写用车单,经部门负责人签字后,作出用车计划安排。必须确保酒店领导用车。各部门遇有突发事件或业务急需用车,也应填写用车单。按紧急情况用车处理。夜间用车由值班经理审批。车辆出境,必须经酒店总经理批准。

  车辆使用

  驾驶员凭办公室用车单出车,领取车辆钥匙,用车结束,由驾驶员填写行车记录,连同用车单及时交还。驾驶员必须严格遵守交通规则,确保行车安全。驾驶员如遇装卸酒店货物,应协助随车工作人员一起装卸货物。车辆应停放在指定、安全可靠的地点,夜间一律不准在外停放过夜,如确因工作需要,须经酒店总经理批准同意。车辆使用情况,按月向酒店总经理报告。

  车辆的维护保养

  车辆建档立卡,做到“一车一卡”。按计划进行年检和维护保养。做好车辆登记卡。驾驶员坚持“一天一查”工作制度。用车前和接班时按车辆日常维护保养手册规定进行检查;下班前和用车后要检查和及时补充油料、水、电和冷却液,清洁车辆和烟灰盒,锁好门窗及尾盖;由专人定期对车辆维护保养进行抽查。

  油料、物料的领用与保管

  油料、物料、工具和车辆零件要有专人保管,并负责领发。油料、工具、物料和车辆零件的购进与发放要建立帐册,领用要填写领用单。

  特殊情况的处理

  车辆如发生交通事故,驾驶员应迅速与办公室取得联系,及时派出人员,采取措施进行处理。

酒店流程管理制度2

  某国际酒店仓库管理工作流程

  一、验收的物品入库

  1、凡经验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

  2、进仓后的物资,必须填制“入库单”,一式三份,其中的一份留仓库记帐,一份交成本会计,另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部;

  3、物资经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题,均由仓库负责上报,经批准后按照相应程序处理。

  二、保管与抽查

  1、凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理,注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放;

  2、对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度;

  3、仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符,若不符者要及时查找原因解决;

  4、仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限,将快到期物资提前1个月汇报财务和采购部;

  5、成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符,帐卡相符,帐帐相符和是否有过期物资。

  三、物资的发放

  1、领用部门领物品时,必须填制领用单,经部门经理签字后方能领料;(领料单一式三份,领料部门自留一份,库房管理员一份,凭单记帐,成本会计一份)

  2、库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货;

  3、财务部有权对领用的物资进行追踪检查,各部门不得隐瞒和拒绝检查;

  4、发货时,仓库保管员要注意先进的物品先发,后进的后发。

  四、盘点

  1、仓库物资要求每周小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;

  2、每日设定发货时间,盘点期间停止发货;

  3、为及时反映库存物资数额,配合供应部门编好采购计划,以节约使用资金,仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”,送交财务部、采购部各一份。

  五、记帐

  1、按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然;

  2、帐簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户;不同的物资不得登在一个帐户上。

  3、记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐;发现有错时,在未弄清和更正前不得入帐;

  4、月终前三天按时将材料会计报表连同验收单,领料单等报送财务部成本会计处。

  六、建立库存档案制度

  1、库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿;

  2、材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表。

酒店流程管理制度3

  酒店仓库管理操作流程

  1、仓库的分类:

  酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。

  2、物品验收:

  (1)仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收,并做到:

  ①发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收;

  ②发票上的数目与什物数目不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;

  ③对购进的食物原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。

  ④对购进品已损坏的不验收。

  (2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。

  3、入库存放:

  (1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

  (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

  (3)堆放要有条理、留意整洁美观,不能挤压的`物品要平放在层架上。

  (4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

  4、保管与抽查:

  (1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。

  (2)抽查:

  ①仓管员要常常对所管物资进行抽查,检查什物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;

  ②材料会计或有关管理职员也要常常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

  5、领发物资

  (1)领用物品计划或讲演:

  ①凡领用物品,根据划定须提前做计划,报库存部分预备;

  ②仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好,做好目录,预备好物品,以便取货人领取;

  (2)发货与领货

  ①各部分各单位的领货一般要求专人负责;

  ②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;

  ③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;

  ④发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。

  (3)货物计价:

  ①货物一般按进价发出,若统一种商品有不同的进价,一般按均匀价发出。

  ②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或均匀价加手续费和管理费调出。

  6、清点:

  (1)仓库物资要求每月月中小清点,月底大清点,半年和年终彻底清点;

  (2)将盘结果列明细表报财务部审核;

  (3)清点期间休止发货。

  7、记账:

  (1)设立账簿和登记账,账簿要整洁、全面、一目了然;

  (2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;

  (3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;

  (4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;

  (5)发出的物资用加权均匀法计价,月终泛起的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部分、财务部各一份;

  (6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账;

  (7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料本钱,应由财务部冲减用度;

  (8)入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权均匀法计价;

  (9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的入口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;

  (10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

  (11)与仓管员校对什物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。

  8、建立档案制度:

  (1)仓库档案应有验收单、领料单和什物账簿;

  (2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

酒店流程管理制度4

  酒店档案管理工作流程

  办公室负责酒店主体档案的管理,并对各职能部门的档案保管工作进行督促和指导。各部门应配备有关同志兼任部门档案管理人员,按照国家《档案法》等法规的规定精神,做好文件材料的收集积累、整理、预立卷和开具归档交接清单。酒店档案工作的主要流程是:

  项目工作规范

  接收

  凡酒店经营管理活动中形成和使用的,业已办理完毕并具有查考价值的文件、报告、规定、通知及有关资料、图片、会议记录等均应列入酒店档案的接收范围。酒店档案一年接收一次,酒店各部门应于次年一月底前将档案资料统一移交办公室。

  整理

  酒店档案按年综合整理,一般在每年第一季度整理归档。酒店各部门的档案按其形成的各种门类和体裁列为一个全宗。办公室档案,按其不同内容和体裁,制成统一的分类档案。按照案卷的排列顺序编制卷号,案卷目录上应区别情况标明不同保管期限。

  保管及利用

  酒店档案应由专人负责保管,并定期进行检查。凡使用档案应办理借阅手续,填写档案借阅单。重要档案的借阅应经领导批准。借阅结束后,请借阅者在档案借阅单上签名。

  鉴定和移交

  档案鉴定工作在相关领导的领导下,组成鉴定小组,按规定进行。销毁失去保存价值的档案由鉴定小组提出意见,登记造册,经酒店领导批准,由两人在指定地点监销。档案移交要按国家有关规定执行。档案员调动工作,须办完档案移交手续后方能离岗。

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  酒店夜间运行管理工作流程

  项目工作规范

  接班

  掌握当日酒店经营管理情况、重要接待任务以及总经理交办的工作事项。阅读值班经理工作日记和总经理阅批意见,了解需要进一步办理的工作。掌握各部门夜间工作安排和各岗位主要工作人员。

  巡视酒店

  随身携带传呼机,随时与电话总机保持联系。检查各部门工作进展和质量,发现问题,及时协调、督导和处理。对难以当场解决的问题做好记录,报总经理批示后作出处理。

  接待重要客人

  根据大堂副理或总服务台报告,代表酒店总经理迎接重要客人,并督导有关部门按照重要客人接待要求做好接待工作。在总经理授权范围内处理重要客人提出的费用优惠要求,超过职权范围的应先办理,然后报总经理审批。遇有政府主管部门来店检查工作,要热情接待,亲自或委派有关人员陪同检查,并将检查情况及意见记录在案,第二天报总经理。

  酒店发生停电事故的处理

  迅速与工程、保卫及有关部门沟通联系。督导工程部门迅速查明停电原因及涉及范围,如停电发生在酒店及周边区域,应督导工程部迅速与供电部门取得联系。督导保卫部门工作人员严守岗位,加强巡逻与控制,防止坏人乘机捣乱和其他不测事件的发生。督导前厅、客房、餐饮等各营业部门,迅速向客人做出解释,稳定情绪,并使用蜡烛、电筒等照明物品,以免发生混乱。督导电话总机经常保持和沟通各部门联系,掌握信息,及时报告。迅速将停电事故和处理情况向总经理报告。

  停水事故的处理

  督导酒店工程部立即与地区供水单位联系,了解停水原因,如地区性发生水管爆裂不影响酒店备用的另一路进水管道,应督导工程部迅速打开另一路进水阀门。如酒店两路进水管均受影响,应迅速召集各部门夜间值班人员研究制定控制节水措施和办法。如予期停水时间较长,应督导客房部在适当时间向客人进行解释,说明停水原因及酒店采取的措施,请求客人谅解。如酒店内水管爆裂,应迅速赶到现场,督导工程人员立即关闭爆裂水管区域阀门,组织和指挥工程人员抢修,督导前台部门迅速转移和安置爆裂水管区域客人,并代表酒店总经理向受影响的客人表示慰问和歉意。立即向酒店总经理报告停水原因及采取的措施。

  火警事故的处理

  立即赶赴现场察看火情,立即判断是否向119报警。立即向酒店总经理报告。按火警处理预案进行处理。

  盗窃案件的处理

  率领保卫部值班人员和巡逻人员迅速赶赴现场。督导保卫部派人保护案发现场,并向报案人了解案发时间、经过及可疑的人、事、物。督导保卫部与公安部门入店破案,并提供必要工作条件。督导有关部注意保密,防止扩散,尽量不惊动其他客人。迅速向酒店总经理报告。

  医疗急救事故的处理

  迅速赶赴现场,了解情况,视情指挥急救。督导大堂副理(或总台)联系急救中心,直接将病人送往医院。督导客房部值班人员将客人安全送抵急救医院。护送客人应尽可能从酒店职工通道出入。视病员病情,征求病员或接待单位意见,确定是否与病人家属联系,并尽可能满足病员合理要求。向酒店总经理报告。

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