公司内部采购的管理制度（通用6篇）
在快速变化和不断变革的今天，制度使用的情况越来越多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编精心整理的公司内部采购的管理制度（通用6篇），欢迎阅读与收藏。
公司内部采购的管理制度1
1目的
为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司工程建设和管理的需要，特制定本程序。
2适用范围
适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。
3职责
3.1采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。
3.2总经理负责领导公司的采购管理，副总经理协助总经理负责领导公司的采购管理。
3.3物资部、综合管理部以及计划部是采购管理主要部门。
4管理内容与要求
4.1.1物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作，包括:
设备、原辅材料；
生产性低值易耗品；
非标设备加工承揽；
货物仓储保管；
货物运输；
货物保险；
行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。
4.1.2综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作，包括:
人员聘用；
培训；
法律咨询；
审计事务；
广告、宣传；
后勤管理；
绿化维护；
行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。
4.1.3计划部负责与工程建设有关的劳务采购的采购管理工作，包括:
建设工程(包括勘测设计、建筑安装工程等)；
工程监理；
技术引进；
工程设备安装调试；
技术咨询、评估监测及科学试验；
财产保险；
财产租赁；
其他与工程建设有关的采购。
4.2采购的申请
4.2.1工程项目(劳务)采购的申请
由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目(劳务)采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交计划部，计划部提出审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。
4.2.2物资采购申请
4.2.2.1工程用物资的采购申请
由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，各专业(包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业)负责人对申请审核后，由物资使用部门主管提出初审意见，计划部根据经批准采购申请的工程实际需要提出审核意见，报公司领导批准后备案并提交物资部，物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划，并进行物资采购管理工作。
4.2.2.2生产性低值易耗品的采购申请
由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，计划部根据工程预算以及年度预算提出审核意见，报公司领导批准后备案并提交物资部，物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划，并进行物资采购管理工作。
4.2.2.3行政管理涉及的货物采购申请
由使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交综合管理部，综合管理部提出审核意见并备案，报公司领导批准后由物资部或综合管理部进行货物采购管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低值易耗品的采购；综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的采购。
4.2.3培训采购申请
由需求部门提出填写《培训申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交综合管理部，综合管理部提出审核意见并备案，报公司领导批准后，由综合管理部组织采购。
4.2.4其他采购申请
由需求部门填写《签报》提出申请，部门主管提出初审意见，提交相关采购主要管理部门，主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准，由采购主要管理部门组织采购。
4.3潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立
4.3.1各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录，潜在的合格供方的选择应根据以下信息确定:
供方提供的产品已在公司使用的，使用部门反馈的信息；
供方提供产品在同容量电厂的使用情况；
供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况；
公司专业技术人员的推荐；
承办部门在市场上了解、收资的信息。
4.3.2确定潜在的合格供方后，由各管理部门负责组织各职能范围内的潜在合格供方进行调查，进行资质审查。
4.3.3潜在合格供方的资质审查内容应包括:
主体资格:具有经年检的企业法人营业执照或营业执照；
经营范围:欲签合同标的应复核当事人经营范围，设计专营许可的，应具有相应的许可、等级及资质证书等；
代理权限:由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人(主管)身份证明、授权委托书、代理人身份证明等；
履约能力:具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能力。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件；
履约信用:重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。
4.3.4潜在合格供方的资质审查经相关部门会签后，并报分管副总经理批准后，纳入合格供方名录。
4.3.5相关职能部门应每年定期对合格供方名录进行复评。
4.4劳务、物资及服务的采购管理
4.4.1申请经公司领导批准后，物资部、综合管理部及计划部负责各自职能范围内的采购管理。
4.4.2采购的标的金额按以下管理内容进行管理:
4.4.3预算金额在人民币伍拾万元以下的采购，管理部门应在合格供方名录中选择3家以上合格供方，报公司领导或授权人确定供方后实施采购。
4.4.4预算金额在人民币伍拾万元以上(含伍拾万元)的采购，管理部门应选择3家以上合格供方，作为潜在投标方，报招标领导小组确定投标方，在招标领导小组的领导下，由招标工作小组按《招标管理实施细则》进行招标，确定供方后实施采购。
4.5招标管理
4.5.1公司依法成立公司招标领导小组、招标工作小组。
4.5.2公司招标领导小组是公司招标的最高决策机构，决定公司招标的方针、政策、重大工程及物资的招标方案。
4.5.3招标工作小组由物资、工程两个招标工作小组组成，负责招标的各项具体组织工作。
4.5.4招标管理工作具体按《招标管理实施细则》执行。
4.6合同管理
4.6.1确定供方后，金额在1万元以内的，由采购管理部门自行采购；金额在1万元(含1万元)以上的，由采购管理部门起草合同，按合同管理流程进行合同管理，具体按《合同管理办法》执行。
4.7采购产品的验证
4.7.1劳务采购的验证
产品交付前，按《工程验收管理规定》进行验收，并根据相关供方的施工工期、施工能力、安全、环境和服务进行劳务和服务采购的验证，验证结果可作为合格供方复评的输入。
4.7.2物资采购的验证
产品交付时，物资部按《设备、物资材料质检管理办法》进行验证，产品交付并投入使用一定时期后，由物资部可向产品使用部门发问卷调查，进行产品验证，问卷调查可作为合格供方复评的输入。
4.7.3服务采购的验证
综合管理部根据服务采购的协议或合同要求，对提供服务相关供方的服务态度、工作绩效及需求部门反馈的信息，实施验证，验证结果可作为合格供方复评的输入。
4.8对供方采购劳务、服务及物资的管理
4.8.1公司对相关供方拟选择的设备、材料供应商有否决权。相关供方所采购的材料、设备及特种材料，必须由公司审定。相关供方应提供所有物资供应分供方名录以及相应的资质资料报物资部备案
4.8.2公司对劳务供方拟选择的劳务分供方有否决权，重大分包合同招标应邀请公司参加，劳务供方应提供所有劳务分供方名录以及相应的资质资料报计划部备案。
5相关文件
《培训控制程序》
《合同管理办法》
《工程招标管理实施细则》
《物资招标管理实施细则》
《设备、物资材料质检管理办法》
《工程验收管理规定》
6相关记录
《工程项目(劳务)采购申请表》
《物资采购申请表》
7附录
附录a流程图
附录b《工程项目(劳务)采购申请表》
附录c《物资采购申请表》
附录a
(资料性附录)
流程图
a.1合格供方名录建立流程图
a.2
使用部门采购申请
采购管理控制流程图
附录b
(规范性附录)
工程项目(劳务)采购申请表
附录c
(规范性附录)
公司内部采购的管理制度2
1、总则
1.1目的
为了规范公司各类采购行为，明确公司各部门在采购活动中的职责分工，加强对采购活动的有效管理，保证公司采购活动遵守国家法律、法规和公司管理政策，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制定本制度。
1.2依据
本制度依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规及公司相关管理政策等制定。
1.3适用范围
固定资产采购、低值易耗品采购、接待物品、大型办公设备采购与维修等。
1.4基本原则
(1)公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关政策、程序、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信原则，保证采购质量，努力降低成本；
(2)参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公；
(3)各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密项目采购计划。过程进行不得以紧急采购或其他原因为由，或将项目化整为零，绕过必要的审批或回避竞争性采购方式。对处于关键路径上的突发性紧急采购，按紧急采购程序处理；
(4)公司所有采购不得由一个人单独完成采购全过程，双人制采购；
(5)采购应当优先采购低耗能、低污染、通过环境管理体系认证企业的货物、工程和服务；
(6)采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。
1.5采购权限
(1)采购金额超过10000元，采购招标委员参与见证招评标全过程。由采购秘书组织相关采购招标委员会成员参会进行讨论，讨论议题形成会议纪要以留备档；
(2)行政部采购人员负责公司日常1万元以下物品采购。
注：其他非采购组成员购买公司或高管所需物品，请遵守公司财务部报销制度。由行政部经理审核并负责完成报销流程，非采购组成员不可走购买物品报销流程；
(3)1万元以上10万元以下参与人员增加分管副总、审计部负责人、财务负责人或财务主管、采购物品及设备的负责人及经办人；
(4)10万元以上采购招标委员会成员，必须参加人：分管副总、高管以外的其他委员、高管参加人数不低于三人(含)。
2、职责和分工
合同采购过程中各职能部门应按分工履行应尽的职责，使公司相关政策与程序得到有效执行，同时也应强调职能部门之间的团队协作，以取得在总体上的最佳效益。
2.1行政部的职责
(1)根据批准的采购计划，牵头组织并实施采购，包括负责组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库；
(2)牵头组织招标文本的统稿及审核；负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；
(3)若采购合同履行过程中发生争议、仲裁和诉讼等法律事务，必要时向公司法律顾问进行咨询；
(4)负责组织合同谈判；办理支付申请；负责合同结算；负责合同执行情况的总结和分析，归档合同文件；建立并维护与公司采购相关的信息系统；
(5)负责临时采购或紧急采购的具体实施。
2.2相关归口部门/技术部门/使用部门的职责
（1）编制年度各项采购预算，对超出预算的采购，提出预算变更申请；
（2）提出采购流程申请，确定采购物项和服务的质保等级，跟踪流程审批；
（3）提供潜在供应商信息；
（4）参加对潜在供应商的资格评审；
（5）组织编写招标文本和合同文本的内容；
（6）参与商务谈判；
（7）负责采购的验收。
2.3财务部的职责
根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续。
负责发票、交付款、尾款处理、验收入库等事项。
2.4审计部的职责
对采购和合同管理活动的真实性、合规性以及效益性进行独立监督和评价；其中包括：监督一定金额以上采购项目的招评标过程，审核其合同推荐书；根据需要，对采购项目的招评标过程及合同管理进行不定期的监督和评价。
负责整个采购流程的合理性、合规性、合法性，保证采购项目的最优化。
2.5法务部的职责
负责在合同签订前对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查，处理合同争议、仲裁和诉讼等法律事务。
3、供应商及采购合同管理
3.1供应商的资质审查
行政部招标采购人员负责组织供应商资格审查，从资质、信用、技术能力、财务状况、安全质保等方面进行审查；资格审查报告应经参加审查的全体成员签字，报授权人批准。
3.2投标人选择
推荐投标人时应首先从供应商库内选取；如需选择供应商库以外的供应商作为投标人，由行政部负责进行资格审查，审查合格后按照招标流程进行招标。
3.3供应商库的建立
行政部建立《供应商库》，持续改进并完善。
3.4供应商库的维护
行政部负责补充、复审和更新供应商库，并组织对供应商合同执行情况进行评价，将评价意见列入供应商库。
3.5合同文本
行政部提供合同文本，报法务部审核。行政部建立采购合同档案，填制《合同台账》，以留存备查。
4、采购管理
4.1采购申请审批流程
所有采购申请均需走OA流程审批；
各部门应根据需求分类别填写相关采购物品申请表，申请获批准后的执行应严格控制，原采购项目范围如有变化，应补充审批并说明原因。
4.2采购方式
采购方式包括竞争性采购和非竞争性采购，非竞争性采购应严格控制。竞争性采购包括竞争性谈判（一般不涉及）、询价采购；非竞争性采购包括议标、紧急采购和特殊物品采购。
竞争性谈判：指通过与两家或两家以上潜在供应商谈判的方式确定供应商，适用于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的采购项目。
询价：指同时向三家或三家以上的潜在供应商进行书面询价，潜在供应商一次报出不得更改的价格条件后，选择价格最低或价格条件最优者为供应商。适用于采购标的规格标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。
议标：指与独家供应商进行谈判的采购方式。
紧急采购：指公司在发生不可预见事件或突发事件时进行的采购。紧急采购应事先申请，经授权人批准后实施，事后应按相关规定补办审批手续
特殊物品采购：指由于特殊要求产生的指定性的采购。申请部门填写《特殊物品采购申请表》，申请获批准后采购人员方可实施采购。
4.3采购方式的选择
采购方式由招标采购委员会提出建议，报主管领导批准。
对于采购金额大于10000元（含10000元）的采购项目，应采用竞争性采购方式；
对于采购金额小于10000元的采购项目，可采用非竞争性采购方式中的议标采购方式；
低值易耗品、办公设备等常用物资的采购需与之前通过竞争性采购确定的供应商签订年度固定单价合同，由其统一供应。年度内凡属低值易耗品、办公设备等常用物资（含零星物资采购），不再单独向其它供应商采购。
特殊情况经（副)总裁批准可不受采购金额限制采用非竞争性采购方式进行采购。
4.4竞争性采购
对于竞争性采购的项目，采购金额大于10000元，审计部门或招标委员会（暂无）介入监督。小于10000元的采购，由行政部根据采购流程实施采购。
竞争性采购流程包括采购计划申报、询价、采购、请款、发票、入库、出库、盘点。
4.4.1采购计划申报
各部门通过OA办公自动化系统进行采购申报，流程审批通过后形成OA单据，采购人员根据单据内容核对库存情况后执行采购。
4.4.2询价
采购人员根据采购计划向潜在不少于3家供应商发出询价单，询价单中列出供应商名称，物资名称、型号、报价及交付日期等。物资采购员对其进行评估后，形成综合评价书面文档《采购方案对比表》，交由行政部经理，由主管副总裁及相关部门对其决定取舍。
4.4.3采购
采购人员根据询价情况，组织与其中标单位签订合同，合同审批表送达相关部门逐级审核，常务副总裁审核同意后进行采购。由物资验收员验收合格后由仓库管理人员审核。
4.4.4付款
根据合同约定填写合同付款审批表。如为分次付款，申请人在申请时需明确前期付款金额，本次付款节点及金额。
4.4.5发票、收款收据
供应商出具发票并提供相关收据后执行付款。若有合同，在签订合同时可约定发票的提供时点及发票的类别是增值税专用发票还是普通发票。如果合同中未予约定，基于对公司有利的原则，应尽量让对方开具增值税专用发票。特殊情况下，如对方无法开具发票，需对方开具相关收据后，先执行付款后，由采购人员另行找寻替代替票，报销时需要提供由主管副总签字同意的书面说明。
4.4.6入库、出库、盘点
货品送达后办理验收、入库、出库、盘点等相关程序。货物在验收入库、使用出库、期末盘点时需遵循《办公用品领取及归还管理办法》、《固定资产管理制度》等具体管理要求执行。
4.5非竞争性采购
4.5.1非竞争性采购主要是议标采购，指与独家供应商进行议标采购的方式，议标应严格控制。
4.5.2如确实无法进行竞争性采购或有足够的理由说明议标对公司最为有利且满足下列条件之一的，可采取议标采购：
(1)曾在该供应商处采购了货物、设备、技术或服务，出于标准化的考虑，或因需要与现有的货物、设备、技术或服务配套，并考虑到原先的采购能有效满足需要，且与目前的市场价格相比，采购价格合理，而不宜另选其他货物或服务来予以代替，可继续向原供应商采购；
(2)因某些特殊原因。
4.6紧急采购
在特殊情况下或者高管紧急需要时可直接采取紧急采购的方式，紧急采购事后应补齐采购手续。若采购流程需要的单据和相关报销手续没有补齐，财务部不予报销。
5、评标
5.1评标原则：所有采购项目采用合理最低价或综合评分的评标原则。
5.2合理最低价评标原则是指能够满足招标内容的实质性要求，并且经评审的投标价格为最低者中标。
5.3综合评分评标原则是指能够最大限度地满足招标文件中的各项综合评价标准，综合得分最高者中标。
5.4对于技术含量不高且没有质保等级的项目原则上采用合理最低价中标的评标原则。
6、定标与合同签订
6.1总裁、常务副总裁根据评标小组提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标人；如无书面说明，总裁、常务副总裁应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，授权人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，授权人可以确定排名第三的中标候选人为中标人；根据已审核、批准的签订合同/订单推荐书，商务部门方可向中标人发出中标通知书。此外，还应书面通知未中标的投标人，但仅限于通知它未中标事宜，不涉及其它事项和其它方的任何资料；为规避风险，除由于商业惯例经内部批准外，必须要求中标人在合同签订前提供履约保证金。
6.2在领导选定候选中标单位顺序后，具体执行部门当按照上述顺序依次与候选中标单位就合同价格展开再次洽谈，以争取更有利的价格空间，相关部门需及时将洽谈结果上报领导，以备领导决策。
6.3合同（协议）须由公司法定代表人或授权代表签字，并视需要加盖印章或合同专用章。
7、文件档案整理
行政部采购人员每月末对当月采购进行纸质文件和电子台账整理，纸质文件以提供能说明本次采购原始金额的资料为主，电子台账则据实统计采购物资名称、数量、金额、事由、OA流水单号等主要信息，以备相关部门核查。
8、相关记录表单
《采购台账》
《供应商库》
《合同台账》
《采购方案对比表》
9、招标采购小组人员名单如下：
采购组成员：金x（大连）、隋xx（大连）
采购招标委员会成员：侯xx、鲍x、衣x、王x
10、本制度自发布之日起实施
公司内部采购的管理制度3
一、目前公司采购工作状况：
因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20xx年，公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！
二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进行。
三、适用范围：
公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一由采购部门负责。
四、采购部职责：
1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。
2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。
3、采购部应根据财务状况合理使用资金。
4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。
5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报批。
6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
7、一次性采购额度超过3000元，必须经过采购部门批准；业务部门、技术部门均无权单独决定采购额度超过3000元以上的业务。
五、采购部介入业务流程的时机：
1、常规类办公用品：由各部门每月月初提出采购申请，采购部按采购申请单集中进行采购，相关费用由物品使用部门独自承担。
2、项目及工程类：业务部门准备引进新产品或新项目，品牌确定前需提三天以上向采购部门下供应商备选单或询价单（见附表一）。采购部依据询价单所描数的要求对供应商进行询价、议价、索求技术方案。
3、按要求对公司预算内的物资进行采购。除应急采购外，采购部有义务对超出预算的采购行为向相关部门进行提醒并核实超出预算原因。
六、细责：
1、责任与要求：
公司所有物资与服务的采购与事宜必需由采购部负责并主持。没有采购部经理签字的采购付款，财务部不予报销和支付。
2、工程招标期供应商的选择及询价：
1）公司所有采购工作必须在公司指定的供应库中选择，业务部门、采购部门偏重于供应商的价格、经营的长期稳定性等商务性谈判，技术部门偏重于技术问题的解决及质量的可靠性谈判。遇有分歧及特殊情况，由业务部门负责人决定取舍。公司采购部门负责人须向所有供应商明确此点根本要求。
2）具体业务中，客户需求或要求的产品公司供应库中不具备，根据业务紧急程度，可由业务部门负责人牵头，按公司采购流程汇同技术部门、采购部门共同确定采购品牌与型号。采购部门同时将选定的供应商纳入公司供应库。
3）具体流程如下：
（1）由相关业务分公司技术责任人提供相关产品要求（如技术参数等）以书面形式报给本部门内勤人员，再转发至采购部（见附表一），如对相关技术实现及参数等不好确定，则需直接将用户相关需求情况以书面形式转至采购部。
（2）由采购部转发至相关供应商，并将挑选出的供应商根据相关部门技术的需要提供给相关部门确认技术细节，采购部同时进行询价、议价。期间，供应商不明确事宜，由采购部协调对应部门技术人员对供应商进行技术答疑。
（3）采购部确定2-3套方案报给相关业务部门，由相关业务部门参考技术部及采购部意见最终选定。产品品牌选定权必须牢牢掌控在
相关业务负责人手中，以便掌控市场竞争局面。技术及采购部门人员需从公司大局出发深刻理解此竞争点的意义。同时技术部门和采购部门可分别根据技术参数是否达到要求及采购过程是否符合采购原则行使否决权。（4）业务情况特殊，上述规定不易执行，则由相关业务部门负责人会同技术部门、采购部门相关人员集体商议，最终由业务负责人拍板决定。
（5）整个流程运作，由业务部门领导推动。
（6）严禁业务、技术、采购任意一个部门不按上述规定以各种形式、借口、以各种提前造成既定的事实的方式操控供应商的选择及采购工作。采购部负责人每月末需同时将本月重大项目采购制度执行情况以书面形式报至公司审计部门。
(7)凡用来竞标的品牌以确定，要求供应商报备并申请特殊的价格保护，以便在竞争中取得最大优势。
3、采购申请
A采购物资与供应商确定后，由使用人提出申请，报部门经理审核，再由财务部经理审核。通过后报总经理审批，最后交采购部实施采购。大宗物资的采购应提前通知采购部，避免因供货周期过长导致工程或销售的延误。
B项目现场的'零星采购、急采在采购部经理授权后由项目经理负责，且应在采购完成后及时将采购清单及供应商名片上交给采购部，由采购部对所采买的物品进行核价，登记。
4、采购实施
A、采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行询价、对比、货比三家后选择最佳供应商；与供应商确认价格、到货周期、结算方式、账期、返利政策、方案支持等事宜；负责与供应商关系的维护，努力与供应商建立互惠互利的战略合作伙伴关系。采购人员或内勤人员如能从供应商处为公司带来生意，工程类按利润的10%、商品类按利润的5%对相关人员及部门进行奖励。
B、采购过程中及时与工程、技术部门沟通。以免造成产品质量与型号的差错。
C、尽量集中采购，以免造成不必要的浪费（如人工、运输车费等）。
D、工程项目类采购设备提前10-20天预算，预报采购部门及财务部门。
5、定点集中采购与档案建设管理
A
（1）对于工程类常用产品（监控、报警、楼宇、网线、网络设备、背景音乐等）需要定点采购；
（2）对于门市及工程等业务部门常用的消耗类产品需要定点集中采购；
（3）各部门临时性的小额采购管理，由各部门内勤人员负责。相关管理办法另行制定。额度在3000元以上的采购必须由公司采购部统一管理。
B对每个供应商建立长期、详实的（高、中、低档）管理档案（包括产品型号、质量、价格等）；建立相应的产品库，同时进行动态化管理，及时跟踪产品型号、价格等情况的变动情况。为以后的采购工作做好准备（见附表二）。
6、货物验收
由物资使用部门与采购部共同验收产品，必要时可请技术部人员协助完成。
7、采购报销
A货物验收合格后，采购人员凭采购清单（发票）、交由库管员输入库手续。凭入库单、采购清单及采购申请单办理报销手续，经财务经理审核后报总经理审批，签字、通过后方能前往财务部进行报销；
B项目经理的零星采购也应在报销里提供票据；
C如有手续不齐全，年月日、大小写不相符的等情况，财务部有权不予报销。
8、后续考核
A采购部定期对所购大型物资进行跟踪、调查。比较产品的优劣，以便对供应商及产品进行测评。
B由业务部、技术部、财务部对采购工作进行考核，评价采购部工作的优劣。财务部有权利和义务调查采购人员是否有徇私舞弊行为
七、采购流程中各部门职责：
略
八、罚责：
1、严禁其他部门人员跨越采购部门直接确定品牌或采购，违反者视情节严重与否给予50-200元罚款。未按流程进行签字审批的管理人员，罚款100元。
2、财务部一定要严把付款关。没有采购部经理签字的采购付款禁止付款。违反规定每次罚款50元。
3、技术、销售及采购负责人提供采购产品主要型号、参数与客户方的需求不符，而供货方又不能提供退货支持，致使设备积压造成损失。如能确定责任人，相关责任人承担100元/台的损失费用，如责任不清的三方各承担50元/台的损失费。
4、采购部人员必须按照货比三家的原则进行多方询价并采购，严禁在采购过种中仅在一、两家内比较。如未能按货比三家的原则进行采购而给公司带来损失，相关责任人每次罚款50-100元。如在采购过程有舞弊行为，按侵占公司财产的双倍进行处罚。
5、公司监事部门在采购流程中的各个环节有权进行检查、指导，对公司采购额度较大的项目产品及重点供应商监督检查。发现问题，按情节轻重，酌情处理。
公司内部采购的管理制度4
第一章 总则
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第二章 采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。
4.急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。
5.采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。
第三章 采购程序
一、采购申请
1.采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。
2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不必要的损失。
二、采购流程
1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
第四章 采购经办人职责和行为规范
一、采购经办人职责
1.建立供应商资料与价格记录。
2.询价、比价、议价及定购作业。
3.所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。
4.做好每次的采购记录及对帐工作。
二、采购经办人行为规范
1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
第五章 附 则
一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。
二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。
公司内部采购的管理制度5
1、目的
为了规范采购工作，提高采购工作的效率，作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运作，从而圆满完成采购任务，满足公司各部门对采购业务的要求，以此制定本采购管理制度。
2、适用范围
本制度适用于所有从事材料采购的业务人员，只要涉及材料采购业务活动的，便视为材料采购业务人员。
3、定义(或相关说明)
为了严肃采购工作纪律，明确业务人员在采购工作中的责任，约束采购工作中的违法行为，保障公司采购工作的正当顺利进行，维护公司及客户利益，公司采购程序得以严格执行，要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。
4、管理规定
4.1业务人员应当遵纪守法，守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。
4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。
4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。
4.4业务人员应当节省采购开销，提高工作效率;积极投入采购工作，主动开拓材料市场。
4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家)，严格履行材料单价对比表制度。
4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。
4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争，在交易中采用和坚持良好的商业准则。
4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。
4.9业务人员应尊重同事的善意忠告和建议，表现出为采购职业一份力量的愿望。
4.9.1业务人员之间应相互配合、积极协调;加强沟通、取长补短。
4.9.2业务人员应服从上级领导工作安排和指挥。
4.10业务人员应敬业乐业，努力提高自身素质和业务水平。
4.10.1业务人员应长期保持整洁、和蔼、亲切的形象。
4.11业务人员应忠于职守、坚持原则，维护公司的信誉和利益，保证自己的行为不损害公司利益。
4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、认真负责。
4.13业务人员应当不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购。
4.14业务人员应尊重市场公平竞争，规避一切可能危害商业交易的公平性的利益冲突。
4.15业务人员应当诚恳地对待供应商和潜在的供应商，以及其他与自己有商业来往的对象。
4.16业务人员应当严厉拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。
4.17业务人员不得违反公司制度。
4.17.1业务人员不得疏怠履行职务，推卸或逃避工作责任。
4.17.2业务人员不得虚报工作成绩，怠瞒工作问题。
4.18业务人员必须自觉维护公司的合法经济权益。不得提供虚假材料价格，杜撰虚假理由瞒骗公司。
4.19业务人员不得假公济私，损害公司利益谋取私利。
4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。
4.20业务人员必须城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动提供优惠条件;不得为供应商谋取不正当利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。
4.21业务人员必须连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的报酬;不得接受可能影响材料采购活动的各种接待和宴请。
4.22业务人员必须公私分明，严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。
4.23业务人员在采购活动中必须勤俭办事、厉行节约，不得挥霍公司财产。
4.24业务人员不得超越职权，不得滥用职务。
4.25公司鼓励业务人员不断开拓和创新，激励积极进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。
5、监督与实施
5.1公司对降低采购成本贡献突出的业务人员给予奖励。
5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的采购经查证属实的人员给予奖励。
5.3对违反本管理制度，弄虚作假、谋取私利，收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员，公司根据清洁轻重给予同胞批评、记过、减薪、降职和开除的处分。
5.4使公司财产造成损失的，应依法赔偿。构成犯罪者，依法追究刑事责任。
5.5对存在不正当竞争行为的不法供应商，公司采取终止贸易合作的单方措施，并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。
6、附则
本制度以集团公司行为规范为准则，根据实际运作情况而不断作修改完善，以加强对采购的管理。
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一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批；
2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；
3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：
经营性物品采购，（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由采购部负责采购物品，非经营性物品采购， 每月25日前由人力资源行政部负责采购物品。
每月25日前，需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、
原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
9、采购流程图：（附后）
六、考核
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
七、本制度解释权归人力资源行政部，自20xx年1月1日起执行。
八、本制度附件：
1、《请购单》
2、《采购询价记录表》
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