仓库物资管理领用制度
在学习、工作、生活中,各种制度频频出现,制度是维护公平、公正的有效手段,是我们做事的底线要求。那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是小编收集整理的仓库物资管理领用制度,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
仓库物资管理领用制度1
1、严格执行物资管理制度,仓库保管员应认真做好物资的收、管、发、退工作,做到帐、物、卡相符,品种、规格、数量清楚。
2、仓库物资收、发票及时,手续要完备,物资进库,当日计量检验,填写收料单入库,发现差错,即时与采购员联系。
3、仓库一律凭库领导审批过的领料单,凡属配件、工具、有色金属一律交旧换新,保管员不得自行外借任何物品。
4、生产班组用剩的物资材料及时到仓库退料,仓库填写退料单,并负责检查退料质量,发现问题报告生产办处理.
5、掌握库存定额,每月底将物资库存报表、材料消耗报表及按库存定额编制的采购计划,报生产办。
6、精心管理仓库的物资,做到每日检查、每月盘点、每季翻仓,使物资不锈蚀、不霉烂、不变质,努力减少储备损耗。
7、做好仓库的安全保卫工作,严防泄漏、火灾、盗窃等事故发生。
8、搞好库容库貌建设,仓库要勤打扫、勤整理、物资堆放整齐、品种规格不混杂,努力做到物资堆放定点有序。
仓库物资管理领用制度2
1、严格执行防火安全制度,保管员应经常进行安全自查。
2、熟悉和掌握贮存物资的性质。根据不同性质分类存放、堆放整齐,化学危险品要专库存放,严禁混放。
3、仓库区域内严禁烟火和使用电热器具,不准无关人员进入库房。
4、物资堆放要符合“五距”,并留有消防通道。
5、仓库内经常保持整洁,库内及其周围的包装纸箱、木板条和杂草等易燃物要及时清除。
6、仓库内使用符合安全规定的灯具,并经常检查电器设备、线路,防止老鼠等动物进入。
7、工作结束时应检查门窗关锁情况并切断电源。
8、熟练掌握防火、灭火知识及灭火器材的使用方法。
仓库物资管理领用制度3
一、凡已清查建帐的固定资产,使用部门要爱护和保管好,末经主管部门允许,不得随意搬迁或借用。
二、使用固定资产的部门,应有专人负责管理、建卡、登记,物资损坏或丢失,应查明原因,写出书面报告,经主管部门领导批准后,方可报损补发。
三、使用部门需增加、制做固定资产时,应先写出书面报告,说明原因,经主管部门及院领导审批后,方可统一制做或购买。不得私自购入,否则不予签字、报销。
四、凡新购入固定资产,要严格办理出入库手续,应先到总务仓库办理物资验收入库单,验收合格后,入固定资产帐、加盖固定资产专用章后,方可到财务科报销。
五、全院固定资产主管部门有权调动并及时办理有关手续,开具凭证,各使用部门无权向本部门以外调动。
六、固定资产的报废,使用部门应填写报废单,按固定资产价格管理权限审批后,方可报废。无手续者,不得随意报废。
七、科室固定资产每年至少要清查一次,将清查情况及时与主管部门汇报,医院每年清查一次。科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。
八、为使固定资产管理规范化,主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象,及时汇报院领导按有关规定处理;
九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容,做到合理使用,管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程,造成财产损失者,当事人或科室必须立即写出书面报告,说明原因,根据情节按有关规定处理,对隐情不报者,应严加处罚。
仓库物资管理领用制度4
一.认真贯彻执行医院的经济政策和各项规章制度,遵守财经纪律,任何人不能以权谋私,假公济私,损害医院集体利益。
二.加强计划管理,通过会计核算及正确的反映计划执行情况。每月报计划,由分管领导批准方可采购。库存物资额以保证全院供应工作,防止积压为标准。
三.一切物资入库时必须在规定时间办理验收入库手续。入库前必须检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时不得入库,由采购人员负责与供货单位联系处理。
四.仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不,既
①三清:规格清、材质清、数量清;
②两齐:库容整齐、摆放整齐;
③四号定位:按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放;
④九不:不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不过期。
五.定期编制仓库与设备物资库存情况报表,月、季报仓库的帐、卡。一切报表应符合规定,帐物相符。报表要准确并与财务相符。
六.物资发放须按计划执行并且有一定批准手续,不符合手续的不得发放并保存好原始凭证。
七.各科室使用的物资要有专人领取和专人管理,严格物资领用制度。物资出入要有一定手续,建立台帐,做到合理使用,杜绝浪费。
仓库物资管理领用制度5
一、加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、物相符。
二、仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”—无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
三、保证物资管理的安全,严防贪污,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、用电等。切实做好防火、防盗等工作,定期检查消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。
四、物资进仓须有严格验收手续,对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。
五、物资出库发放必须严格执行防汛物资调拨令,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒绝拨付。
六、开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,做到科学管理仓库,提高工作效率,保障防汛抗洪抢险之需。
仓库物资管理领用制度6
一、仓库管理的原则
1、经济原则:是指储备的仓库物资应经济合理,在保证安全生产的前提下,逐步减少库存物资储备和资金占用。
2、服务原则:是指仓库管理要简化工作程序,提高工作效率,更好的为生产服务。
3、管理原则:是指仓库管理员要做到管物资、管节约,避免物资沉淀、遗失和损失浪费,切实降低生产成本。
二、仓库管理的任务
1、根据生产需要适当补充物资储存数量,及时调整库存物资结构,保持经济合理水平。
2、负责材料保管、发放和回收工作,并监督材料节约使用。
3、按公司的规定和要求,及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。
4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。
三、仓库的帐务管理
1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》,凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向,为加强物资管理提供信息和基础资料。
2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部;财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。
3、劳保护品和工具的发放明细,要落实到人;除正常记录的《仓库物资管理台账》外,还应详细在《劳保护品登记簿》和《个人工具台帐》上进行登记;《劳保护品登记簿》由财务部负责,《个人工具台帐》由生产部负责。
四、仓库管理规定
(一)计划、采购、入库、报销程序
1、每月25日前,各部门应根据本部门下月重点工作或检修计划,拟定备品备件、消耗材料的采购计划;拟定计划前要会同仓库管理员对库存情况进行核实,当计划数超出库存量时,差额的部分做为计划数保留,其余的应减去,当计划数小于库存量时,应全部减去,做到既要保证正常生产,又不能造成积压;然后填写《物资采购计划表》,一式四份,采购物资的名称、型号、数量、使用时间及具体要求要详细填写清楚,经部门负责人签字后,报公司分管领导审批。
2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份,其中一份由仓库管理员留存,作为采购物品入库的依据,一份由财务部留存,作为办理入库手续和报销的依据。
3、供应部应严格按照《物资采购计划表》中的物资名称、型号、数量、使用时间和具体要求,遵循“货比三家”和“相同的价格比质量,相同的质量比价格”的原则,集中进行采购;无《物资采购计划表》的,一律不得采购、办理入库和报销手续;特殊情况必须经公司分管领导批准后方可。
4、采购的物资入库前,仓库管理员应按照《物资采购计划表》所列内容与实物进行核对,物资名称、型号、数量与《物资采购计划表》所列内容相符(因技术原因不能确认的,可通知使用部门验收)后,方可入库,并在采购清单(或收据)上签字确认。
5、财务部凭仓库管理员签字认可的采购清单(或收据)和公司领导批准的《物资采购计划表》,为供应部出具入库单;无仓库管理员签字认可的采购清单(或收据),财务部不得为其出具入库单。
6、供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》,办理报销或冲账手续;无入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》,财务部不得办理报销或冲账手续。
(二)物资管理
1、仓库管理员具体负责仓库的全面工作,包括物资管理、发料、保养、盘点等工作,仓库内物资摆放要整齐,库容要清洁。
2、仓库管理员凭领料人所在部门负责人签字认可的领料单发货;领料单填写的名称、型号必须与《仓库物资管理台账》相符,否则,应要求领料人予以改正;领取劳保护品和工具时,还应在领料单“备注栏”内注明使用人的姓名。
3、对于临时性抢修或急需、包括夜间消缺所需要的材料,如部门负责人不在,可由领料人先办理借用手续,但事后必须补办领料单。
4、仓库管理员应掌握保管期,对有保管期限的物资,应将出厂日期、入库时间和储存期限做好记录,做到先进先发,轮换更新。
5、每月的25日,财务部负责做出“盘点表”并会同供应部仓库管理员对仓库物资进行盘点,帐、卡、物要相符;每月的最后一个工作日前,财务部负责做出《仓库物资长短报告书》,报公司分管领导。
6、仓库的物资和工具不能随便出错,特殊情况必须经公司分管领导批准。
(三)废旧、剩余物资的管理
1、废旧或检修替换下来的物资要及时进行回收,分门别类的统一保管;通过检修、拼配后,能继续使用的要继续使用,失去使用价值或无法修复的物资,要集中存放或经公司领导批准后由供应部集中处理,不允许私自乱扔乱放。
2、项目安装完毕或检修后的`剩余材料要及时退库,仓库管理员要按照出、入库程序重新办理入库手续。
(四)工具管理
1、已配备到个人和班组的工具,由个人和班组自行管理;正常损坏或使用年限较长的,可以旧换新;丢失或非正常使用损坏的,自行解决,因此影响工作的,按有关规定考核。
2、工作时不得从仓库借用已配备到个人和班组的工具。
3、离开岗位时,配备的工具应收回。
五、本制度所界定的物资,除另有所指外,主要是指为满足正常生产所必需的备品备件、消耗材料、办公用品、劳动护品等,石灰石和煤炭除外。
六、办公用品的计划、账务、发放工作暂由财务部负责。
七、本制度自二0一一年十一月二十六日开始执行,原《仓库物资管理制度》同时作废。
仓库物资管理领用制度7
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2、经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记账,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由仓库负责处理。
3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法办理领料的有关手续。
4、各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交仓库主管批准方可领料。
5、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部,临时补给物资必须提前三天报送仓管部。
6、物料出仓必须严格办理出仓手续,填制“仓库领料单”或“内部调拨单”,并验明物料的规格、数量,经仓库主管签署,审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。
7、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。
8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。
9、仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品物料盘盈盘亏报告表”,经领导批准,据以列账,并报财务部一份。
10、为配合供应部门编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月编制“库存物资余额表”,送交采购部、财务部各一份。
11、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额,由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,供应部根据请购数量进行订货,以控制库存数量。
12、仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购,而采购部不能按时到货,责任则由采购部承担。
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