备件管理制度

时间：2023-01-16 15:16:32 制度我要投稿

备件管理制度

　　现如今，越来越多人会去使用制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编收集整理的备件管理制度，希望能够帮助到大家。

备件管理制度

备件管理制度1

　　1范围

　　本标准规定了xx县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。

　　本标准适用于xx县供电公司生产单位设备备品备件管理工作。

　　2管理职能

　　2.1分管生产的副总经理负责设备备品备件的全面领导，定期组织相关部室对生产班组设备备品备件进行检查、落实，使备品备件经常保持良好状态。

　　2.2生产部负责设备备品备件的核对、审批。

　　2.3电力实业总公司负责设备备品备件的采购，保证实物的'领用。

　　2.4生产单位按照定额规定，严格领用手续，随用随补，采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质，妥善保管好。

　　3管理内容与要求

　　3.1设备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的特有的生产储备，对于及时消除设备缺陷，防止事故的发生和加速事故抢修，缩短检修时间，提高设备健康水平，保证设备安全、经济运行十分重要。

　　3.2设备备品备件定额的制定由生产管理部门负责。电力实业总公司、财务部和生产单位共同编制出《设备备品备件定额清册》，经分管领导审定后，报主管总经理审批后实施。

　　3.3各生产单位（班组）所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单，班长签字，一式四份，经生产部审核、批准，电力实业总公司发料。

　　3.4设备备品备件必须有清单，做到进库出库有记录，班组、供应、生产、财务各有一本帐。

　　3.5备品备件必须由班组材料员保管，专项存储，任何人不得擅自开仓使用。

　　3.6备品备件应专项专用，只有在事故情况下才能开仓使用，平时（包括日常生产）不得拿用，更用能随意出售和外援。因事故处理而使用的备品备件，应于事故处理完毕后开出清单，补齐入库。

　　4检查与考核

　　本标准的执行由xx县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员进行检查。

　　本标准的具体考核按《xx县供电公司绩效考核办法》执行。

备件管理制度2

　　台资企业设备备件及工模具管理制度

　　1.目的作用

　　设备的备用零部件和随机专用工具及工艺用模具的供应状况,直接影响到设备的使用效率和生产的正常进行。企业必须做好该项管理工作,为了实现对设备备件工模具的科学管理,特制定本制度。

　　2.管理职责

　　2.1日常使用的随机专用工具和工艺用模具,由各设备所在车间进行保管使用。

　　2.2外购设备零配件由厂仓库负责保管和领发使用。

　　2.3大宗配件及内部生产自制的设备易耗零部件、配件等备用件由机修车间负责按计划加工和保管备用。

　　2.4设备的备件、工模具不论由谁保管,均要遵循“计划管理、合理储备、科学保管、统一调用”的原则,要服从公司设备动力科的统一管理,以实现公司物资利用整合效用的最大化。

　　3.备件及工模具的计划管理

　　3.1备件、工模具需用计划,应分类编制,一般分下列六类:

　　3.1.1维护需用的备件,即易耗件、常换件。

　　3.1.2大、中修需用的备件,即非常换件。

　　3.1.3事故性需用的备件,即主要结构件。

　　3.1.4进口备件,即引进设备专用备件。

　　3.1.5主要工模具。

　　3.1.6一般工模具。

　　3.2全年备件、工模具需用量,应根据生产计划和定额计算结果,经四查(查厂库存、车间库存、厂外订货、机修加工计划)以后确定的实际需用量进行编制,四查由备件、工模具管理员负责。

　　3.3每年备件、工模具需用计划编制时间应由设备科在5月底布置下达,各生产车间、部门应在6月15日前上报设备科,在8月30日汇总审核上报分管副总经理审批。

　　3.4备件、工模具,应将名称、规格、图号、材质数量及重量等填定齐全、清楚、准确无误,必须满足订货要求。

　　3.5季度需用计划必须根据年度计划项目和数量制订。必须提前45天,连同图纸(厂内生产一式三份,厂外一式八份)报设备科。

　　3.6属大、中修、事故性备件,必须分别单独编制计划,不能混淆。

　　3.7月度需用计划,必须根据季度计划以及规定的重点关键备件项目制订,并要做到准确,不漏提错提,影响生产。必须提前40天,连同图纸报设备科。

　　3.8厂内备件生产计划,以季度为主,月度只安排补充急需的关键备件,实行定项、定数量、定时供应。

　　3.9厂内工模具生产计划,以月度为主,保证供应。

　　4.对外订货的管理程序

　　4.1对外订货的备件、工模具必须经主管领导审批,确认是厂内机修不能生产的`和设备能力不足无法保证供应,方允许对外订货。

　　4.2严格按年度需用和临时急需的月计划开展订货工作,不重订、不漏订、不错订,使对外订货做到统一规划,有序不乱。

　　4.3严格按照提供的图纸、资料和需用时间,择优选厂,比价比质订货。签订合同必须满足图纸要求,质量标准要明确,交货期要肯定,供需双方责任与义务要清楚。

　　4.4根据各类备件对口定点生产厂和主管经理批准的定点单位的订货会议或上门订货。定点的原则:一次性的由主管科长批准,长期定点必须报主管经理审批。

　　4.5订货合同规定的设备名称、零部件名称、型号规格、图号、材质、数量、单价、交货期、质量标准、到站、结算方式等栏目必须填写清楚、准确无误。

　　4.6备件、工模具到厂后经检验发现质量问题,订货员必须负责及时联系处理,不得影响生产需要和造成经济损失。

　　4.7备件工模具到厂人库后应做好信息传递工作,备件部分应造出“新购备件”清单通知设备动力科与机修车间;工模具则应直接转至设备所在的车间,迅速用于生产之中。

　　5.备件、工模具的使用管理

　　5.1车间对备件、工模具的管理要求

　　5.1.1车间设备管理员应建立各台设备的备件、工模具账簿,除了掌握数量,还应对消耗换补周期进行判断,掌握工作主动。

　　5.1.2常用的工模具应摆放在设备旁指定位置,设备操作人员每次用后应放回原位,不得乱摆,并应做好规定的保养工作,车间设备主管应做好检查督促工作。

　　5.1.3不常用的工模具应存放在车间库内,包括设备的备件。在存放时应做出标记不得拆零混乱堆放,并应做出防锈措施,货架应牢固可靠,对于有刃口的工模具应做好防护隔离,不得相互撞击。

　　5.2紧急情况下的备件供需管理

　　5.2.1 “紧急情况”一般是设备突发性故障或意外事故,打乱正常的设备易耗备件的供给计划。此时应加强统一管理,实行特殊处理的解决办法。

　　5.2.2车间发生紧急情况无现存备件替换时,应速报请设备动力科,从其他车间调用,以解决急需,尽快恢复生产。

　　5.2.3如各车间均无所需的备件,在本厂具有自制能力的情况下,设备动力科应安排机修车间组织抢制或修旧利废

　　,及时解决。

　　5.2.4如急需的备件,本厂无能力自制,应迅速安排专人专程联系外部订货事宜,并督促尽快将备件购回。

　　5.3备件的报废管理

　　5.3.1因各种原因导致备件的报废,应及时将其从合格备件中清理出来以防误用,造成不良后果。

　　5.3.2对备件的报废要慎重对待,关键、贵重的备件报废要造册上报,由公司组织专门鉴定,报主管经理批准。

　　5.3.3确认报废的备件应移交废品仓库按废品处理。

　　5.3.4备件的报废标准如下: a.不符合国家标准和厂图纸要求而又不能利用的备件。 b.锈蚀严重或超过有效期限,又不能修复再生的备件。 c.耗能很高,且效率很低,技术状况落后的备件。 d.国家规定报废设备,且不能利用的备件。

　　5.4旧备件、模具的利用

　　5.4.1设备检修更换下来的备件,尺寸不符合要求、机械性能并没有变化的备件,应采取堆焊、喷镀等修复办法,使其再生,这是节约备件、工模具资金,降低费用的有效途径。

　　5.4.2各车间都要将更换下来的备件、工模具进行认真检查,对于具有修复再生利用价值的,要编制可修复的项目表。

　　5.4.3关键备件的修复再生,修复前需经专业工程技术人员和有丰富经验的老工人共同检查,确认其性能或采用可靠技术手段检查后,方允许修复。

　　5.4.4修复的工艺技术问题,使用车间能修复的,由使用车间解决,自己不能修复的,以设备科和加工单位为主,使用车间协助处理。

　　5.4.5凡经修复的备件、工模具经检验合格后,使用车间要单独建账,以实际修复费用为备件、工模具的价格。

　　5.5备件强化改造

　　5.5.1备件的强化改造是企业管理的一项重要工作,必须坚持不懈地利用新技术、新工艺、新材料,逐步提高备件的技术性能,延长使用寿命、降低消耗,增加经济效益。

　　5.5.2设备上存在缺陷的关键结构件和使用次数多、磨损快、消耗高的备件,要分期逐台、逐项有计划的结合大中修进行强化改造。

　　5.5.3重要、关键设备需要强化改造的备件,必须要有完整的强化改造方案、全面的技术鉴定意见,并组织专业人员讨论审定,方可进行。

　　5.5.4经过强化改造的备件,必须是提高设备的技术性能,延长备件的使用寿命,具有较好的经济效益。

　　5.5.5备件强化改造的各种数据资料,必须详细填写清楚、完整、准确的记录,并装人该设备的档案。

　　6.备件通用化、标准化、系列化管理

　　6.1备件的“三化”工作是备件管理工作中的重要内容,有利于简化备件的品种、数量,减少备件的储备,降低储备资金,增加企业的经济效益。

　　6.2备件的“三化”工作,必须从设备的设计、选型、制造到设备安装、投人生产后的备件准备一系列过程中,贯彻执行。

　　6.3备件“三化”工作是:

　　6.3.1备件通用化就是根据备件的性能参数、质量标准、规格型号等制定统一标准,扩大使用范围,能够在不同型号的设备上互换通用。

　　6.3.2备件的标准化就是对品种较多,规格复杂的备件,有计划、有针对性地选择简化合并,从而相对减少储备,加速备件周转,降低储备资金。

　　6.3.3备件的系列化就是对众多的备件,选择几种为基本类型,把同类备件,按主要尺寸、技术参数、型号、结构、合理分档,组成几个备件系列,作为备件合理选型。

　　6.4品种多、规格复杂的备件在技术性能满足设备使用的前提下,必须尽量减少品种规格,达到互换互用。

　　6.5对不同的备件生产厂家,若要品种、规格、性能相同,必须统一共同的质量标准,并能互换互用。

　　6.6设备、备件的“三化”工作,应由设备部门制订具体的实施方案。要积极创造有利条件,有组织、有准备、有计划地逐步达到目标要求。

　　7.附件

　　附件一-备件需求申报汇总表

　　附件二-设备备件库存统计表

　　附件三-重要设备备件强化改造审定表

　　附件四-工模具借用记录

备件管理制度3

　　为认真贯彻落实国家消防法规的有关精神，预防和杜绝各类火灾及安全事故的发生，特制定备件仓库安全防火管理规则。

　　总经理为我公司的防火负责人，全面负责公司的消防安全管理工作。

　　1）办公室内一般不得存放易燃易爆、剧毒等危险物品，如特殊需要存放，需经管理部门同意并采取相应的防范措施；机油、油漆等易燃物品要单独存放；与备件无关的非备件物品，如：使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品，禁止存放在备件库房内；

　　2）仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定；照明灯具下方不准堆放物品，其下方与物品的间距不得小于0.5米；禁止在备件库房内使用非法的电器设备。发现有电线破损、漏电现象、要及时通知公司的有关部门修理，以免漏电造成火灾；

　　3）消火栓、灭火器等消防设施、器材应当经常检查，保持完整好用，工作人员应熟悉放置地点及使用方法；消防栓、灭火器除救火和演习所用，任何人不得动用、不得随意挪动消防器材的位置。

　　4）库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品；

　　备件经理为仓库防火负责人，全面负责仓库的`消防安全管理工作，并负有下列职责：

　　1）组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作；

　　2）组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度；如：仓库内应有明显的“严禁烟火”标示牌；

　　3）组织开展防火检查，消除火险隐患；

　　4）对仓库新员工应当进行仓储业务和消防知识的培训；

　　公司的每位员工都应遵守国家的法律法规，具有安全防火的意识和素质：

　　1）全体人员应有高度的防火意识，禁止在仓库内动用明火或吸烟，违者必罚；

　　2）仓库工作人员应当熟悉储存物品的分类、性质及报关业务知识，熟悉防火安全制度，掌握消防器材的使用，做好本岗位的防火工作；

　　3）非仓库工作人员不得进入库内，如工作需要必须进库时要经本库工作人员允许；库房钥匙只限库内专人保管，不得转借他人；

　　4）仓库工作人员每天下班前，对自己所管辖的仓库要进行一次安全防火检查，确定无疑后，关好门窗，切断一切电源及水源。

　　火警电话：119

备件管理制度4

　　1.0目的：在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，特制定本办法。

　　2.0适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员

　　3.0术语：备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。

　　4.0职责：仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

　　5.0备品备件的仓库管理

　　5.1备品备件的申购

　　5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。

　　5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。

　　5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。

　　5.2备品备件的入库管理流程

　　5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员。

　　5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的'单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。

　　5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。

　　5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。

　　5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。

　　5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。

　　5.3备品备件的储存养护

　　5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。

备件管理制度5

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。

　　第二章职责分工

　　第二条职责

　　（一）生产保障部职责：

　　1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计；

　　2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本；

　　3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。

　　（二）物资部职责：

　　1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货；

　　2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作；

　　3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。

　　（三）采购部职责：

　　负责备品备件、工器具的采购。

　　（四）财务部职责：

　　负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。

　　（五）各分子公司管理职责：

　　1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责；

　　2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。

　　第三章具体管理内容

　　第三条备品备件定义：

　　（一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型:

　　1.一般性备品备件

　　（1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；

　　（2）正常检修中通常需要更换的零部件（轴套、小规格轴、键料、机械密封、国产轴承、O环等）；

　　（3）为缩短检修时间，挪用其他设备的备件且经过简单修改后替换的零部件；

　　（4）在检修中经常使用的一般材料，设备、工具和仪器（如：橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电动工具等）；

　　（5）设备损坏后，在短时间内可以修复，购买，所需部件和工具（如：爬梯、绳索、吊具等）。

　　2.关键备品备件

　　（1）关键设备(无备用机或停机后对工艺生产造成重大影响或损失)的易损件和重要零部件（如离心机备件、压缩机备件等）；

　　（2）损坏后将造成设备短期内无法恢复正常运行的易损件和重要零部件（如：单机设备的核心零部件）；

　　（3）在工艺生产流程中占主导位的设备其易损件和重要零部件；

　　（4）进口设备备件不能国产化的易损件和重要零部件；

　　（5）零部件一旦损坏后，不易修复、购买、制造或材料特殊而恢复生产又属急需者；

　　（6）加工制作周期、采购周期长的特殊备件。

　　第四条计划管理

　　（一）备品备件采购计划编制依据

　　1.本年（月）度各单位生产经营目标；

　　2.各类备件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期、运输时间）；

　　3.消耗、储备的历史数据。

　　（二）计划上报

　　1.各单位根据下月生产、维修实际情况，合理考虑采购周期及储备量，按照非核心物资采取“零库存”采购模式的管理规定，合理编制月度备品备件采购计划，经单位负责人审批后上报，对有特殊要求的备件需提供样品、图样、生产厂家等资料。

　　2.对需超储（超出合理储备量）的备件，由备件使用单位提出书面报告，说明超储的原因，报物资部审核、批准。

　　3.各单位要对备件计划实行跟踪制，保证备件购买的时效性，防止备件重报或漏报的错误发生。

　　4.若由于不可控因素导致计划上报错误（系统错误、数据丢失等），则根据备件紧急程度进行处理，紧急物资可出具书面说明，由单位负责人审核后交采购部进行紧急采购计划，若备件非紧急备件则由相关单位重新上报计划。

　　第五条采购管理

　　（一）采购前的准备：采购部管理人员根据备件采购计划，对需求的各类备件的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，进行采购前的准备工作。

　　（二）供货商资信审查：对经市场调查后选定的各备件供货商进行资信审查(如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技

　　术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等)，以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的.能力。

　　（三）供货商的确定：

　　1.原则上对所有备件实行招（议）标采购。

　　2.会同相关部门拟定投标资格厂商，并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。

　　3.相关部门参与，集体招标、评标并初步确定中标单位。

　　4.招标结果报分管领导审核、批准。

　　5.对不能实行招标采购的物资，需按“货比三家、质量先行、效益优先”的原则，会同相关部门一起做好与供货商的谈判工作，争取最有利于公司的合同条款及合同价格。

　　6.经相关部门会签并报分管领导审核、批准后，签订合同。

　　（四）备品备件的采购

　　1.采购部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原则，进行备品备件的采购。

　　2.备品备件的采购，必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经使用部门相应负责人的同意。

　　3.对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。

　　4.以上未尽事宜，按照公司采购相关管理规定执行。

　　第六条入库管理

备件管理制度6

　　1目的

　　规范仪控部热工备品备件、工器具及材料的申请、使用,努力实现热工备件、工具材料使用达到成本、效益的协调。合理储备事故备品,降低库存资金和库位占用,提高储备质量,保障生产安全。

　　2适用范围

　　本制度适用于芜湖发电有限责任公司热工备品备件、工器具及材料的申请、领取、存储、领用各个环节。

　　3规定

　　3.1备品备件

　　3.1.1设备备品备件指为了保持热工设备正常工作而必须的.配件、设备、材料。

　　3.1.2所有设备备品备件由责任班组根据生产现场需求报需求计划,包括工单生成、必要的储备品;

　　3.1.3所有消耗性材料备件由备品间管理员根据班组需求和库存量报需求计划;

　　3.1.4所有备件领取后必须进行入库登记;

　　3.1.5所有设备备品备件从备品间领取必须进行出库登记;

　　3.1.6备品备件及工器具的存放实行定置管理,并做好相应的标签。

　　3.1.7经修理恢复正常备用的备件办理入库登记。

　　3.2公用工器具

　　3.2.1部门公用工器具实行统一管理,登记造册;

　　3.2.2班组及个人借用、归还工具时必须登记。借用人与对借用的工器具进行检查验证,保管员需对归还的工器具进行验收。

　　3.2.3班组公用工器具由班长统一签字领取,检修部登记造册;

　　3.3.4合理、正确使用工器具,如损坏,需积极修复,必要时申报更换;

　　3.3个人工器具

　　3.3.1部门对个人工器具实行统一管理,登记造册;

　　3.3.2新进公司职工,按照标准配置,配备必要的个人工器具;

　　3.3.3个人工器具损坏后,允许以旧换新,实行本人签字领取;

　　3.4其他

　　3.4.1工作日期间的工器具、备品领用由管理员负责登记;双休日及夜间值班领用,由值班员自行登记,管理员上班及时清查、核对、登记。备品间钥匙在热工、电自值班室个留一把;

　　3.4.2远景室、检修大厅内的备品备件,在建立起初始台账后,班组领用后必须与保管员一道核对、并做好台账记录。

　　4职责

　　4.1班组

　　4.1.1负责根据设备检修需要,在erp编报备品需求计划,开具领料单、领取备品并入库;

　　4.1.2负责备品备件的领取、使用、修复;

　　4.2专职

　　4.1.1负责协助班组、主任做好备品备件的管理工作;

　　4.3备品间管理员

　　4.3.1负责部门备品间的卫生清扫,保证备品间的清洁;

　　4.3.2负责对备品、材料进行归类定置管理,做到摆放整齐、便于查找;

　　4.3.4负责做好工器具、备品备件的进出库管理、登记,保证账物对应;

　　4.3.5做好工器具的安全定期检验工作,使工器具处于标识完好、具备安全使用的状态。

　　4.3.6根据班组需求和库存量报消耗性材料需求计划;

　　4.3.7每月初做好所有备品备件、工器具的台账统计,并发给检修部及班组,以便于根据实际进行必要的补充。

　　4.4检修部(副)主任

　　4.4.1负责制订和完善本制度,并确保制度的有效性。

　　4.4.2负责组织检查、协调和监督办法执行情况。

　　4.4.3负责部门备品、工器具计划的审批、使用监督;

备件管理制度7

　　1范围

　　本标准规定了龙海市供电公司生产设备备品备件管理工作的职责与权限、管理内容和要求、检查与考核。

　　本标准适用龙海市供电公司生产设备的检修工作。

　　2引用标准

　　山东省电力公司《备品备件管理办法》(试行稿)

　　3职责与权限

　　3.1职能

　　3.1.1做好备品备件管理工作,必须重视队伍建设,不断提高人员素质,新建和扩建项目,从筹建开始,就应抓好备品备件的管理工作。

　　3.1.2备品备件管理工作由公司生产经理负责,生技部、物资公司、财务部分管各项具体工作。

　　3.2权限

　　3.2.1备品备件储备定额的制订,应根据备件的范围,结合设备历年的健康状况及检修经验,本着既保证安全生产的需要,又节约资金的原则,由生技部制订,公司生产经理批准。

　　3.2.2新设备投产后,需按照本办法规定及时制定备品定额。

　　3.2.3备品备件资金管理

　　3.2.3.1消耗备品所需资金全部由流动资金的材料资金解决。

　　3.2.3.2事故备品由大修资金解决。

　　3.2.3.3核定的备品备件不得挪作它用。

　　3.2.3.4随设备的备品备件是整体设备的一部分、按固定资产管理办法管理,只列清册、不纳入备品备件资金范围。

　　4管理内容与要求

　　4.1公司属设备备品备件实行分级管理:生产设备事故备品由物资公司按照审批定额集中储备;消耗性备品由各车间自行储备。

　　4.2事故备品只能用于更换通过预防性试验检查发现即将损坏的`设备及零部件,防止生产设备事故的发生和用于事故抢修。不得用于基本建设、改进工程及科研等项目。

　　4.3事故备品的动用要经过审批、防止使用不当,动用事故备品要经公司生产经理批准、并且做到

　　及时补充、保持原有储备量。

　　4.4安装在我公司变电站、输电线路上和存放仓库内的设备,不得随意挪用或随意拆除部件,若确实需要拆除部分设备或备件时,需填写设备申请单,报生技部批准后执行。对于紧急情况,在不影响正常运行设备的条件下,经生技部专责人及运行人员同意方可拆除,并作详细的交待记录,所拆备件,应在一周内予以恢复、补全。

　　4.5备品备件管理是一项技术、专业性强的工作,专责或兼责人员应由有一定的专业技术水平和实践经验,业务基础扎实、工作作风端正的人员担任。

　　4.6备品备件是为了保证安全生产而必须经常储备的物资,须经常保持良好状态,定期检查测试,以便在生产设备发生事故和异常时随时可以使用。

　　4.7事故备品由物资公司采用现代化管理方法按储备定额标准和资金进行储备,保证合格、不受损坏、变质或散失。在满足生产需要的前提下,努力降低资金占用。

　　4.8新安装的生产设备随设备的图纸、资料、备品备件及专用工具由生产单位和安装单位共同验收清理登记、交生产单位保管、安装单位使用时可以向生产单位借用。

　　4.9备品备件应建立帐卡,并做到帐卡物相符、备品入库时必须经过验收合格,制造厂的检验签定书和有关技术资料随备品一起妥善保管。

　　4.10备品按其本身的性质不同,可分为设备性备品、材料备品和备件性备品,按其重要性和加工程度不同,又分为事故备品和消耗转换备品。

　　4.11事故备品

　　4.11.1设备事故备品是指除主设备外的其他主要要设备.这些设备一旦损坏,将影响正常运行,而且损坏后不能修复或难于购买者。

　　4.11.2备件性事故备品是指主要设备的零部件,这些零部件具有正常运行情况下不易损坏、正常检修不需要更换、但损坏后将造成供电设备不能正常运行或直接影响主要设备的安全运行,而且具有损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料的特点。

　　4.12消耗轮换备品:

　　4.12.1检修工作量很大,如利用备品进行轮换则可以显著缩短抢修时间的设备部件。

　　4.12.2在设备正常运行情况下,经常磨损,检修中需要更换的部件或零件。

　　4.13有下列情况之一者,不应列入备品储品的范围内:

　　4.13.1损坏的部件有充分时间进行配制和更换或本单位在短时间内修复或采购方便、不致影响供电时间要求。

　　4.13.2在检修中使用的一般材料、设备、文具和仪器。

　　4.13.3特殊检修项目需要的大宗材料以及零部件。

　　5检查与考核

　　由生技部负责检查全公司生产设备备品备件管理工作情况,并向有关部门提出考核意见。

备件管理制度8

　　一、计划编制

　　1、检修材料与备品配件管理采用计算机及网络技术，实现网上编制、审批计划，网上查询库存物资，对备品备件的管理采用A、B、C分类法。

　　2、检修物资需用计划应有专人编写，内容包括物资名称、规格、型号、计划数量、交货期、价格、库存情况、采购数量、到货期、特殊物资的推荐厂家及技术要求和质量要求等。

　　3、新投产机组应及时与建设单位办理有关备品备件的移交手续，并及时制定该机组的备品备件清册。

　　4、编制备品备件计划应按一定的格式，明确备件的名称、图号、规格、材质、主机型号、单位、需用量、交接时间。审批后的备件需用计划原则上不允许修改变更，因客观原因或检修变更的，需立即通知供应部门计划员修改，重要备件需有关领导批准。

　　5、编制备品备件需用计划应根据年度检修计划确定，确定好大修、小修、更改、工程、维护、另购等项目、资金，根据实际需要确定需用量。

　　6、根据检修、更改、工程等计划提前准备相关备件，对于一些加工难、加工周期长、材质特殊重要的配件应提前半年或作年度计划，一般配件只需要提请季度及月计划。

　　二、修材料与备品备件的储备管理

　　1、企业应有重点地储备本企业专用的、经常换用和容易换装的检修材料与备品备件。

　　2、检修材料与备品备件的储备应经常保持定额储备量，并做到帐、卡、物相符。

　　3、企业应认真编制检修材料消耗定额、备品备件消耗定额、事故备品储备定额，并按规定程序审批后执行。

　　4、科学合理安排检修材料与备品备件的'定额，根据实际情况及时修订，不断优化化储备定额和库存定额，减少资金占用。

　　5、对资金占用较大的事故备品，应积极开展企业之间的联合储备工作。

　　6、备品备件的领用应严格执行审批手续，事故备品被领用后应及时补充。

　　三、备品备件的质量保证

　　1、抓住到货、入库和领用三个环节，认真执行验收制度，并根据实际情况邀请有关科研院所和技术支持机构协助做好验收工作。

　　2、备品备件入库时应认真填写入库验收单并做好记录。

　　3、为保证检修材料、备品备件不受损伤不变质应采取相应的措施，保管精密备品备件应充分注意温度、湿度和阳光照射等因素的影响，金属制品做好防腐工作。

　　4、对重要的物资或备品备件应安排专人到生产厂家做好监造工作。

　　5、备品备件入库、领用应由供应人员、生产技术人员严把质量关，重要、特殊备件可请有关专家共同验收。

　　6、调查备品备件是否存在因质量问题，造成设备投运后发生故障的情况。

　　7、特殊项目所需的大宗材料、特殊材料、机电产品和备品备件，应编制专门计划、制定技术规范书，并按集团公司有关规定进行招标采购。

　　8、三年检修滚动规划中提出的重大特殊项目经批准并确定技术方案后，应及早安排备品备件和特殊材料的招标、订货以及内外技术合作等事宜。

　　9、标准项目的检修材料和备品备件定额应作为检修文件包的内容严格执行：特殊项目的检修材料和备品应有专人编写计划，经有关部门审核后执行。

　　10、定期检查备品备件的图纸、说明书及产品合格证等资料和凭证的存档情况。

备件管理制度9

　　1、设备科组织好维修用备品、配件的生产，供应和保管工作，编制备件储备定额建立备件储备卡，要处理积压，加速资金周转，保证经济合理储备。维修用备品、配件原则上采用主机公司配套产品，特殊的备品、配件经设备科科长签字后由采购员进行采购。

　　2、备件的储备原则：

　　1）使用期限不超过设备修理间隔期的全部易损零件。

　　2）使用期限大于设备修理间隔期，但同类型设备拥有量较多的零件。

　　3）生产周期长的大型、复杂的铸、锻零件。如带花键的齿轮。

　　4）需外公司协作制造的零件和需外购的标准件。三角带、链条、滚动轴承、电气元件及向外订货的配件，成品件等。

　　5）重点、专用、动力设备和关键数控设备的重要配件应采取比价采购、合理储备、确保生产。

　　6）多次故障证实易于损坏的各种铸锻件。

　　7）经常摩擦而损耗较大的零件，如摩擦片、滑动轴承、传动销等。

　　8）在高温、高压及腐蚀性介质环境下工作，易造成变形、腐蚀、破裂、疲劳的`零件，如热处理用底板、炉罐等。

　　9）生产流水线上的设备和生产上的关键（重点）设备，应储备更充分得易损件或成套件。

　　3、备件范围

　　1）所有维修用的配套产品。如滚动轴承、皮带、链条、继电器、低压电气开关、热元件、皮碗、油封等。

　　2）设备结构中传递主要负荷，且负荷较重结构又薄弱的零件。

　　3）特殊稀有设备的一切更换件。

　　4）因设备结构不良而容易产生不正常损坏或经常发生事故的零件。

　　5）设备或备件本身因受热、受压、受冲击、受磨损、受反复载荷而易损坏的一切零部件。

　　4、备件管理：

　　1）备件图册是备件管理工作的基础，应注意收集和积累并积极采用电子图表方式以便维修人员查阅。

　　2）备件技术员根据备件使用期限制定储备定额，库内应经常保持一定储备量，到最低储备量时，应及时提出订货和制造。

　　3）备件库应建立帐、卡、分类存放，妥善保管，帐物相符，定期保养，严防腐蚀及变形。

　　4）备件储备的经济指标，备件资金总额按设备原值的2———3%统筹，储备资金周转期为1.5———2.5年。

　　5、供应分工：

　　1）机械、电气备品、备件外购部分由设备科负责采购供应，自制部分由设备科按月下计划生产，由机修车间承担，凭完工单入库。临时急件优先安排生产。

　　2）轴承、橡胶制品由设备科负责采购供应。

　　3）液压元件、标准件，由设备科统一管理供应，并按年、季报需要计划，委托供应科订货。

　　4）运输设备备件、外购部分由运输科负责采购供应，自制部分提报设备科订货或安排计划生产。

　　5）标准设备的备件或大型重要的铸、锻件和胶带、工业链条等，凡属国家统一分配订货的由设备科提出计划，委托供应科统一订货。

　　6、备件计划

　　1）凡有储备定额的备件，均有备件库根据最低储备量提出缺件清单报备件技术人员编制计划后统一安排，组织制造或采购。

　　2）无储备定额的零部件，应有大修技术人员给予检测后，编制更换件清单交设备科安排生产或外购。

　　3）机修车间的备件制造计划，应作为生产任务指标之一进行考核。

　　4）车间维修所需备件，需经备件技术人员审核后，填写设备配件、材料申购单，并经设备科长审核后给予安排实施。

　　5）设备事故造成的维修急件，由设备部门分析事故后，优先提供。

　　7、备件入库

　　1）在申请计划内和订购新设备带来的备件方能入库，其他物资一律不得入库。

　　2）备件入库必须由交库人填写“备件入库单”，经检验科验收合格后给予入库，入库备件必须有质量合格证。

　　3）备件入库后应进行微机登记入帐、涂油、除锈、挂上标签，并按设备型号或备件形状分类存放。

　　8、备件的保管

　　1）入库的备简要保存好、维护好，不丢失，不损失，不变形，定期检查涂油。

　　2）备件数量应做到“三清”（规格清、数量清、材质清）、“两齐”（库容整齐、码放整齐）、“三一致”（帐、物、卡一致）、“四定位”（区、架、层、号定位）、“五五”码放（一五一十的码放整齐）。

　　3）备件应建立分类明细表台帐，凭入库单、领料单、退库单、销售单、报废单登帐，做到日清月结，季报，年终盘点，帐、物、卡一致。

　　4）关键、精密备件应采取特殊措施保养和保管。

　　5）备件库必须具有防火、防盗措施。

　　9、备件的发放

　　1）对不同的备件，要有相应的领用办法和审批手续。

　　2）备件发出后要及时登记和销帐。

　　3）对有回收和利用价值的备件，要以旧换新。

　　4）领出备件因某种原因需退库时，应填写退库单，保管员认真检查，如不是原物，无合格证或已使用过，应拒绝退库。

　　10、备件的处理

　　1）设备外调、报废、改造后，如本企业已无此型号设备，无用的备件要及时处理销帐。

　　2）备件因图纸错误、工艺不当、保管不良等原因不能使用时，由备件技术人员查明原因，提出防范措施后，报有关部门或领导批准报废。

备件管理制度10

　　一、为规范本公司备品备件管理工作,满足抢维修的需要,保证各加气站安全顺利运行,结合公司实际,特制订《备品备件管理规定》(以下简称“规定”)。

　　二、备品备件的出入库由加气站站长负责管理。

　　三、备品备件采购计划管理

　　(1)每月备品备件采购计划以加气站需求上报,应提报紧急需求。

　　(2)加气站管理人员根据加气站需求信息填写《物资采购单》,经公司领导签字批准后由采购人员负责实施。

　　四、备品备件验收与出入库

　　(1)备品备件入库前应由加气站管理人员会同采购人员对备件名称,规格、合格证书、数量等共同验收,验收合格后方可入库。未经验收或验收不合格的备品备件不得入库。

　　(2)备品备件出库时加气站站长应到场并核对备品备件名称、规格、数量和外观质量的准确性与完好性。

　　(3)建立统一的备品备件出入库台账,台账上涵盖的内容应包括:名称、规格、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、用途、领用人、库存量。

　　(4)管理人员应及时、准确的将领料内容录入管理台账,确保库存信息与实际库存变化的`一致性。

　　五、备品备件的保管与使用管理

　　(1)备品备件保管应按不同规格、性能、使用要求等分区、分架、分层管理,便于查找、清理、核查。

　　(2)不合格或回收的物料应单独存放,做好表识。

　　(3)库存备件要注意防潮、防锈、防变形、磕碰和破损,并定期检查。

　　(4)领用备件由使用部门领导批准后保管人处办理领料手续,其他人员未经许可不得领取备件。

　　(3)更换下来的备品备件,维修人员应尽量修复并重新利用,杜绝一切浪费。

　　六、备品备件库定期盘点

　　库存的备件要定期盘点,发现盘盈、盘亏或损坏报废等问题,应查明原因,落实责任,做妥善处理。

备件管理制度11

　　1.管理机构设置：备件管理具体工作暂由运输安全部兼管，设兼职备件管理员1名，兼职管库员1名，兼职采购员1名，以后业务量增加后再作调整。

　　2.备件管理职责分工

　　2.1备件管理的范围：按照公司的管理办法和规章对生产备件的使用计划、库存计划、采购、验收入库、储存、发放流程中的各个环节进行规范、管理，保障生产备件、配件、工具的供应。

　　2.2备件主管人（兼职管理人）职责

　　2.2.1带头组织执行国家相关法律、法规和公司的各项规章制度。

　　2.2.2起草有关备件的管理办法、规章、制度及管理程序文件，及时提出管理建议和计划。

　　2.2.3负责本系统岗位分工计划和临时工作安排。

　　2.2.4主动完成本职工作，检查、督促本系统其它岗位的工作。

　　2.2.5根据生产需要组织提报备件、配件、工具备存计划，组织做好其供应工作。

　　2.2.6及时反映本系统存在的问题，提出改进意见，并及时处理。

　　2.2.7及时完成领导交办的其它临时工作。

　　2.3采购员（兼职采购员）职责

　　2.3.1执行国家相关法规和公司规章制度，依照本办法规定程序开展工作。

　　2.3.2按照已审批的《备件采购计划》和《备件备存计划》实施采购。

　　2.3.3收集相关备件供应商的信息和生产备件、配件、工具的使用反馈信息，参与对商品供应商的等级评定工作。拟定合格供应商目录。

　　2.4管库员(兼职管库员)职责

　　2.4.1执行国家相关法规和公司规章、制度，依本办法规定程序开展工作。

　　2.4.2库存备件的登记、建账、分类、保管工作。

　　2.4.3采购备件及返库备件的验收、登记工作。

　　2.4.4库存备件的发放、发放登记及销账工作。

　　2.4.5定期对库存备件进行盘点、对账。

　　2.4.6及时组织回收剩余备件和散乱备件入库。

　　2.4.7备件工作档案管理和统计报表工作。

　　2.4.8提报日常消耗品及易损件建议备存计划，及时反映库房管理存在的问题和改进建议。

　　3.备件管理程序

　　3.1备件计划

　　3.1.1备件计划的提报、审批程序：《备件计划》分为《备件备存计划》、《备件申领计划》和《备件采购计划》。《备件备存计划》是增加库存量的计划，先由管库员或技术管理人员提报建议计划，主管人审定后提报，并根据审批权限呈报部门经理及主管公司领导审批，之后交与采购员采购。《备件申领计划》是由维修人员、班组长，也可由技术管理人员直接提报，是实际要使用的`计划，

　　经技术管理人员审核并按审批权限报呈部门经理和分管公司领导审批后交管库员核发。如无库存或库存量不够，管库员据此及时提报《备件采购计划》，报主管人审核后交采购员采购。如审批人不在，在紧急情况下可以经电话请示同意后，现行购买或发放，之后不起手续。

　　3.1.2计划审批权限：价值5000元以下的《备件计划》由部门经理核定、主管副总经理审批，5000元以上的须经部门经理、主管副总经理核定、总经理审批。

　　3.2备件采购采购员根据已审批的《备件备存计划》和《备件采购计划》实施采购。采购时应在详细调查、了解的基础上，以满足质量、成本、付款、供货、售后服务等要求为原则，择优选择供应商。采购员应主动调查、搜集相关供应商的信息，开展合格供应商评定工作，逐步走向制度化和规范化。

　　3.3备件验收采购员将购入的物品及时交给管库员验收，入库存放，管库员验收时应核对购入物品的型号、规格、数量等是否与发票相符，质量是否存在缺陷，如发现异常，应拒绝验收，提出退换要求。验收入库时，管库员填写《验收记录》，验收人签字，自留一联存根，另一联交与采购员作为报销凭证。

　　3.4库存备件的管理

　　3.4.1库存备件管理应严格遵守《库房管理制度》和《燃油管理制度》的规定。

　　3.4.2管库员应对库存备件进行分类妥善存放，明确标识，便于查索、检查保养、搬运和存取。

　　3.4.3做好库存备件的预防损坏、防锈蚀、防潮湿、防雨水、防火、防盗等预防工作，配备相应设施，定期对库存备件进行检查、保养。

　　3.4.4怕挤压、碰撞的物品应据情上架分层存放，并设防护措施，库房保持良好通风，地面良好铺垫，防止直接放置地板上，光敏物品应有预防阳光直接照射的措施。

　　3.4.5有时效的化学品应有预防失效措施，保持适量储存，先入先出的原则。

　　3.4.6危险品、易燃、易爆物品应按照相关公安、消防“安全监察条例”、及行业规定，异地储存。

　　3.5备件（出库）发放

　　生产班组可持经审批的《备件申领计划》到库房领取所需物品，管库员凭单发放给持单人，同时填写《发料单》，领料人在《发料单》上签字备查，一联自存，另一联可提供给财务等部门作出账凭证。在备件发放工作中应坚持“交旧领新”的原则。

备件管理制度12

　　一、仓管职责

负责仓库区内货物的日常安全管理，货物收发管理，工作区域的环境卫生，合理有计划的'利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点，并上报公司财务部门。

　　二、收货管理

货物入库时，依据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认，当确认无错误后，进行入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间。

　　三、发货管理

发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，具体物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因，可以先发货，然后及时督促领料人员补齐相关手续，进行入帐管理。

备件管理制度13

　　1、目的

　　为了保证机旁备件完好无损，使用时能及时安装并保证备件在正常状态下运行，特制定本制度。

　　2、适用范围

　　适用于全厂范围内存放于各区域的各种机旁备件；

　　3、职责

　　3.1设备科、厂库房是机旁备件的主要管理部门；

　　3.2各车间设备主任、区域组长是机旁备件的主要管理人员；

　　4、制度内容

　　4.1设备科、库房人员将各种备件交付于区域，由接收人员签字后即进入本制度管理范围内；

　　4.2各区域组长应将机旁备件安排专人卸于现场定置图指定区域内并分类摆放整齐，并按说明书规定对备件进行有效包裹及保温防冻，以防雨淋、受潮、受冻等；

　　4.3卸于现场的机旁备件，各设备主任和区域组长应及时填写台账，并在备件上挂卡片，标明规格、型号、数量及其它注意事项等内容；

　　4.4对于本区域的机旁备件，各区域组长应按说明书及设备科专业人员要求进行定期检查、润滑等工作，检查完成后即时填写相关台账及记录，做到账、物、卡一致，记录完整。

　　4.5对于有使用寿命及有特殊保存要求的.机旁备件，各区域组长应按要求进行存放保存，防止损坏、丢失，必要时采取适当的防护措施；

　　4.6对未办理出库手续的机旁备件，在使用前应先办理出库手续；

　　4.7对于机旁备件，各车间和区域应每月盘点一次，盘点时应认真做好记录，发现数量、质量问题时应及时通知相关人员；

　　4.8对于本区域内机旁备件，各区域人员均无权外借，如需外借时，需按炼铁厂相关制度执行；

　　5考核

　　本制度为炼铁厂内设备管理制度及现场管理制度的补充制度，各种考核均服从于其它各种相关制度考核内容。

备件管理制度14

　　为了加强备品配件的集中统一管理，做好备品配件的储备、供应工作、抓好用、管、修、供四个环节，以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行，特制定本制度。

　　１．基础管理各企业应根据本企业情况建立必要的管理制度和工作程序。如备品配件加工订货管理制度、备品配件质量检验制度、备件图纸修改审批制度以及备件管理工作程序等。

　　２．定额管理生产车间根据设备运转部件磨损、腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗定额和储备定额。设备动力管理部门根据实际需要和同行业先进消耗水平，编制企业备品配件消耗定额和储备定额，并每２至３年修改补充一次。新增设备的备品配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去（储备定额计算公式附后）。

　　３．计划管理及加工订货生产车间按检修计划和储备定额订出年、季、月备品配件需要计划（非定额备件需同时提供图纸和留有一定的加工周期）。主管部门负责审查汇总，经平衡库存后，分自制、订货、外协、修旧和从国外进口等不同渠道申请解决。备品配件的加工订货要严格按《经济合同法》执行，同时又要保证生产需要，防止积压。对已积压过剩的备品配件，应及时采取措施调剂处理。备品配件必须专用，不得组机。

　　凡使用期限在６０个月上以的配件列为事故配件，事故配件要列出明细表报上级主管部门审批。按国务院国发〔１９７７〕５１号文件规定，事故配件不包括在库存周转定额内。储备定额资金不应超过本企业设备固定资产原值的２～４％。

　　４．生产车间管理生产车间应做好备品配件管理工作，防止只要备件、不管备件的现象。各企业应根据情况在生产车间设立专职或兼职备件员，搞好备件管理和供应工作。

　　５．备件图纸管理图纸是进行设备维修、备件加工的技术依据，是取基本的基础资料。应加强对备件图纸的管理。设备动力管理部门应设立专职测绘人员，负责备件图纸的测绘、整理、修改和归档工作。做到有物有图，图物相符，并掌握一套完整的制造图纸，备件底图修改要有严格的审批手续。车间设备员要掌握设备零部件结构、尺寸、材质的变更情况，并及时报设备动力管理部门审批后修改底图。设备停用或零件已做很大改动，要及时修改底图和蓝图。

　　６．修旧利废在保证设备技术性能和满足生产需要的前提下，开展修旧利废、节约代用是一项十分重要的'工作。各企业要建立修旧利废管理办法，切实抓好修复品的管理、使用，并严格控制修理质量。

　　７．国外订货申请国外订货的配件、仪表、特殊材料应由厂（矿）设备动力科（或备件科）会同有关单位审查汇总，经主管厂（矿）长审批后上报。各企业要在消化吸收国外经验的基础上，逐步开展备件的国产化工作，以提高企业经济效益。

　　８．仓库管理备件仓库由厂（矿）一级统一管理，车间不设库房。备件仓库要按照部颁一类库标准管理，仓库管理要科学化，备件收发要做到帐、卡、物、线四对口。每月初统计出前一月备件储备情况，由设备动力管理部门汇总上报。自制或外订备件均应办理检验、放库手续，入库备件要符合质量要求，并有合格证。重要备件要加强重点管理，所有备件入库后应采取防锈、防腐措施，对存放年久、无合格证的备件，经检验、鉴定后方可发出。

　　９．各企业要结合工业普查和清仓查库工作认真清理整顿仓库的备件，对已淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的配件应认真处理。需要处理或报废的备件须经技术鉴定，报主管部门批准。削价备件应按质论价，削价后损失按国家有关规定处理。如一次报废价值在１０万元以上的配件要报上级主管部门审批。

　　１０．备件财务管理要加强备件的资金和财务管理，各企业要建立备件明细帐册和严格备件订货合同及付款手续，合理使用流动资金，加快流动资金周转速度。

　　１１．要结合本企业实际情况逐步在备件管理中运用现代化手段进行管理，逐步推广ＡＢＣ分类法、量本利分析以及备件的微机管理等。各企业还应结合推广设备综合管理开展备件管理标准化工作，尽量采用应用范围广的标准，减少备件储备品种，提高备件资金利用率。

　　附：储备定额计算公式

　　Ｎ＝ＡＫａＴ／Ｐ

　　式中Ｎ――储备定额（件）；

　　Ａ――同类设备台数（台）；

　　Ｋ――每台设备同种备件数（件）；

　　ａ――不平均系数，由Ａ、Ｋ的乘积而定：

　　A.K 1 2 5 5 10 10 20 20 30 a 1 0.9 0.8 0.7 0.6

　　Ｔ――备件制造或订货周期（月）（本厂加工为６个月，外购为１２个月；

　　Ｐ――备件使用期限（月）。

备件管理制度15

　　1、目的

　　规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办法，使其计划申报流程清晰，相互之间责任明确，高效能满足各车间的生产所需。

　　2、使用范围

　　炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。

　　3、材料备件计划申报要求

　　3.1各车间在申报材料备件计划时，根据生产、计划执行与车间库存的材料备件情况，要有依据、有核算进行编制，力求准确、全面。要本着实事求是、物尽其用的原则，杜绝浪费现象，减少库存资金，并确保本单位材料与备品备件计划符合工程和维修生产需要。

　　3.2在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。各车间所申报的材料计划中，所申报的材料必须附准确的'计量单位，如：钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨，不得用根、捆、桶、卷等计量单位。

　　3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时，必须注明上次更换的日期和下次使用的日期，以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。

　　3.4各车间所申报的备件计划，图纸由设备科专业技术人员绘制和查找，并附到材料备件计划中。

　　3.5根据公司新《招标管理办法》的要求，为了提高工作效率，确保备件及时供应，要求将通用备品备件（水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件）计划按季度上报，因此，厂各单位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分别上报二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用备品备件计划。

　　3.6根据炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》规定，设备科每月20日前将材料备件计划交总计划员的要求，要求各单位需在每月的10日前将本单位下月所需的材料备件计划交于设备科相关技术人员审核，各车间申报计划一式两份，由车间主任和设备主任签字报设备科。月度计划必须以文字版和电子版两种格式申报。

　　3.7特殊急需的材料备件计划执行计划执行炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》的相关规定，也以文字版和电子版两种格式申报；

　　3.6材料备件计划审核

　　3.6.1审核程序

　　区域组长设备主任车间主任设备科专业技术员计划员设备科长设备厂长总计划员

　　3.6.2专业分为：机械类、电器类仪表类、自控类、液压类

　　3.6.3专业审核负责人及其责任

　　机械类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的机械类材料备件的名称、规格、型号、图号、数量，并负责所核定备件的配图工作。

　　电器仪表类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的电器类仪表类材料的名称、规格、型号、数量。

　　自控类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的自控类材料的名称、规格、型号、数量。

　　液压类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的液压类材料的名称、规格、型号、数量。

　　3.6.4在审核计划时，计划人员如发现某些计划的名称、规格型号不全、不清、不明时，各车间设备主任应积极、主动在最短时间内落实材料及设备、备件规格/型号，并确保正确无误，否则因型号、规格不全、不正确造成的损失由本车间自行负责承担。如造成浪费或影响生产处以价值的的20%罚款。

　　3.7材料备件计划申报管理