物资的管理制度
在不断进步的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编收集整理的物资的管理制度，希望对大家有所帮助。
物资的管理制度1
第一章总则
一、为贯彻执行国家财经法律法规和规章制度，维护国有资产的安全与完整，堵塞管理漏洞，提高医院财务管理水平保证会计信息质量，依据《中华人民共和国会计法》、财政部颁发的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》及国家卫生计生委颁发的《医院财务会计内部控制规定》等法规制度，结合我院的实际情况制定本制度。
二、医院的药学部具体负责药品的管理;医学工程部具体负责医用卫生材料、医用低值易耗品的管理;总务部具体负责后勤物资、后勤低值易耗品的管理:财务处负责药品及库存物资的'账务管理;审计办负责对各管理部门的监督管理。
第二章药品及库存物资的采购
三、药品及库存物资的采购与审批
药品仓库保管员根据医院临床、科研需要每周编制药品采购计划，经药库分管主任审批后，药品采购人员通过药品集中采购平台采购药品，常规采购药品品种范围不能超出医院《基本用药供应目录》，因临床抢救、特殊治疗、科研等特殊需要采购目录外药品，按照特需药品采购流程，经分管主任审核、分管院长审批后进行限量采购。
物资仓库保管员根据医院库存物资使用情况及库存量编制库存
物资的管理制度2
为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本办法。
订立采购计划，严格规范采购审批制度
仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家(比质量比价格)进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。
填制"入库单"严格验收制度
采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名规格数量质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的'验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
物资的出库领用制度
各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到度有关规定，各科室走廊办公室温度凡达到度的，一律不在使用空调电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。
为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。
物资的管理制度3
□ 总 则
（一）物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。
（二）物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。
□ 物资消耗定额的内容
（三）物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分：
工艺消耗定额：
1、主要原材料消耗定额――指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。
2、工艺性辅助材料消耗――工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。
非工艺消耗定额：
指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等（此部分作仓库盘盈盘亏处理）。
□ 物资消耗定额的制定和修改
（四）材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科参照实际情况制定供应定额。
（五）工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。
（六）物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。
（七）凡属下列情况之一者，应及时修改定额。
1、产品结构设计的变更；
2、加工工艺方式的变更，影响到消耗定额；
3、定额计算或编写中的错误和遗漏。
□ 限额供料
（八）限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。
（九）限额供料范围：
1、产品用料，包括本厂自制件和外协加工件；
2、大宗的`辅料和能源。
（十）限额供料的依据：
1、工艺科提供的产品单件材料工艺消耗定额；
2、生产调度科和车间提供的月度生产作业计划；
3、车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。
物资的管理制度4
1、仓库管理员应经过专门消防培训,熟悉所管物资的'物理和化学性质,熟悉物质的安全防火知识及灭火方法等。
2、库房内严禁吸烟和使用明火,并设有明显的禁牌,库房门口及通道不准堵塞,要保持畅通无阻。
3、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、高压水银灯照明;严禁使用电熨斗、电炉、电烙铁等电热器具。
4、要根据不同货物分类、分库存放,不准将性能相互抵触,灭火方法不同的货物同库混存。
5、库内货物堆放应做到“五距”,即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距。
6、无关人员不准进入库房,库房内不允许住人和设办公室。
7、仓库管理员要经常检查照明灯具、电线、开关等电器,发现电线老化,破损或绝缘不良等要及时维修处理。库内不得随意拉设临时电线。
8、仓库管理员下班前要认真检查库房,确认无问题后,切断电源方可锁门离开。
物资的管理制度5
为切实管理好中心救灾防病与突发公共卫生事件应急物资库房，确保应急物资安全存放，保证救灾防病与突发公共卫生事件的需要，特制定本制度。
一、库房存放物资为救灾防病与突发公共卫生事件应急物资，包括个人防护用品、生活用品、应急处置用品、应急药品、诊疗用品、照明用品和个案调查表等。其他物资不得存放。
二、库房应保持通风、干燥、卫生、无鼠害，并配备灭火设施。做到“三不”即不丢失、不失火、不霉变。
三、应急物资调拨程序
一正常情况下：
⑴提出申请；
⑵由分管领导审批；
⑶管理人员发货。
二紧急情况下，经领导同意，可先调应急物资，再补申请。
四、应急物资是本着“宁可备而无用，不可用而无备”的原则储备的。根据物资存放的时限和条件，原则上每年更新一次，如遇灾情或突发公共卫生事件，物资使用完后要及时更新，以确保救灾防病和处置突发公共卫生事件的需要。
五、管理人员负责对应急物资进行统一登记造册，准确记录物资的调入和调出，防止资产流失。
六、严禁私自倒卖、借出、使用应急物资。如确需借用的`，需经中心领导同意，办理相关手续后方可借用，并限期归还。无法归还的，按物资调入价格加2％手续费，由借用人结算。
七、管理人员需定期检查库房的通风、防火、防盗、防潮设施，确保物资的'完好率。
物资的管理制度6
实验室仪器设备是完成教学和科研任务的重要物质条件之一，为保证教学科研工作的需要，加强实验仪器的管理，提高仪器设备的使用效率，保障实验教学与科研需要，防止浪费积压，特制定本规定：
一、仪器设备的购置
（一）购置计划和经费预算的编制：
1、年度计划和预算应根据我系的定编规模，实验大纲要求及上级下达的预算指标编制。
2、编制计划和预算工作由实验室主任组织进行。教研室、实验教师和实验教辅人员每年秋季都要根据本学科实验的需要实验室仪器的现状提出切合实际的仪器设备购置意见和要求，由实验室主任掌握平衡，报请系主任审核，由学校主管部门审批实施。
3、预算和购置都要突出重点，每年集中投资一到两个实验，同时适当兼顾其它实验的建设。
4、仪器设备计划既要考虑到基础教学需要，又要考虑新开专业课程的实验教学需要，逐步创造科研实验条件同时保障仪器设备的`合理更新换代。
（二）仪器设备的采购：
1、仪器设备以及成批的材料，低值易耗品应根据学校或上级主管部门批准的购置计划，由系主任和实验室主任研究派专人采购；平时的耗村及工具等购置，经实验室主任审批，由实验室工作人员采购。
2、采购人员应熟悉本专业实验仪器的现状，能鉴别仪器设备的性能指标，了解市场供求情况，努力提高采购工作质量。必须本着勤俭办事和少花钱多办事，办好事的原则，严格按计划采购质高价廉，适合教学和科研需要的仪器设备。
3、采购人员必须严格遵守国家政策法令和财经纪律，严禁违法乱纪搞“协作”，不准挪用公款。采购后应及时办理财务报销手续；必须有验收单，采购、保管人员、实验室主任在单据上签字，然后送教务处和财务科审查报销。
4、单价在五万元以上的精密仪器设备的采购，由实验室主任协助系主任提出可行性报告，经学校有关部门组织力量审核，由学校统一采购或由学校委托系组织力量采购。
（三）仪器设备的验收
1．购入的一切仪器设备和其它物质均需验收后尽快投入使用，一般材料、低值易耗品和较简单的仪器设备由实验室工作员验收；较复杂的仪器设备由实验师会同本学科实验教师验收。
2、验收仪器应认真检查仪器设备是否完整，性能是否合格、零配件、说明书及其它技术资料是否齐全。如发现破损、短缺或质量不合格应由验收人员写出验收意见，实验室工作人员应向供货或运输单位提出退换或补、赔要求。
3、对大型、贵重仪器设备的验收，验收人员对仪器性能、价格可提出书面质询，采购人员应作出书面答复。对有故障或功能障碍的仪器设备应向系主任汇报情况，采购人员应及时掌握情况，提出可行的补救措施，并对有关情况应及时向学校主管领导汇报。
二、仪器设备管理与维修
1、根据实验室的具体情况，仪器设备大体上按需要分类保管，各种仪器按上述分类，集中保管，统一安排，共同使用。
2、实验室各仪器设备及其它原材料、工具等，必须迅速办理入帐手续，凡固定资产均建立使用卡，做到帐、物、卡三对口，有关出纳、保管、调拨、借用、损坏、报废等事项，应分别按照《高等学校固定资产管理办法》和《高等学校材料，低质、易耗管理办法》的规定办理。
3、实验室应按照仪器设备的性能与要求分类，分级管理保养，分别做好防火、防潮、防尘、防光、防热、防冻、防震、防爆、防锈、防腐蚀等工作，并经常检查，防止损失和丢失。
4、实验室工作人应对所管理的实验室仪器设备和其他物资经常盘点、定期检查和统计上报。材料和低值易耗，一月一次盘点，一季一次统计上报；固定资产一学期一次清查统计上报；每年进行一次全面的，彻底的清查、盘点、统计上报教务处。
5、加强仪器设备的检修工作，做到及时维修，定期校验。实验室工作人员对仪器设备作经常性的维护保养，对简单仪器设备进行维修；实验教师处理实验中仪器设备的常见故障和一般故障、维修一般仪器设备；实验室专职技术人员负责仪器设备重大故障处理，重要仪器设备定期检验和校核，精密、贵重、稀缺仪
器的维修（经系主任批准并作好充分准备工作）。受条件限制，需送专业厂检修某些仪器设备时，应事先取得实验中心主任同意。
三、仪器设备的外借
仪器设备外借，应按分工范围，严格执行审批和登记手续，并及时回收，杜绝影响正常实验教学的仪器外借。
1、系实验室用于学生实验的仪器设备，由实验室工作人员清点登记，有关实验教师签字领用。
2、演示实验（在实验室以外进行）需由教师填写实验准备通知单。实验工作人员按通知单细目准备仪器，课后及时收回，并在通知单上注明仪器使用情况。
3、实验室的仪器设备一律不借给学生带出使用，学生课余时间使用仪器设备应由有关教师介绍，由实验室主任批准可进入实验室从事有关实验活动。
4、系内教师从事科研需要单独或集体使用仪器设备可与有关实验室工作人员直接联系，在实验室使用，确系工作需要，使用仪器设备要拿出实验室，必须经实验室主任批准，办理限期借用手续。
5、系内工作人员借用仪器设备，可直接对口办理借用手续，并限期收回。但不得将仪器转借他人或带出实验室。
6、校内各单位借用实验中心仪器设备，需经系主任和实验室主任同意，外单位借用仪器设备需持介绍信，经系主任和实验室主任同意，方可办理外借手续，并限期收回。
7、价值10000元以上的仪器设备一般不外借。
8、外借仪器设备损坏、丢失或发生其它事故时，应及时逐级上报，并迅速追查原因，作好原始记录，按有关规定处理。
四、仪器设备的使用
1．凡使用实验室仪器设备的教师和实验人员，必须熟悉设备的性能、特点、掌握基本操作方法，有一定的维护、保养知识。学生和批准使用的其他人，必须在教师指导下使用。精密、贵重、稀缺仪器指定专人掌握和指导使用。
2、主要仪器设备都要制定操作规程。任何人不得违反操作规程，实验室工作人员应以身作则，严格遵守，并加强对学生的教育的指导。
3、有关师生员工，在实验前应检查仪器设备是否完善，并做好必要的准备工作。要树立严肃的科学态度和文明整洁的习惯，经常保持实验室的整洁和良好的工作秩序。实验后应进行擦洗、校验、整理等工作。
2、切实做好安全防护工作。定期检查安全防护制度的执行情况和防护设备的可靠性，严防在使用仪器设备时发生失火、爆炸、触电、损坏仪器设备的事故或其他安全事故。
3、实验室的仪器设备，一律不许随便拆改。确需拆改时，必须事先报经主管负责人批准；价值500元以下由实验中心主任批准，500元至20xx元由实验中心主任与系主任研究批准，20xx元以上则由教务处或校长批准。
心理学实验室
20xx年9月1日
物资的管理制度7
为规范学院有关废旧物品的管理和处理工作,特制定本规定。
一、凡学院内经有关部门和程序确认无使用价值的废旧物品,如墨盒、硒鼓等办公用品,线材、钢材等五金维修废料,应急灯、灭火器等消防用品,过期教材、报刊杂志、宣传资料、设备外包装等纸类物品及废弃家具等,可作为废旧物品变卖处理。
但购买原值500元以上的设备在失去使用价值后,须按照资产报废程序由设备处进行处置。
二、各部门的废旧物品处理须报请部门领导批准,由资产管理员组织人员实施并登记有关内容(时间、实施者、批准人、物品名称和数量、金额及上交时间等),其他个人不得擅自处理。
三、废旧物品至少每月处理一次,处理后的收入须即刻上交学院财务处,现金不得滞留于除财务处以外的其他部门。
违者将视情节轻重给予部门负责人或当事人一定的'处罚。
四、为调动各部门处理废旧物品的积极性,财务处将变卖所得20%返还经办部门作为公共费用。
五、废旧物品处理后,须有总务处开具的“废品处理放行条(见附件,由总务处统一印制)”方可放行。
具体操作如下:
1.经办部门填单签名,送总务处签章确认后可予放行;回收人执第一联到门卫签名放行,并将第一联存于门卫。
2.第二联存于总务处备查。
3.经办人执第三联到财务处缴交变卖所得收入,财务处主管在第三联签章确认并存档。
六、保卫处、总务处将收取的放行条收集整理,每月与学院财务处核对。
七、本办法解释权归总务处,自颁布之日起施行。
附件:废品处理放行条
物资的管理制度8
1、对所管辖范围内的安全工作负责,遵守物资管理各项安全规章制度。
2、严格做好易燃、易爆等危险品的储存发放工作,并做好登记。
3、负责做好劳保用品的保管发放工作,对于不合格产品及时予以退货。
4、落实仓库防火安全规章制度,同时保证各类消防设施的齐全有效,并定期进行检查维护。
5、督导各送货车辆遵守公司安全规章制度,车辆按规定停放,严禁堵塞消防通道。
6、装卸货物时做好周围的`安全防护工作,避免人员受伤及物品受损。
7、叉车司机要严格遵守厂内机动车辆安全管理规定,严禁超速及违章驾驶。
物资的管理制度9
别墅园区工程部物资采购、领用与报废管理
目的:保证有效使用设备维修用料
政策:根据园区设备情况制定物资采购、领用与报废程序
程序:
1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。
2.根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单,结合园区所配备的设备的数量,提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。
3.国内可以采购到或能加工的,技术含量较低的备品备件,无须进口。
4.国内采购不到,技术含量较高必须进口的备品备件,应考虑到资金的占压,提出合理的最低限额。
5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。
6.考虑到进口配件供货周期长的因素,一些重要设备的备件必须有一定量的库存。
7.物资采购流程
各专业组根据维修保养需要,填写'物资采购表',经工程部经理审批后,报财务部,财务部检查仓库,如无此存库,财务审批后转采购部采购。对于常用的消耗品,应由各专业工程师根据日平均使用量定最低库存限量,同库房管理员监督检查。对低于最低库存限量的物品及时申报购买。
7.1工程所需物资,原则上均由采购部统一购买,由于实际难度较大,工程技术人员可协助,但一般不得自行采购。
7.2工程部要协助采购部进行多方案择优,防止采购质次价高,性能低劣的产品。
7.3对大宗用品或长期需用的.物资,应与信誉好的供应商签订供货协议,形成长期的协作关系。
7.4所有优惠、折扣、赠送、回扣均归小区所有。
7.5国外采购或金额较大的采购,应追加履行总经理室报批手续。
7.6无论是自提还是送货,均经仓库验收。
7.7验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。
8.物资的领用流程
8.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。
8.2贯彻先进先出的发货原则,防止物资久存和老化。
8.3对有一定的经济价值的物品,应以旧换新。
9.物资的报废流程
9.1物品由于正常损耗或遭受非常事故等原因丧失其利用价值,不得继续使用时,应进行审查鉴定,经批准后方可作报废处理。
9.2报废物资需进库,统一进行残值处理,收入应归财务入帐,不得自行处理。
物资的管理制度10
1 目的
加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2 适用范围
本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3 工作职责
3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4 物资管理要求
4.1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：
4.2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
4.2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;
4.2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3 材料采购计划编制
4.3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5 材料采购合同
5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
6 材料的验证
6.1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的`到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
6.2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
6.3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
6.4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
6.5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
6.6 在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
7 本制度从公布之日起施行。
物资的管理制度11
景区物资入库管理制度
一、采购物资到达仓库,由库管验收数量,使用部门负责人审查质量开具验收单。
二、所有酒店采购的物资必须具有库管员开具物资验收单财务才能支付款项。
三、验收物资时,必须具有经过相关程序批准的物资采购申请单。
四、凡酒店采购的物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、蔬菜、客房的鲜花、水果等其他物资,必须入库管理。
五、新鲜蔬菜、鲜活物资必须按照实际数量验收入库。
六、库管员不得验收腐烂变质的物资。
七、物资保质期必须在有效保质期一半时间以上。
八、库管员不得验收“三无”产品。
九、库管员不得在没有看到实物的情况下开具验收单。
十、对有特殊要求的.,库管员必须索取相关证明和使用说明等。
十一、库管员在开具验收单时,必须标明供货商、数量、单价、金额等内容。
物资的管理制度12
本着对单位负责,降低采购成本,实现物资采购全面管理的目标,使采购全过程中的工作规范化、制度化,特制订本制度。
一、物资采购程序
1、各业务股室本着节俭的原则,根据工作需要提出采购申请。
2、办公室根据各业务股室上报的采购申请,及时汇总,填写《物资采购单》,经分管领导签署意见,统一报局长审批后,由办公室派专人与相关股室采取询价、比质、比价的形式共同采购。
3、采购数额较大的物资须经局长办公会讨论决定。
4、计划外急需采购的物资,由股室填报《急需物资请购单》,股室负责人签字,分管领导签署意见,报局长批准。
5、采购过程中要严把质量关,认真检查物资质量,力求价格低廉、供货及时。
6、采购物资一律入库验收,购物发票需经经办人、验收人、批准人签字后方能报销。
7、采购人要严格履行职责,自觉维护单位利益,努力提高采购质量,降低采购成本,增强跟踪办事、负责到底的责任意识,严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督,尽职尽责,努力做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。
二、物资采购遵守的原则
1、所有采购事项必须提前进行书面申请,未经审核批准的请购物资一律不得采购,违者所产生的费用一律不予报销。
2、库内已有闲置物资应首先使用。
3、凡本地区能解决的.,不到外地采购。
4、按要求需通过政府采购程序采购的物资,必须按规定程序办理。
5、在比价过程中,严格执行同类企业比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉的原则,择优确定采购单位。
物资的管理制度13
(一)为确保物资装备状态良好,为突发事故时开展救援提供保障,根据《煤矿安全规程》(20xx)第 672 条“煤矿企业应当落实应急管理主体责任,建立健全事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等规章制度”的规定,制定本制度。
(二)应急救援物资包括井下各种应急救援器材和应急药品。
(三)按规定配齐各种应急救援物资装备,加强日常管理和监督。
(四)非事故情况下,任何部门和个人不得擅自使用应急物资装备。特殊情况须经煤矿领导同意方可使用。
(五)定期对应急物资装备进行清点、检查,对达不到要求的应急救援物资及时进行更换、维修、保养。
(六)在定期检查中发现应急救援物资毁损、丢失的'要严格追究相关人员的责任,进行赔偿。
物资的管理制度14
一、物资仓库重地严禁烟火,库内严禁吸烟,每个员工都必须了解仓库防火安全管理制度,遵守消防安全条例,熟悉消防措施,参入消防用具的使用训练及演习,对消防设施用具要定期检查妥善保管,过期的应及时更换。
二、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子等电器设备,灯头与物品要保持安全距离,时常对电器设备和线路进行绝缘测试,防止短路打光发生火灾。
三、仓库保管员下班时要随时拉掉电闸,关好门窗,封好门锁,值班人员按时到位。
四、物资搬、装、卸、吊、摆、码要采取安全措施,使用合格的`保护工具,杜绝违章操作,保证人员安全。保证物资不受损失,对标志向上的物资不准倒放,装卸时必须轻搬轻放,防止碰撞、震动和倒置,摆码时注意平稳,下垫牢固整齐。
五、卸运油类时,要按规程操作,防止油桶与水泥面路碰撞起火。
六、仓库门卫要做到昼夜24小时值班,严禁外来车辆通行和闲人免入,时常对仓库进行巡查,发现隐范及时汇报进行处理。
七、仓库内应配备足过的消防器材。
物资的管理制度15
物资管理制度
1.所有物资需认真填写使用表格,明确该物品的使用数量和使用去向.
2.专业主管要认真负责,定期检查物品数量,任何人不得随意抄拿,不得无故丢失.
3.所有物资应妥善保管,码放整齐;数量清楚,严禁乱堆乱放,造成人为损坏.
4.专业主管应及时将各种备品材料的质量问题和库存数量反馈给部门经理,以便调换和采购,不要因此影响工作.
5.不用产品不采购,少用产品少采购,严防物品积压.
6.采用五常法对物资进行月统计,年度统计,能及时发现物资的`缺乏,并及时进行购置。
7.各种工具应摆放在明目显著的位置,并注明规格及用途,必须清楚储物架内放什么东西
8.不能透明摆放的材料,应在储物架左上贴有内部材料详细列标
物资领用制度
1员工在领取物资时,需填写出库登记表,写明工具品种,规格,数量,由专业主管签字认可,报物管中心经理批准.
2物资如有丢失,应由本人负责,特殊情况需由专业主管认可后方可重新领取.
3物资严禁外借或私自带出大厦
4注意所有物资使用规范和安全保护规定,严禁破坏性使用,例如:改锥不能当凿子用,克丝钳不能当榔头敲打等.工具如有损坏,需要说明原因经同意后方可以旧换新.
5所有设备/工具若发现有损坏,必须第一时间通知专业主管
6物资领用本着先进先出的原则,进行物品的分流。
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