公司业务管理制度
在我们平凡的日常里，很多地方都会使用到制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家整理的公司业务管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司业务管理制度1
为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。
第一章出勤制度
一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
二、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。
三、因公，因私不能上班的，必须向部门经理申请报告。
四、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
五、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其它团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。
六、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
七、考勤管理
工作时间公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为7.5小时。其中：
周一至周五：上午：8：00-11：30
下午:14：00-17：00为工作时间
第二章业务员管理条例
业务员是公司的重要组成部分，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：
一、业务员管理条件
1、业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题。
2、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的`关系，创造成交机会。
3、必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；并严格控制销售费用支出，降低销售成本。
4、及时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完美，执行公司的指令，服从安排。
5、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。
6、业务员要离职时必须提前一月上交书面申请，无条件协助公司做好新旧交接工作。
二、业务费用支出原则
对业务费用，需填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由主管、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后给予报销，否则视为不存在，费用必须实消实报，不准虚报多报。
三、业务员必须保证手机24小时开机，保持手机的畅通。
四、团队合作精神
销售是靠合作的，个人英雄主义是做不好销售的。
第三章业务员日常行为规范
一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，一切本着以公司利益为出发点。
二、建立周会制度，宣布本周各位业务人员的业务情况，包括区域情况、拜访客户数，签约客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，同时要安排下周工作内容并作好准备。
三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退，下班时，必须整理好自己工作及办公用品下班。
四、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短通话时间。
五、履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。
六、不得将公司资料、设备、器材用作私用，携带外出须得到批准。
七、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。
八、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。
九、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。
十、对待公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话，注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作，同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。
十一、业务员着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。十二、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。
第四章业务操作行为规范
一、信息收集注意事项：
1、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
3、在巩固原有客户同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新信息开拓新市场。
4、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司
二、签定合同的注意事项：
1、签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
2、签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》执行，并签章认可，对违规执行者，给予相应的处罚。
3、合同文本必须采用公司规定的标准合同。
三、资金支付注意事项：
业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定收款发货，不得为难客户、不得随意更改折扣及发货标准。业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。
四、与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。
公司业务管理制度2
一、在公司上班期间注意事项
1、上下班：每天早上8:30上班，17:30下班。出勤以打卡为准。
2、上班时：
⑴每天要打30个电话，拜访新客户(以电话记录为准
（2）每天约了10来面试（以面试登记表为准）
（3）洽谈几家客户；
（4）哪些比较有意向；
5)客户实力口碑如何；
（6）成交机会如何；
（7）有哪些需要解决；
3、熟记行业知识、简单操作方法、市场卖点、了解公司与市场基本情况。熟知现货优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
4、上班时严守自己的岗位不得与其他同事打闹。
5、因公因私不能上班时实行书面请假制度。
二、业务员工作职责
1、认真执行公司的`各项规章制度和部门管理规定。
2、热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据行业发展情况和国家的相关政策，搞好市场预测及时调整销售策略，确定主攻方向和目标。
3、注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。
4、严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不得泄露与他人。
5、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。
6、必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；
8。在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
9、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。
10、认真为新老客户服务，提高客户和服务中心对公司的美誉度和信誉度。
11、认真做好售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，请示领导同意后实施。
12、完成公司领导交办的临时工作。
13、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
三、业务员出差制度
1·凡出差之前业务员必须向公司申请，批准后方可。
2·具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。
3·出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准（如出现其他事项费用自负）。
4、费用支出：出差前只能预支车费。
5、以上条款还望各位员工自觉遵守，不能有作弊行为，一经发现后果一切自负。
四、业务员出差在外期间所需注意事项：
⑴出差每到一个地方业务员必须用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。
⑵业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款10元。
⑶出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。
⑷每月出差回公司后，应积极递交出差总结、名片、客户名单表、票据经老板核对批准后交与财务方可报销。
公司业务管理制度3
第一条为了规范企业报关单审核管理，根据《中华人民共和国进出口货物报关单填制规范》和《中华人民共和国进出口货物申报管理规定》，制定本操作规程。
第二条报关单初审、复审应掌握的三原则：
一是符合海关报关单填制规范的要求；二是客观反映进出口货物实际；三是客观反映进出口贸易性质。
第三条审核填制的报关单应抓住重点，紧紧围绕涉及许可证、贸易方式、征免性质等，对所填数据进行合法性和逻辑性综合审核。
第四条审核备案号、许可证号、合同协议号、提运单号、批准文号、随附单据是否正确。
第五条审核经营单位、收/发货单位、申报单位是否正确。
第六条审核进/出口日期、进/出口口岸是否正确。
第七条审核运输方式、运输工具名称、集装箱号是否准确。
第八条审核进口货物的起运国（地区）、原产地、境内目的`地、装货港和出口货物的运抵国（地区）、境内货源地、指运港、最终目的国是否正确。
第九条审核贸易方式（监管方式）、征免性质、征税比例/结汇方式、征免是否准确。
第十条审核成交方式、运费、保费、杂费单价、总价、币制是否合理。
第十一条审核申报货物毛重、净重、件数、包装种类、标记唛码及备注是否正确。
第十二条审核进/出口货物商品编码、商品名称、规格型号是否正确。
第十三条审核法定计量单位和数量、申报计量单位和数量、成交计量单位和数量是否正确。
第十四条审核是否加盖报关专用章及责任报关员签字。
第十五条报关单发生差错的，根据海关要求及时修改报关单，并按本规程重新审核报关单。
公司业务管理制度4
第一章 总则
第一条 为加强本公司业务管理，明确职责范围和执业人员的岗位责任，不断提高专业水平和工作质量，为客户提供优质服务，根据《中华人民共和国公司法》精神，结合本公司实际情况，特制订本制度。
第二条 全公司人员在执业中必须执行相关执业准则规范的有关规定，严格按本公司制订的《执业手册》和各项规章制度操作。
第三条 在坚持独立、客观、公正原则在前提下，加强与客户的沟通，及时通报执业进度，征询客户对重大问题调整的意见，协商处理好包含在咨询报告中的各种事项，对公司讨论的问题与结论撰写备忘录存档。
第四条 执业质量与职业道德是我公司的生命所在。对于注册师执业准则规范等规定，应切实执行，不能有丝毫的含糊，决不允许示意、默认或串通作弊，或出具不实、虚假之报告，对一切违规行为，将严肃处理。
第五条 业务承接。对外拓展业务，必须以公司名义承揽。事先应调查了解客户的基本情况，进行初步的风险评估，以决定是否予以承接。业务承揽后，应及时签订业务约定书。业务约定书一式三份，由公司领导签署。业务项目由公司统一调度，任何人不得自揽自做，禁止一个人单独执业，凡执业人员与委托人有利害关系的应予以回避。
第六条 业务实施。本公司执业一般实行项目负责人责任制，项目负责人按岗位职责合理组织技术人员执业。
第七条 报告签发。为控制本公司的业务风险，稳步发展业务，报告必须经分级复核、公司领导签发、注册师签署、咨询费用收妥后方可发出。各级执业人员应认真履行本管理制度第二章规定的岗位职责，并按照本管理制度第三章的内容进行分级复核。各种需注册师签署的业务报告，必须有属注册师签署。特别重大的业务问题必须经公司领导集体研究决定，否则，报告不能发出。
第八条 档案入库。工作底稿是重要的业务档案，各级技术人员应按规定编制工作底稿，并分类、编号，经项目经理复核后装订成册，业务报告发出一周内档案必须归档。
第二章 岗位职责
第九条 为明确工作职责，提高工作效率，本公司实行业务分级负责制，即：总经理、总技术负责人、项目负责人和专职人员分级负责。
第十条 总技术负责人。是对全公司经营管理、执业质量、业务开拓全面负责。具体包括：
1、组织制订本公司的各项业务工作计划，落实、总结各项计划的完成情况。
2、组织全公司专业人员按照独立执业准则的规定和要求，独立、客观、公正执业，出具真实、合法的业务报告，为客户提供优质服务。
3、组织制订和完善质量控制体系，包括建立和落实岗位责任制度，分级复核制度，内部控制制度等，并建立和完善专业人员的奖惩办法，严格全公司的质量控制。
4、组织制订的修改专业操作规程和工作底稿，使工作符合执业准则和规范指南的要求。
5、对重大项目的风险进行评估，并形成相应的工作底稿。
6、组织、协调公司内各部之间的工作，督导业务部按时、按质、按量完成各项工作。
7、统一调度重大项目的执业人员，批准重大项目的工作计划，审定重大问题的处理意见，确定重大项目的收费，签发各种业务报告。
8、对签发的业务报告的工作底稿进行重点复核，以确保工作质量。
9、加强与各主要客户的联系，及时了解客户的需求与动向，巩固老客户，开拓新业务。
10、密切各有关主管部门的关系，适时组织大型项目的业务洽谈，努力拓展业务领域。
11、组织、实施全公司专业人员的后续教育，不断提高专业水平。
第十一条 各公司领导应在各自分管的职责范围内，格尽职守，各司其职，相互合作，搞好全面工作。公司领导的职责范围和分工另行确定。
第十二条 项目负责人职责项目负责人是执行各项业务的直接组织者，是执业小组的现场负责人，也是质量监管的第一个环节，职责十分重大。
1、全面负责本项目的执业质量，对公司领导负责。
2、严格执行本公司各项操作规程，编制和修改全部综合类工作底稿（可视实际情况，安排一、两名专业人员协助完成）。
3、编制本项目的工作计划，确定一般项目和初步确定重要项目的工作程序，按确定或批准后的工作程序组织各项具体业务工作，优质、高效完成承办的业务。
4、合理组织和指导专职人员实施工作程序或确定替代程序，并对程序执行的充分性及替代程序的适当性负责。
5、就地逐项、逐页详细复核、签署专职人员的工作底稿，并形成复核意见，对其规范性负责。不规范的工作底稿，项目负责人有权监督专职人员作出补充、修改，并对未指导或指导不当而产生的不规范性、不真实性负责。项目负责人本人编制的工作底稿，由本人签署并对其真实性负责。
6、在全面复核工作底稿的基础上，进行综合分析、判断，作出风险评估，向总技术负责人和公司领导汇报后，初步确定报告类型。项目负责人自己无法判断的事项，以及客户不同意的事项，应及时请示总技术负责人和公司领导。在业务工作中发现的某些特殊问题，应及时报告公司领导，以便与有关业务主管部门取得联系，征求意见。
7、在实施执业期间，项目负责人应严格按照本公司的外勤管理制度等对专职人员（含临时人员）进行日常管理（如考勤记录等），并对他们的行为规范负责。
第十三条 专职人员职责。专职人员是工作程序的直接执行者。其主要职责包括：
1、接受项目负责人的工作安排和指导，相互协同、配合，认真完成项目负责人分配的任务和其他有关工作，确保业务质量，对项目负责人负责。
2、严格执行本公司各项操作规程，认真执行经批准的工作程序或在项目负责人指导下实施替代程序，进行具体的工作。工作中，不得故意回避而不采用适当程序，以致产生重大的工作质量问题。否则，本公司将进行严肃处理。
3、根据本公司的执业手册要求编制业务工作底稿，确保工作底稿规范、完整，证据充分、适当，数据真实、正确，记录清晰。
4、就工作中发现的问题在工作底稿小结中提出初步处理意见，重大问题及时向项目负责人请示，不得主观臆断而得出结论，不得未经分析盲目处理，应经项目负责人同意和客户的。认可。
5、根据项目负责人的复核结果补充工作程序或工作底稿。
6、必要时，在项目负责人指导下，协助编写工作小结、报告、管理建议书等或执行项目负责人分配的其他工作。
第三章 分级复核
第十四条 现场收集证据，编制完整的工作底稿是工作的重要一环。复核是保证质量、控制风险的关键。因此，本公司在全面落实岗位职责的基础上，切实搞好三级复核，即总经理、总技术负责人、项目负责人，严把质量关。
第十五条 总经理复核的'内容
1、工作目标是否已达到，重要性水平的确定是否恰当，风险是否得到有效的控制。
2、工作计划、工作总结中提请注意的事项的相关支持性工作底稿。
3、项目负责人编写的工作底稿及复核意见。
4、业务报告的表述是否恰当，以及工作底稿是否恰当、充分。
5、其他重大事项的记录资料。
第十六条 总技术负责人复核的内容
1、工作计划是否经核准，是否已按原定计划充分恰当地完成，项目负责人是否按要求进行了复核。
2、项目负责人编制的工作底稿。
3、内部控制调查记录，重点领域各项目的工作程序。
4、工作总结，重大问题请示报告，重大问题事实是否清楚，证据是否充分。
5、报告的内容、类型是否符合有关规定。
6、项目负责人对业务助理人员督导是否恰当。
第十七条 项目负责人复核内容：
1、项目的工作是否按预定计划和批准的程序实施，各审计项目的衔接是否合理。
2、报告格式是否规范，计算是否正确，内容和格式是否符合咨询协会规定的要求。
3、工作底稿的编制是否达到要素齐全、格式规范、标识一致、记录清晰。
4、工作底稿的内容是否规范、完整，如资料是否充分、适当，结论是否正确等。
5、工作底稿的归类、整理是否恰当。上述各级复核人员在复核时应在有关的工作底稿签字，必要时应形成相应的复核记录。同时，上述复核内容均为最低要求，各级复核人员应视各项业务的具体情况予以增加，目的在于确保执业质量，控制执业风险。
第四章 附 则
第十八条 凡违反制度，没认真履行相应职责的，一经发现，即分别情节轻重对其作出警告、扣发工资、降职、除名等处分，给公司造成损失的本公司依照有关法律、法规规定予以追偿。
第十九条 本管理制度适用范围包括相关的执业人员的专业岗位基本职责。
第二十条 本制度由本公司董事会解释和作出修改。
第二十一条 本制度自20xx年10月10日起执行。
公司业务管理制度5
一、 业务员薪资构成：
1、业务员的薪资由底薪、补贴、提成及年终奖金构成；
2、薪资发放：
①每月发放底薪+补贴
②提成每个季度发放一次
③年终奖金年底发放
二、 业务员底薪及补贴设定：
1、业务员的任务底薪为3000元/月，业务员工资实行完成任务比例发放制度。即当月完成任务的70%，即当月发放工资为3000元/月*70%=2100元。.工资不低于最低生活标准1720元。连续3个月销售额平均值不能完成销售任务，则视为业务员能力不合格，转综合管理部自动离职。考核月份为每年度的2月至11月。其余时间发放3000元底薪。
2、业务员试用期为2个月，试用期工资为任务底薪的60%，即1800元。试用期合格签订正式劳动合同。
3、补贴：
1) 交通补贴：按乘坐公共汽车为标准实报实销；
2) 通讯补贴：100元/月，试用期内业务员不享受通讯补贴。 3) 伙食补贴：100元/月，试用期内业务员不享受伙食补贴
三、 提成制度
1、提成方案
仿古建材类产品按销售额的8%计算 仿古四合院类建筑产品按照3%提成。
2、提成结算方式：按季度结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；
3、提成考核：任务内销售额按仿古建材类产品8%，仿古四合院类建筑产品按3%提成，超额完成部分，按任务内销售额的'提成比例增加2%提成。
4、提成计算方法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比 净销售额=当期销售金额-当期费用年终奖金＝年销售净总额×0.5%
四、 激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，提高业务员的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设三种销售激励方法：
1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予1000元奖励；
2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予20xx元奖励；
3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3500元奖励；
4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；
5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
五、 最终解释
本制度最终解释权归属北京聚星复合材料技术发展有限公司经营管理部所有。
公司业务管理制度6
第一章出勤制度
一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。
二、全体业务人员上下班必须到公司报到。
1.请假必须经总经理签字生效
2.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。
3.办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交办公室留查。
第二章业务员管理条例
业务员是公司的生命，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：
一、试用期业务员管理条件
1．新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历办理正规入职手续。
2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。
3.为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+无定额+奖金的工资发放制度，鼓励业务员大胆拓展业务范围。
4.新业务员试用期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核。由总经理决定业务员转正时间。新业务员试用期1个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件）
二、正式合同期业务员薪资提成管理方法
1、业务员的薪资由底薪、补贴及提成构成；
2、发放月薪=底薪+补贴+提成注：详见业务员提成管理制度方案
三、本着少花钱多办事的原则，对业务费用，需事先填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由主管、经办人两人以上签字并附清单。经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。
四、提高公司凝聚力，提倡公司员工互帮精神公司会每月凭出责任心强、业绩好的优秀业务员，累计三个月可享受“金牌业务员”称号。成为“金牌业务员”的人员，除具有带领团队的资格，同时还有月奖金及年终奖。
第三章业务员日常行为规范
一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。
二、必须建立周会制度，宣布本周各位业务人员的业务情况，包括区域情况、拜访客户数，签约客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论。促进工作更好的开
展。同时，要安排下周工作内容并作好准备。
三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。
四、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。
五、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。
六、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。
七、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。
八、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。
九、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。
十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。
十一、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。
十二、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。
十三、员工着装应以反映良好的`精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。
十四、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。
十五、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。
十六、节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知物业处进行更换、修理。
十七、必须遵守用电规则（下班前关闭电脑、清理烟缸、切断电源）
十八、所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。
十九、发生重大事故要立即报告
第四章业务操作行为规范
为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。
一、“四做到”
1.做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。
2.做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。
3.做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。
4.做到爱护公物，不损坏公司物品。
二、业务中注意事项
（一）用户询价或报价注意事项：
1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价及协议折扣，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。
2.业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。
（二）信息收集注意事项：
1.与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。并做好客户档案管理。
2.在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
3.在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。
4.做好行销日志，要求明确具体，及时汇报并上交公司
5.每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司
（三）签定合同的注意事项：
1.签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
2.签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理办法实施细则》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。
3.合同文本采用公司规定的标准合同。
（四）资金支付注意事项：
1.业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定收款发货，不得为难客户、不得随意更改折扣及发货标准。
2.业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。
（五）财务报销注意事项：
1.报销实行当事人报销制，实报实销制，不得瞒报，多报，错报。
2.每周x，周x定为账务固定报销时间，月底xx日之前要把本月账务全部报销完毕。
3.如因特殊情况需提前报销或未及时月底前报销本月财务的，需提前向财务经理说明，并安排合适的时间进行账务报销。原则上不得影响公司正常财务制度。
4.具体详见公司财务报销制度。
（五）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。本制度最终解释权归公司所有xx公司
20xx年5月28日
公司业务管理制度7
第一章 总 则
第一条 为把公司的各项经营治理活动纳入法制化治理轨道，规范公司法律事务治理工作，保护公司的合法权益，根据有关法律法规的规定，特制定本细则。
第二条 本规定适用于公司及各合资公司。
第三条 公司设立法务专员、法务员，负责公司法律事务治理工作，企业管理中心是公司的法律事务咨询与涉法事务的专职处理部门，负责处理公司的相关法律事务，包括办理诉讼及非诉讼案件，协助起草和审查合同，法律知识培训，对公司的经营治理行为提供法律上的可行性、合法性、法律风险性分析。
第四条 公司各部门及合资公司必须严格执行本规定，积极履行各项职责，做好法律事务治理工作，对违反本规定造成公司损失，涉嫌构成犯罪的，将依法追究其刑事责任。
第二章 合同治理
第五条 合同治理实行会签、审核责任制原则和安全、效益原则。公司合同须按照公司的合同汇签审核制度。原则上除其它部门会签外，均应由法务员或专员审核汇签后才能签订。
企业管理中心根据其职责权限对合同签订程序、履行情况及履行结果进行监督。
第六条 合同审核的基本内容：
1、合同缔约方主体、企业资质的时效与合法性；
2、合同标的合法性；
3、合同条款的合法性、完整性及存在的法律漏洞；
4、与合同业务有关的其他法律问题；
5、公司合同资料的收集、整理、保管和及时归档；
6、需审核的其他内容。
第七条 承办部门在合同签订过程中须将与本合同有关的资料作为附件供会签审核参考。
第八条 公司实行法务员或专员对重大合同提前参与制度，可以对重大合同 的`立项、签订、履行、审核进行全程参与。
第九条 涉及公司重要的或标的额较大的合同谈判，应有和经济、技术等专业人员参加。
第十条 合同签订之前，承办部门或承办人应将合同文本草案、及与合同有关的证明材料，一并提请会签审核。
在会签审核合同（或草案）时，可根据需要，要求承办部门或承办人提供与合同有关的补充证明材料和说明有关情况。
承办部门或承办人应对其提供材料和说明的情况的真实性负责。第十一条 承办部门或承办人向提供合同（或草案）时，应预留至少 2 个完整工作日供其会签审核；会签审核部门因特别情况需延长会签审核时间的，应向承办部门或承办人申明理由。
各会签审核部门应在规定的会签审核时限内提交书面会签审核意见或法律意见书，逾期未提交书面会签审核意见或法律意见又不申明延期理由的，视为完全同意合同草案。
第十二条 各会签审核部门在会签审核合同时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应在会签审核意见或法律意见中予以明示并提出修改意见；需要退改时，应连同全部文件退还承办部门或承办人。
第十三条 合同承办人员对会签审核部门提出的意见必须予以采纳，但经负责合同裁定的公司总经理或平台中心负责人明确书面批示不予采纳的除外。
第十四条 合同文本原件公司至少应持二份，合同文本由企业管理中心、具体业务部门各保管一份合同文本原件。
第十五条 合同承办人发现合同对方不履行或不全面、不适当履行合同，或收到对方对我方履行合同提出的异议时，应立即书面报告部门负责人和法务员或专员，并在法定或约定期限内，以法定或约定方式向对方提出异议或予以答复。变更或解除合同的通知或复函须在法定或约定期限内经法务员或专员审核、备案后发出。
第十六条 在合同签订或履行中发生纠纷，应首先采取协商、调解方式解决，能够达成一致意见时，应依合同签订程序修改或重新签订合同。协商、调解不能达成协议时，承办人应及时向公司负责人或签约人汇报，并报法务员或专员做好仲裁或诉讼预备。在合同纠纷处理过程中，未经法务主管部门负责人或公司领导同意，不得向合同另一方作出实质答复、提供文件资料。
第三章 诉讼与非诉讼案件治理
第十七条 诉讼是指以本公司为一方当事人或作为第三人，通过人民法院，采用诉讼方式解决纠纷的法律事务活动。这些诉讼案件包括：民事诉讼案件（包括不服劳动仲裁裁决的诉讼）、行政诉讼案件、刑事及刑事附带民事诉讼案件。
第十八条 非诉讼是指以本公司为一方当事人，采取协商、调解、仲裁、复议等方式解决有关纠纷或争议的法律事务活动。
第十九条 公司负责人及案件起因人与起因部门负责人负有配合、协助处理案件中的相关问题、收集和提供案件的原始证据及相关依据的责任。
第二十条 公司所有员工在经营治理活动中发现公司的利益可能或正在受到损害，有义务及时向所在部门、单位的负责人反映；部门、单位的负责人应在得知情况之日起五日内以书面形式呈报法务员或专员，需要采取紧急处置措施的，部门、单位的负责人还应及时采取紧急处置措施。
法务员或专员应在 2 日内对呈报单位书面答复，法务员或专员认为有必要采取诉讼措施的，应立即告知公司总裁或公司负责人，并评估诉讼风险。法务员或专员认为不需采取诉讼措施，应书面通知呈报单位并告知如何避免公司利益受损。
法务员或专员可根据案件具体情况报请领导批准对外委托律师进行法律协助。
第二十一条 在案件审结后，依据人民法院的生效判决，应继续作好执行阶段的工作，对方当事人逾期不履行生效协议、裁决、判决时，承办部门或承办人应及时向公司负责人汇报，并报在法定申请执行期限内，向人民法院申请强制执行。
第二十二条 案件处理完毕后，由法务员或专员负责对全案情况进行小结，形成材料向公司领导汇报，并向有关部门、人员酌情通报，条件答应可作为法制宣传教育材料加以运用。
第二十三条 法务员或专员应当系统全面地对案件材料进行整理并编撰成卷，建立案件归档制度。
第四章 法律事务咨询指导
第二十四条 法务员或专员通过咨询、指导的方式，协调处理公司各职能部门及合资公司涉及的法律事务，使公司的经营治理活动符合法律法规的规定。
第二十五条公司各职能部门及公司经营治理人员对在公司经营治理活动中遇到的需要咨询的事项，应主动以口头或书面的形式向法务员或专员寻求法律咨询，并认真听取法务员或专员的法律意见。第二十六条 法务员或专员有权主动对公司各职能部门及合资公司的经营治理活动提出法律意见，出具法律意见书。
第五章 法律知识培训与考核
第二十七条 公司为了提高公司人员的法律意识和法律素质而进行法律知识培训，由法务员或专员负责，相关部门协助。
第二十八条 法律培训应结合业务工作实际，进行案例分析，解决业务工作中的重点、热点、难点问题；对新颁布或修订的和业务工作有密切联系的法律、法规、规章，应及时组织学习、培训。
第六章 附 则
第二十九条 本制度与有关法律、行政法规、部门规章或其他规
范性文件及公司章程有冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件及公司章程执行。
第三十条 本制度的解释权与修订权属于企业管理中心，本制度自公司总经理批准之日起实施。
公司业务管理制度8
为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，增强企业自身的经营能力和抗风险能力，加强员工的责任感，提高销售业绩充分发挥员工的工作积极性和创造性，真正做到多劳多得，奖惩分明的原则，特制定本规章制度。
1、销售部人员应做到对企业忠诚，敬业、奉献、团结，并严格遵守《保守公司商业秘密协议书》的内容规定，保守公司商业秘密（如销售网络明细、销售策划、营销政策等）如有违反，轻则扣罚200元，重则立即开除，并追究相应的经济损失及法律责任。
2、要廉洁奉公，严禁贿赂，如有违反轻则扣罚，重则开除并移交司法部门。
3、业务员必须将自己开发的客户名称、联系人、地址、电话、传真、品种、单价、月销售及销售额全部报给公司财务部，以便公司全面管理。新开发的客户一定要认真填写销售记录表，所填内容必须与实际相符，回收货款金额，单价应与实际销售金额相符，如有弄虚作假，一经发现，第一次给予销售货款的50%扣罚。第二次给予100%扣罚，第三次予以辞退。
4、公司每月对业务员进行评比，选出当月最佳及最差员工，如果连续五个月被评为最差员工，公司将予以辞退。
5、业务员应与公司共同发展，跟上公司的高速发展，如完不成销售定额，公司将予以辞退。
6、销售部每周六应报出下一周的用车计划。
7、对客户文明礼貌，搞好客情关系。
8、业务员未经申请同意产生的任何费用，将由个人承担。
9、业务员要保证及时送货，并保证所送货物的完整。
10、业务员所借货物，两日内必须与仓库平账，（特殊情况如有业务经理同意除外）每拖延一天扣罚20元。
11、业务员应如实填写行车路线，如有弄虚作假，每次扣罚50元。累计3次，公司将予以开除。
12、业务员在出差前应先写好出差申请，写明出差地址、时间、销量及回收货款等情况，未经批准的出差线路一切费用自负。
13、业务员出差后必须认真记录工作日记，内容应为每天什么时间到什么地点，与什么人谈了什么业务，结果如何及何时返回住处；日记还应写出该客户的姓名、地址、电话、并做到每3日向公司部门经理或总经理电话汇报工作，应提供所在地居住电话。出差回公司后应及时将工作日记交予总经理审查。每拖延一天扣罚50元。无工作日记扣罚200元。
14、外埠销售员或销售经理出差前应先写出差申请，报总经理批准后方可到财务部借差旅费，出差回连后为第一天休息，第二天应到公司对账，并将出差工作日记等销售情况向总经理汇报，作息时间按公司正常管理，如超期休假，扣除超期工资。
15、由于业务员工作的特殊性（客户订货必需及时送到）因此，休息日一定要保证电话正常开机，如有订货，及时与公司联系送货方式，电话关机每次扣罚20元。超过三次者扣罚100元。公司不再补助电话费。
16、业务员应按公司规定的销售价格进行销售，不得自行变动销售价格，特殊情况应向业务经理或总经理汇报，经研究批准后再决定按什么价格方式供货。如未经请示随意降低价格造成损失，由业务员承担。随意提高价格的按提高价格部分双倍处罚。
17、业务员在给客户供货时应根据经销商的销售能力，当地气温及产品保存方法、保质期等情况适量发货，做到少送勤送，每一批货物到达目的地后，第二个月内必须过问销售情况，如有积压，必须马上调货；如有不负责任盲目超量发货造成滞销变质退货的，运费由业务员承担，退货的损失由公司、业务员各承担一半。
18、业务员必需有极强的责任心，对所维护的`客户必须每月要走访或电话查询两次以上，如发现有缺货超过一周现象者，少一个品扣罚20元。
19、业务员当天销售回收的货款，回公司后，必须马上将货款交到公司财务部，并与财务部讲清该批货款是哪个经销商或客户的返款，如当天不能回公司，第二天早上交，如有拖延，每拖延一天扣罚50元，欠款三个月的客户由业务员个人承担欠款（特殊情况经总经理批准除外）每拖延一天扣罚50元。欠款部分必须说明清楚，并有欠条。收取支票，应先进行审核（字迹工整，日期在十日之内）。不能接收过期和远期支票。不按时对帐的业务员，财务部有权对其进行处罚，每拖延一天扣罚50元。
20、业务员应虚心接受财务部的监督，财务部每月将与所有客户对帐，业务员应积极配合，按时到财务部对帐，外地未回公司的业务员应电话对账，对账的内容为：品种、数量、金额、回收金额、欠款额、欠款部分必须说明清楚，并有欠条，不按时对账的业务员，财务部有权对其进行处罚，每拖延一天扣罚50元。
21、如有客户投诉，比如：销售价格高于公司规定的价格、服务态度不好、不及时送货、该调换货的不予调换等，（业务经理或总经理同意的特殊区域除外），经查证属实，将对业务员进行处罚，每次扣罚50—100元，并收回此客户，交给其他业务员管理。
22、业务员未经许可，不允许到生产车间，如有违反，每次扣罚200元。
23、业务员年终完成销售定额的，公司将给予奖励，涨工资一级。超额完成定额的，超出部分公司给予提成并涨工资二至四级。
24、业务员有突出贡献者，经业务经理申请，报总经理批准，公司将给予、重奖。
25、业务人员应熟记本公司的企业精神、经营理念、做人标准以及工作中的好习惯和办事效率。
公司业务管理制度9
一、业务部职责
业务部门负责公司业务的获得和业务过程的操作，其工作范围和职责主要有：
（一）负责客户的联络和业务的取得，负责业务流程和实际操作；
（二）负责公司业务规划，建立业务台账，监督业务运营；
（三）负责公司业务相关资质，证照的办理和年检工作。
（四）负责公司业务资料收集、整理和联络
（五）配合公司和相关部门的关系处理以及优惠政策的`取得。
二、业务分工
（一）公司负责人兼任业务经理，职责为：
1、负责公司国内外客户联络；
2、负责公司业务过程监控；
3、负责公司业务台账的建立和记录；
4、负责公司国外事务的管理和执行；
5、负责公司资金的运作和审批管理；
6、处理公司所有突发事件；
7、公平合理的安排工作任务。
（二）公司业务人员职责
1、公司业务单证的传递和回收；
2、业务询价和初步报价；
3、业务资料的收集整理；
4、业务过程的随时跟踪；
5、业务证照的办理和年检；
6、业务运输发货和海关商检等手续的办理；
7、配合财务人员的各项工作中得车辆使用；
8、所有客户资料的备案；
9、完成领导交办的事物。
三、业务流程
1、取得业务后两日内应当立即将核销单和报关手续交付报关运输单位或者客户；
2、核销单在财务备案去处以后应当立即发出并在发出以后一个月内负责催收报关单、核销单和运输手续；如不能及时收回，需要向公司负责人阐述理由；
3、取得相关业务单证两日内必须立即交给财务人员准备退税手续；
4、公司业务经理交办的价格咨询和运输咨询等业务必须在两日内以口头或者书面方式向业务负责人交代办理结果；
5、公司相关资质和证照的办理必须在规定时间内完成；
6、领导交办的业务事项和其他事项必须在两日内拿出结果，未办理妥当，必须有正当的理由；
四、处罚
违反以上任何一条，未给公司造成损失的，每次罚款50元；给公司造成轻微损失的，相关责任人要予以赔偿并接受公司罚款处理；造成较大损失的，由公司董事会研究对其进行处罚；
公司业务管理制度10
为提高公司业务员的积极性和公司业绩，明确责任纠纷，根据公司实际情况和“多劳多得，底薪+提成+奖金”的原则，特制订制度如下：业务部设主管一名，业务员若干人。
一、业务部主管的职责：
1、贯彻公司有关规定，全面组织本部门工作（计划、实施、督导、招聘、培训）。
2、落实工作任务到本部门员工。
3、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。
4、定期向直属上级汇报本部门工作。
5、协调下属之间的工作。
6、完善部门管理制度。
7、客户信息收集、管理。
8、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。
二、业务部业务员的职责：
遵守公司相关管理制度,积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；
按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务；有序有效的开展业务工作。
三、业务员相关工作事宜：
1、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。
2、业务人员不得回答客户的专业性问题，不得随意答应客户任何的实质性要求。
3、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸大。
4、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。
5、员工应遵纪守法，尊重同事的职责，本着分工合作精神，互相联系、配合。
6、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。
7、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。
8、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。
9、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。
10、不得积压工作任务，当日事当日毕。
11、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。
12、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受部门主管当天的工作安排。
13、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。
14、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。
15、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）
16、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。
17、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。（设计师工作量、设计水平等）
18、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，
然后填写《意向客户沟通记录表》。
19、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给部门主管。
20、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。
21、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。
22、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。
23、每周五业务部门进行一周工作总结。
24、每个业务员都必须要将自己联系的客户资料，通过书面形式以数据的方式整理成档案。及时进行跟踪，并随时供公司检查和调阅，认真做好跟单工作。
25、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。
26、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。
27、邀约客户必须明确具体地点和时间，绝对不可以迟到。
28、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西；针对自己比较有把握的地方提出一些建议，切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见
29、一定要牢记客户最关心的设计项目（每个客户都会有自己最关心的东西）给客户留下你对他极为重视的印象。
30、不要盲目估计总造价，要了解客户的心理的底价，可以告诉客户，我们的报价是根据材料、施工工艺、工人工费等差距差价较大，我们必须了解您的心底价位，以便为您提供最适合的方案。
31、业务员之间存在竞争，激励考核机制，如（公司认为非常有必要合作的，属于个人工作态度和工作能力问题无法完成或没有实质性进展）15个工作日后，公司可考虑安排其他人员进行攻坚，原业务员应无条件的'让出。
32、每月末写一份月末报表。内容为现在装饰市场状况和竞争对手情况与最新动态，以及个人对公司发展的建议和资料完善。
33、客户出现特殊情况，必须协助客户提前向公司申请。业务员个人不得对客户作任何让价承诺，具体情况需请示本部门经理批准后执行。
34、如公司发生签单交易是通过业务员完成的，业务员应在第一时间通知部门主管将相应的项目名称、金额、数量上报以便考核。
35、为避免业务员之间出现争单、抢单和窜单现象的发生业务员和业务部主管均应在掌控客户资料和了解到客户有意向签单的第一时间，进行详细登记（业务员提成将以此登记为准），以保护自己的权利和公司利益。
36、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流
接待。
37、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。
38、做好个人客户拜访工作并登记。至少保持每月拜访频率：个人客户A类（近期准备装修）为次以上；B类（有装修打算，时间未定）为次以上；C类（人在外地，近期无装修打算）为次以上。
39、外出驻点活动，客户来访时，礼貌接待，热情宣传，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。一切工作内容服从部门主管安排。
四、售后服务
1、协助客户、行政部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。
2、项目完工当客户出现装修质量问题时，协助行政部维护客户关系。
3、定期回访，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。
五、离职
业务员离职，需提前书面申请。
一、离职流程
1、业务员在离职时应提前两周向公司行政部递交离职申请。
3、行政部通知业务部门主管和财务部审计。
4、业务部主管协助离职人员做好交接工作。
5、通知离职人员到公司结算工资，完善最终离职手续。
三、离职审计主要内容
①、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图。 ②、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为；
③、私自带走或毁损公司客户资料的行为，诋毁公司形象的行为。
④、以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为。如果转移公司客户成功的，不予支付其未结算的工资；公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护公司的合法权益；假冒公司名义从事业务的，不予支付未结算工资，情况严重者依法提交公安、司法相关部门处理。
六、业务部薪酬制度：
（一）、基本薪酬部分：
1、业务员待遇标准底薪元/月(当月个人客户成交；当月个人客户成交；当月个人客户成交）。
2、公司新进业务人员，试用期为一个月，试用期结束个人开发新客户，达成客户成交一组后转正。
3、业务提成：业务员通过自己跟单、洽谈，介绍到公司来的客户，且最终与业主达成合同，业务员按实际工程总造价的%，提取业务费。
4、业务员凭借一己之力难以进入相对稳定之洽谈阶段的客户应及时报告业务部门主管，业务部门主管有义务积极协助谈成，该提成。薪金发放形式：
①、业务员的月薪=底薪+提成+惩扣金额。
②、底薪在每月的月初核算上月各项惩、奖金额，以转账形式发放，业务提成部分将根据客户支付合同价款总比例发放。奖惩制度：
1、为了让公司更好的管理，公司就迟到问题作出以下惩罚（三次以上计数）：①
迟到10-20分钟每次罚款10元；②迟到20-30分钟罚款20元；③30-60分钟罚款30元；迟到1个小时及以上罚款50元；无故旷工半天罚款100元。（请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部，否则按旷工处理。）
2、公司所有员工上班期间必须佩戴工作牌，上班期间未佩戴者发现一次罚款20。
3、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结清工资自行离职。
4、公司员工将公司客户资源、机密信息泄露给外人及其它公司者，扣罚个人所有工资及提成。
5、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。
6、激励奖：通过个人努力，每年签单客户达成组及以上者且无任何违反公司制度者，一次性奖励元。
7、公司特设卓越贡献奖：对于工作表现优异，做出卓越贡献的员工，予以鼓励。
六、请休假制度：
1、公司销售人员每月共计4天带薪休假日，每周一至周五自行安排休息，请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部。
2、销售人员休假不可连休（如遇特殊情况需提前两天以书面形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效）。
3、因个人原因每月除开4天带薪休假日额外请假者，请假期间工资将不予计算。
公司业务管理制度11
一、考勤制度
1、凡是在厂业务员：上班时间为上午8：00-11：30，下午12：30-17：00。每天必须到公司打卡，如不打卡视为旷工。
2、出差人员：凡是出差人员必须填写出差审批单，出差审批单由行政部交总经理批准，到达目地以后必需用当地固定电话向行政部报到，每天早上8：30时以前用当地固定电话报到，如超过上午8：30，视为迟到，如在车上，先用手机报到，下车后用当地固定电话报到，时间不准超过9点。如超过9点，不计考勤，并扣除当天补助和工资。
3、如用手机报到不记考勤，且不报当天补助和扣除当天工资，如查出作弊现象，一次罚款50元，二次100元。三次劝退。
4、业务员每月出勤天数26天为满勤。
5、业务员如有事请假必须写请假条，如在市场有急事，可以打电话给行政部请假，如发现不请假擅自脱岗者，一天罚款50元，多次不该者，给予辞退。
6、业务人员出差和返回必须告之行政部，如接不到通知擅自脱岗，如发现当月所有差旅费及补贴不予报销。
7、业务人员辞职，必须提前一个月写辞职报告交行政部，由行政部交总经理批准并交接工作，若擅自离职，扣除当月工资。
二、报表管理制度
1、每月出差所发表格必须认真如实填写，交行政部审核，总经理批准，否者当月差旅费不予报销。
2、如发现虚假和抄写现象不予报销差旅。
三、报帐制度
1、报帐时所填差旅表日期行程必须与所考勤日期一致，否者不符合不予报销，并扣除当天差旅。
2、出差当天和回差当天以电脑票为主。
四、不许私自向经销商借钱借物。
五、在市场上，业务人员不允许存在招待费用。若出现有个人承担全部费用
六、不经公司允许、不准私自许诺政策，如私自承诺有本人承担全部责任。如有申请以书面形式呈报，批示后方可执行。
七、业务人员客户来公司洽谈业务，须吃住，必须填写必须填写《客
人用餐住宿申请单》由部门负责人批准，行政部统一安排。
八、开会期间
1、不准迟到。如迟到，10分钟以内罚20元；10分钟以后罚50元。
2、手机必须静音，响铃一次罚10元。
九、所有业务人员手机必须保证24小时开机，发现关机一次罚款50元，二次扣除全部手机费
十、在办公室和会议室不准抽烟，不准上网，不准打补克，不准玩游戏。如有违反者第一次罚50元，第二次罚100元。
十一、业务人员辞职必须提前一个月写辞职报告，进行工作交接，否则扣除全部工资和差旅。
十二、以上制度从即日起执行
公司业务管理制度12
第一章 总则
第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条 凡公司业务员适用本制度。
第二章 业务员思想道德行为准则
第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条 业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月______奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
第三条 业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条 公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条 业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除_______元。
第六条 业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条 业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章 业务员日常工作规范条例
第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。
第二条 业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
第三条 业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条 业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第五条 业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过____天的，一律按旷工处理。旷工一天扣____元，当月旷工超过____天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。
第六条 公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。
第七条 业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。
第四章 账款货物管理制度
第一条 业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。
第二条 若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。
第三条 每月____号_______点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除_____元。
第五条 对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。
第六条 业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的____%，且不超过签单金额的___%，如若超过，以____%支付给业务员。
第七条 业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的____%，且不超过成交金额的____%，如若超过，以___%支付给业务员。
第八条 对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。
第五章 客户关系管理办法
第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的`重要性。
第二条 业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。
第三条 业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以_____元的罚款。
第四条 公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。
第五条 业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。
企业单方解除劳动合同，需要向劳动者支付经济补偿金，补偿金的支付标准是按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
公司的考勤管理由人力资源部负责实施；考勤制度是加强公司劳动纪律,维护正常的生产秩序和工作秩序,提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作，并且考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。
通过考勤制度的完善，不仅可以增强员工的时间观念，提高工作效率；同时考勤记录也可以作为之后员工旷工、迟到、早退等纠纷的证据，一旦发生劳动争议，这些都是企业可以提供的有力证据。
公司业务管理制度13
一、任务制定
1.公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。
2.20xx年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。
3.各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。
二、管理规定
1.销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。
2.销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。
3.洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。
4.每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。
5.公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。
6.客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，警报主管批准后方可成交。
7.公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。
8.年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。
9.销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等;予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成死账的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。
三、人员
1.销售经理1名，对总经理负责，负责整体市场营销工作的统筹策划及人员管理;具有业务信息的分配权、人事权、奖惩权和本部门相关制度的制定权。
2.商务助理1名：属公司行政兼业务人员，由总经理直接管理，业务工作由销售经理负责。负责业务人员考勤;按照销售经理提供的业务员工作日记，检查所有业务员的工作日记并核实，向主管汇报核实情况;销售热线的接听和记录;对业务来电保密;负责将业务来电信息交予销售经理;负责各部门客户资料的保存和管理分类;负责客户电话回访;解答客户简单技术问题;负责协助各部门人员业绩月报的工作;客户投诉意见归纳，并反馈各部门;协助业务人员制作销售合同;负责合同统一归档管理;对打样申请表信息进行统计，提交给销售经理，以备对市场需求信息进行分析，公司商讨提供更好策略。协调实验室安排研发工作，以及技术部服务人员支持安排。
3.业务员4名：对项目负责，与营销总监签订年度销售任务并努力完成。业务员必须严格执行公司考勤制度，上班时间不许从事与工作无关的事务，外出公干必须有外出记录，下班必须提交当日工作日记，特殊情况需向营销助理报告，次日补交工作日记，出差必须用当地座机给营销总监汇报工作，回来后第二个工作日提交工作总结。听从公司市场区域战略安排，跨区域信息需及时汇报公司，交由专人联络，不得对外泄露。
4.业务信息管理
5.销售热线来电只能由营销助理接听和记录;助理不在时，由营销总监或主管接听，除非来电为指定电话，助理可转交相应的'人员接听，任何人不可占用热线电话，助理和营销总监均不在时，业务人员方可接听并做好记录。
6.业务人员只可用公司座机及配备手机号码向外联系业务。
7.通过销售热线联系到的业务信息，由营销助理接听，记录并保密。营销助理须及时将业务信息转交营销总监，由营销总监指派能够胜任的业务员负责该项业务的跟踪和公关。对于业务信息的分配，营销总监要坚持“胜任这有限分配，兼顾均衡分配”的原则。
8.业务人员必须对公司的项目技术保密，如有违规，按公司劳动合同执行。
四、薪金管理与提成制度
1.新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。公司提供免费工作餐(午餐、晚餐)。
2.工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资(xx00元)+提成+通迅补贴(50元)+全勤(100元);转正后：基本工资(1500元)+提成+通迅补贴(100-300不等)+全勤(100元)+交通补贴+住房补贴(100元)+奖金+社保。
3.提成制度：
1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收;
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;
3、提成计算办法：
涂料销售提成=销售额×3%+高价销售提成
(当销售额低于本月任务额30%时不计提成)
设备工程提成=项目工程额×5%+奖金
(提成依照收回款数额计算)
4、低价销售：业务员必须按公司规定产品的最低价范围销售产品，特殊情况需低价销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比;
5、高价销售提成：为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务员之间出现恶性竞争，如果业务员高于公司规定最低价范围销售产品的，高出部分的10%将做为高价销售提成。
4.薪金发放：
营销助理基本工资按月足额计算发放。
业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾。发放月薪=底薪+提成(80%)。余下提成年底随年终奖一起发放。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其基本工资;若连续叁个月无业绩，则予以解聘。
五、业务费用管理
1.业务人员市区交通按公交车费(标准为50元内)实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
2.外地出差住宿标准为80元/天(依当地情况而定,需电话与经理申请),餐补20元，车费另计，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
3.业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的5%;并请示销售总监同意。
六、激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设三种销售激励方法：
1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予500元奖励(月销售冠军必须超额20%完成月度销售任务);
2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，奖励1500元;
3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，奖励4500元;
4、各种销售激励奖奖金统一在次月随工资一起发放;(如业务员未工作到年底，年底奖金和另半数提成不予发放)
5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖，老板不参与评奖;
6、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额三倍的惩罚，从当月工资中扣除。
公司业务管理制度14
(一)总则
1、为全面了解，评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高业务部工作效率，特制定本制度。
2、奖惩范围：业务部全体员工均需考核，适用本方法。
3、奖惩原则：
（1）有功必奖，有过必惩。奖惩与员工的绩效考核有机结合，所有奖惩记录都归入员工档案。奖为主，惩为辅。对员工采取的惩处以“如不惩处则影响优良风纪”为限。员
工的表现只有较大地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励，达到或稍稍稍超出公司对员工的基本要求，应视为员工应尽的责任，原则上不给予正常
（2）待遇之外的奖励处罚的原则是轻重适度，目的是为了防微杜渐、惩前毖后。核实后的过失及处理决定必须到达本人，对于不合理、不公平的惩罚，员工有投诉的权利
(二)奖惩考核频率
1、业务部定期考核，可分为月度、半年、年度考核。
2、业务部为特别事件可以举行不定期专项考核。
(三)具体实施方案：
1、员工奖励制度
在工作过程中，业务部员工必须要遵守各项规章制度，无迟到早退、无旷工、无消极怠工、认真工作。
A、月度奖项：
（1）最快进步奖：在新进员工或未转正员工中产生。各业务岗位新进员工在试用期
内，熟练掌握本部门各岗位工作熟练度，服从管理，无违反公司相关行政制度，并受到公司相关负责人的一致好评的，奖励50元或等价物品。
（2）优质业务奖：工作一丝不苟，业务能力非常娴熟，工作态度端正，严格遵守公
司行政管理制度，尊重和理解公司各部门员工，在不违背公司原则的前提下，能自行妥善处理业务差错，解决相关投诉，有典型事例，受到员工或客户普遍赞誉的，奖励100元或等价物品。
（3）勇挑重担奖：在行业旺季的时候，或者其它同事请假，代替其顶班，能勇挑重
担，克服困难，不畏加班，表现突出，保质保量完成每日工作的，奖励100元或等价物品。
（4）全勤奖：当月在公司规定的上班时间内未出现任何迟到、早退、请假、旷工者，
公司给予全勤奖。（以上均由考勤机为计，按公司各岗位上班时间为准）奖励100元或等价物品。
B、半年奖项（1-6月、7-12月）：
（1）闪亮之星奖：以半年获得公司表彰次数最多的为闪亮之星奖获得者，如两人以上
获奖次数相同，以综合评审决定，如半年无明显胜出者，则取消此项奖励，奖励
标准200元或等价物品。
（2）岗位状元奖：在本岗位工作认真负责，不断上进，并能帮忙其它岗位，半年内每
月在同岗位评比、考核中均名列前茅的。此项奖励只针对于基层业务人员。班上
以上人员不参与评选。奖励标准：200元或等价物品。
C、年度奖项：
（1）辛勤付出奖：在工作中一贯兢兢业业、任劳任怨、努力完成本职工作，自觉加班
加点，不计较个人得失，长期默默奉献、工作无明显失误的。奖励标准：300元
或等价物品。
（2）先进个人奖：每年度末实行综合评比，在班长（含）级别以下员工中产生，按照
业务部、财务部、行政部的意见进行评比。奖励标准：300元或等价物品。
2、员工惩罚制度
按照规定的'标准（规章制度、岗位职责等）检查员工的工作表现，对达不到标准的员工视视情况给予相应的处罚。公司业务部处罚分为警告、记过、待岗。以上惩戒可分别实行也可合并实行。
A、员工有下列行为者，视为违纪，给予警告处分。
1、工作时间做与工作无关事情者。
2、未能及时传达、执行公司下发的文件未造成公司损失者。
3、餐具乱扔，以及在工作办公范围内存在书桌不整，环境卫生脏乱达二次以上者。
4、未经批准擅自离职怠慢工作者。
5、不能按时完成工作任务，又不及时通报主管部门，未造成公司损失者。
6、工作时间在电脑上打游戏、浏览非工作网页，使用公司电话聊天、上班打瞌睡者。
7、在公司内部搬弄事非，诽谤他人，影响公司团结者。
8、在工作场所大声喧哗、嬉戏、吵闹、妨碍他人而不听劝告者。
B、员工有下列行为者，视为违纪，给予记过处分。
1、不服从主管人员合理指导，屡劝不听者。
2、隐瞒工作失误或意外损坏，不向上级汇报者。
3、行为粗暴卑劣，侮辱其他员工者。
4、工作时间酗酒闹事、赌博者。
5、利用职务或工作之便谋取私利者。
6、弄虚作假，违反公司的管理规定。
7、擅离职守，导致公司蒙受重大损失者。
8、干扰公司的管理和义务活动者。
C、有下列行为者，直接调岗，必须服从公司安排。员工记过两次以上，或者警告三次以上，
直接从原岗位调离或待岗，具体岗位视情况而定。
惩罚：根据惩罚项目明细及员工的具体表现被处以以下处罚之一者，给予一定的经济处罚：警告：凡被公司给予警告处理的员工，公司给予其20-50元的处罚。
记过：凡被公司给予记过处理的员工，公司给予其50-100元的处罚。
待岗：凡被公司给予待岗处理的员工，公司给予其100-200元的处罚。
(四)经核准后奖励并公布事迹，全公司表彰，奖励及惩罚于每月月度会议时通报。
(五)本制度自下发之日起执行，并随机修订
对于机场工作环境及场所要求，对其奖惩模式现建议如下：
奖励：
1.能及时处理意外事件避免投诉，或重大变故，使公司免遭严重损害者
2.对于有危害公司权益的事情，能事先揭发、制止者
3.限时完成领导安排的临时紧急任务者
4.品行优良、工作认真、恪尽职守者
5.对本公司有利益的行为者
上述条件需记录在案，每一季度评选一次，选中员工可获得公司”优秀服务员”称号，同时获得省内景点门票两张（如：金沙遗址、，杜甫草堂、武候祠、永陵博物馆、大邑刘氏庄园、建川博物馆等等）
年终凭借该标准评选优秀服务之星1名
全年无请假，早退缺席者可获全勤奖
选入者将颁发荣誉证书，同时获得由公司提供的省内价值300元的旅游一次（如：峨嵋乐山二日游、周公山温泉、大英死海两日游、蜀南竹海二日游等等）
惩罚：
1.受到投诉者，不论何原因，均给予警告一次；
2.受到投诉者，且和客人当面吵架不懂礼让者，记过一次;
3.受到重大投诉，其情节严重影响公司声誉者，应予记大过一次
4.营私舞弊，开具私假行程单者，应予自动离职
(注：警告三次=记过一次，记过三次=记大过一次，记三次大过＝自动离职)
上述条件均需记录在案，每月处理一次，同时给予公告处分。以一年为限，受到处罚者在第二年其惩罚均视为“零”重新记录，以督促其工作责任心。
公司业务管理制度15
为了进一步规范xx门窗有限公司的各项管理制度，确保公司各项业务有序顺利发展，全面倡导以“以诚信促发展，以质量增效益”的公司宗旨，以年度120分目标考核管理奖惩办法量化员工工作绩效考核，特制定如下管理制度：
考勤管理制度
一、为了加强公司的考勤管理，维护公司的正常工作秩序，提高工作效率，公司所有员工必须自觉遵守劳动纪律。按时上下班，不得迟到，不得早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，不得吵架、打架、打牌、玩手机等与工作无关的事项，外出办理相关业务须报请本部门负责人同意，违者每次扣发年度目标考核管理奖1分（员工月工作日27日，管理人员加班按基本工资补发；轮休由各部门负责人安排。夏天作休息时间：8时一12时，14时一19时；冬天作休息时间：8时30分一12时，14时一18时；门店员工中午要保证二人看店销售）。
二、公司员工休息及夜间加班。由邓总统一安排调度指挥,员工必须服从指挥，无正当理由无故缺岗加班的，违者按旷工处理，并扣发年度目标考核管理奖2分(门窗生产车间加班工资，由公司按计件工资核发);
三、严格执行请销假制度。公司员工因事请假1天(含1天)由所在部门负责人批准,部门负责人、员工请假2天（含2天）由邓总批准，月请假超过3天的，每天扣发年终目标考核管理奖1分，未经批准离开工作岗位的按旷工处理，每天扣发年度目标考核管理奖1分(婚、丧、产假，由邓总特批不作该请假范围内).
四、公司每十天召天一次部门负责人工作生产调度会议，通报劳动纪律、生产、业务等相关工作情况，每位部门负责人对前期工作简要总结和下一步的工作计划打算；部门负责人未经邓总批准请假的.不得缺会，违者一律按无故缺会处理，每次扣发年度目标考核管理奖1分(开会时间:10、20、30日晚7时，地点：铝合金生产加工厂)。
五、员工考核考勤原则上由各部门负责监督考核，部门负责人要秉公办事，认真负责，严格履行“一岗双责”管理制。如弄虚作假，包痹袒护本部门员工早退、旷工、迟到、工作时玩手机等问题的，一经查实，一律按员工违规负同等责任扣发度目标考核管理奖分；
材料、营销、生产、安装、货款回收工作责任制
一．仓库保管材料员。对出入库的材料名称、规格、数量、金额验收确认无误后，方可签发三联单据办理出入库手续。平时要掌握各种材料性质及用途，每月对出入库的材
料进行盘点，做到帐、物、票一至，对损坏的材料要填报三联单据报生产厂长、邓总审定签发后方可入帐，材料员因工作失误造成的损失，每次扣发年度目标考核管理奖1分。
二．技术总监、后勤部长负责甲方门窗尺寸规格草图制作，交设计员制图后再呈报技术总监、后勤部长审核，三人签名，将设计图纸交门店长下单到生产车间保管员安排加工的原材料及设计图交生产厂长、生产队长安排员工进行样品下料制作，再经技术总监、后勤部长、生产厂长审核，确保样品制作无误后，生产车间方可大批量按合同生产加工，对未按该规定制作审核把关造成加工材料损失的，由上述相关责任人承担(来自:小龙文档网:门窗公司业务管理制度)损失，并扣发年度目标考核管理奖2分；
三．设计员未按技术总监、后勤部长负责甲方门窗尺寸规格草图制作及甲方提出的要求制图，并擅自改变制图规格形状后，未经技术总监、后勤部长审核签名交门店长下单加工的，每次扣发设计员年度目标考核管理奖2分；
四．安装队从生产车间领出的加工材料。必须经仓库保管员，生产厂长清点开出三联单据签名，方可领料出库安装，安装人员在运输、下料安装过程要妥善爱护加工好的材料，因工作失误损坏的加工材料，扣发责任人年度目标考核管理奖2分、队长1分。
五．公司员工有责任和义务对货款的回收。对单位和个人加工安装的门窗一律签定合同，并电话跟踪服务回访，
督促甲方按合同履行付款义务，对未按合同要求付清货款的，业务员应跟踪在一个月内将货款回收，未收回货款的每户每月扣发业务员年度目标考核管理奖1分（收回货款后，报请邓总批准可恢复被扣分值）。
六．生产车间工作人员必须要遵守安全操作规程，严禁违规上线作业，严禁穿拖鞋、玻璃操作工不戴工作手套进入生产车间作业，严禁将非工作人员带入生产车间，违者每次扣发年度目标考核管理奖1分。
卫生、食堂、车辆、财务工作责任制
一．每天早上由各部门负责人组织本部门员工对责任区进行打扫。生产车间按各自生产线进行清理打扫，对脏、乱、差的部门，扣发部门负责人年度目标管理奖1分、员工0.5分。
二．食堂工作人员要保持食堂清洁卫生、整洁。对食物的采购要精打细算，力行勤俭节约，适时安排每天的用餐，严格实行员工实名报餐制，每天每位就餐员工餐费成本控制在10元内，超额部分由食堂工作人员承担，按时用餐，如发现食堂卫生脏、乱、差，每次扣发食堂工作人员年度目标考核管理奖1分（员工家属到食堂用餐按每人每餐5元收费；用餐时间：冬季早餐8时至8.30分、中餐12时至12.30分、
晚餐18时至18.30分；夏季早餐7.30分至8时、中餐12时至12.30分、晚餐19时至19.30分）。
三．公司工程车辆必须用于工作。驾驶员要遵守“交通安全法规”，安全行驶，爱护、维护、保养好工程车辆的安全性能，严禁公车私用，未经邓总批准将车辆用于非工作，一律追交油费100元，并扣发年度目标考核管理奖1分；
四、公司财务严格实行邓总一支笔审批。公司管理人员确因工作需要支出工作经费的，经报请邓总同意，凭发票经邓总审核，方可到财务报账。
附：1、公司管理制度如存在不宜事项待以后工作中完善；
2、本管理制度只限于本公司员工；
3、本管理制度解释权归公司董事长；
4、本管理制度自宣布之日起执行。
永兴xx门窗有限公司
二0一四年二月二十日
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