跨境电商公司物流仓库管理制度

时间：2023-04-14 14:21:24 制度我要投稿

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跨境电商公司物流仓库管理制度

　　在现实社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指一定的规格或法令礼俗。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编收集整理的跨境电商公司物流仓库管理制度，希望能够帮助到大家。

跨境电商公司物流仓库管理制度

跨境电商公司物流仓库管理制度1

　　1.产品验收与入库：

　　(1)产品到货后，收货人员应合理安排卸货；审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。

　　(2)统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。

　　(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字；并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；(统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账)

　　(4)通知质检人员对物料进行检验。

　　(5)产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：

　　①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报；并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。

　　②合格品放至相应的库位。

　　(6)产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。

　　2.与其他部门衔接：

　　(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管签字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸(附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底)，保证货物能尽快上架。

　　(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。

　　(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。

　　3.货物存储与防护：

　　(1)应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。

　　(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清楚规范，货物同一款原则上只允许一箱(包)打开。必须确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。

　　(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。(盘点单，移仓单，拨废单)

　　4.货物调拨：

　　根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。

　　(1)A仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。

　　(2)B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。

　　(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整。

　　5.产品发放

　　(1)打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。

　　(2)库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后立即完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一致性；

　　(3)发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的`经济损失。

　　6.退货与换货

　　(1)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认；若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。

　　(2)货物收回后，仓库人员(统计员)需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。(生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期一退)。

　　7.账务处理：

　　(1)为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结；

　　(2)所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理；

　　(3)单据填制必须清晰、明了、规范，保证准确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改(能辨别改前信息)并由更改者签署全名及更改日期；

　　(4)各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查和追溯。

　　8.补货计划：

　　仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或采购部审批。

　　9.补货到货通告：

　　总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。

　　10.退货与换货

　　1.退供应商：

　　(1)对于来料经质检检验有部分不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开,做好不合格标识，等待供应商来退货。对当月不能及时清退的厂家,库管应报出清单给采购部及财务部,由其督促厂家尽快退货。

　　(2)发货过程中发现的不合格品,要求打包人员必须将退货品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清楚,备注清楚不合格原因，退货人员(统计员)根据现场物料清点并做出清单(移库单),及时对淘宝出售商品做相应数量的下架。根据清单及时做系统移库，将不合格物料及时移到次品仓库。

　　2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。

　　3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单(备注换货)，收统计员签字方可发货。

　　11.商品管理

　　1)新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天内须办完入库归位手续；成功入库后，仓储部主管在产品部群发完成入库通知(写明款号、货物名称)，延误损失须由仓储主管负责。

　　2)仓储部完成入库后，通知产品部取样拍照的同时，通知质检员取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。

　　3)自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号所有颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人；产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制***、发布工作。

　　4)热销品补货：

　　仓储部收到热销品补货当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天须办完入库归位手续并上架，上架成功后，仓储部主管同时向销售部组、产品部及淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。

　　12.质检要求

　　每个颜色号码抽检10%，包括比较尺寸大小，色差等相关内容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，则报告总经办，要求整单退货处理。如果合格率高于70%低于100%，则全检后再入库，次品报数量总经办退货。

跨境电商公司物流仓库管理制度2

　　第一章：物流付款一般作业程序

　　一、时间要求

　　1、月结单

　　头程月结单每月8号前提供给到财务，财务15号前把账对好，如有特殊情况，没有及时给到财务的要及时和财务说明原因。

　　2、现结单

　　当天付款的单需在12点前提供给财务，对于当天插单情况，物流专员需在钉钉上申请说明缘由，财务经理批准方可（充值除外）。

　　二、物流单据填写要求：

　　1、付款申请单

　　（1）填写时字迹要工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整；付款申请单必须用黑色水笔、不可使用圆珠笔书写；

　　（2）填写的“收款单位”必须为全称，“账号”与“开户行”要如实填写，新物流商或者变更收款账户的物流商需提供盖有公章的收款证明；

　　（3）填写的付款金额必须和审核无误的对账单一致，不得有误。

　　2、物流对账单

　　（1）客户名称必须与我司付款银行对应的公司保持一致；

　　（2）对账单上必须含有与付款申请单中填写的收款账户一致的收款资料；

　　（3）对账单中必须加盖对方财务专用章或者公章，印鉴不得有缺失或不清晰。

　　3、装箱清单

　　必须有双方人员签字；必须显示发货时间、国家、仓库、箱数、物流商、物流方式、站点。

　　4、税单

　　税单上必须有我司登记一致的物流单号。

　　二、物流表格类要求

　　1、头程发货跟踪表(电子版）

　　（1）必须确保数据的正确性及及时性；

　　（2）必填项:发货日期、账号、目的国、仓库、物流商、箱号、SKU、每箱数据、汇总数据、跟踪信息、时效、邮编、以上必填项均要以实际一致，确保数据的正确性。

　　2、报价单（电子档）

　　（1）供应商更新的报价单必须有供应商盖章的确认的；

　　（2）及时更新报价单，并通过邮件发送给相关责任人、总账需要及时核查变更信息的合理性，如有异常情况发生需要及时上报；

　　（3）报价表名称必须标有更新日期；

　　（4）必填项：目的地、航空渠道、尾程派送方式、取重方式，不同范围区间重量的单价、物流方式、物流商、合作状态、产品属性、附加费报价、操作费报价、提货费报价、赔偿方式、税费方式，要确保与实际一致，确保数据的正确性。

　　三、资金要求

　　1、币种选择

　　（1）能和供应商谈外币付款的，尽量谈外币付款；

　　（2）汇率方面，选择用中行中间价折算支付。

　　2、资金预算

　　（1）周预算，每周五物流专员提供下周应付金额，财务根据物流提供的`预算预留资金，如果超出预算要提前2天提出申请，否则财务有权不付超预算款项或者推迟下周付款；

　　（2）月预算，每月初3号前向财务提供当月应付物流商金额，财务审核物流部提供数据，对不合理的数据物流部应提供合理的解释。

　　四、付款要求

　　1、头程费用

　　（1）物流专员根据每票头程出货情况，登记头程发货跟踪表，确保与实际一致，并且每次头程发出时都要有双方签名确认的装箱清单；

　　（2）物流商每次提供报价单，物流专员接收到后需立即调整报价表，确保报价的及时性、准确性及合理性，并发邮件通知所有相关责任人。

　　（3）每月初物流商发对账单及税单给物流主管，物流主管应先逐一核对发货时间、国家、邮编、仓库、箱数、物流商、物流方式、站点、实重，材积重、计费重、递收状态、报价、总价、税单，提货费、丢货赔偿金额等详情、审核无误后把对账单给到财务部复核；

　　（4）财务部复核无误后，物流主管联系物流商把对账单打印出来盖章确认，回传给到财务部，并提交付款申请单，申请付款。

　　2、海外仓费用

　　（1）海外仓充值的单，物流专员根据每月消费情况，定期写付款申请单进行充值，保证海外仓有足够的钱扣运费；

　　（2）月结单，物流专员每月初审核数据，审核无误后发给财务部，财务部复核没有问题，再写单给财务付款。

　　3、国内小包费用

　　物流专员每月登记国内直发数据，并对每月初物流商给到的账单进行核实，核实无误后写付款申请单，后面附上物流商给到额对账单及发货明细给财务付款。

　　4、退货运费

　　物流专员每月登记退货的数据，并对物流商给到的付款金额进行核对，核实无误后写付款申请单，后面附上物流商给到含有物流商盖章的对账单及退货明细给财务付款。

　　第二章：制度管理

　　一、物流部人员

　　1、物流人员填写付款申请单，如申请单有涂改，付款账号写错，付款金额写错等情况一律退回重写，当月每犯1次错误，扣负责人绩效1分；

　　2、漏发一次报价，扣负责人绩效1分；

　　二、财务部人员

　　1、财务付款时，因财务操作问题导致的付错账号，多付款和少付款的情况，当月每犯1次错误，扣出纳及负责人绩效1分；

　　2、财务审核单据，对有问题的单据没有及时发现的更正的，当月每犯1次错误，扣审单人员绩效1分。

　　第三章：附则

　　一、本制度自发布之日起执行

　　二、本制度最终解释权归财务部所有

跨境电商公司物流仓库管理制度3

　　一、目的

　　为了进一步加强仓库的管控，建立完善的操作流程，明确岗位职务及责任。提高各岗位的工作效率，减少以至杜绝出错率。

　　二、对象

　　仓储部门各岗位人员

　　三、工作内容

　　1、仓库部门分类：

　　仓库主管

　　制单部

　　发货部

　　2、工作职责

　　2.1仓库主管：

　　1、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。

　　2、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。

　　3、处理与公司其他部门的沟通和协调。

　　4、仓库工作人员安排不足及异常及时通知行***部门。

　　5、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)

　　6、需要仓库主管统计考勤表、月报表，跟行***、财务核对。

　　7、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。

　　8、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。

　　2.2制单部：

　　1、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。

　　2、负责对总部来货的.检验查收，确定数字正确方可入库，并录入ERP软件库存。

　　3、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。

　　4、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度)，做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。

　　制单专员：

　　1、准确打印各平台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

　　2、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性。

　　3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。

　　3、负责各店铺促销活动E电店的设置。

　　4、对需要开发票的订单开具发票。

　　仓库文员：

　　1、负责产品的出入库登记。

　　2、与客服沟通处理疑难件(该地址、换快递、分地址发等等)并告之制单员。

　　3、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做平库存(错发，漏发，补发，退货，送人；处理)

　　4.1退货、不影响二次销售产品的入库登记、E店宝做账。

　　4.2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。

　　4、根据销售情况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组长，由组长交给主管。

　　2.3发货部：

　　1、负责仓库包材的管理以及分类摆放。

　　2、负责对来货的检验查收，确认产品名称、数量、正确无误后入库。

　　3、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。

　　4、制定打包的标准规范和执行。

　　5、负责计划大促活动的仓库准备工作(主打产品提前打包、耗材的切割等)。

　　仓库管理员：

　　1、整理发货订单并分类，仔细核对订单信息、产品，对订单进行配货。

　　2、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的整齐、干净。

　　3、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。

　　4、合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。

　　5、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等)，及时告知主管。

　　6、负责仓库的货品的管理，注意仓库的防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。

　　验货称重专员：

　　1、检查发货单与快递单是否匹配。

　　2、检查产品是否有错配，漏配，多配。

　　3、负责灌装产品气泡膜的包装。

　　4、负责打包好产品的称重上传重量和包裹的摆放。

　　打包专员：

　　1、对验货完的产品进行打包操作。

　　2、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。

　　3、负责仓库日常卫生。

　　3、仓库人员组成

　　仓库主管：

　　制单部：

　　发货部：

　　4、仓库工作流程

　　4.1准备流程

　　1、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。

　　1.1西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)

　　1.2非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。

　　2、打包人员开始提前打包。

　　2.1日常销售爆款产品的提前打包，(如E包的杯子)

　　2.2成品来货入库前的初包装，(如礼盒的气泡膜包裹等)

　　2.3大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。

　　3、制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。

　　3.1单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。

　　3.2审单发货时间，正常销售日必须做到第一批单子10：30之前点发货，第二批单子12：00之前点发货，第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货，第五批单子17:30之前点发货。(第五批单子顺丰快递优先打印)

　　4.2发货流程

　　1、由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。

　　2、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。

　　2、仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。

　　4、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。

　　3、发货单放入包裹中一并寄出。

　　5、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。

　　6、称重完的包裹，由验货员根据快递的不同，放在规定的区域内。

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