采购验收管理制度（通用14篇）
在发展不断提速的社会中，越来越多人会去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的采购验收管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
采购验收管理制度 1
一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质量要求并索取有关证明，要求供货方提供证件包括：供货厂家的营业执照、卫生许可证、动物防疫合格证、检验报告复印件、检疫票原件，已纳入QS市场准入管理的食品及用具要索取工业生产许可证。
二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等，严禁采购腐烂变质、发霉、生虫、异味、污秽不洁、没标识或过期食品。
三、采购肉类食品及水产，应向厂家索取当批的检疫证明原件，检疫票上证章齐全；检查原料是否新鲜，肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、不粘手、指压有弹性，具有相应肉的气味，水产品无腐烂气味，新鲜有光泽。
四、蔬菜的采购，严格要求进货渠道，严防农药超标蔬菜，蔬菜要整洁、新鲜、无杂质，保证先进先出无积压。
五、豆制品的采购，严格要求进货渠道，供货的.豆制品厂家已取得生产许可证（QS），进货产品保证当天生产，不粘，无异味，色泽正常，无污染。
六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。采购的食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物品名录要与实际采购物品相符。
七、严格要求进货渠道，确定为合格供方的单位发现不合格产品时，坚决退货，情节恶劣者解除供方关系。
八、索取、保留原辅材料入库检验单。做到按计划进货，合格入库，有入库记录。
九、运输食品的车辆要专用，车辆容器要清洁卫生；运输直接入口食品，应当用密闭（有通气孔）专用容器盛装；食品装车后，除能加锁密闭的运输车外，要人不离车；运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开；易腐食品（豆制品和肉类制品等）运输要使用冷藏车。
十、装卸食品时讲究卫生，食品不得直接接触地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。
采购验收管理制度 2
1、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类食品。
3、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。
4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。
5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。验收记录妥善保存以备查考。
6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的`食品，应予以当场退货。炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。
采购验收管理制度 3
1、凡属医疗、教学、科研所需用的仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等，均由相关部门统一负责采购，供应、调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。招标范围以外的'商品，须经院领导批准通过政府招标采购后，方可进行采购。
2、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。
3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。
4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，根据院内工作需要和库存量制定月采购计划，进行定点采购。
5、所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。
6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次，制表上报。
7、库房物品要按性质分类保管，作到帐物相符，帐帐相符。
采购验收管理制度 4
一、设备物资采购的审批
各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的，则须填写“实验中学物品采购、维修资金审批表”（见附表1）后报总务处，由总务处视情况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。
二、设备物资的采购
采购小组一律凭审批表采购和报销。采购小组应当充分了解和掌握有关情况，要“货比三家”，真正做到价廉物美。
（一）临时采购
“临时采购”又称“程序采购”，因每一项物资的采购都按一定的程序进行。
1.临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。
2.临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。
（二）集中采购
做好集中采购有利于工作安排，减少审批环节，提高工作效率。每学期一次的集中采购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定采购计划，并在规定时间内报总务处以便及时汇报。
1.每学期一次到服务中心集中领货。
2.集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。
（三）大宗设备物资采购
每年年底总务处根据学校自身情况拟制、提交采购报告，按照服务中心大宗物资采购程序进行。
三、设备物资的验收
（一）学校设备物资采购招标验收小组职责
1.全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查；
2.负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；
3.对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。
（二）学校设备物资验收标准
1.数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。
2.质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符；采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。
（三）学校设备物资验收报告的填写
1.一般物资，填写完整审批表（附件1）即可；
2.固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
3.经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的`承诺条款对采购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”（附件2）以备结账。
四、设备物资的入库
采购的设备物资到校当天，学校物资验收小组按照合同采购标准和产品标准验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续；验收不合格不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务。
（一）一般物资的入库：由采购人、验收保管人或总务处主任签字后入库（见附件1或2）。
（二）固定资产（教学设备）的入库：由采购接收人、项目验收人、总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归档资料于仓库保管（见附件3）。
五、设备物资的出库
（一）一般物资的出库要由物资使用者提出申请（附件4），经总务主任签字批准后，凭“实验中学物品领单”到仓库领物。
（二）固定资产设备物资的出库管理
1.固定资产设备物资的出库
固定资产设备物资的出库要由设备物资使用处室或人员向总务处申请，填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”原单（附件3），经总务主任、主管副校长或校长签字批准后，才能办理出库手续。
2.固定资产设备物资的填卡记账
（1）购买的设备由总务处根据“实验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据，办理固定资产入账，由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和使用部门各保存一份。
（2）各设备使用部门管理员凭“实验中学固定资产入库、验收、出库单”记账，负责将设备标签贴在仪器设备上。
六、设备物资盘存报损
对校内所有物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。做到学校物资“进要入账，出要报损”，使之物尽其用，去向明确，帐物相符。
（一）一般物资报损：总负责人张xx
具体管理人员如下：教师办公用品（黄x）、水电维修零件（俞xx）、卫生工具（张xx）。
（二）教学用品报损：总负责人黄xx
具体管理人员如下：体育器材（黄xx）、实验耗材（张xx等实验员）。
采购验收管理制度 5
为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理
1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。
3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。
二、原材料定价
1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由两名厨师和办公室验收员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单报办公室主任备案，要求所核定的价格合理、公道。
三、采购和验收
1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。
2、原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，厨师负责检查原材料的'规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
4、验收完毕，由厨师和验收员在送货单上共同签字确认。
5、厨师应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
6、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格集体决定。
四、结算
1、所有送货单及时交记帐员登账，记帐员完整记录台账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票。
2、所有发票交办公室行政专员负责报销，并分别通知供应商前来签字领款。
五、仓库保管
1、仓库由保管员负责管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，应及时向办公室主任汇报。
2、仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。
3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。
六、奖惩制度
1、办公室将定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励 和处罚。
2、违反上述规定的，将视情节轻重处以0.5--10分的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。
七、本规定自公布之日起执行。
采购验收管理制度 6
一、采购制度
1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。
2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。
3、凡未经批准私自购买的`任何物品，一律不得报销。
二、验收制度
1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。
2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。
3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。
采购验收管理制度 7
为加强对食堂食品原料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：
1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的'其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。
3、根据实际情况，及时提出采购申请由主管领导审批后，负责采购。分析食品原料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。
4、协同厨师，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。
5、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。
6、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，由主管领导对单据进行审核后，申请付款。收款方应出示收条或收据。
7、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。
二、采购原则：
1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2、采购中必须持认真负责的工作态度，对所采购的食品严把质量关、价格关、数量关，做好账物相符，结算手续完善。
3、禁止采购“三无”食品，即无工商证、无卫生合格证、无出产证的食品。
4、严格保证大米、面粉、食用油、调味品、新鲜肉冻货的正常进货渠道，加强食品物资采购安全防范工作。
5、供应商有条件的应提供正规发票、无条件的应提供送货单、收据等送货凭证。
三、食堂验收员由厨师负责，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：
1、坚持原则，秉公办事，坚决维护本单位的利益。
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。
3、不定期抽查入库食品的数量和质量。
四、食品采购及货款支付流程
1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体实际情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。
2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据需求量填写《食品原料辅料采购计划表》报主管领导批准。得到批准后，再联系供应商购货。
3、购货时应写清楚品名，数量、单价、金额（大小写金额一致），日期。由店家出具票据，店家需签字盖章。
4、货物送到后，由厨师进行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。
5、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。
6、未经主管领导审批同意，食堂管理员不得擅自采购。
7、月度终了，应及时统计出本月伙食支出情况，公布本月食堂支出情况，月末需要编制食堂食物盘点表。
采购验收管理制度 8
为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理
1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。（价格数目大的须签订供货协议。）
2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的供应商处购买原物料。
二、原材料定价
1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的`影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收
1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
四、结算
1、所有送货单及时交由收货组文员登账，收货组文员完整记录台账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票或收据。
2、所有发票或收据交管理部助理负责相关的报销手续，并分别通知供应商自行到财务部出纳处签字领款，不得代领。
五、仓库保管
1、仓库物料管理员负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，应及时向管理主管书面汇报。
2、食堂仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。
3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。
六、奖惩制度
1、管理部主管将定期或不定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚。
2、违反上述制度的，将视情节轻重处以1-10分的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。
3、执行以上制度连续三个月无差错时，相关责任人员予以1-10分的奖励。
七、本规定自公布之日起执行。
采购验收管理制度 9
一、目的
为了规范公司采购物品的验收工作，确保采购物品的质量、数量、规格等符合要求，保障公司的生产经营活动顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有采购物品的验收管理。
三、职责分工
（一）采购部门
负责通知相关部门和人员进行验收工作。
负责提供采购合同、订单、发票等相关采购文件。
（二）验收部门
负责按照验收标准和程序对采购物品进行检验和测试。
负责填写验收报告，记录验收结果和问题。
（三）仓库部门
负责接收验收合格的采购物品，并进行入库登记和保管。
负责对验收不合格的采购物品进行隔离和标识，等待处理。
四、验收标准
（一）质量标准
采购物品的质量应符合国家相关标准、行业标准、企业标准或采购合同中约定的质量标准。
（二）数量标准
采购物品的数量应与采购合同、订单、发票等相关采购文件中约定的数量一致。
（三）规格标准
采购物品的规格应与采购合同、订单、发票等相关采购文件中约定的规格一致。
五、验收程序
（一）验收准备
采购部门在采购物品到货前，应提前通知验收部门和仓库部门做好验收准备工作。
验收部门应根据采购合同、订单、发票等相关采购文件，制定验收方案和验收标准。
仓库部门应准备好验收场地、验收工具和设备等。
（二）到货验收
采购物品到货后，仓库部门应首先对采购物品的外包装、数量、规格等进行初步检查，如发现问题，应及时通知采购部门和验收部门。
验收部门应在接到通知后，及时对采购物品进行质量检验和测试，如检验和测试需要专业设备和人员，应委托专业机构进行。
验收过程中，验收人员应严格按照验收标准和程序进行操作，如实记录验收结果和问题。
（三）验收结果处理
验收合格的采购物品，验收部门应填写验收报告，注明验收合格，并签字确认。仓库部门应根据验收报告，办理入库手续，将采购物品入库保管。
验收不合格的采购物品，验收部门应填写验收报告，注明验收不合格的'原因和问题，并签字确认。仓库部门应将采购物品进行隔离和标识，等待处理。采购部门应及时与供应商联系，协商解决问题的办法。如需要退货，应按照退货程序办理退货手续；如需要换货，应要求供应商尽快换货；如需要维修，应要求供应商尽快维修。
六、验收记录与档案管理
（一）验收记录
验收人员应如实填写验收记录，包括验收日期、采购物品名称、规格型号、数量、质量状况、验收结果、验收人员签名等内容。
（二）档案管理
验收记录和相关验收文件应统一归档管理，保存期限不少于xx年，以便查阅和追溯。
七、监督与检查
公司质量管理部门应定期对采购验收工作进行监督和检查，确保验收工作的规范性和准确性。
对在采购验收工作中发现的违规行为和问题，应及时进行处理和纠正，并追究相关人员的责任。
八、附则
本制度由采购部门负责解释和修订。
本制度自发布之日起施行。
采购验收管理制度 10
一、总则
为加强采购物品的验收管理，保证采购物品的质量和数量，特制定本制度。
本制度适用于公司所有采购物品的验收工作。
二、验收人员及职责
验收小组由采购部门、使用部门、质量检验部门等相关人员组成。
采购部门负责协调验收工作，提供采购合同、订单等相关资料。
使用部门负责对采购物品的性能、适用性进行检验和评估。
质量检验部门负责对采购物品的'质量进行专业检测和判定。
三、验收依据
采购合同、订单及相关补充协议。
供应商提供的产品质量证明文件、检验报告、说明书等。
国家、行业及企业制定的相关产品质量标准和验收规范。
四、验收流程
（一）到货通知
供应商在货物送达前，应提前通知采购部门，采购部门及时通知验收小组做好验收准备。
（二）初步验收
货物到达后，验收小组首先对货物的外包装、数量、规格型号等进行初步检查。
检查货物包装是否完好，有无破损、变形、受潮等情况。
核对货物数量、规格型号是否与采购合同、订单一致。
（三）质量检验
对于需要进行质量检验的货物，质量检验部门按照相关标准和方法进行抽样检验。
检验内容包括但不限于物理性能、化学成分、电气性能、机械性能等。
（四）性能测试
使用部门对货物的性能进行测试，如设备的运行稳定性、功能完整性等。
（五）验收报告
验收完成后，验收小组根据验收结果填写验收报告。
验收报告应包括验收日期、货物名称、规格型号、数量、质量状况、验收结论等内容。
（六）验收结果处理
验收合格的货物，办理入库手续，进入正常使用或库存管理流程。
验收不合格的货物，采购部门应及时与供应商沟通，协商处理方案，如退货、换货、补货、降价等。
五、验收时间要求
一般货物应在到货后的xx个工作日内完成验收。
大型设备、复杂系统等特殊货物的验收时间可根据实际情况适当延长，但最长不得超过xx个工作日。
六、争议处理
如在验收过程中，验收小组与供应商对验收结果存在争议，应共同协商解决。
协商不成的，可申请第三方权威机构进行鉴定或仲裁。
七、附则
本制度由采购管理部门负责解释和修订。
本制度自发布之日起执行。
采购验收管理制度 11
一、目的
为加强公司采购物品的验收管理，确保采购物品符合规定的要求，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有物资、设备、原材料、办公用品等采购物品的验收管理。
三、验收原则
严格按照采购合同、技术协议、质量标准等要求进行验收。
坚持实事求是、客观公正的原则，对采购物品的质量、数量、规格、型号等进行全面检验。
实行“谁验收、谁负责”的原则，验收人员对验收结果的准确性和真实性负责。
四、验收流程
（一）验收准备
采购部门在采购物品到货前xx天，通知使用部门、质量检验部门等相关部门做好验收准备工作，提供采购合同、技术协议、质量标准等相关资料。
（二）到货检查
采购物品到货后，仓库管理人员首先对货物的外包装、数量、规格、型号等进行初步检查，核对无误后，填写《到货通知单》，通知验收部门进行验收。
（三）验收实施
质量检验部门依据相关质量标准和检验方法，对采购物品进行质量检验，出具《质量检验报告》。
使用部门对采购物品的性能、功能等进行测试和试用，填写《使用部门验收报告》。
仓库管理人员对采购物品的数量、规格、型号等进行清点和核对，填写《仓库验收报告》。
（四）验收结论
验收部门根据各自的'验收报告，综合判定采购物品是否合格。如验收合格，填写《验收合格通知单》；如验收不合格，填写《验收不合格通知单》，注明不合格原因和处理意见。
（五）验收结果处理
验收合格的采购物品，仓库管理人员办理入库手续，将采购物品分类存放，并做好库存管理工作。
验收不合格的采购物品，采购部门根据验收结果，与供应商协商解决，如退货、换货、补货、索赔等。
五、验收期限
一般物资的验收期限为到货后xx个工作日内完成；大型设备、复杂系统等特殊物资的验收期限可根据实际情况协商确定，但最长不得超过xx个工作日。
六、档案管理
采购验收过程中的相关文件、记录，如采购合同、到货通知单、质量检验报告、验收报告、不合格通知单等，由采购部门负责整理、归档，保存期限不少于xx年。
七、监督与考核
公司审计部门、质量管理部门定期对采购验收工作进行监督检查，对验收工作中存在的违规行为进行查处。
对在采购验收工作中表现优秀的部门和个人，公司给予表彰和奖励；对因工作失职、渎职导致公司利益受损的，追究相关人员的责任。
八、附则
本制度由采购部门负责解释和修订。
本制度自发布之日起施行。
采购验收管理制度 12
一、目的
为了规范公司采购物品的验收工作，确保采购物品的质量、数量、规格等符合要求，保障公司的生产经营活动顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有采购物品的验收管理。
三、职责分工
（一）采购部门
负责通知相关部门和人员进行采购物品的验收工作。
负责提供采购合同、采购订单、供应商资料等验收所需的文件和资料。
（二）验收部门
负责按照验收标准和验收程序对采购物品进行验收。
负责填写验收报告，记录验收结果和验收意见。
（三）仓库部门
负责对验收合格的采购物品进行入库管理。
负责对验收不合格的采购物品进行隔离和保管，并及时通知采购部门进行处理。
四、验收标准
（一）质量标准
采购物品的质量应符合国家相关标准、行业标准、企业标准以及采购合同中约定的质量标准。
（二）数量标准
采购物品的数量应与采购合同、采购订单中约定的数量一致。
（三）规格标准
采购物品的规格、型号、尺寸等应与采购合同、采购订单中约定的规格标准一致。
五、验收程序
（一）验收准备
采购部门在采购物品到货前，应提前通知验收部门和仓库部门做好验收准备工作。
验收部门应熟悉采购合同、采购订单等相关文件和资料，了解采购物品的验收标准和验收要求。
仓库部门应准备好验收所需的'工具和设备，如计量器具、检测仪器等。
（二）初步验收
采购物品到货后，仓库部门负责核对采购物品的数量、规格、型号、包装等外观情况，检查采购物品的随货文件和资料是否齐全。
如发现采购物品的数量、规格、型号、包装等外观情况与采购合同、采购订单不符，或随货文件和资料不齐全，仓库部门应及时通知采购部门进行处理。
（三）质量验收
初步验收合格后，验收部门负责对采购物品的质量进行验收。
验收部门应按照验收标准和验收方法对采购物品进行抽样检验或全面检验。
如发现采购物品的质量不符合验收标准和验收要求，验收部门应及时填写验收报告，记录验收结果和验收意见，并通知采购部门进行处理。
（四）验收结果处理
验收合格的采购物品，仓库部门负责办理入库手续，将采购物品入库保管。
验收不合格的采购物品，仓库部门负责将采购物品进行隔离和保管，并及时通知采购部门进行处理。
采购部门应根据验收报告和验收意见，与供应商协商解决采购物品的质量、数量、规格等问题。如需要退货或换货，采购部门应按照公司的退货和换货流程进行处理。
六、验收记录与报告
（一）验收记录
验收人员在验收过程中应做好验收记录，记录验收的时间、地点、人员、验收物品的名称、规格、型号、数量、质量情况、验收结果和验收意见等内容。
（二）验收报告
验收完成后，验收人员应及时填写验收报告，验收报告应包括验收的基本情况、验收结果、验收意见和建议等内容。验收报告应由验收人员签字确认，并提交给相关部门和人员审核和审批。
七、监督与检查
质量管理部门负责对采购验收工作进行监督和检查，确保验收工作按照本制度的要求进行。
如发现验收工作中存在违规行为或验收结果不准确的情况，质量管理部门应及时提出整改意见和建议，并督促相关部门和人员进行整改。
八、附则
本制度由采购部门负责解释和修订。
本制度自发布之日起施行。
采购验收管理制度 13
一、总则
为加强采购物品的验收管理，确保采购物品符合规定的要求，特制定本制度。
二、验收组织与职责
成立采购验收小组，成员包括采购部门、使用部门、质量检验部门等相关人员。
采购部门负责通知验收小组成员进行验收，并提供采购合同、发票、货物清单等相关资料。
使用部门负责对采购物品的性能、规格、型号等是否符合使用要求进行验收。
质量检验部门负责对采购物品的质量进行检验和判定。
三、验收依据
采购合同、订单及其附件。
国家、行业或企业制定的相关标准和规范。
产品说明书、质量保证书等相关文件。
四、验收程序
到货通知
供应商将采购物品送达指定地点后，及时通知采购部门。采购部门在接到通知后，应在x月内通知验收小组成员进行验收。
验收准备
验收小组成员在接到验收通知后，应准备好相关的验收工具和仪器，熟悉验收依据和要求。
外观检验
验收人员首先对采购物品的外观进行检验，包括包装、标识、外观质量等，检查是否有破损、变形、污染等情况。
数量检验
对采购物品的数量进行清点，核对是否与采购合同、订单的数量一致。
质量检验
质量检验部门依据相关标准和规范对采购物品进行质量检验，包括物理性能、化学成分、技术指标等方面的.检验。
性能检验
使用部门对采购物品的性能进行检验，如设备的运行稳定性、功能完整性等，确保采购物品能够满足使用要求。
验收记录
验收人员在验收过程中应做好验收记录，详细记录验收的项目、结果、问题及处理情况等内容。
验收结论
验收小组成员根据验收记录和检验结果，共同讨论并确定验收结论。验收结论分为合格、不合格两种。
五、验收结果处理
验收合格的采购物品，由仓库管理人员办理入库手续，将物品分类存放，并做好库存管理。
验收不合格的采购物品，验收小组应及时填写《不合格品报告》，注明不合格的原因和处理意见。采购部门应及时与供应商联系，协商解决办法，如退货、换货、补货、降价等。
六、验收纪律
验收人员应严格按照验收依据和程序进行验收，不得随意降低验收标准或放宽验收条件。
验收人员应坚持公正、公平、客观的原则，如实记录验收结果，不得弄虚作假或隐瞒问题。
验收人员应对验收过程中涉及的商业秘密和技术秘密严格保密，不得泄露给无关人员。
七、附则
本制度由采购部门负责解释和修订。
本制度自发布之日起执行。
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一、目的
本制度的目的是确保公司采购的物资、设备和服务等符合采购合同或订单的要求，保证采购质量，防止不合格品流入公司，保护公司的利益和声誉。
二、适用范围
本制度适用于公司所有采购项目的验收工作，包括原材料、零部件、设备、办公用品、服务等。
三、验收原则
严格按照采购合同、订单、技术协议等文件的要求进行验收。
坚持实事求是、客观公正的原则，对采购物品进行全面、细致的检验和评价。
验收工作应在规定的时间内完成，确保采购物品及时投入使用或入库保管。
四、验收流程
（一）验收申请
采购物品到货后，采购部门应及时填写《采购验收申请表》，提交给验收部门，并附上采购合同、订单、技术协议、发票、送货单等相关文件。
（二）验收准备
验收部门收到《采购验收申请表》后，应安排验收人员，准备验收工具和设备，查阅相关验收标准和规范，了解采购物品的性能、特点和使用要求。
（三）实施验收
数量验收
验收人员应核对采购物品的数量是否与采购合同、订单、发票、送货单等文件一致，检查包装是否完好，有无破损、短缺、溢余等情况。
质量验收
对于原材料、零部件等物品，验收人员应按照相关标准和规范进行抽样检验，检测其物理性能、化学成分、尺寸精度等指标是否符合要求；对于设备、办公用品等物品，验收人员应进行外观检查、功能测试、性能调试等工作，检查其是否完好无损、运行正常、功能齐全；对于服务项目，验收人员应根据服务合同的要求，对服务的内容、质量、进度等进行评估和考核。
资料验收
验收人员应检查采购物品的质量证明文件、检验报告、说明书、保修卡等资料是否齐全、有效、符合要求。
（四）验收报告
验收完成后，验收人员应填写《采购验收报告》，详细记录验收的过程、结果、结论和建议等内容，并签字确认。验收报告一式三份，一份留存验收部门，一份交采购部门，一份交财务部门。
（五）验收结果处理
验收合格
如果采购物品的数量、质量、资料等均符合要求，验收人员应在《采购验收报告》中注明“验收合格”，并通知采购部门办理入库或使用手续。
验收不合格
如果采购物品存在数量短缺、质量缺陷、资料不全等问题，验收人员应在《采购验收报告》中注明“验收不合格”，并详细说明不合格的`原因和情况，提出处理建议，如退货、换货、补货、降价、索赔等。验收部门应将《采购验收报告》及时反馈给采购部门，采购部门应根据验收结果和处理建议，与供应商协商解决问题，直至采购物品达到验收要求。
五、验收责任
采购部门应确保采购物品的供应商具有合法的资质和信誉，采购合同、订单等文件的内容完整、准确、有效，采购物品的运输、保管等环节符合要求，并及时组织验收工作。
验收部门应严格按照验收标准和规范进行验收工作，确保验收结果的真实、准确、可靠，对验收合格的采购物品负责，对验收不合格的采购物品提出合理的处理建议，并跟踪处理结果。
供应商应按照采购合同、订单等文件的要求，按时、按量、按质提供采购物品，并提供完整、有效、符合要求的质量证明文件、检验报告、说明书、保修卡等资料，对提供的采购物品的质量负责，承担因采购物品不合格而产生的一切后果和损失。
六、附则
本制度由公司采购部门负责解释和修订。
本制度自发布之日起施行。
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