材料施工管理制度

时间：2023-06-02 20:22:32 制度我要投稿

材料施工管理制度

　　在发展不断提速的社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。到底应如何拟定制度呢？以下是小编整理的材料施工管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

材料施工管理制度

材料施工管理制度1

　　为理顺材料申请、验收、保管、使用等方面的关系，保证工程所需材料的质量，特制定材料管理规定如下：

　　1）材料的采购

　　项目材料员须根据已批准的施工进度计划，编制分批材料计划，须注明名称、规格、数量及大致进场日期，有特殊质量要求的材料改期必须予以注明，上报项目经理部，再由项目部上报给监理、甲方审核后予以采购。材料员根据审批的材料计划及时与供应商沟通联系，确保材料按需进场。

　　1、采购、调拨人员接到备料计划时，要对材料计划认真检查，对材料品名、规格、型号、数量、时间等不清楚或有错误的地方，要向计划人员查清纠正后再进行采购、调拨。

　　2、对加工的材料、料具部门除审查加工计划外，并以加工图纸审查品名、规格、型号、数量，发现问题找制图人纠正，以免加工错误，影响工程质量。

　　3、采购、调拨人员对所采购、调拨的材料要认真检查质量，严格验收，凡是品种、规格不符，型号不对，外观不好，理化数据不符合要求，或有变质、变形等问题，一律不准采购、调拨。

　　4、委托生产单位加工的材料（商砼），经办人要深入该单位的车间，了解加工质量，发现问题及时向生产单位交涉解决，避免造成质量事故。对已加工的产品，也要严格检查验收，确保产品质量。

　　5、采购、调拨、加工的材料必须坚持三比一算的原则，坚持清重比质量，质量不合格的产品不准采购。

　　6、采购、调拨加工的`材料，调拨提运入库或入场后，直至使用期间（除保管责任外），发生重大质量问题，采购、调拨人员要负责向原供料单位联系交涉，直至问题解决为止。

　　7、采购人员在购料前要先向供料单位索取产品合格证或出厂质量保证书，并对质量单、证所列各种质量数据认真审查，符合要求时方可采购。采购人员应将上述材料的合格证、质保书或试验单送交收料单位验收人员，由材料验收人员负责整理归档，并报公司材设部备查。

　　8、对物资的搬运、储存、防护按质量保证体系程序《物质搬运、储存、包装、防护和交付》进行。

　　2）材料的验收

　　（1）项目材料员在验收各种材料时，应先核实检验各种质保资料，包括质保书或出厂合格证明及生产许可证、准用证的复印件等。

　　（2）加强对需复试材料的验收。

　　钢材：钢材进质时，应先检验有关出厂质量证明书，经检验合格后，再验收材料。如属成型钢筋，还需检验有关出厂质量证明书，经检验合格后，再验收原材料。如属成型钢筋，还需检查二级复试报告，合格的才可收料。钢材原材料，按要求堆放。每进场60t钢材作为一个批次做一次复试，复试合格后方可使用；检验不合格的材料通知供应商立即退货并对供应商处于相应的经济处罚，严禁不合格产品用于工程项目中。现场钢材都挂牌标明未检验、正在检验或者检验合格等状态，复试合格的方可施用。

　　商品砼选择信誉好的合格供应商进行材料供应，并要求供应商派人现场蹲点。同时材料员应做到随时检查，不合格的材料坚决予以退回，三次以上，应更换供应商。

　　（3）除以上需复试的材料外，其余材料也应加强验收工作，应先验查合格证或出厂证明，同时严格按合同要求验收材料，发现不符合要求的应及时联系处理。

　　（4）项目材料员应及时收集登记各种质保资料，并且应注明各种进场材料的状态情况，分为未检测、在检测、检测合格、检测不合格四种。

　　（5）材料员在收集登记各项质保资料完毕后，应及时将各种质保资料交给项目部经理审核，并在物资进场记录单上做好记录，装订成册。

　　（6）进场物资凭证必须齐全有效，实物必须与送货凭证所列的品名规格、数量、质量相符。

　　（7）计量单位必须符合国家计量法的规定，凡能称量的要称量，凡能点数的要点数，凡能尺量的予以尺量，验收检测率应达到验收计量的规定，大批物资可以抽检验收，抽检率不低于20%。

　　（8）对凭证不全、质量不符规定的材料，应另行隔离堆放，同时应及时通知供应商及时退场。

材料施工管理制度2

　　1.项目经理部，应及时向材料采购部门提供材料需要计划，企业材料供应部门应制定采购计划，订货或市场采购，按计划供应给项目经理部，采购供应部门应对供货方进行考核，签订供货合同，确保供应工作质量和材料质量。

　　2.材料供应部门按计划保质、保量，及时供应材料。

　　3.进场的材料应进行数量验收和质量验收，做好相应的验收记录和标识，不合格的材料应更换、退货。严禁使用不合格的材料。

　　4.材料的计量设备必须经有资质的机构定期检验，确保计量所需要的'精确度。检验不合格的设备不允许使用。

　　5.进入现场的材料，应有生产厂家的备案证明书（重印件）和材料证明（包括厂名，品种，出厂日期，出厂编号，试验数据）和出厂合格证，要求复试的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。

　　6.材料储存应满足下列要求：

　　（1）入库材料应按型号、品种分批堆放，并分别编号、标识。

　　（2）易燃易爆的材料应专门存放，派专人负责保管，并有严格的防火，防爆措施。

　　（3）有防水防潮要求的材料，应采取防水防潮措施并做好标识。

　　（4）有保持期的库存材料应定期检查，防止过期，并做好标识。

　　（5）易损坏的材料应保护好外包装防止损坏。

　　7.应建立材料使用限额领料制度。超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经有关人员批准。

　　8.建立材料使用监督制度，材料管理人员应对材料的使用情况进行监督，做到工完、料净、场清；建立监督记录；对存在问题应及时分析处理。

　　9.建立材料使用台账，记录使用和超节状况。

　　10.办理剩余材料退料手续。设施用料，包装物及容器应回收，并建立回收台账。

　　11.建立使用工具发放回收记录，应有发放记录内容，发放日期、价值，接收人签字，回收日期。对于丢失损坏按价值由责任人赔偿。

材料施工管理制度3

　　为加强材料管理工作，切实做到科学、合理地使用材料，'确保质量、满足需要、降低成本'的原则，使材料管理工作做到职责清楚，各专业分包单位进场的材料必须执行以下规定：

　　1本项目的材料管理主要由总承包各专业工程师牵头监督管理。各专业分部物资管理部门主要负责材料设备的`询价、定货、采购、报验。

　　2材料报验。各专业分包单位必须设置专职或兼职的材料主管人员，负责材料的报验工作，材料在进场以前必须填写报验单，报送样品，进场数量、规格及有关证书（生产厂家资质证书、质量保证书、合格证、检测试验报告），进行报验，未经报验通过的材料、构配件不得进场并使用。

　　3材料、构配件、设备进场后，24小时内必须向总承包申请材料、构配件、设备的报验。材料、构配件、设备报验前不得分散到施工现场。报验时带材料、构配件、设备报验单，由分包单位的施工员、材料员及总承包专职工程师按报单内容到料场验收合格后再报监理。没有报验或报验没通过的材料、构配件、设备不得使用，也不得分散到料场以外的地点。并按总承包要求做退场或其它处理。

　　4材料堆放管理：总承包对整个现场的材料堆放场地进行统一划分，指定各专业分包的材料堆放区域。

　　5各专业分包必须在指定区域分门别类、堆码整齐。

　　6易燃、易爆物品（油漆、稀释剂、氧气、乙炔气等）一律不准在建筑物内储存，必须在总承包的指定位置搭设符合要求的库房或者随进随用。

　　7所堆放的材料必须有明显标识，标识牌的制作必须事先征得总承包的同意。

　　8材料、设备、机具每次进场须持材料、设备、机具清单在门卫处登记。门卫为每个专业分包单位设材料、设备、机具台帐，查实登记后放行。

　　9剩余材料、设备、机具出场时，必须到物资设备部开具出门证。出门证上注明运出材料、设备、机具的规格、型号、数量。凡未在进场台帐上登记的材料、设备机具一律视为未进场，一律不得运出场外。

材料施工管理制度4

　　适用范围：

　　本公司所有甲方分包工程、工程监理及所有甲供、乙供（包括三方合同）的工程材料采购、设备采购。以下情况除外：

　　①工程造价在5万元以下或者采购产品在1万元以下的，经项目总经理批准；

　　②明码实价的商品以及垄断经营项目，经项目总经理批准；

　　③经公司总经理批准的其他项目。

　　规范目的：

　　招投标工作做到公开、公平、科学、严谨，以最低的成本，挑选最可靠的施工单位和监理单位及材料和设备供货商，确保工期、质量、成本控制达到公司要求，切实维护公司利益。

　　招投标机构

　　第一条：公司招投标小组：负责公司招投标工作的领导及决策，负责对全部招投标工作的监管，小组成员：董事长、总经理、主管副总经理、财务总监、总工程师、项目经理部总经理、工程管理部经理、成本管理部经理、工程管理部招标工程师、建材采购协调小组成员（工程材料设备采购）。

　　第二条：项目经理部招投标小组：负责项目经理部招投标工作的经办工作，小组成员：项目总经理、副总经理、总助、设计师、专业工程师、审算工程师。

　　工程施工/监理及材料/设备采购规模划分

　　第一条：大型招标：

　　1.主体工程、桩基工程、工程监理；

　　2.标的在100万元以上材料、设备的采购；

　　3.以及各项目通用的工程（具体内容待定）。

　　第二条：中型招标

　　1.（除大型招标内容以外）标的在30万以上的工程；

　　2.标的在15~100万元（包括100万元）材料、设备的采购；

　　第三条：小型招标

　　1.（除大型招标内容以外）标的在30万元以下的工程。

　　2.标的在15万元以下（包括15万元）的材料、设备的采购。

　　第四条：同一项目、同一类别的材料设备不得分次或拆分招投标。

　　材料设备采购计划

　　第一条：在项目开工前制定项目材料设备采购总体计划表，提交建材采购协调小组，由建材采购协调小组根据各项目情况进行调整，原则要求所有项目的同类材料设备能够集中采购。

　　第二条：在每月25日之前，各项目经理部提交准确的下月度采购计划，（中途需要变更的要填写'计划变更情况表'，）由建材采购协调小组统一编制上网计划；不具备上网条件的，由建材采购协调小组通知项目经理部自行按规范其他条款组织招投标。

　　第三条：一次招投标的`标准流程为20个工作日，项目经理部需提前作好安排。

　　投标单位的确定

　　第一条：工程管理部负责建立由公司认可合作单位（包括承建商、供货商、监理公司）名册和资料库。

　　第二条：公司认可合作单位，必须是与万科有过良好合作经历的，或者是社会声誉卓着并且经考察证实具备实力可以合作的单位。合作单位由部门经理及以上级别人员推荐（其他职员可通过部门经理推荐），并由推荐部门（材料、设备由建材采购协调小组）统一组织考察小组进行考察，出具考察报告，通过评估小组评估，经项目总经理或工程管理部经理或成本管理部经理签署及公司领导批准后，即纳入认可单位名册。考察详细情况报告（包括时间、人员、结果、分析报告等）归入其档案。

　　第三条：公司定期对认可合作单位进行评估，评估不合格的单位应单独列入《不能合作单位名单》予以淘汰；详细规定见《万科地产合作单位管理规范》和《供应商评估管理规范》。

　　第四条：投标单位必须是万科地产认可名册中的单位；投标单位一般不得少于三家，投标单位不够三家时：小型招标需报工程管理部和成本管理部同意，中型和大型招标还需报工程总监及总经理批准。

　　第五条：投标单位的选择：小型招标全部由项目经理部招标小组推荐，并报工程管理部、成本管理部备案；中型招标由项目经理部推荐2/3竞标单位，工程管理部及成本管理部推荐1/3竞标单位；大型招标由项目经理部推荐1/3竞标单位，由工程管理部和成本管理部推荐2/3竞标单位，并报公司招标领导小组审定批准。

　　招标书

　　第一条：招标书应采用公司统一制定的标准文本，其内容主要包含：工期要求、进场要求、工程造价或取费标准要求、质量要求、付款方式、招标范围、结算方式、验收标准、废标条件、接标时间、开标时间、定标方法、标准合同条文、图纸、投标单位的补充意见、其他要求等。

　　第二条：招标书中的空白部分和补充内容，均由经办部门负责填写，标准招标书中不适用本工程的条款，可在补充条款中注注明及补充。

　　第三条：大型招标的招标书，须征求公司招投标小组意见，由工程管理部经理最后定稿；中型招标的招标书，须征求项目经理部招标小组及工程管理部、成本管理部意见，由项目总经理最后定稿。

　　第四条：小型招标的招标书，须征求项目经理部招投标小组意见，由项目总经理最后定稿，并报工程管理部、成本管理部备案。

　　第五条：材料、设备采购在网上招标的招标书，由项目经理部在网上填写标书后提交给公司建材采购协调小组，经过公司指定有关人员审核后，通过集团电子商务安排上网招标。

　　开标

　　第一条：大型招标的开标会，由工程管理部主持，由项目经理部、成本管理部、工程管理部等三个部门的人员参加。

　　第二条：中、小型招标的开标会，由项目经理部负责主持，由项目经理部总经理（或副总、总助）及项目经理部审算工程师、项目经理部专业工程师等至少三人参加。

　　第三条：网上招标的，按规定设置开标时间、开标权限，不再召开会议。

　　第四条：开标后，由经办人如实填写记录，参加人员签字作实。

　　定标

　　第一条：评标、定标工作，应严格实行'货比三家'的原则，《项目成本管理指导书》中有关成本控制指标是评标、定标的重要依据之一，[[定标价超出该指标10

　　万或10%的，需进行专题说明，资料报送公司成本决策委员会审批。

　　第二条：大型招标的定标会，由工程管理部经理主持，公司招投标小组成员参加评标和定标，会议结果报总经理批准后生效。

　　第三条：中型招标的定标会由项目总经理主持，项目经理部招标小组及工程管理部、成本管理部参加，超过300万元以上的工程、超过100万元以上的材料及设备的定标会，还需公司招标小组参加；定标结果报公司主管副总经理批准后生效；

　　第四条：小型招标的定标会由项目经理部招投标小组自行组织，会议结果报项目经理部总经理批准后生效，定标结果报工程管理部和成本管理部备案。

　　第五条：参加材料设备采购评、定标的人员通过每人填写一份意见表（该表可根据不同要求设定各项权重，以百分制乘以各项权重计算评分），发表各自的意见并汇总。然后按各部门平均参加人数综合评定结果，以此作为参考依据，报有关领导审批决定。

　　第六条：各项目经理部负责填写材料设备采购《招标履行表》、对材料设备投标结果进行分析及编制产品比较表，作为定标的参考文件。

　　第七条：定标后，全体与会人员须签名作实。

　　其他

　　第一条：全部招投标资料需按公司档案管理规范进行归档保管。

材料施工管理制度5

　　第一章总则

　　第一条为了促进企业对项目材料的管理工作，发挥企业整体优势，满足施工生产的需要，减少库存积压和浪费，降低工程项目施工生产成本，特制定本办法。

　　第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购，按计划供给项目经理部。

　　第三条施工项目所需的c类材料可由单位授权有项目经理部自行采购；项目经理部就编制采购计划，报单位物资部门批准后按计划采购；

　　第四条工程项目所需的.、b类材料，必须通过招投标的方式进行采购。

　　第二章机构设置与人员配备

　　第五条各项目经理部应设材料组，是项目经理部管理层的组成部分，业务上受分公司、公司物资部门领导；

　　第六条根据工程需要，各项目应配备材料人员1—3人，其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定，报分公司经理批准。

　　第七条项目材料人员必须职责分工明确，杜绝一人包揽，严禁采购兼保管。

　　第三章计划与供应管理

　　第八条项目经理部在开工三天前，应向分公司物资部门提供'项目材料需用总体计划'。材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量（技术要求）、数量及进场时间等，需要及进场时间等，需要加工定做的料具，应附图纸并注明要求。

　　第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订，提供价格信息和合格分供方，随时了解市场情况，以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位。

　　第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划，保质、保量、按时将材料供应到现场。

　　第十一条建设单位（业主）供应的材料，：：由分公司物资部门与建设单位（业主）签订材料供应办法，并与建设单位（业主）落实材料的选样工作。

　　第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本，材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。

　　第十三条发生材料代用的量差（增）由项目承担。

　　第四章材料的验收和使用保管

　　第十四条进场的材料应进行数量验收和质量检验，作好相应的验收和标识的原始记录。数量验收和质量检验，应符合国家的'计量方法和企业的有关规定；

　　第十五条进入现场的材料应有生产厂家的村质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单）和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配置的材料应经试配，使用前应经认证。

　　第十六材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。

　　第十七条对进场的材料发现质量不合格，应做出标识，按公司程序文件规定，挂上'不合格物资'标牌，及时通知分公司物资部门联系解决。

　　第十八条凡进入项目现场的材料，应根据现场平面布置规划的位置，做到四定位、五五化、四对口。现场大宗材料须堆放整齐，砂、石成堆、成方、砖成垛，长大件一头齐，要求场地平整，排水良好，道路畅通，进出方便。

　　第十九条应建立材料使用限额领料制度：

　　1.由负责施工的工长或施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务书和限额领料单。两单工程量要一致，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组。项目材料组收到后，立即根据单位工程分部分项用料预算进行审核。审核工程量有无重复或超过预算，审核材料消耗定额有无套错，审核计算有无差错。审核无误后，送工长或施工员交承担的施工生产班组凭单领料。

　　2.无限额领料单，材料员有权停止发料，由此影响施工生产应由负责施工的工长或施工员负责。

　　3.班组用料超过限额数时，材料员有权停止发料，并通知负责施工的工长或施工员查核原因。属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量；属操作浪费的，按有关奖罚规定办理，赔偿手续办好后再补发材料。

　　4.限额领料单随同施工任务单当月同时结算，已领未用材料要办理假退料手续。在结算的同时应与班组办理余料退库手续。

　　5.班组使用材料衽节约有奖、浪费赔偿、奖赔对等的原则，其材料奖按节约材料的20%发给班组，材料浪费仍以浪费材料的20%扣罚班组。奖罚节约或浪费的材料单价，按工程当地的定额材料单价计算或按项目与班组的合同单价计算。

　　6.钢筋按放样料单数量加1.5—3%的损耗一次承包给钢筋加工车间（班组），达到指标应给予奖励，节约部分五五分成。

　　第二十条应建立材料使用台帐，记录使用和节超状况。材料管理人员应对材料使用情况进行监督；做到工完、料清、场清；建立监督记录；每月按时对材料使用情况进行盘点和料具租赁费的结算，对存在的问题应及时分析和处理。

　　第二十一条废料处理

　　1.废料由项目整理集中后，必须经过材料部门同意或委托项目经理部方可进行处理。

　　2.废料处理所得收必须按实交财务部门冲销项目成本。

　　3.任何人不得私自将废料处理所得收入截留使用，否则按贪污公款处理。

　　第五章统计与核算

　　第二十二条项目材料组自项目开工到竣工交付验收，应做好各种资料收集整理，装订成册，按月做好统计核算工作。

　　1.项目承包工程材料消耗表

　　2.项目承包工程主材预算与消耗对比表

　　3.项目承包周转料具租赁结算表

　　4.项目承包周转材料（非租赁）摊销情况表

　　5.建立材料耗用情况数据库。

　　第六章奖罚办法

　　第二十三条项目工程价差降低率按与项目签订横向承包合同的规定执行，公司（分公司）物资部门负责核算。

　　第二十四条项目经理应同项目材料负责人签订工程目标责任状确保三材节约目标：钢材2%；木材3%；水泥0.56%。

　　第二十五条每月由分公司物资部门对各项目进行'项目法施工项目分项检查考核'，对于检查达不到95分的，应要求限期整改，并给予批评和罚款。

　　第二十六条局、公司每年对分公司及项目材料管理进行检查考核，将对做的较好的单位或项目给予表扬，对达不到要求的单位或项目将限期整改，并给予批评和罚款。

　　第七章附则

　　第二十七条本办法自20xx年11月12日起执行，原有关规定与本办法有冲突的地方，按本办法执行。

材料施工管理制度6

　　任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。

　　（1）材料的发放应遵循先进先出的.原则。

　　（2）相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报。

　　（3）领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。

　　（4）出库单一式三联：存根、财务（大项目应设置项目部财务科）、领料人各一联。

　　（5）保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。

材料施工管理制度7

　　1）建立健全现场料具管理制度和责任制，现场料具要严格按平面图布置码放，分片包干负责。

　　2）加强现场平面布置的管理，根据不同施工阶段，材料及物资变化，设计变更等情况，及时调整堆料现场的位置，保持道路畅通，减少二次倒运。

　　3）随时掌握施工进度及用料信息，搞好平衡调剂，正确组织材料进场。材料计划要严密可靠，及时准确保证施工需要。

　　4）严格按平面布置堆放料具、成堆、成线，经常清理杂物和垃圾，保持场地、道路、工具及容器清洁。

　　5）认真执行材料的验收、保管、发料、退料、回发等手续制度，建立健全原始记录和各种台帐，对来料原始凭证善保存，按月盘点核算。

　　6）施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作，材料员必须通过考核，持证上岗；材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。

　　7）材料进场必须以施工用料计划为准，严格进行验收并做好验收记录，有关资料（送料凭证、合格证、材质证明等）必须齐全。

　　8）现场材料保管必须如下规定：

　　.）需要施工现场外临时存放在施工用料时，必须经有关管理部门批准，按规定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容。

　　b）现场内露天存放的工程用料必须按施工平面布置图中标明的位置分类，分规格码放整齐，底垫高度不得小于10cm，地面要垫上木方，并有排水措施，堆料存放应界线分明，避免混放。

　　c）现场临时仓库中放的料具必须分类规格码放整齐，易燃易爆及剧毒物品必须专库存放。

　　d）凡施工现场存放的材料，必须按照其物理及化学性能采取必要的.防范措施进行保管，如防潮、防雨、防晒等措施。

　　9）施工用料发放必须遵守以下规定：

　　.）施工现场必须建立限额发料制度，并设立材料定额员。

　　b）在施工过程用料必须进行限额材料，其中主要材料必须建立定额考核台帐。

　　c）现场的原材及半成品料分开码放，制作统一的标志牌，将合格不合格或待检的材料挂上相应的标牌，成品料标明规格、型号及所用的工程部位以防混淆。

材料施工管理制度8

　　三方施工合同确定的部品是为了保证工程进度及工程质量由我方与总包方共同推荐施工单位进行招投标而确定的部品施工单位，合同签定后由我司统一支付总包管理配合费与总包单位，总包单位对分包单位的施工进度、施工质量、售后服务进行监督。

　　1、部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内寻找可提供相应产品并可以施工的部品施工单位；

　　2、部品小组对可提供该产品的供应商组织考察，考察成员由部品小组成员、成本管理部、设计部共同组成，并由该项部品负责人填写《供货商考察报告》见附表一，考察人员会签；以上程序见附件1.1《确定可采用供货商程序》；

　　3、由该部品负责人在xxx上撰写招标书，标书送与已考察过的供货商及总包单位推荐的部品施工单位（在同等条件下总包单位推荐的部品施工单位在定标时优先考虑）。标书中的.产品数量由成本管理部提供，产品性能描述由设计部提供。以上程序见附件1.2《招标书审批程序》

　　4、填写《部品定标履行表》见附表二，由部品小组负责人召集相关的部品定标会，招投标领导小组形成会签意见。部品招投标小组的成员包括：公司总经理、公司副总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品小组负责人、部品小组专业工程师；招投标小组的领导人为公司总经理。所分包的部品金额在xx万元以下时由项目经理部确定定标意见，其招投领导小组成员包括：项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师；招投标小组的领导人为项目总经理。

　　5、标书撰写人拟定合同，并负责报审批程序《合同审批表》见附表三。在交与总包单位及部品施工单位签字盖章前应交与《合同审批表》中确定的相关领导审批。

　　6、审批过的合同交总办文档管理员，我司留贰份原件，总办与财务各一份；总办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各一份。第5—7条参见附件1.3《部品定标及合同管理程序》。

　　7、三方施工合同确定的部品施工单位在进场前由部品专项负责人牵头组织工区负责人与相应的总包单位召开进场协调会。

　　8、三方施工合同确定的部品施工单位进场后由工区负责人管理，部品专项负责人协调配合，该施工单位请款时必须请工区负责人、总包单位项目经理（技术负责人）、监理公司签字认可后，部品专项负责人方对进入付款审批程序。

　　9、总包单位为甲方，部品施工单位为乙方，我司为丙方；

　　10、三方施工合同中应参照总包合同明确规定：总包管理配合费、总包管理配合的内容、总包的权利与义务、分包单位的权利与义务；

　　11、关于总包的权利与义务应明确：对的施工质量、进度进行控制并组织相关的进度会议和质量检查。若部品分包单位不服从现场管理，经我方确认后，总包单位可以对部品分包单位予以处罚，该处罚款从部品分包单位的最近次进度款中直接扣除；总包单位若发现部品分包单位的施工质量与进度严重不符合工程进度要求，经我方确认后，在保证同等质量和同等价格情况下，总包单位可以另行组织施工单位以保证本工程的质量和进度；

　　12、对部品分包单位的义务应明确：负责按时参加总包单位组织的进度会议，其质量和进度服从总包单位管理，若因此影响本工程的质量和进度，总包单位可以向部品分包单位追索相关损失；