餐饮业管理制度

时间：2023-06-26 13:24:37 制度我要投稿

餐饮业管理制度15篇

　　在学习、工作、生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编收集整理的餐饮业管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

餐饮业管理制度15篇

餐饮业管理制度1

　　总则

　　第一条目的

　　为真正发挥薪金的效用，合理分配，规范管理，特制订本制度

　　第二条薪金结构

　　本公司薪金结构如下

　　第三条薪金支付种类

　　薪金计算包括下列4项：

　　1、月薪制：员工因休假而停止工作时，依规定不得扣除缺勤额；

　　2、日结月薪制：员工因休假而缺勤时的薪金，应从薪金中扣除当日缺勤额；但全月不上班者，不支付该月薪金；

　　3、计时制：依员工工作时间来决定其支付标准，不上班则不支付薪金；

　　4、日薪制及计时制薪金工作，原则上是以基准内薪金除以工作天数或工作时数的金额为基准。

　　第四条支付方法

　　1、薪金支付通常以汇入事先告知的个人银行账户内；但在特殊情况时可，由人事部申请以现金直接支付；

　　2、员工死亡时的薪金，可由人事部通知其家属带相关证件领取。

　　第五条扣除额

　　下列规定可自薪金中直接扣除：

　　1、个人薪金所得税；

　　2、劳动保险费；

　　3、工会协议的事项；

　　4、其他法令所规定事项。

　　第六条薪金计算期间及支付日

　　1、采用月薪制的薪金计算期间，从每月X日开始到次月X-1日为止并于当月月底支付；支薪日若遇休假日时，可提前发放；

　　2、采用日薪制及计时制的薪金计算期间，则以制订的工作天数作为计算基准；薪金支付日应与月薪制相同，于当月月底发放；

　　3、薪金计算期间遇年度调薪时，调薪日前后工作时间分别计算。

　　第七条缺勤扣除

　　员工无故以欺骗或不正当事由来逃避工作的或勒令停止工作时，不予以支付薪金。

　　（二）基准内薪金及基准外薪金

　　第八条基准内薪金及基准外薪金

　　1、薪金支付原则上依附表的有关规定作为基准内薪金及基准外薪金的依据；

　　2、工作时间的单价计算公式如下：

　　时间单价 = 基准内薪金（不含抚养津贴）/一个月平均规定的出勤时数

　　第九条调薪

　　调薪包括定期调薪及临时调薪两大部分，其规定如下：

　　1、凡具有调薪资格者，应于10月31日前将材料送人事部审核，并于12月31日前根据个人考绩给予定期的调薪；定期调薪以每年调整一次为原则；

　　2、中途聘用人员、停薪留职者、试用期工作人员及兼职人员均不属于定期调薪的范围内；

　　3、临时调薪的相关事项，另行制定；

　　4、受行政处分的员工，不予以调薪；

　　5、有调整的必要时，则依下列公式计算平均薪金的标准：

　　平均薪金 = 薪金的结算日前3个月的`薪金总额/90日

　　（三）奖金

　　第十条奖金计算期间及支付对象

　　奖金包括定期奖金及结算奖金两大部分，其规定如下：

　　1、定期奖金的计算期间每年分两次在6月及12月分别支付给在职员工；

　　2、定期奖金由基准奖金、级别加算及连续工作年限等构成；

　　3、基准奖金的级别的加算方法是以基本工资及责任津贴为基础乘以支付比率再乘以出勤率；

　　4、基准奖金的支付率以公司业绩及其他变动因素的衡量而决定；

　　5、级别加算及支付率的规定；

　　6、出勤比率的计算根据下列公式：

　　出勤率：1－[（0.007×请假日数＋0.0035×带薪休假的调换天数）＋（0.0025×迟到、早退、私自外出次数）＋（0.0035×迟到、早退、私自外出次数）]；

　　7．连续工作年限的加算

　　3年～5年未满每年加发300元；

　　5年～10年未满每年加发350元；

　　10年～15年未满每年加发400元；

　　15年以上每年加发450元；

　　8．结算奖金是依据年度中的收益及成果分配规则，以前年度进入公司且

　　于奖金支付日仍在公司工作的员工为支付对象。

　　（四）临时津贴

　　第十一条临时津贴支付的对象及支付额

　　凡具有下列资格者，可申请支付临时津贴：

　　1、因公务而受伤须长期休假者，可支领平均薪金3个月；但已申请劳保灾害补助及团体意外险补助时，须从平均薪金中扣除相等的金额；

　　2、其他经由公司认为有必要者。

　　（五）特别事项

　　第十二条特殊职务津贴

　　凡从事特殊职务的员工，可依下列规定支付津贴：

　　1、特殊职务的资格：

　　酒店服务人员；

　　兼职性质的员工；

　　洗碗工、清洁工。

　　2、以上津贴，凡适用于公司的薪金规定者例外；

　　3、奖金可视其绩效不定时发放；

　　4、不支付奖金时，可采用不同的奖励方式。

　　（六）附则

　　第十三条本规章自××年×月×日起实施。

餐饮业管理制度2

　　第一章总则

　　为强化餐饮业安全管理工作,保障顾客和员工的生命及财产安全、严格把好安全生产关。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》《北京市安全生产条例》及相关文化娱乐场所、单位安全生产管理方针和安全生产法规要求,结合本单位具体情况,建立从法人到各级负责人、职能部门、专业技术人员及全体员工对安全生产层层负责的安全生产管理制度。

　　此制度适用于餐饮业内部所有部门安全生产和工作环节,也是餐饮业安全生产管理制度的具体内容,是规范餐饮业全体员工在安全生产管理和工作过程中安全责任的制度规定,以完善各项安全生产工作,保障餐饮业的安全和正常运转。

　　安全生产管理以“安全第一,预防为主”为主要工作方针,同时以谁主管谁管理谁负责的安全生产责任制为工作原则。餐饮业所有工作人员有依法保障安全生产的责任,并应依法履行安全生产方面的义务。

　　餐饮业总经理为安全生产管理的第一责任人,全面负责本单位安全生产的制度建立及安全生产管理工作的组织落实,将安全生产工作纳入企业年度工作计划,支持、督促企业有关部门依法履行安全生产监督管理职责,及时协调、解决安全生产监督管理中的重大问题,及时有效的排查治理安全隐患。

　　本制度依据国家现行的有关安全生产的法律、法规、标准、规范、规程和上级部门对安全生产管理的规定编制,并按照政府部门要求及安全生产工作的需要及时进行补充完善。

　　第二章安全生产责任制

　　为了确保客人及员工的生命及财产安全,提供安全的生产环境。依据《安全生产法》对餐饮业各岗位的安全生产责任进行明确规定,落实安全生产责任制是本单位安全生产管理的核心内容。特明确各级管理人员及各安全生产岗位人员的安全生产责任权利和义务。

　　部门职务及职责

　　一、总经理安全职责

　　法定代表人(非法人单位主要负责人)安全职责:

　　1、建立、健全并督促落实安全生产责任制。

　　2、组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程。

　　3、保证安全生产投入的有效实施。

　　4、定期研究安全生产问题。

　　5、督促、检查安全生产工作,及时消除安全生产事故隐患。

　　6、组织制定并实施安全生产事故应急救援预案。

　　7、及时如实报告安全生产事故。

　　二、副总经理安全职责

　　1、协助总经理领导本单位的安全生产工作,对分管的安全工作负直接领导责任,具体领导和支持本单位安全工作管理的职责部门开展工作。

　　2、组织职工学习安全生产法律,法规和规章,主持制定安全生产管理制度和安全技术操作规程,定期检查执行情况。

　　3、协助总经理做好召开安全生产例会的准备工作,对安全生产决定的事项,负责组织贯彻落实。

　　4、负责组建应急救援组织,指定安全生产事故应急救援预案,并定期组织演练。

　　5、定期组织开展各种形式的安全检查,发现重大隐患,立即报告总经理,按照总经理的指示,及时采取有效措施消除隐患,确保安全;

　　6、发生重伤及死亡事故,应迅速查看现场,及时准确地向总经理报告。同时组织事故调查,确定事故责任,提出对事故责任者的处理意见。

　　三、营业经理安全职责

　　1、对本单位的设备,建筑物良好和劳动保护设施的正常使用负领导责任。对因设备、建筑物原因造成的伤亡事故负领导责任。

　　2、负责组织编制和审批本单位设备大、中修计划,按期对特种设备,配件进行年审和检测,对设备、建筑物的各类技术档案的完整性负领导责任。

　　3、参与分管范围以外的安全生产管理工作,提出合理化建议,促进本单位的安全生产管理工作。

　　四、安保经理安全职责

　　1、监督检查本单位贯彻执行安全生产政策,法规,标准和开展安全工作的情况,定期研究分析本单位伤亡事故,职业危害,突发事件及重大隐患,提出改进安全工作的`意见。

　　2、制定本单位安全生产目标管理计划和安全生产责任制考核办法,经批准后负责落实。

　　3、了解现场安全情况,定期进行安全检查,提出整改意见,督促有关部门及时解决不安全隐患,制止违章指挥,违章作业和违反劳动纪律的行为。

　　4、督促有关部门制定和贯彻安全操作规程和安全管理制度,检查各级干部,职工的执行情况。

　　5、参与审查和汇总安全生产措施计划,督促检查劳动保护措施经费的合理使用和安全措施项目的完成情况。

　　6、参加新改、扩建工程的设计审查和验收工作,发现不符合安全规定的有权要求解决,否则,有权提请安全生产监察机构和主管部门制止施工和生产。

　　7、组织安全生产竞赛,总结,推广安全生产经验,树立安全生产典型。

　　8、组织新职工岗前安全教育和职工安全技术教育,做好特种作业人员的培训、复审、考核、发证工作。

　　9、制定年、季、月安全工作计划,并负责贯彻实施。

　　10、负责伤亡事故统计,分析,参加事故调查,对事故的责任者提出处理意见。

　　11、督促有关部门做好女职工和未成年工的劳动保护工作,对防护用品的质量,发放和使用进行监督检查。

　　12、在业务上接受地方监察部门和上级安全机构的指导,在向行政领导报告工作的同时,向上级有关部门如实反映情况。

餐饮业管理制度3

　　第一条目的

　　本公司所制定之奖金除评核从业人员之间的尽职程度，服务及贡献程度等给予其评定外，对于员工福利及奖金提成制度，亦详加规定之。

　　第二条适用范围

　　凡任职满14日以上之正式任用员工皆适用之；但部分奖金支付办法，亦可适用于兼职人员。

　　第三条奖金结构

　　本规则所制定之奖金，包括下列十三项：

　　（一）模范员工奖。

　　（二）礼貌奖。

　　（三）最受欢迎奖。

　　（四）工作绩效奖金。

　　（五）考勤奖金。

　　（六）激励奖金。

　　（七）介绍奖金。

　　（八）全勤奖金。

　　（九）-奖学金。

　　（十）礼金及慰问金。

　　（十一）小费。

　　（十二）年节奖金。

　　（十三）年终奖。

　　第四条模范员工奖

　　每月由各门市主管人员依工作敬业态度及考核成绩中，挑选一至两名工作表现优异之从业人员（含兼职人员）呈人事科评核后，于每月月初在例会中表扬并颁发500元礼券一张，以激励员工士气。

　　第五条礼貌奖

　　为加强顾客对本公司有良好的印象并培养同仁间之默契，增加各部门之配合度，原则上每月由各门市主管人员挑选最具礼貌之从业人员一名，除每月月初在例会中表扬外，颁发500元礼券一张以兹鼓励。

　　第六条最受欢迎奖

　　为使同事间能够相处融洽并让顾客感受到本公司服务亲切的态度，每月由各门市全体同仁间推选一名最受欢迎人员，除在每月月初例会中表扬及颁发500元礼券一张外，并于各门市公布栏内颁布，同时可让顾客分享其喜悦。

　　第七条工作绩效奖金

　　由各部门主管人员视当月份各人勤务的表现（包括工作效率、服务态度、敬业精神、出勤率、贡献度等多项评核）所进行之考核外，并依据考核成绩核发工作绩效奖金。

　　第八条考勤奖金

　　公司依据全年度员工勤务表现及贡献程度后，并按下列规定发放标准支付之：

　　（一）勤务满一年以上者，其年度考绩成绩平均80分以上者，则支付半个月的本薪作为当期绩效奖金。

　　（二）勤务满半年以上者，其考绩成绩在85分以上者，则依勤务月数乘以半个月的`本薪比率作为当期绩效奖金。

　　（三）勤务未满半年者，原则上不予以发放。但表现优异者，可经由各部门主管人员呈人事科评核后，酌量奖励之。

　　第九条激励奖金

　　为激励各部门人员缔造经营佳绩，并争取自我加薪及自创福利机会，可依照下列规定评核：

　　各部门平均三年内营业总额/365日（一年）x1.10=月业绩目标（基础目标）

　　（一）每周内连续二日（不含旺季及法定节假日）超过基础目标，则于次周发放激励奖金：

　　经理（副理） 1，000元礼券一张

　　管理职人员 500元礼券二张

　　基层勤务人员 500元礼券一张

　　（二）连续两周内突破基础目标时，则在第二周奖金加倍发放。

　　第十条介绍奖金

　　公司所属各部门人员介绍他人到本公司服务并经人事科面试考核后任用，满六个月以上且无违反公司规定者，则给予介绍人员奖金3，000元，但未满六个月即离职者，则不予以发放。核发的奖金应于被介绍人员满六个月后，与薪资合并发放。

　　第十一条全勤奖金

　　员工在规定勤务时间内按时上下班且未有舞弊者，可按下列规定予以奖励之：

　　（一）全月无请假、迟到、早退、私自外出时，则每月发放全勤奖金1，000元以兹鼓励。但以正式任用人员为限。

　　（二）兼职人员（含计时、计件人员）执行勤务时间，累计达176小时以上，无请假、迟到、早退、私自外出时，则给予全勤奖金500元以兹鼓励。

　　（三）会计年度期间（从一月一日起至十二月三十一日止）正式任用人员及兼职人员，全年度皆为全勤者，于农历过年后第一天上班团拜时，当场予以表扬并发放3，000元奖金以兹鼓励。

　　（四）新进人员自任职日起至会计年度终了为止，任职满6个月以上无缺勤记录且考绩成绩在85分以上者，亦具第3项之资格，可给予其奖励。

　　第十二条奖学金

　　为鼓励在职人员发挥所长，利用勤务时间外作自我充实进修，进而带动全体同仁间提高各人之专业素养所制定之奖金而言。其规定如下：

　　（一）会计年度期间之季考绩，连续达85分以上者，可以申请奖学金资格。

　　（二）申请人应于每年3月1.5日至9月15日前十日内，提出书面申请（包括申请书、在学证明、缴费收据等），并经人事科评定通过后，予以支付。

　　（三）奖学金之发放标准如下：

　　（四）奖学金适用范围，以公司正式任用人员，服务年资满一年以上者为限。

　　第十三条礼金及慰问金

　　公司经营方式以大家庭为不变原则，对于员工之婚丧喜庆及伤残住院时，可按员工服务年资，从福利基金中提拨相等之金额作为慰问祝福。

　　（一）结婚礼金

　　依申请人之职位年资基准额的100％计算之。

　　（二）住院慰问金

　　1.因业务上之伤残疾病而住院者，除其部门主管人员，应当即代为办理劳保手续外，并支付该员工年资基准额锝70%作为慰问金，另30％则以购买慰问品。

　　2，非业务上之伤残疾病而住院者，除支付该员工年资基准的30％作为慰问金，另20％则购买慰问品。

　　（三）丧亡慰问金

　　1.直系亲属（包括父母及子女）、配偶之丧亡者，则依该员工年资基准额的100％发放之。

　　2.本人丧亡者，除由各部门直属主管代为申·请劳保死亡支付外，因公殉职者，则依该员年资基准额的300％抚恤之；非因公殉职者，则依年资基准额的100％抚恤之。

　　（四）生产慰问金

　　任职满一年以上之已婚妇女（不含兼职员工），除依劳动法]之规定给予留职停薪及代为申请劳保医疗支付外，并依年资基准额的30％作为慰问金，另20％则购买慰问品。

　　第十四条小费

　　小费之计算期间从当月月初起当月底为止，并与当月薪资一并发放。小费之发放标准如下：

　　当月各门市小费总额/各门市总人数=小费平均金额

　　（一）正式任用人员及兼职人员（定期契约人员），可依上列公式计算所得之金额按全额支付之。

　　（二）假日计时人员之小费，则依上列公式计算所得金额的二分之一支付。

　　（三）当月勤务日数超过15日但未满30日之正式任用人员，则以支付平均基准额的三分之一为基准；兼职人员勤务日数超过15日-30日末满时，则支付平均基准额的四分之一。

　　（四）新进员工勤务时间未满一个月或当月申请离职之从业人员，原则上不予支付。

　　第十五条年节奖金

　　公司为加强员工向心力并犒赏员工平日之辛劳，于端午节及中秋节分别给与酌量奖金以兹鼓励。其支付规定如下：

　　（一）满一年以上之正式任用人员，则支付全额奖金；兼职人员（不含计时、计件人员）服务满一年以上者，则支付半额奖金。

　　（二）满六个月以上之正式任用人员，则依实际勤务月份÷12X奖金额，即为该期间年节奖金；兼职人员则不予以计算。

　　（三）未满六个月以上之从业人员，则不予以计算。

　　（四）支付金额，则由公司视该人营业成绩，另行制定之。

　　第十六条年终奖金

　　公司视当年度经营状况及各人对公司贡献程度、出勤率、考绩成绩等多项评核后，依其成绩比例发放；其规定如下：

　　（一）服务满一年以上之正式任用人员，则支付基本薪资一个月份作为年终奖金；兼职人员则采取半额支付。

　　（二）服务满半年以上者，则按实际勤务月数比率核算；兼职人员则不予以支付。

　　（三）服务未满半年以上者，则不予以发放。

　　第十七条内部创业制度

　　凡任职在副理职位以上之高阶主管人员，始具内部创业资格，并可在公司所开发之新营业地点内自由投资，但投资持股比例则须按照下列方式办理：

　　第十八条修订

　　各部门对于本规则有任何疑义产生时，则由各部门主管汇整后，呈报人事科代为释疑义；尚若有修订之必要时，则应由人事科提列改善建议方案后，呈报董事会评核之。

　　第十九条施行

　　本制度自年月日起实施。

餐饮业管理制度4

　　1、做好食品数量、质量，进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。

　　2、定型包装食品按类别、品种上架堆放，挂牌注明食品质量及进货日期。

　　3、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密封。

　　4、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏（冻）储存。

　　5、食品与非食品不能混放，与消毒药品，有强烈气味的物品，不同库储存。

　　6、仓库经常开窗通风，保持干燥。

　　7、冰箱、冷库经常检查，定期去霜、保持霜薄气足。

　　8、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。

　　9、做好防蝇、防鼠、防虫、防蟑螂工作。

　　10、定期大扫除、保持仓库室内外清洁。

餐饮业管理制度5

　　1、设置专用独立的粗加工间;

　　2、烧烤间进出口分别设置;

　　3、专营烧烤食品的`餐饮业须必须设置腌制间、烧烤卤肉间和凉晒间

　　4、一般餐饮业可在烧烤间内分别设置腌制区域、烧烤卤肉区域和凉晒区域;

　　5、烧烤间的工具、用具、容器必须专用，用前消毒，用后洗净，保持清洁

　　6、烧烤用的调味品必须符合卫生标准，不得使用未经批准、受污染或变质以及超过保质期限的食品调味品。

　　7、不得为掩盖食品腐烂或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂

　　8、烧烤用的畜产品、生肉应索取兽医部门的检疫合格证。

　　9、烧烤间必须设有防尘、防蝇、防鼠设施。

餐饮业管理制度6

　　餐饮操作安全管理制度

　　1、训练员工养成注意安全的习惯，灌输正确的安全常识。

　　2、要做好工作环境的安全管理，以避免灾害及悲剧的发生。

　　3、每位员工应熟悉并熟练运用预防灾害发生的技巧。

　　4、做好安全管理检查和预防工作。

　　仪容仪表管理制度

　　1、工作前要洗手，清理指甲，制服干净，要求清洁笔挺，不能有油渍污物。

　　2、头发整齐，不得零乱，女服务员发型不能披肩，男服务员不得过耳，发脚不能过衣领。

　　3、女服务员化淡妆。

　　4、员工上班时间不能佩戴饰物。

　　楼面服务人员工作管理制度

　　1、准时上下班。

　　2、上班时必须穿着规定制服，制服不可携出作私人服装。

　　3、下班后立即离去，勿在酒店内逗留。

　　4、不可在店内喝酒，亦不可在工作场所内吸烟。

　　5、员工禁止用客用电梯。

　　6、在工作时间内不可接会私人访客或电话以及拨打外线电话。

　　7、工作人员不能在餐饮营业场所用餐或观看节目及参加舞会。

　　8、除经批准或上级规定，不得在店内住宿过夜。

　　9、除因公务，不可在非本身工作场所徘徊逗留。

　　10、公物财产不可擅自赠予，更不可私自外携。

　　11、男女同事间不应有公事以外的交往约会。

　　12、不要接受客人赠予，更不应有私相约会。

　　13、同事间应互相敬重，不要背后批评、造谣生事。

　　14、公款私款要绝对分明，不可混淆不清。

　　人卫生管理制度

　　1、每天起床后漱口，刷牙，洗脸(整齐仪容)

　　2、每天至少一至二次沐浴(避免汗臭)

　　3、每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲。

　　4、制服每天更换一次，并力求整洁。

　　5、头发梳理干净。

　　6、工作时不穿拖鞋与木屐。

　　7、不用重味的香水及发油。

　　8、不留胡须及长发(男性方面)

　　9、打喷嚏时，应用手帕遮住，并离开工作地方洗手一遍。

　　10、不用手指挖鼻孔、牙缝以及耳朵。

　　11、不用手摸头发，揉眼睛。

　　12、上厕所后，必须洗手，并擦试干净。

　　餐饮卫生服务操作管理制度

　　1、新进人员健康检查要分为两大类，招聘时的体检，定期检查。

　　2、服务员应讲究个人清洁卫生，养成良好的卫生习惯。

　　3、在服务工作中不要用手接触，抓取食物，餐具不得用手直接接触客人入口部位，注意卫生。

　　4、器皿、器具如掉落地上，应先清洁后再使用，公共场所不准吸烟，吃东西，非必要时不可交谈。

　　5、定期举办员工卫生培训会，做好卫生教育工作。

　　环境卫生管理制度

　　1、不储藏食物于角落，衣箱及橱柜内。

　　2、不丢弃余渣于暗处，水沟及门缝。

　　3、凡已腐蚀的食物，不留置或丢在地上。

　　4、厨师尽量避免使用手拿食物，餐厅人员切勿用手拿食物。

　　5、在地上捡拾东西，搬运桌椅后，要先洗手后再服务客人。

　　6、不随地吐痰。

　　7、随时保持工作区域的整洁。

　　8、感冒、生病时立即请医师医治。

　　9、各类客人使用的餐具必需清洁消毒。

　　10、服务人员除自己的卫生观念外，对于客人的卫生讲求，更应特别注意。

　　11、上菜前务必先检视菜肴的分类，热类者得以热盘服务，冷类者则以冷盘服务

　　12、客人用后的残渣，立即收拾并收进厨房洗碗间处理。

　　13、餐厅工作台，随时保持清洁，不得留置任何食品，以防止细菌传入。

　　14、发现有苍蝇或其他昆虫的出现，立即报告，并做彻底的扑灭消毒。

　　维护环境卫生管理制度

　　1、墙壁天花板、地面的卫生管理。

　　2、下水道及水管装置的卫生管理。

　　3、通风照明设备的卫生管理。

　　4、洗手池设备的卫生管理。

　　5、更衣室和卫生间的卫生管理。

　　6、垃圾处理设备的管理

　　(1)气态垃圾处理

　　(2)液态垃圾处理

　　(3)固态垃圾处理

　　7、杜绝病媒昆虫和动物

　　8、单独存放清洁工具和用品

　　设备、餐具卫生管理制度

　　1、所有设备、餐具都应洗涤之后再经消毒处理。

　　2、加工食物原料的设备、厨具，由于它们与生料直接接触消毒应更加仔细。

　　3、烹调设备和工具，如不注意清理油垢和残渣，往往影响烹调效果，并会缩短设备的寿命。

　　4、餐厅内冷藏设备的清洁卫生工作，应派专人负责。

　　5、清洁消毒设备应保证清洁卫生，才能确保被洗涤食具的清洁卫生。

　　6、储藏和输送设备要经常进行消毒，清理。

　　7、制订设备卫生计划和各种设备洗涤操作规程，并教育训练职工

　　餐具清洁操作管理制度

　　1、餐厅所用餐具，均需遵守一冲二刷三洗四消毒的制度进行。

　　2、冲：将脏的餐具在水龙头下冲去污物。

　　3、刷：使用洗洁液将餐具送入洗碟机，按程序进行操作，要求洗净。

　　4、消毒：在配好的消毒液中(20克药液冲10斤水)，泡定15分钟。最后将餐具冲一遍抹干存放好待用。

　　5、清洗餐具后，送回指定点存放，注意分类并摆放整齐。

　　6、破损餐具要及时回收，沙煲要分类排放在指定的层架上，褒盖要反倒放到指定的不锈钢柜内，关好不锈钢门。

　　食物卫生管理制度

　　1、采购把关，对各类食品的卫生要求非常熟悉，把好质量关。

　　2、验收时也要把好质量关，做好食物检查工作，然后入库。

　　3、厨房出品时，保证各类食品的卫生、色、味等。

　　4、传菜部要检查熟食品的质量，确保熟食品的卫生。

　　5、楼面服务员也要做好菜肴、酒类、水果、冷饮的卫生检查工作。

　　6、所有工作人员身体健康，服装整洁，手指、头发清洁，并有良好的卫生习惯。

　　餐具保管发放管理制度

　　1、所有餐具要分类按指定位置存放。

　　2、瓷器、餐具要存放于消毒柜内，供应各餐厅所需。

　　3、金器、银器、不锈钢餐具要即时清洁消毒，交所使用部门存放。

　　4、除瓷器、银器以外的餐具要按各部门要求统一存放。

　　5、饮食各部门所有的领货单统一交于库房保管。

　　6、由专人负责做好“领货申领单”报表，送至餐饮部经理批准。

　　7、待餐饮经理审批后，再交财务部审核算价钱，审核无误发货。

　　8、取回“领货申请单”存根单据，以便复查。

　　餐饮部物料领用管理制度

　　1、库管人员对进库物料必须严格查验物料的规格、质量、数量，发现与发票数量、质量、规格不符合的，应拒绝进库，并向部门经理递交验收质量报告，进行处理。

　　2、经办理验收手续进仓的物料，必须同时填制物料进库验收单，仓库据以记帐，并送财务部门一份用以办理付款手续。

　　3、领用仓库物料，须填写“仓库领料单”，经部门经理签字后交保管员，方能领料。

　　4、物料出库，必须办理出库手续，填制仓库领料单，并验明物料的规格、数量，经库管员、领料人签署，方能发货，仓库应及时记帐，并送财务部一份。

　　5、库管员要严格按手续办理货品进出库，严禁发出货后再补手续的做法，严禁白条发货。

　　6、库管员应定期盘点库存物资，发现升溢，损缺，应办理物资盘盈，盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈、盘亏报告表”经部门经理批准，据以列帐，并报财务部一份。

　　库管员有责任对出库物品数量进行核实，对多领物品的责任予以控制。

　　采购、验收管理制度

　　1、采购员凭餐厅开出的经部门经理批准的采购单进行采购。

　　2、采购员采购物品须在规定时间内凭采购单上注明的需要数量、规格购买。

　　3、采购员采购用品，持采购单发票交验收员，验收员验看物品与采购单、发票上数量、质量、规格。验货后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、库存存底和会计入帐。

　　4、采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财务部审核同意报销，报总经理批准。

　　5、每月验收员将验收单与会计对帐，要求数目清楚，如有错帐、漏帐由验收员负责。

　　6、每月、每季度会同财务部与采购员核定执行新价，要求货比三家，做到价廉物美。

　　7、发现验收，采购员弄虚作假，假公济私，一经查实，从严惩处。财务部、部门经理要经常检查验收采购和库管工作。

　　餐饮部与其他部门沟通管理制度

　　1、当餐饮部为客人举行婚宴、寿宴时，需要兄弟部门协助时，餐饮部写出协助申请。

　　2、将协助申请报经总经理室批准，在总经理办公会议上当即宣布。

　　3、按酒店有关规定和部门协议履行有关义务。

　　菜单、饮料单定价、制作设计管理制度

　　1、请专家行家帮助设计、编稿和印刷。

　　2、由经理根据酒店档次和经营思路制定毛利率。

　　3、由出品部主管开具一份清单，和经理筛选后制定一份简单的菜谱。

　　4、折算成本定价然后决定排列顺序。

　　5、设计样版，经审核符合要求后，付印刷房印刷。

　　6、将菜单发放使用相关部门。

　　菜单一定要反应餐厅经营特点，经营范围，价格或地方风味

　　迎接服务操作管理制度

　　1、提高服务质量，称呼客人尊姓。

　　2、迎宾员：

　　(1)客人进入餐厅，主动上前，热情询问客人：“先生/小姐，您好，欢迎光临，请问几位?”

　　(2)客人回答后问：“请问先生/小姐您贵姓，但不可强求客人把姓名告知你。

　　(3)带客人到坐位后，拉椅让坐，双手把菜谱递给客人：“某先生，这是我们的菜牌”。

　　3、告知上前服务的服务员以及该区领班客人的尊姓。

　　4、餐厅服务员：

　　(1)站岗：开餐前半小时，在分管的岗位上等候开餐前迎接客人。

　　(2)站岗时注意姿势，两手自然下垂或向前，挺胸而立，不叉腰，不倚墙或工作台。

　　(1)入座：服务员应协助迎宾员安排客人座位，先将女士要坐的座位拉出，在她坐下时，将椅子靠近餐桌。

　　(2)向迎宾员了解客人尊姓，并把姓氏记在菜价单上。

　　5、善于观察、分清楚谁是主人。

　　6、服务员在整个服务过程中，有关称呼客人的，应以其尊姓为前提。

　　餐前准备操作管理制度

　　1、把所有的备用物品摆放到指定位置，分类、陈列整齐。

　　2、每个员工要注意自己的仪容仪表，备好自己的工作用具如：打火机，笔。以及参加班前会。

　　3、服务员要保持微笑，精神状态要保证良好，个人私事不能带入工作当中。

　　4、清理楼面和餐桌，按标准摆台，摆位。

　　5、备好客用开水及芥酱。

　　开市前检查制度

　　1、每日上班前准备好餐厅检查一览表。

　　2、按照餐厅检查一览表逐条检查：

　　(1)台面摆设：餐具整齐、摆放统一、干净、无缺口，餐巾无油、无洞、无污渍。

　　(2)台椅摆设：椅子干净无尘，坐垫无污渍，台椅横竖对齐或显示图案形。

　　(3)工作台：餐柜摆设，托盘要求摆放整齐划一，餐具布置整齐无歪。

　　(4)地毯卫生：要做到无脏物纸碎。

　　(5)环境：灯光、空调设备完好正常。

　　(6)空调开放：提前半小时开放，(一般上午11点，下午5点)

　　如发现问题及时更正，解决不了应及时向上级汇报，以便及时处理

　　餐饮服务管理制度

　　1、在餐厅中不准提高噪音，不准用手触摸头脸，或置于口袋内。

　　2、不准斜靠墙或服务台，在服务中不准背对客人，不准跑步或行动迟缓，不准突然转身或停顿。

　　3、要预先了解客人的需要，除非客人有需求，避免聆听客人的闲聊，在不影响服务的状况下才能与客人聊天，联络感情，争取客源。

　　4、确定服务处所的清洁，避免在客人面前做清洁工作，勿将制服当抹布，经常保持制服的整洁，勿置任何东西在干净的桌布上，以免造成污损;溢泼出来的食物，饮料应马上清理;上热餐用热盘，上冷餐用冷盘;不可用手接触任何食物;餐厅中有餐具，需要用托盘盛装拿走，托盘要洁净。

　　5、不准堆积过多的盘碟在服务台上，不准空手离开餐厅到厨房，注意不准拿超负荷的盘碟。

　　6、当客人进入餐厅时，以亲切的微笑迎接客人，根据年龄及阶层先服务女士，但主人或女主人留在最后才服务，在服务时避免靠在客人身上。

　　7、在服务时尽量避免与客人谈话，如果不得不如此，则将脸转移，避免正对食物，除非是不可避免，否则不可碰触客人。

　　8、在最后一位客人用完餐后，不要马上清理杯盘，除非是他要求才处理，不可让客人有种印象，你对别的客人的服务比他的`好，客人走后可清理服务台或桌子。

　　9、所有掉在地上的餐桌均需更换，但需先送上清洁的餐具，然后再拿走弄脏的餐具。

　　10、客人要入座时，一定要上前协助拉开椅子，用过的烟缸一定要换掉，在餐厅中避免与同事说笑打闹。

　　11、在上菜服务时，先将菜式呈现给客人过目，然后询问客人要何种配菜;确定每道菜需要用的调味酱及佐料没有弄错，需要用手拿的食物，洗手盅必须马上送上。

　　12、保持良好的仪容及机敏，有礼貌地接待客人，如果可能的话直呼客人的姓氏，尽量记住常客的习惯与喜好的菜式。

　　13、仔细研究并熟悉菜单，口袋中随时携带开罐器、打火机及原子笔，清除所有不必要的餐具，但如有需要则需补齐，确定所有的玻璃器皿没有缺口。

　　14、将配菜的调味料备妥倒满酒杯(红酒半满、白酒8分满)询问客人是否满意。

　　15、不可在工作区域内抽烟，不得吃东西，不得照镜子，或梳头发，或化妆。

　　16、在工作场所不得有不雅举动，不得双手交叉抱胸，不得在客人面前打呵欠，忍不住打喷嚏时要使用手帕或面纸，并事后马上洗手，不得在客人面前算小费或看手表。

　　17、客人有时想从你那学习餐饮知识，但并不希望被你纠正;不得与客人争吵，或批评客人，或强迫推销;对待儿童必须有耐心，不得抱怨或不理睬

　　备餐间服务操作管理制度

　　1、做好备餐间准备工作。

　　2、摆齐银器、托盘，准备好开餐时所需的配料、餐具、用具，搞好卫生及洗手盅。

　　3、接到落单后，迅速加上标记并送到生产部门，点清品种通知楼面。

　　4、厨房出菜时，应马上配上合适的配料餐具，用具，并在菜单上勾销该菜。

　　5、收餐后将所有的餐具清洗入消毒柜。

　　餐间服务操作管理制度

　　1、递巾问茶：

　　(1)递巾从客人右边递，并说：“先生/女士，请用香巾”

　　(2)询问客人：“您好，请问喜欢喝什么茶”

　　2、落巾、脱筷子套：席间解开餐巾花铺在客人双膝，若客人一时离开，铺在餐碟底，在客人的右边脱筷子套。

　　3、斟茶：从客人的右边斟，按顺时针逐位斟上。

　　4、点菜：介绍菜式，推销饮品：客人示意后，即上前微笑询问：“某先生，请问你们需要点什么菜呢?我们有------式挺不错的，今天有特别的品种，品尝好吗?”如客人点的菜没有供应时，应抱歉地说：“对不起”并另建议一个菜，点菜完毕，应复述给客人，并询问客人是否有漏错等。

　　5、收去菜牌、酒水牌;由领班、迎宾员集中在迎宾台以作备用。

　　6、落单，填写点菜单时间，分送各部门。

　　7、为客人斟上酒水，为点汤的客人按人数摆上汤碗。

　　8、上汤上菜的要求：菜上台后才揭开菜盖，报出菜名;上汤时，应为客人分派，要求每碗均匀，然后主动把每碗汤端到客人餐碟的左边(先女宾后男宾)。上头道菜时(应视客人点的品种和数量)主动征求客人是否需要白饭等，如客人需要，则按落单程序填多用单给传菜班。若餐台上有几个菜已占满位置，而下一个菜又不够位置，应看情况，征求客人意见，将台上剩下最少的一碟分派给客人或撤下换小碟，然后再上另一道菜;上最后一道菜时，要主动告诉客人：“某先生，您的菜齐了。”并询问客人是否要增加什么。

　　9、菜上齐后，应向客人介绍水果、甜品。

　　10、巡台：如发现烟缸有三个上以上烟头，要马上撤换;空菜碟以及汤碗撤走，撤出的餐具端到洗碗间，把骨头及垃圾倒入按指定位置的垃圾桶内。菜上齐后把所有的酒水单及菜单拿到收银处预先打单。

　　11、收撤菜碟餐具：菜碟先征得客人同意，才能撤，当客人同意后，应在客人的左边逐样收撤，先收银器、筷子，后收碗、匙羹、味碟水杯(除有饮品除外)

　　12、上垫茶：把客人原饮用的茶壶先倒掉一部分茶水，再加上开水，然后再为客人斟上一杯饭后茶;巡台中发现客人的茶壶揭开盖子时候，要马上加开水，然后再为客斟上一次茶。

　　13、上甜品、水果：上甜品前，先派一套干净的小碗、匙羹，还有公勺、勺座，主动均匀地把甜品分给客人;上水果前，视何品种，派上骨碟，刀(放右边)，叉(放左边)等，奉送水果，派上骨碟、叉，把水果端到客人桌上介绍，这是我是餐厅赠送的，欢迎品尝。

　　14、派热毛巾、结帐：给客人结帐需用钱夹，在客人右边，把钱夹打开“多谢，某先生，这是多少钱”找回零钱给客人时同样要多谢。拉椅送客，欢迎下次再来。

　　餐后检查工作服务制度

　　1、客人走后，及时检查是否有尚燃的烟头，是否有遗留物品。

　　2、收撤餐具：首先整理好餐椅，以保持餐厅的格调，先收餐巾、席巾，再收水杯，酒杯、餐具。

　　3、清理现场：重新布置环境，恢复原样。

　　中餐散客服务操作管理制度

　　1、迎宾员热情迎宾，礼貌问候，引领入座。

　　2、呈接宾客点菜，主动向客人介绍菜式品种及酒水。

　　3、席间服务：

　　(1)上菜介绍菜式特色、名称、分菜分汤

　　(2)主动递上香巾、热茶，勤换骨碟，烟缸。

　　(3)问上甜品、上水果。

　　4、用餐完毕，结帐

　　5、欢送宾客并致谢。

　　团体服务操作管理制度

　　1、接受预约登记。

　　2、热情迎宾，引领客人到指定位置入座，斟茶。

　　3、服务员清点人数并于陪同或导游作以核对。

　　4、按散客服务操作进行服务，中途若有客人加饮品和食品，结帐另外计帐收费。

　　5、用餐结束，欢送客人，关于陪同或导游结帐。

　　宴会服务操作管理制度

　　1、接待订席做到

　　(1)六知：知台数、知人数、知主人身份、知订席标准、知开餐时间、知菜式品种。

　　(2)三了解：了解风俗习惯、了解生活忌讳，了解特殊要求。

　　(3)三轻：走路轻、说话轻、操作轻、

　　(4)四勤：眼勤、手勤、口勤、腿勤。

　　上菜：

　　(1)上菜的位置应在副主人右边第一二位之间。

　　(2)如席上分菜，应在副主位右边第一二位客人之间。

　　(3)凡有造型、象生拼盘，拌花边或椭圆形的菜碟，上菜时应注意朝向主位。菜要一道一道趁热上，菜上台后才揭盖，介绍菜名后才撤到分菜台上分。

　　(4)分菜时脸向宾客，胆大细心，掌握好份量，件数要分得均匀，并将碟中的菜全部分完。

　　(5)分菜时尽可能地避免响声。

　　(6)分羹时，切忌用勺往窝边刮，分菜要求一次分完，分不完的应征得客人同意换小盘再上桌。

　　(7)递菜时应先女宾后男宾，先上宾后次上宾，顺时针方向，最后才递给主人。

　　(8)递菜时托盘不能用来收拾餐具，席间撤换的餐具应严格按照右上右撤，不能跨越递撤。

　　(9)撤换骨碟时应尽可能在客人吃完菜时才撤，凡有配料的菜，先上配料，后上主菜，重要宴会应每位上一份配料。

　　递巾

　　(1)客到时递巾，上汤后递巾。

　　(2)上炒饭后递巾，上虾、蟹需要用手来吃的菜递巾。

　　(3)上水果后递巾，客人离席回来后递巾。

　　用过的毛巾及时收回，给客人上巾应尽量使用巾托，以免弄湿台布。

　　传菜

　　(1)托盘规范：托盘按用途分大、中、小三种，大托盘包括大方盘，中方盘和大圆盘，主要用于装运菜点、酒水、撤用餐具，中方盘和小方盘一般用于派酒、派菜、派咖啡;小圆盘主要用于送帐单，收费等。

　　(2)传菜员操作规范：

　　传菜必须准确记住所传单位，传错台依照《员工手则》及有关制度处理。传菜员对菜式的质量形式必须熟悉，有权拒绝厨房出品的不合格菜式往餐厅转送。传菜员将菜传到位后，静立桌旁，等该桌服务员进来将菜放入，传菜员不得动手上菜。传菜员托菜行走时，注意姿态准确。递菜的托盘不得同时收拾餐具，上菜撤餐具必须严禁格按制度进行。

　　宴会准备管理制度

　　1、接到订单，需了解清楚接待对象的名称、国籍、身份、生活习惯、人数、宴会时间及有何特殊要求。

　　2、按宴会要求摆餐位，根据宴会对象设置酒吧。

　　3、客到准备好菜单，客到前15分钟上酱油，芥酱。

　　4、大型宴会提前10分钟斟上甜酒。

　　5、将各类开具用具整齐划一放好。

　　宴会布局操作管理制度

　　1、根据餐厅形式和大小安排，决定桌与桌之间距离，以做到方便穿行上菜，斟酒为标准。

　　2、主桌放在面向餐厅主门能够纵观全厅的位置。

　　3、主桌大小应根据就餐人数确定。

　　4、重点突出主台。

　　宴会摆位操作管理制度

　　1、台中正中放上转盘，花盆摆在转盘正中。

　　2、重要宴会须在当中摆设花叉，台布适当位置放蜡烛台等其他饰物，台边围上台裙。

　　3、骨碟边离桌1.5CM，筷子尾与骨碟平行。

　　4、每桌放四个烟灰缸，呈十字形，其中两个分别摆在正副主位右边。

　　5、甜酒杯对骨碟中线，饮料杯在甜酒杯左边，辣酒杯在甜酒杯右边，三杯成直线，若客人要求饮用洋酒，即换上相应的酒杯。

　　6、小碗在左上方，汤匙向左方。

　　7、餐巾花放在骨碟上，宴会应有副主位和一般客位三种餐巾花。

　　8、各餐位位置距离相等。

　　9、菜谱统一放在正副主人位前，菜牌内页应面向客人，如一个宴会每个菜谱应均匀摆放。

　　宴会餐前检查管理制度

　　1、餐具整洁无缺损，席巾、台巾无洞无污迹。

　　2、多台宴会应注意台椅是否整齐划一。

　　3、地毯卫生应整洁无杂物，若发现厅内有异味，及时喷酒适量空气清新剂。

　　4、窗帘垂挂要统一，检查厅内，必须没有苍蝇。

　　5、给台上鲜花喷洒适量清水，以保持鲜艳。

　　宴会迎接客人服务操作管理制度

　　1、站立厅房门口迎接客人，多台宴会应按指定位置站立，不得交头接耳。

　　2、客到时，应笑脸迎宾，有敬语，送上香巾。

　　3、帮助客人宽衣，并主动挂好及妥善安排携来物品。

　　4、如厅内没有休息厅，则请客人到休息室。

　　5、主动拉椅让座向客人介绍酒吧及各类摆设饮料或送上香茶。

　　6、了解客人在宴会过程中选用什么甜辣酒。

　　宴会席间服务操作管理制度

　　1、宾客入席，马上帮助客人落巾，脱筷子套。

　　2、了解客人是否要讲话。

　　3、征得客人同意后即落单到传菜班通知起菜。(起菜单应注明厅名，台号，人数，宴会名称，价钱，时间)

　　4、斟酒水，从上宾开始，然后斟正主位左边的宾主，顺时针方向逐位斟，最后斟主位。

　　5、先斟甜辣酒后斟饮料，斟洋酒时要询问客人是否要加冰块。

　　6、在厅内适当位置摆设分菜台，多台宴会应按程序及位置摆设。

　　7、向客人介绍菜谱，介绍完后，即把每位客人面前的的骨碟收起，整齐摆放在分菜台上。

　　8、席间若有宾客致词，应用托盘准备好一至二杯甜酒在致词完毕时送上。

　　9、如大型宴会宾主致词时，应立即把音响关掉，并通知厨房暂停起菜，然后站立一旁，停止工作。

　　10.在客人敬酒时要注意杯中是否有酒，当客人起立干杯或敬酒时，应迅速拿起酒瓶，准备添酒。

　　11、如席上分菜，即在上菜前撤去鲜花。

　　12、席间若弄翻酱油碟、饮料杯等，应迅速用餐巾或香巾为客人清洁，然后在台上脏处铺上席巾。

　　13、客人抽烟时应主动为客人点烟，如发现灰缸上有两个烟头以上要及时撤换。

　　14、客人吃完饭后，把热茶送到每位客人右边，并送上香巾，随即收起桌面餐具，并准备上甜品。

　　15、如席上分菜，则在所有菜式上完后送上鲜花。

　　16、所有菜式上齐后，应向客人作结束语，清点撤下来的刀叉，餐具等是否齐全。

　　宴会后操作管理制度

　　1、清点所有的酒水、香烟、茶叶、未开盖的酒应退回酒水部，让酒水员签字后方可开单。

　　2、宴会结束前，把所有的酒单及菜单拿到收银处提前结算。

　　3、给客人结帐要用收银夹，并用敬语“多谢”，宴会结束后，主动拉椅送客。

　　4、提醒宾客带齐携来物品，帮助客人穿好衣服，然后站在厅门外用敬语热情欢送。

　　5、检查台上，地毯是否有尚燃的烟头，并检查客人是否有遗留物品。

　　6、收台工作要分布进行，先收香巾、席巾、水杯、酒杯，后收瓷器、餐具。玻璃餐具和瓷器餐具要严格分开、轻拿轻放。

　　7、清理现场，恢复原状。

　　点烟服务操作管理制度

　　1、每次班前，服务员检查打火机，选择拨轮和压柄灵活的火机，并要将火苗调整到适宜高处。

　　2、上班时，服务人员应将火机放在上衣右边口袋，以便拿取。

　　3、服务过程中，服务人员应随时留意客人动向，客人从烟盒取烟时，服务人员应立即从袋中用右手取出火机并握好。

　　4、迅步上前，侧身站立在客人右边，距客人10厘米左右。

　　5、掌握好点火时机，当客人将烟夹在指间时，服务人员则应将火机送上，在送火机的同时，拇指转动拨轮，燃火后，拇指放在压柄处，并使火焰保持平稳。

　　(1)在宴会座位较松散或客人对面椅子无人时，服务人员应用左手置于右手手指处护住火焰，用双手将火送上。

　　(2)在座位比较密集时，男性服务人员侧身站立客人右边，以右手燃着的火机送上，注意在送火的过程中要有一个屈肘勾腕的动作。

　　(3)座位较密时，女性服务人员同样应侧身站立客人右边，以右手燃着的火机送上，但在送火过程中，女服务员应将左手手指并紧平伸轻放在右的手腕处。

　　6、点烟时，火机的高度应当适宜，过高和过低都会给客人造成不便，通常来说，火焰的中部应与客人平时口部的位置齐平。

　　7、将火送到客人烟前，用火焰中部点烟。等客人吸完一口，确认烟已以点燃后再将火熄灭。

　　8、火焰熄灭后，除拇指外的四指并紧伸平，将火机夹在拇指与其余四指中间，仿佛一个请的动作，然后将手匀速收回，同时微微弓身向客人示意，轻轻后退两步，转身离开，站立到相应的服务位置。

　　瓶装葡萄酒服务操作管理制度

　　1、根据客人所点的酒类，先上无水迹、干净、明亮的水杯。

　　(1)白葡萄酒杯要小一些，使酒在喝完之前不致变温，红葡萄酒杯要大一些，使顾客闻酒香和品味。

　　(2)白葡萄酒本应事先冷却下来，如果未经冷却，服务员可在酒杯里放入小碎冰，直到斟酒前把杯中的碎冰倒进小冰桶。

　　(3)若客人是用餐时间点的酒，白葡萄酒杯应放在红葡萄酒杯的右方，或放在餐巾的右上角。

　　(4)若客人仅仅是饮酒，杯就应放在客人正前方位置。

　　(5)酒杯的选用要与餐厅档次和酒的价质相称，使用华丽的高脚杯可增加餐厅的高雅气氛。

　　014

　　上酒前的准备

　　白葡萄酒：

　　(1)白葡萄酒和玫瑰红酒服务之前应在冷藏箱冷藏一小时。

　　(2)客人点白葡萄酒后，服务员从冷藏箱取酒放入小冰桶内保持冷却。

　　(3)把一些碎冰放在小冰桶底部，放入酒瓶，(注意商标朝上)再在周围加些碎冰块，并加少量的水或盐。如果没有碎冰块，可将大的厚冰放在桶底，再放些冷水，然后在冰桶上面盖上干净、折叠整齐的餐巾。

　　红葡萄酒

　　(1)优质的红葡萄酒应在10―18摄氏度之间服务，干红葡萄应略为凉些，但不能低到7摄氏度。

　　(2)红葡萄酒要放在酒篮时，商标向上。

　　(3)红葡萄酒有沉淀时，不要上下左右摇动，拿放时要小心平稳。

　　(4)同时，红葡萄酒应配备牛油垫碟或衬垫，尤其是在餐桌上铺有台布时更需要。准备完毕后，在左手臂上搭上摺好的白口布，口袋里放好开酒器。

　　将酒送到客人桌前，并请客人验酒

　　(1)把冰桶连支架一同放在主人旁边，最好是主人右边。

　　(2)红葡萄酒要小心翼翼平稳地拿到餐桌上，有酒篮时则放在酒篮里存放。无酒篮时可将垫碟和衬垫放在餐桌上，然后将酒瓶放到垫碟或衬垫上。

　　(3)服务员站在客人右边，从冰桶或酒篮里取出酒瓶并用干净的餐巾擦试至无水珠，然后用餐巾把住瓶底，把酒的商标展示给点酒的客人看，请客人确认。

　　开瓶：

　　(1)一手握住瓶颈，一手用刀沿瓶盖一周割下盖子的顶层薄膜，注意大拇指在刀锋的另一侧做圆周运动，小心不要割破自己的手指。

　　(2)将顶层的薄膜放入口袋，小刀折入刀身。

　　(3)如果酒瓶已有霉积，应用服务巾擦净瓶颈和软木塞。

　　(4)将螺丝锥完全垂直，尖端对准瓶塞中心，然后用力压入木塞，依顺时针方向下钻，直到所有螺丝全部进入木塞，切勿斜钻。

　　(5)将拔塞杠杆搁到酒瓶沿口，再用一手按住酒瓶，一手轻轻向上提起刀柄，在瓶塞即将拉出瓶口时，要用拇指和食指按住，轻轻推出。

　　(6)取出瓶塞让客人过目，然后将瓶塞放在一个小餐碟上。

　　(7)将霉积和瓶塞碎屑用服务餐巾的内侧从瓶口擦去，以免落入客人酒杯。

　　(8)红葡萄酒若用酒篮盛放。则开瓶应在酒篮里进行操作。

　　试酒：

　　(1)用餐巾把酒瓶把好，露出牌子，用右手为点酒的客人斟六分之一杯，请其首先品酒。

　　(2)倒酒时酒瓶的瓶劲不可触及酒杯口边缘。

　　斟倒：

　　(1)当酒质得到客人认可后，服务员从客人右边开始斟酒。

　　(2)对于夫妇或成对的异性倒酒，先给女士倒酒，对于宴会团体，先给坐在主人右边的客人倒酒，然后给坐在主人左边的客人倒酒，然后顺时针方向进行。

　　(3)酒要直接倒进餐桌上的酒杯中，不要用一只手端起杯子，以免手温导入杯体，影响酒的效果。

　　(4)白葡萄酒每杯只斟至杯3/4处，而红葡萄酒因为杯较大，斟1/2处即可，使酒在杯中有回旋余地。

　　(5)斟完一杯后，为避免酒滴到餐桌上，左手应拿一块服务餐巾接住可能滴下的酒，或者当倒至酒杯1/2，把酒瓶转动一下，使最后一滴酒留在瓶口。

　　(6)斟完酒后，瓶塞不能塞住瓶口，除非客人自己要求。

　　(7)将白葡萄酒瓶放至客人右侧的小冰桶内冷却，注意标签朝上。

　　(8)用酒篮盛放的红葡萄酒，斟酒时酒瓶也不能取出酒篮，斟完后则将盛酒酒篮放在餐桌上，未用酒篮盛放的红葡萄酒斟完后放在餐桌上备好的垫碟上。

　　7、添酒：

　　服务员应时时留意客人的酒杯，当杯中酒少于1/3时，征得客人同意后，应马上为客人续酒。

　　1、收撤酒瓶

　　(1)待酒尽瓶空时，习惯上把白葡萄酒瓶倒立放进小冰桶，暗示客人酒已用完。红葡萄酒瓶因为是放在餐桌上，客人很容易注意到。

　　(2)酒斟完后，应询问客人是否还需要另一瓶。

　　(3)征得主人同意后，将白葡萄酒瓶、冰桶支架一起撤走，而红葡萄酒即使饮完，空瓶也不可收走，除非是主人要求。

　　2、撤杯：

　　(1)客人用完的葡萄酒而且不再需要另一瓶时，可上前询问客人是否可以撤酒杯。

　　(2)撤杯顺序与斟酒顺序应一致。

　　(3)撤杯要在客人右边使用托盘进行。

　　(4)如果是餐间饮用的酒，用完的酒杯应同相应搭配的菜盘一起撤走。

　　中餐厅摆位操作管理制度

　　1、中餐厅早茶的摆位应在前一天晚餐收档前摆好，午晚餐摆位应在开餐前尽快摆好。

　　2、摆位前首先应当将餐椅摆好，摆放餐椅应当照餐厅规定的摆放方法进行。

　　3、摆位前应首先洗净双手，盛放餐具要使用小圆托盘，拿取餐具时应握住规定部分，汤匙应握其柄部，茶杯要握在距其杯底1/3以下部分。

　　4、铺台布

　　(1)铺台布时应首先将台布展开，检查台布是否干净，无任何破损，若不符合要求，应立即更换。

　　(2)铺台布时应让十字折缝位于餐桌中央，周边下垂部分要匀称，花纹图案要端正，铺完后，应检查台布是否平整，将不平整处用手抚平。

　　摆放餐桌用品：铺完台布后，将花瓶，烟缸，顾客意见征询表摆放上台，摆放应规则整齐。通常摆放成三角形或者直线型，花瓶、争取表相平行放在前面，烟缸放在二者之后。

餐饮业管理制度7

　　餐饮业食（饮）具、用具消洗了卫生管理制度，聚丰饮食服务公司是这样要求的：

　　一、食(饮)具。用具清洗、消毒在专用区进行，内设有专用的洗、消设施，各类设施明显标示用途，设带盖的废弃物盛放桶。

　　二、食（饮）具、用具清洗做到一刮，二洗，三冲，四消毒，五保洁。

　　三、已消毒和未消毒的食（饮）具、用具分开存放，消毒后的食（饮）具、用具贮存在专用装有防护门的`保洁柜内，保洁柜定期清洗消毒并不存放其它物品。

　　四、定期检查消毒设备、设施、所用药剂及浓度是否正常使用。

　　五、消毒后的食（饮）具、用具符合《食（饮）具消毒卫生标准》（gb14934）的规定；食（饮）具感官符合卫生要求，物理消毒（包括蒸气等热消毒），食具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味；化学（药物）消毒：食具表面无泡沫、无洗消剂的味道、无不溶性附着物。

　　六、不重复使用一次性餐饮具，食（饮）具、用具有足名够数量周转。

餐饮业管理制度8

　　一、餐饮业专用功能间包括凉菜间、熟食间、裱花间、果盘间、寿司间等制做直接入口食品的专用间；专间使用，做到专用房间，专人制作，专用工具、容器，专用冷藏设施，专用洗手消毒设施。

　　二、各功能间均设预进间，预进间内配置装有非手接触式水龙头和洗手、消毒盆各一个，给排水畅通，功能间内设脚踏式污物溶器、紫外线杀菌灯、通风排气系统、温湿度计等设施。

　　三、各功能间室内做到无蝇、无蟑螂、无老鼠、无昆虫活动；室内温度保持在25℃以下。

　　四、各功能间均在班前用紫外线灯照射30分钟，进行空气消毒，工具、砧板、容器、抹布、衡器每次使用前进行清洁消毒，砧板做到面、底、边三面保持光洁。

　　五、使用的餐饭具、容器及其它食品包装材料符合食品卫生要求。

　　六、加工前认真检查侍配制的成品凉菜，发现有腐败变质或者其它感官性状异常的，不进行加工、销售。

　　七、熟食勤做勤销，做到当餐制做，当餐用完，当餐（天）未售完熟食品在4-10℃冷藏保存，或60℃以上加热保存。

　　八、非直接入口的'食品和需要加工的食品及其它物品、私人用品不在间内存放，不在间内进行食品原料加工等与凉水菜加工无关的活动。

　　九、供加工凉菜用的蔬菜、水果等食品原料必须洗净消毒，食品原料未经洗净处理不带入凉菜间。

　　十、奶油类原料低温存放，含奶、蛋的面点制品及烧卤熟肉食品烹调后至食用前存放时间超过2小时的食物在10℃以下或60℃以上的条件下保存。

　　十一、蛋糕胚在10℃以下专用冰箱中贮存，裱浆和新鲜水果（经清洗消毒）当天加工、当天使用，植脂奶油裱花蛋糕储藏温度在3±2℃，蛋白裱花蛋糕、奶油裱花蛋糕、人造奶油裱蛋糕贮存温度不超过20℃。

　　十二、工作人员进入专间前更换整洁工作衣帽，并将手洗净、消毒、保持个人卫生，工作时佩戴一次口罩手套。

餐饮业管理制度9

　　酒店餐饮业财务管理制度-财务会计制度×××餐饮有限公司财务会计制度第一节总则第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第四条公司及全资下属公司、分店（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。

　　第二节内部会计管理体系第五条单位负责人对会计工作的职责

　　（一）对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

　　（二）督促内部会计管理制度的贯彻实施。

　　（三）负责预算方案的实施，并督促财务部门下达落实收入、成本费用、利润考核指标。

　　（四）保证会计机构、会计人员依法履行职责。

　　（五）在财务报告上签名并盖章，并对此承担责任。

　　（六）表彰奖励会计人员。

　　第六条财务部机构设置

　　（一）财务部设置原则公司按照“三统一分”的原则来设置，即“人员统一、机构统一、核算分离”。公司财务部对所有实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导，实体财务人员业务上受公司财务部领导，行政上受各实体领导。按照业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部”设财务部经理岗位，小的实体可称“财务室”，设会计主管岗位。

　　（二）会计工作组织机构会计工作组织机构设置如下：（略）第七条内部会计核算形式公司实行“统一管理、分散核算”的结账体制，具体核算形式如下：

　　（一）各实体在公司统一领导下独立核算，每周统计一次收入、餐饮成本、一次性费用等财务指标，于周日下午报公司财务部汇总；每月结账按要求编制各月报，由公司财务部统一汇总合并会计报表。（二）周报及月报要求：周报统计时间范围为上周日至本周六；月报核算时间为上月26日至本月25日。

　　（三）存货购进采用实际成本法，从仓库领用商品采用先进先出法，吧台领用商品的核算采用零售价法。存货盘点采用永续盘存制。

　　（四）收入、费用的核算采用权责发生制。

　　（五）对外业务部门，如税务、工商、银行、财政等相关业务由公司财务部统一办理。政府职能部门到各实体收费，实体只有接待权，无决策支付权，并应及时向公司各职能部门汇报。

　　（六）其他涉及不到的，全面执行新颁布的《企业会计制度》。第三节会计人员岗位职责第八条会计工作岗位的设置根据公司的实际情况，设置如下会计岗位：财务总监、财务经理、副经理、主管会计、成本会计、往来款会计、资产会计、出纳员、稽核主管、稽核员、收银员、保管员、档案管理员等。

　　第九条财务部的职责。

　　（一）按照国家财务、税务相关法律、法规要求，给合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。

　　（二）依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划，负责拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划，为满足公司运营资金和投资建设的需要，最合理地分配调度资金、积极筹措资金。

　　（三）遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作，实行会计监督，对各种款项和有价证券的收付、财物的'收发、增减和使用，债权、债务发生的核算，基金的增减和经营收支、费用成本的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符。

　　（四）根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项原材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。

餐饮业管理制度10

　　消防安全教育、培训制度

　　1、所有员工每半年进行一次集中消防安全培训并进行考试，培训时间为每年的三月份和十一月份，培训的内容主要包括消防法律法规、酒店消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；本酒店、本岗位的火灾危险性和防火措施；酒店配备消防设施的性能、灭火器材的使用方法；报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能；组织、引导顾客疏散的知识和技能。

　　2、宣传教育培训采取酒店与部门、集中与分散、定期与不定期等方式进行。

　　3、单位对新招入人员上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训，培训内容与年度培训内容相同，并经考试合格方可上岗。

　　4、消防控制室值班操作人员、易燃易爆岗位人员、专兼职消防人员参加培训机构组织的消防职业培训，取得合格证后，方可上岗作业。

　　5、单位对所组织的培训时间、内容及接受培训人员进行认真详细的记录并存档备查。

　　6、消防安全培训由人力资源部与保卫部共同负责，人力资源负责制定消防安全培训计划，保卫部负责培训内容、授课和技能训练。

　　7、营业期间通过张贴图画、广播、闭路电视等积极向顾客宣传防火、灭火、疏散逃生等常识。

　　防火巡查、检查制度

　　定期防火检查制度：

　　1、单位实行定期防火检查制度，每月的最后一个周进行防火检查，防火检查由消防安全管理人组织，各部门负责人参加，保卫部负责通知，并做好防火检查记录。春节、元旦、“五一”“十一”等重要节假日的防火检查由消防安全责任人负责组织。

　　2、防火检查的内容包括：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；消防车通道、消防水源情况；灭火器材配置及有效情况；用火、用电有无违章情况；重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；消防安全重点部位的管理情况；易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；防火巡查情况；消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；其他需要检查的.内容。

　　3、防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

　　4、对下列违反消防安全规定的行为，应当责成当场改正并督促落实：违章进入储存易燃易爆危险物品场所的；违章使用明火作业、在禁止区吸烟等行为的；将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的；消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的；常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；违章关闭消防设施、切断消防电源的；其他可以当场改正的行为。

　　5、各部门存在火灾隐患要在规定的期限内整改，整改完毕后在检查记录上填写整改情况，由部门负责人签字后报保卫部门，由保卫部门安排人员进行复查。

　　6、单位每月召开会议研究通报防火检查情况。

　　每日防火巡查制度：

　　1、每日防火巡查由保卫部统一组织实施，每日由专门人员进行巡查，各消防安全重点部位每日至少巡查一遍。

　　2、营业期间的防火巡查每二小时进行一次，营业结束时对营业现场全面进行清查，消除遗留火种，并加强夜间防火巡查。

　　3、巡查的内容包括：用火、用电有无违章情况；安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；室外消火栓、水泵接合器完好情况；室内消火栓、水带、水枪完好在位情况；消火栓、喷淋管道阀门开启情况；消防水池、高位水箱水位情况；消防水泵等供水设备完好情况；湿式报警阀、末端试水装置完好、压力指示情况；火灾探测器、手动报警按钮、电话插孔、喷头在位、是否被遮挡情况；灭火器在位、完好情况；应急广播系统扬声器完好在位情况；防排烟风口完好情况；常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；消防安全重点部位的人员在岗情况；其他消防安全情况。

　　4、防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员应当在巡查记录上签名。防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。

　　5、防火巡查在巡查时应佩戴统一制作的上岗证。

　　6、每日营业结束，各柜组人员负责打扫卫生，清除可能遗留的火种。

　　7、营业结束后，对营业厅继续进行两次防火巡查。

　　8、主管人员应当每日在防火巡查记录上签字确认，消防安全管理人应当每周定期抽查、核查防火巡查记录的情况。

　　安全疏散设施管理制度：

　　1、保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

　　2、保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

　　3、严禁在营业期间将安全出口上锁或遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖。

　　4、应急照明灯具、疏散指示标志按定期进行测试检查，确保完好有效。

　　5、安全推闩式外开门确定专门责任人负责，确保每班都有责任人负责在紧急情况下使用。

　　消防设施、器材维护管理制度：

　　1、消防设施器材维护实行定期维护保养制度，具体由保卫部组织实施，各部门发现消防设施器材出现的问题要及时向保卫部报告，维修不及时或管理不当将追究相关负责人的责任。

　　2、消防设施器材日常管理实行部门归口管理，各部门对本责任区内的消防设施器材的完好有效情况负责，并确定专人具体负责。

　　3、与具有建筑消防设施维护保养能力的单位签订维护保养合同，每月进行一次维护保养，出具维护保养报告书，每年至少进行一次功能检测，确保其正常使用。

　　4、火灾自动报警系统探测器投入使用2年后进行清洗，以后每3年清洗一次。

　　5、灭火器至少每年委托维修单位对所有灭火器进行一次检查。凡使用过和失效不能使用的灭火器，必须委托维修单位进行检查，更换已损件和重新充装灭火剂和驱动气体。必须落实灭火器报废制度，超过使用期限的灭火器予以强制报废，重新选配新灭火器。建立灭火器档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位（人员）、更换药剂的时间等有关情况。

　　6、每两年对消防水池、消防水箱全面进行检查，修补缺损和防腐处理；每年对水源的供水能力进行一次测定；每季度对报警阀进行一次放水试验，对管道控制阀进行一次检修；每两个月利用末端试水装置对水流指示器进行试验；每月对消防水池、消防水箱及消防气压给水设备的水位和压力进行一次全面检查；消防水泵每月启动运转一次并模拟自动控制启动运转一次；内燃机驱动消防水泵每周运转一次；电磁阀每月检查一次并作启动实验；每月对全部喷头进行一次外观检查；室外消火栓、室内消火栓、水泵接合器每月进行一次检查。以上检查要记入消防控制室值班记录。

　　7、不准随便动用火灾区域报警器、手动报警按钮、消防插孔电话、自动喷水灭火报警阀、防火卷帘手动开关等，发现损坏要及时报告。

餐饮业管理制度11

　　1、设立独立的餐饮具洗刷消毒室，消毒间内配备消毒、洗刷、保洁设备。

　　2、洗刷消毒员必须熟练掌握洗刷消毒程序和消毒方法。严格按照“除残渣→ 碱水(或餐洗净)→清水冲→热力消→保洁”的顺序操作。药物消毒增加一道清水冲的程序。

　　3、每餐收回的餐饮具、用具，立即清洗消毒，不隔餐隔夜。

　　4、清洗餐饮具、用具用的餐洗净、消毒剂必须符合国家有关卫生标准和要求。餐具消毒前必须清洗干净，消毒后的餐饮具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物，及时将其放入保洁柜密闭保存、备用。

　　5、盛放消毒餐具的保洁柜要有明显标记，要经常擦洗消毒，已消毒和未消毒的餐饮具要分开存放。

　　6、洗刷餐饮具的水池专用，不得在洗餐饮具池内清洗食品原料，不得在洗餐饮具池内冲洗拖布。

　　7、洗刷消毒结束，要清理地面、水池卫生，及时清理泔水桶，做到地面、水池清洁卫生，无油渍残渣，泔水桶内外清洁。

　　8、定期清扫室内环境、设备，不留卫生死角，保持清洁。

　　餐饮业卫生的管理制度3

　　第一条、坚决贯彻《食品卫生法》、和饮食卫生《五·四》制。

　　第二条、由原料致到成品，实行四不制度：

　　(一)采购员不买腐烂变质的原材料;

　　(二)保管员不收腐烂变质的.原材料;

　　(三)炊事员不用腐烂变质的原材料;

　　(四)服务员不出售腐烂变质的食品;

　　第三条、成品(食物)存放实行“四隔离”：

　　(一)生与熟隔离;

　　(二)成品与半成品隔离;

　　(三)食物与杂物、药物隔离;

　　(四)食品与天然冰隔离。

　　第四条、用具、餐具实行“四过关”、“一保洁”：一刷、二洗、三冲、四消毒，一保洁。

　　第五条、环境卫生实行“四定”办法：定人、定物、定时间、定质量。划片分工，包干负责。

　　(一)环境卫生范围：包括餐厅、操作间、库房、洗消间、办公室、更衣室、卫生间及餐饮中心周围的道路等。

　　(二)餐厅操作间卫生要求落手清，墙、屋顶、地板要求时常保持干净，无黑垢，无蜘蛛网。门窗干净，玻璃明亮，纱窗完好，无灰尘油垢，电扇、灯具、风幕见本色。并做好防鼠、防蝇、防尘。

　　(三)所有操作台、放物架、售饭窗口要求洁净，水池要求无泥沙，无脏垢，无异味，各种炊事机械及各种炊事用具位置固定、摆放整齐、清洁卫生、有专人负责。所有抹布，使用后要及时清洗，每天要用碱水煮沸，清洗消毒。

　　第六条、个人卫生

　　(一)新员工上岗前一定要体检，在岗员工每年进行一次体检，不合格者不予录用，餐厅工作人员必须持有健康证。

　　(二)个人卫生必须做到“四勤”，严格遵守三天洗澡、更换工作服一次、20天理发一次的制度，员工上岗时，必须穿工作服，戴工作帽、口罩和一次性手套，并保持整洁;班前便后、开饭前用肥皂及流动水洗手;严禁留长发、长胡子，随地吐痰、擤鼻涕;操作间、卖饭间不许吸烟，上班不许戴戒指，不许涂指甲油。

　　(三)每学期请防疫站或校医院的专家对员工进行一次卫生知识讲座，新员工上岗前应进行食品卫生知识培训。

　　第七条、食品加工出售卫生：

　　(一)加工前，先验质，然后严格按照操作程序加工。

　　(二)用于加工、盛生、熟食品的容器、工具必须标志明显，做到分开使用，定位存放，用后洗净消毒，保持清洁。

　　(三)半成品严禁装筐，应专用容器装盛，严禁随意堆放食品、物品，更不许将食品落地摆放。

　　(四)冷库、冰箱中存放的食品要生、熟分开，各种容器不得重叠存放，冷库、冰箱要求清洁，无臭味。

　　(五)出售直接入口食品必须使用售货工具，不得用手直接拿取食品。

　　(六)食品在烹饪后至出售前一般不应超过2个小时，若超过2个小时存放的，应当在高于60℃或低于10℃的条件下存放。

　　(七)剩菜、剩饭必须冷藏，冷藏时间不得超过24小时，经厨师长确认在没在变质的情况下，必须经高温彻底加热后，方可继续出售。凉菜不得隔餐出售。

　　(八)凉菜间必须按时进行紫外线空气杀菌消毒;凉菜必须由专人按要求在凉菜间加工操作，非凉菜间工作人员不得擅自进入凉菜间;加工凉菜的工具、用具、容器必须专用，用前必须消毒，用后必须洗净并保持清洁。

　　第八条、实行留样制度：

　　每餐所有供应的主副食品种应各取不少于50克的样品，留置于冰柜中保存24小时以上，以备查验。

　　第九条卫生管理是评定各餐厅工作情况的重要依据之一，卫生工作与餐厅奖惩挂钩，卫生工作不符合要求的餐厅、经理、厨师长、班组长等相关负责人按责任处罚。

餐饮业管理制度12

　　第一节总则

　　第一条为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

　　第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。

　　第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

　　第四条公司及全资下属公司、分店(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作,都必须执行本制度。

　　第二节内部会计管理体系

　　第五条单位负责人对会计工作的职责

　　(一)对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

　　(二)督促内部会计管理制度的贯彻实施。

　　(三)负责预算方案的实施,并督促财务部门下达落实收入、成本费用、利润考核指标。

　　(四)保证会计机构、会计人员依法履行职责。

　　(五)在财务报告上签名并盖章,并对此承担责任。

　　(六)表彰奖励会计人员。

　　第六条财务部机构设置

　　(一)财务部设置原则

　　公司按照“三统一分”的原则来设置,即“人员统一、机构统一、核算分离”。公司财务部对所有实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导,实体财务人员业务上受公司财务部领导,行政上受各实体领导。按照业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部”设财务部经理岗位,小的实体可称“财务室”,设会计主管岗位。

　　(二)会计工作组织机构

　　会计工作组织机构设置如下:

　　(略)

　　第七条内部会计核算形式

　　公司实行“统一管理、分散核算”的结账体制,具体核算形式如下:

　　(一)各实体在公司统一领导下独立核算,每周统

　　计一次收入、餐饮成本、一次性费用等财务指标,于周日下午报公司财务部汇总;每月结账按要求编制各月报,由公司财务部统一汇总合并会计报表。

　　(二)周报及月报要求:周报统计时间范围为上周日至本周六;月报核算时间为上月26日至本月25日。

　　(三)存货购进采用实际成本法,从仓库领用商品采用先进先出法,吧台领用商品的核算采用零售价法。存货盘点采用永续盘存制。

　　(四)收入、费用的核算采用权责发生制。

　　(五)对外业务部门,如税务、工商、银行、财政等相关业务由公司财务部统一办理。政府职能部门到各实体收费,实体只有接待权,无决策支付权,并应及时向公司各职能部门汇报。

　　(六)其他涉及不到的,全面执行新颁布的《企业会计制度》。

　　第三节会计人员岗位职责

　　第八条会计工作岗位的设置

　　根据公司的实际情况,设置如下会计岗位:财务总监、财务经理、副经理、主管会计、成本会计、往来款会计、资产会计、出纳员、稽核主管、稽核员、收银员、保管员、档案管理员等。

　　第九条财务部的职责。

　　(一)按照国家财务、税务相关法律、法规要求,给合本公司行业特征,科学合理地组织财务活动,制定统一、健全的财务规章体系。

　　(二)依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划,负责拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划,为满足公司运营资金和投资建设的需要,最合理地分配调度资金、积极筹措资金。

　　(三)遵照企业财务通则、会计准则等,合理组织会计核算工作,实行会计监督,对各种款项和有价证券的收付、财物的收发、增减和使用,债权、债务发生的核算,基金的增减和经营收支、费用成本的计算,要按会计核算程序,正确办理会计手续,如实登记入帐,并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符。

　　(四)根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准,认真审核各项原材料设备采购计划,准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算,努力降低成本。

　　(五)严格按国家规定的现金使用范围支付现金,控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种人价证券和财务印章、空白支票和收据,按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。

　　(六)按时完成会计财务工作,及时

　　编制各种会计报表,按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作,负责社会集团购买力下的控购商品的采购审查、报批、登记工作。

　　(七)审核计算和发放公司人员的工资、奖金和福利及保险管理,负责固定资产的添置、调拨、清产核资、报损、折旧管理。

　　(八)负责公司的资金筹集、融通、使用、管理,统筹公司对外长期投资,负责项目投资的财务评估,审核和费用控制。

　　(九)公司经济合同归口管理,参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约,做好合同登记、立卷归档工作并负责组织检查、督促经济合同的履行。

　　(十)主持或参与下属企业经营(承包)方案的谈判、签约工作,以及各部门目标计划责任制财务指标的确立、考核,并实施过程监督、评价和向公司领导及时反馈。

　　(十一)负责公司的内部审计、稽核工作。

　　(十二)妥善保管会计档案资料,对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。

　　(十三)定期进行会计资料汇总、整理、统计,分析财务计划执行情况,考核资金使用效果,揭示企业运作存在问题,及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。

　　(十四)负责领导财务部下设的预决算部门、财务结算中心、内部银行机构。

　　(十五)完成总经理交办的其他任务

　　公司财务部除做好公司总部的财务核算工作外,负责对下属实体的财务工作进行检查、监督、指导、规范,对整个公司的财务人员进行培训。

　　第十条财务总监协助总经理管理好整个系统的财务会计工作,对全系统的财务会计工作负责。

　　财务总监主要职责如下:

　　1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议,主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果,对总经理负责并报告工作;

　　2.审查公司基建、投资等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见;

　　3.负责全系统的资金融通调拔决策工作,经总经理或董事会签署后执行。

　　4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;

　　5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案;

　　6.监督全系统的财务管理和活

　　7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项;

　　8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,总经理批准后执行;

　　9.负责搞好全系统财务人员的培训工作,不断提高财会人员的'素质和业务水平;

　　10.审核上报财政、税务、工商等各部门的财务报告及其他财务资料。

　　第十一条财务部经理领导财务部的工作,在总经理和财务总监领导下主持公司的财务工作。

　　财务部经理的主要职责是:

　　1.主持财务部的工作,领导财务人员实行岗位责任制,切实地完成各项会计业务工作;

　　2.执行总经理和财务总监有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本及各项费用,审核监督资金的运用及经营效益,按月、季、年度向财务总监、总经理、董事会提交财务分析报告;

　　3.筹划经营资金,负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作;

　　4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查,监督下属公司、分店执行财经纪律和规章制度情况;

　　5.协助财务总监编制各种会计报表,主持公司的财产清查工作;

　　6.参与公司开发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

　　第十二条财务部副经理协助经理工作,负责公司的财务管理工作。

　　第十三条下属公司、分店的财务部经理,在总经理领导下主持本单位的财务工作。财务部经理的主要职责是:

　　1.主持财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务的工作;

　　2.制订财务计划,搞好会计核算,及时、准确、完整地核算生产经营成果,考核计划执行情况,定期提供数据、资料和财务分析报告;

　　3.参与投资、重大经济合同的可行性研究;

　　4.负责编制会计报表,主持清查财产;

　　5.执行财经法令、制度、决定,坚持原则,增收节支,提高经济效益;

　　6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及帐表、单证,杜绝贪污、浪费及不合理开支。

　　第十四条主管会计岗位职责

　　(一)公司总部主管会计职

　　1、负责编制公司汇总报表及财务分析工作。

　　2、负责公司总账的登记工作,并保证在次月15日前核对无误。

　　3、考核各实体日常上报公司财务的各项工作的完成时间及效果。

　　4、督促各实体与公司往来账会计对账。

　　5、配合财务经理调度公司货币资金。

　　6、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核,保证原始凭证真实、合法、完整,会计科目使用正确无误。

　　7、负责公司签订合同的保管工作。

　　8、督促各公司会计完成本职工作。

　　9、在财务经理安排下办好外部协调工作。

　　10、认真完成上级交办的其他工作。

　　(二)下属实体主管会计职责

　　1、负责编制公司财务分析工作。

　　2、负责公司总账的登记工作,并保证在次月15日前核对无误。

　　3、督促本单位各会计完成本职工作。

　　5、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核,保证原始凭证真实、合法、完整,会计科目使用正确无误。

　　6、负责会计档案的保管工作。

　　7、负责除货币资金、资产、成本、往来款之外的其他明细账的登记工作。

　　8、在财务经理安排下办好外部协调工作。

　　9、认真完成上级交办的其他工作。

　　第十五条出纳岗位职责

　　1、在经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

　　2、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。

　　3、登记现金和银行日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

　　4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

　　5、正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给会计登帐。

　　6、配合对应收款的清算工作。

　　7、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到

　　合法准确、手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

　　8、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。

　　9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

　　10、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　11、负责掌管公司财务保险柜。

　　12、完成财务经理临时交办的其他工作

　　第十六条成本会计岗位职责

　　1、负责抽查厨房原材料、仓库材料和吧台商品的盘点情况。

　　2、月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点,并负责相关账务处理。

　　3、月底将各部门领用的原材料、库存商品与市场购买单、各仓库发料单相核对,确保成本核算的真实性。

　　4、及时核算每周、每月的原材料成本率,如发现指标波动幅度较大,上报财务负责人。

　　5、及时完成成本项目的凭证编制和记账工作,并按月将有关科目与总账核对。

　　6、负责对厨房核算员、仓库保管员进行业务指导。

　　7、及时与保管员、核算员、厨师长、膳食部经理沟通,以便能更好的查找原因、控制成本。

　　第十七条往来款会计岗位职责

　　(一)公司总部往来款会计岗位职责

　　1、负责公司消费关系单位的档案管理工作,并根据营销部有关签字消费协议,及时做好登记工作。

　　2、负责鉴定各实体转交的签字消费账单的真实性,并负责及时催收结算由公司管理的关系单位的消费账目。

　　3、及时登记往来款项明细账,并保证在次月15日前与总账核对无误。

　　4、每月核对一次各实体往来款余额,并保证于次月20日前核对完毕。

　　5、每月与客户对账一次,以免遗留问题。

　　6、每周四上午10:00之前制定出应付账款明细表,及时准确的反映公司对外欠款情况,给公司付款决策者提供依据。

　　7、对公司出现的坏账、呆账及时查明原因,上报财务经理,待总经理作出处理决定后,及时进行账务处理。

　　8、负责公司总部及各实体应收款项催收工作的考核总结,上报财务经理。

　　9、负责登记拨付所属资金”明细账,并与各实体财务部门协商对账时间。

　　10、随时协助公司总部出纳到各实体收款,并于每周五经总经理批准后协助总公司出纳对外付款。

　　11、及时完成上级领导交办的其他工作。

　　(二)实体往来款会计岗位职责

　　1、及时登记往来款项明细账,并保证在次月15日前与总账核对无误。

　　2、每月与客户对账一次,以免遗留问题。

　　3、对公司出现的坏账、呆账及时查明原因,上报财务经理,待总经理作出处理决定后,及时进行账务处理。

　　4、负责本实体应收款项催收工作,按月做出应收账款账龄分析及催收工作总结报告,上报财务经理。

　　5、负责登记“上级拨入资金”明细账,并定期与公司总部财务部门对账。

　　6、及时完成上级领导交办的其他工作。

　　第十八条资产会计岗位职责

　　1、负责固定资产及低值易耗品明细账的登记工作,并保证在次月15日前与总账核对无误。

　　2、每月到各部门对实物进行盘点一次,保证固定资产账与低值易耗品账与实物相符。

　　3、对在盘点过程中发现的盘盈、盘亏、毁损、报废等情况,及时上报并按要求处理。

　　4、对所管辖区的闲置财产负责保管好,并建立闲置资产备查账,每月末上报闲置资产库存统计表,协助主管上级做好闲置资产的调配工作。

　　5、协助公司有关部门及时处理无利用价值的闲置资产及废旧物资。

　　6、认真、准确核算固定资产折旧及低值易耗品的摊销工作,并及时做好报废资产的账务处理工作。

　　7、公司总部资产会计负责公司仓库原材料、库存商品等的每月盘点及财务核算工作。

　　8、及时完成上级交办的其他工作。

　　第十九条记账会计岗位职责

　　1、及时登记除货币资金、资产、往来款之外的明细账,并保证在次月15日前与总账核对无误。

　　2、负责档案管理工作,保证档案资料及时分类归档、保存完整。

　　3、及时清理各明细科目,如有异常及时上报。

　　4、及时完成上级交办的其他工作。

　　第二十条稽核岗位职责

　　1、认真审核吧台及厨房的账单,仔细核对吧台收入是否与账单相符。

　　2、对账单出现的问题及时反馈到各相应部门及财务经理。

　　3、核对账单的优惠及打折权限,是否按公司规定执行。

　　4、对各吧台商品进行不定期盘点,每月不少于四次,盘盈商品充公,盘亏商品由吧台人员赔偿。

　　5、不定期抽查收银台备用金金额,是不与公司规定相符。

　　6、及时完成上级交办的其他工作。

　　第二十一条收银员岗位职责

　　1、负责本岗位商品领用、盘点、摆放、检查工作。

　　2、负责备用金的清点领用工作。

　　3、负责结账收款与营业日报表的填写并上报工作。

　　4、负责餐厅的信息传递工作。

　　5、负责本岗位设施设备的安全检查和维护保养工作。

　　6、负责本岗位的卫生清理工作。

　　7、及时完成上级交办的其他工作。

　　第二十二条保管员岗位职责

　　1、负责商品和物资验收、贮存和发放工作。

　　2、负责及时记录商品保管账及填写商品标识卡。

　　3、负责商品库的日清月结和各实体商品与物料的月底对账工作,准确及时完成商品调拨。

　　4、负责本岗位的卫生清扫工作,负责仓库区域的安全工作。

　　5、及时完成上级交办的其他工作。

　　第二十三条各级财务部门都必须建立稽查制度。

　　出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

　　第十三条财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。

　　记帐、算帐、报帐必须做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按期报帐。

　　第二十四条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

　　第二十五条财会人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向上级财务部门报告。

　　公司支持财务人员坚持原则,按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

　　第二十六条财会人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。

　　被撤销、合并单位的财会人员,必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册,办理交接手续。

　　移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

　　移交交接必须监交。下属公司、分店一般财会人员的交接,由本单位负责人会同财务部经理进行监交;财务部经理的交接,由总公司财务部经理会同本单位负责人进行监交;总公司财务部经理的交接,由总经理会同财务总监进行监交。

　　第四节科目报表及会计核算原则

　　第二十七条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

　　第二十八条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表,并按有关的规定办理会计事务。

　　第二十九条公司根据实际需要,增设“1212物料用品”、“1213燃料”、“1135拨付所属资金”、“2323上级拨入资金”等会计科目,并统一编号。

　　第三十条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算,按业务发生当日的汇率折算。

　　第三十一条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,必要时可用外国文字旁述;数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。

　　第三十二条公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。

　　第三十三条公司财务核算采用权责发生制原则。

　　对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映,如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行,不应提前或延后。

　　第三十四条公司采用的会计处理方法,前后各期必须一致,非经总经理办公会同意,任何人不得随意改变。

　　第三十五条凡与公司合作经营的企业,应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式,在规定期限内投入资本。具体如下:

　　1.以现金投资的,应以收到或存入开户银行的日期和金额作为记帐依据;

　　2.以厂房、设备、原材料等实物投资的,应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据;

　　3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的,应以合同规定的金额和日期为记帐依据;

　　4.各方交付的出资额,应由政府批准的注册会计师事务所验证,出具验资报告后,据以发给出资证明。

　　第三十六条公司向其他单位投出的资金,应按投出时交付的金额记帐,所发生的收益和损失,应在投资损益科目中入帐,在利润表中单独反映。

　　第三十七条长期借款的利息支出,应根据使用单位用款时间计算利息。

　　第三十八条公司以单价1000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产,固定资产分类及折旧年限详见《固定资产管理办法》

　　固定资产以预留5%的残值后提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折;提前报废的固定资产要补提足折旧。

　　第三十九条购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产,应加上安装调试费。进口设备还应包括关税等。作为投资的固定资产,应以投资协议约定的价格为原价。

　　第四十条固定资产必须每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。

　　1.盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价减累计折旧后的差额转入公积金。

　　2.盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

　　3.报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入营业外收入,其损失作营业外支出处理。

　　4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。

　　第四十一条公司每年按年末应收账款余额10%的比例提取坏帐准备金。

　　第四十二条公司主要的会计报表有如下几种:

　　1.资产负债表(年、季、月);

　　2.利润表(年、季、月);

　　3.现金流量表(年度);

　　4.利润分配表(年);

　　5.资产减值准备明细表(年度);

　　6.股东权益增减变动表(年度);

　　7.固定资产增减变化表(月);

　　8.现金出纳月终盘存表(月);

　　9.应收、应付和预付款项明细表(月)。

　　第四十三条报表编制的时间要求:各实体报表于每月29日下午前报公司财务,公司汇总报表于每月1日前编制完成。

　　第四十四条报表编制程序和质量要求:由各实体财务先编制,报公司财务汇总。会计报表根据登记完整、核对无误的会计账簿纪录和其他有关资料编制,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

　　第四十五条公司及各实体报表须加封面,封面上加盖单位财务章、法人章、财务负责人章、制表人章并注明日期。会计报表上须加盖单位财务章、法人章、财务负责人章、制表人章。

　　第五节内部牵制牵制度

　　第四十六条内部牵制的原则

　　(一)凡是公司的财务收支、采购、生产、销售、投资等各种活动,其管理部门之间都要相互约束、相互监督。凡是涉及款项、财物的收付、保管、结算、登记工作的各岗位,必须由两人或两人以上办理。

　　(二)对公司内部机构、岗位及其职责和权限进行合理设置和分工,坚持不相容职务相互分离的原则,确保不同部门和岗位之间权责分明,相互制约监督。

　　(三)制定的内部牵制制度应符合国家有关法律法规和本公司实际情况。

　　(四)能够明确各项经济业务的牵制手续和牵制责任人,并能提高工作效率。

　　第四十七条公司主要负责人:各股东按《公司法》规定行使监督权,董事会对股东会负责,对经营者行使监督权。总经理对董事会负责,负责总个公司的经营管理。财务总监由董事会任命,对公司财务行使监督权。

　　第四十八条公司财务根据各项经营指标对各实体主要负责人考核、监督。

　　第四十九条资金管理的内部牵制规定:

　　(一)货币资金的支出必须由公司总经理审批、部门负责人、财务经理、经办人签章后方能办理。收付程序要首先经稽核人员审核无误后,才能由出纳员办理收付款,非全额报销凭证,应由稽核人员注明大写人民币实报金额。

　　(二)严格按规定程序办理支付业务,除现金管理办法规定的现金开支范围外,1000元以上的款项支付,通过银行转账,不得支付现金。

　　(三)除财务部门外,其他任何部门无货币资金收付职权。

　　(四)严格审核付款原始凭证,有权拒绝办理一切不合法、不真实的收支业务。

　　(五)当天的收支业务,必须当天做完记账凭证并登记入账,做到日清。且各类付款凭证上必须加盖付讫章、稽核员章、出纳员章。

　　(六)非出纳人员代收款项,必须与出纳员办理交接登记手续。

　　(七)10000元以上的付款必须先做凭证,经审核员审核后方能付款。

　　(八)出纳员不兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权、债务账目的登记工作。

　　(九)各吧台及财务人员使用发票必须办理有关手续。

　　(十)工资表、奖金表须经实体财务填制并上报公司人事部审核无误签章,由总经理签批后,方可发放。

　　第五十条材料采购由三人以上共同办理,定价员做到货比三家,材料物美价廉,以最低价格,买到质优物品。付款员负责按约定价格付款。复核监督员负责检验材料质量,观察付款员付款金额是否正确。财务部不定期(每周至少两次)派询价员,到市场询价,询价结果交保管员及财务部门核对。

　　第五十一条采购员采购的物品,交保管员验收,根据物品验证标准,对数量、质量、价格逐一核对,在验收单上签名。

　　第五十二条各类物品(原材料、物品、商品)须有两套以上的账进行管理。其中保管员根据验收单、领料单收货发货,登记保管账,成本会计或记账会计根据验收单、领料单登记账本,两者定期核对。

　　第五十三条使用人领用物品填写领料单,交部门负责人签字,保管员审核后,根据领料单发放物品,并当即填写单价、金额及合计金额大小写,并在保管处签字,领料人核实品种、数量后,在领料人处签字。领料单一式三联,要求字迹清晰,不得涂改,存根联及财务联留保管处,营业结束后,由保管将财务联送财务,存根联保管据此记账,领料人一联由领料人自行带回保管。

　　第五十四条实体之间物品调拨,由需方填写调拨单,负责人、领料人、发料人签字必须俱全,第一联为领料方保管记账

　　联,第二联为领料方财务记账联,第三联为发料方财务记账联,第四联为发料方保管记账联。

　　第五十五条固定资产购置,由需用部门填写固定资产购置请求单,经部门负责人、总经理签字后,交工程部办理。购置固定资产必须取得正规发票,交财务部门办理入账手续,并填写固定资产卡片。使用部门负责对固定资产进行验收,并办理验收手续