公司考勤管理制度【实用】
在发展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编为大家收集的公司考勤管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
一、考勤管理是公司管理工作的基础，是计发工资劳保福利的主要依据，各级人员都必须予以高度重视。
二、公司的考勤管理由办公室负责，保安部协助。各部门的考勤由专人负责。
三、各部门应在每月初1号、2号两日内将上月考勤结果汇报到办公室，办公室主任确认后当天内转财务部门，用以计发工资。
四、请假
1、员工遇事须于工作日亲自办理的，应该事先请假。如不能事先请假的，可用电话、口信等方式请假。如果假期不够应提前办理续假手续。
2、一般员工请假在半天内的，口头即可。半天以上的，需手写请假条报上级审批方可。续假回来的要补写请假条。事假期间一般不发工资。
3、因病或因公受伤，凭合同医院病休证明，准病假。非合同医院的病休证明经主管领导批准，也可给予病假。
4、到医院看病，给假半天，记“看病”考勤，不影响工资，超过半天记事假考勤。
五.公司员工在法定节日(元旦、五一、十一、春节)加班，按本人日工资的200%计发加班工资。
六、旷工处理
1、以旷工论处的情况
(1)采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明;
(2)未请假或请假未被批准，即不到岗;
(3)不服从工作调动，经教育仍不到岗;
(4)打架斗殴、违纪致伤造成无法上岗;
(5)迟到和早退超过半小时的
(6)其他违规违纪行为造成的缺勤。
2、旷工扣发相应工资。
3、经常旷工的，通报批评，直至除名。
出差管理制度
一、出差，必须经主管领导及有关经理同意;其他人员出才，必须经主管经理批准。
二、出差要填写出差申请表“出差申请报告表”该表经审查批准后，交办公室留存。凭出差报告表，填写借款单，并经公司领导签批后到财务室办理借款手续。
三、应遵守的事项
1、必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如有变动需事先请示并获批准。
2、坐车或开车必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中，因私事绕道者，需事先由领导批准，其绕道部分费用由本人承担。
3、乘坐飞机人员要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经领导特许后方可乘坐飞机。
4、出差者应主动动用当地座机电话向公司汇报和请示(境外出差不同)。
四、出差过程中招待客户及给客户购物送礼，要电话请示公司领导，同意费用限额后方可实行。事后要索取发票。无法索取发票的回来后要说明清楚，并要有依据。
五、住宿时(宝库过夜和午休)：
1、一般员工不得超过当地二星级酒店。
2、经理级人员不得超过当地三星级酒店。
3、公司主要领导可以住公司在当地的协议酒店。没有协议酒店的，视业务与公关需要，可以住当地四、五星级酒店。
4、随行的公司及客户，应当住当地协议酒店，没有协议酒店的，可以住四、五星级酒店。
5、公司人员，可以与客户住同一酒店，但要主动住低价或经济型房间。
6、公司人员投宿于亲友家时，公司支付50%的住宿费。
六、出差补贴实行包干，补贴内容主要是指饮食、电话费和杂费等。
七、除因公务、疾病或以为灾害需经公司允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予处分。
八、出差中不允许进行私人旅行。在不得已情况下，如欲进行私人旅行，需得到公司的批准。公私混合出差时，公司只报销公务部分的差旅费。
私人旅行日数应从本制度中的出差日期数中扣除。
九、出差回来上班后4天内想财务处办理报销手续。逾期不报者，如无特殊理由，按动用公款处理，财务室有责任检查。报销前须由总经理审核签字。原借款未报帐时，一般不再办新借款。
十、境外出差参照上述办法(慎用电话)，各种票据要折算当时人民币牌价记帐报销。
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