办公用品管理制度

时间：2023-10-17 11:59:44 制度我要投稿

(热门)办公用品管理制度15篇

　　在日新月异的现代社会中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编整理的办公用品管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

(热门)办公用品管理制度15篇

办公用品管理制度1

　　1 .公司办公用品采用定额预算管理制。

　　2 .本预算办公用品包括:个人办公用品预算对象:笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材:打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等

　　3 .部门公用耗材预算定额如下:

　　a类部室:经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为200元

　　b类部室:人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为150元

　　4 .各部门的办公耗材由上述限额控制,各部门原则_l控制在限额内,如有特殊需求,须主管经理签字,办公室审批。

　　5 .各部门每月月底前,物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。

　　6 .对于预算限额内的办公用品领用,职员填写办公用品申领单,经部门经理根据预算审核签字后,直接到物资采购中心领取。

　　7 .采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。

　　8 .超预算的办公用品费用需报总经理审批。

　　9 .公司办公用品由物资部定期购置,库存物品要数量合理,节约费用。

　　10 .办公用品出库一律填写'办公用品出库单',领用人填明所需品种、数量后,由部门负责人签字,按出库单出库。

　　11 .每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部门的领用表。

　　12 .每月核算结果,如办公用品领用超过部门额定费用指标,且超出预算部分未经总经理审批通过,经保管员与部门负责人核对后,对超额领用部门人员的给超出部分的.5倍罚款

　　13 .不得将公司办公用品擅自转让他人,禁止任何人侵占公物,发现故意损坏或非正常耗用公司用品的,按制度规定追究当事人责任。

　　14 .公司员工离职时,须如数退还办公用品(易耗品除外),遗失按公司规定赔偿,否则,不予办理离职手续。

办公用品管理制度2

　　为加强装备处办公用品管理，控制费用开支，规范我处办公用品的使用，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据我处实际情况，特制定本制度。

　　一、办公用品的分类

　　1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、**、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。

　　2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。

　　3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。

　　4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表格、文件等。

　　二、办公用品的管理及领用

　　装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和保管。

　　1、低值易耗品和高值易耗品要根据计财处每月下达的可控费用指标，节约经费开支，在不超支的情况下，进行适当定量领用。领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。

　　2、高值办公用品的日常管理由使用科室或使用者进行管理。领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最后由办公室起草报告申请。

　　3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。

　　三、办公用品的发放

　　1、低值易耗品的发放：每位职工要控制和合理使用办公用品，应本着勤俭节约、杜绝浪费的`原则，根据实际需要以个人为单位进行发放。

　　2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。

　　3、高值办公用品的发放：由科长根据批示后的报告内容，申请处长批准后进行发放。

　　装备处

　　20xx年xx月xx日

办公用品管理制度3

　　1、办公用品的分类

　　1.1基础办公用品;办公桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、电脑、打印机、传真机、电话机、复印机。

　　1.2日常办公用品;钢笔、圆珠笔(芯)、签字笔、铅笔、绘图擦、涂改液、直尺,档案袋、文件夹;便笺、信封、软面抄、复写纸、卷纸、墨水、印台、胶水、透明胶带、不干胶标签;订书机、回形针、大头针、图钉、票夹、订书针;

　　1.3特殊办公用品;特殊办公用品指个别职能部门所用或服务于全公司的办公用品;帐页、帐皮、各类表格单据,打印纸、传真纸,灯泡、日光灯、节能灯,清洁用品;公司统一制的封夹、手提袋、记事本、纪念品、宣传品及其它小礼品等;

　　1.4其他急用用品。

　　2、办公用品配置

　　2.1基础办公用品配置

　　2.1.1基础办公用品配置标准由总经办根据各部门工作需要制定;

　　2.1.2基础办公用品的申请按《固定资产管理制度》办理;

　　2.2日常办公用品、特殊办公用品的'配置

　　2.2.1每月25日由各部门报《办公用品领用申请单》由总经办汇总,经总经办负责人审批后,由总经办专人负责采购。

　　3、办公用品管理

　　3.1办公用品由总经办专人采购、保管、配置;

　　3.2办公用品专员,每月1日前将上月办公用品费用分类汇总,报部门负责人和财务部;

　　3.3办公用品的采购和领用,必须建立办公用品台帐,保证帐实相符。

　　4、办公用品(名片、信封、稿笺、票据)印制规定

　　4.1员工印制名片按公司规定的统一格式由总经办专人负责印制;

　　4.2员工印制名片需填写《名片印制申请单》,经总经办负责人签字后印制;

　　4.3新印制的名片如有错误需查出原因,由责任者承担费用;

　　4.4印制和发放的名片,必须建立名片发放档案;

　　4.5信封、稿笺、单据等的印制需按公司规定格式统一由总经办印制。

办公用品管理制度4

　　为进一步规范单位办公用品的采购、保管、领取和使用，力求勤俭节约，杜绝铺张浪费，制定本制度。

　　一、办公用品的采购

　　1、单位办公用品，由中心办公室统一对外、定点采购、询价采购，禁止任何人未经同意私自采购。

　　2、坚持集体采购。急用现买零散性采购在定点供应商处采购，参与人数在二人以上；大宗、批量、贵重物品由分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作，参与人数在三人以上；必要时，可邀请有关专业人员参与。

　　3、严格采购审批。随用随买的个别零散型采购，单项或一次支出在1000元以下的，由办公室主任审批；单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的，由分管领导审批；单项或者一次性支出在3000元以上的，报单位领导或提请单位研究后方可采购。

　　4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力做到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。

　　5、办公用品采购的一般程序：需用单位或个人向单位办公室提出购物申请→办公室确认库存无可用或可替代物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购科室(个人)或保管员验收入库；采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。

　　二、办公用品的保管

　　1、办公用品由中心办公室保管。办公用品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。

　　2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用。易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的存储或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

　　3、批量购入的办公用品应即时入库存储，储物采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在(办公用品入库登记本)上如实填写接受物品的`名称、规格、单价和数量、并签字。

　　4、加强对办公旧物管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；科室替换下的各类办公设备交由办公室保管，办公室要及时回收。登记造册，修旧利废，充分利用。

　　5、定期进行办公用品库房盘点，确保账物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

　　三、办公用品的领取

　　1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确。一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。

　　2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。

　　3、仓库保管员要恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。

　　4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算机、剪刀、台历架等)应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

　　5、大件物品领取后，应该列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给采购员或保管员，采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。

　　四、办公用品的使用

　　1、要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸，每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

　　2、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得办公设备干私活，某私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

　　3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

　　4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用、贵财贱用。复印纸应用于复印，不得做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

　　5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适和印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使用印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。

　　6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，认为造成设备损坏的，直接负责人应负赔偿责任。

办公用品管理制度5

　　一、目的

　　为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

　　二、适用范围

　　本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

　　三、办公用品采购

　　第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。

　　第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

　　第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

　　第四条本办法所指办公用品分为

　　1、低值易耗品

　　第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文

　　具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、头针、纸类印刷品等。

　　第二类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

　　2、耐用品

　　第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较型的办公陈设等。

　　第四类:办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

　　第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

　　四、办公用品申领流程

　　1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程。

　　需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐。

　　2、第三、四类办公用品申领流程:

　　需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

　　3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

　　4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。

　　五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。

　　六、其他事项

　　1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门配合行政人事部先行采购，事后做好手续补办工作，之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部采购。

　　2、各部门需要办公用品价格较高、数量较、品种较多的(如各种会议和型活动)，至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部采购。

　　3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。

　　4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。

　　5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。

　　6、严禁员工将办公用气出公司挪作私用。

　　7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。

　　8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。

　　9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。

　　10、办公用品若被认定为人为损坏的`，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

　　11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。

　　5、办公用品采购规章制度

　　为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

　　本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

　　一、采购管理

　　1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

　　2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

　　3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务员会讨论重新选择供应商。

　　4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

　　二、实物验收管理。

　　实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

　　行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

　　三、本规定自发布之日起执行。

办公用品管理制度6

　　(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的`保管、分发。

　　(二)采购与报销的审批程序

　　每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。

　　(三)开支限额标准

　　日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。

　　个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

　　业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。

　　办公用品限额标准

　　普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。

　　(四)发放办法

　　各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。

　　(五)其它管理要求

　　行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。

　　(六)礼品管理规定

　　公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

办公用品管理制度7

　　城南中学办公用品及课桌凳使用管理规定

　　为培养师生爱护公物、注意节约的良好习惯,更好利用学校资源,学校特制定《城南中学办公用品及课桌凳使用管理规定》,明确学生注意保护好办公用品及课桌凳,不得损坏和调换,注意反腐、防尘、防潮。并由科室及各班主任组织学生学习后,张贴。

　　一、范围:校园内一切学校财产,包括科室、班级内的多媒体、水桶、撮子、扫帚、拖把、黑板、门窗、玻璃、窗帘、插座开关、照明、等教育教学辅助用具及公共属区已落实负责班级的开关、照明、水管、消防、墙壁、楼梯道、栏杆、安全指示标志、花木草坪等。

　　二、要求:

　　l、全体教职工及学生应爱护公物,勤俭节约,合理利用办公用品,节约水电。

　　2、所有办公用品自然损坏,应携带损坏物品到总务处或经总务处人员检验后, 方可更换新的或能使用的。

　　3、办公用品按照要求和标准统一发放后,一般不再单独申领,单独领取要写明理由和用途以备检查。

　　4、学生损坏公物,一般是自行维修,不能自行修理的,报学校总务处后,按学校规定赔偿后,由总务处安排人员进行维修。

　　5、全校桌凳,办公桌椅采取逐套编号,每一套桌凳与学生一一对应,由学生负责保护和管理。

　　三、管理制度

　　1、桌凳等办公用品由学校统一安排调配使用,教职工无权挪作他用或私用。

　　2、每学期检查不少于1次。遇特殊情况随时检查,发现隐患及时维修。

　　3、各科室、班级用的办公用品、宿舍,有各责任人负责保护(含墙面、门窗、办公桌椅、空调、教学辅助品等)。学校与责任人鉴定责任书。除自然损坏由学校统一维修外,责任人不负责。人为损坏的维修费由责任人承担,并扣相关人员的量化分数。

　　4、各科室、班级内设施由负责人落实维护,确保电、空调、门窗、办公用具的正常使用。电工应经常检查科室电路、电器,及时排除故障,保证用电安全。自然损坏的报请校长批准后维修或更换;故意损坏的一律由个人赔偿。

　　5、各班内的多媒体设备、水桶、撮子、扫帚、拖把、黑板、窗帘等辅助用具由各科室负责保管使用。保管不当丢失或无故砸坏由各科室自己负责更换。

　　6、学生用课桌凳谁使用谁负责,班主任具体负责班内桌凳的使用维护。属于学生故意损坏,班主任负责落实学生赔偿。未落实的由班主任赔偿。赔偿费用从班主任补贴中扣除。

　　7、各班内的插座、开关及公共属区已落实负责班级的.开关等,由相应负责人(班主任)负责使用保护,损坏或砸烂的由各班负责赔偿。

　　8、各班的灯具由班主任负责,属于自然损坏的灯具由学校及时更换。如管理不善学生弄断电线、砸坏灯具的由班主任落实学生赔偿。

　　9、洗刷的水龙头由落实负责的班级保护,学生自主拧去或拧坏的水咀由损坏人赔偿。

　　10、各科室、各班级不准乱拉乱接电线、电器,由电工在学校统一安排下操作。否则出现触电事故,后果一律由各处室负责人、班主任负责。

　　11、楼上用于灭火的消防箱,走廊灯各责任班级负责保护。

　　12、楼上的护栏由分工班级负责定期擦洗,学生无故损坏,抓住的由该生负责赔偿,抓不住的由责任班级负责赔偿维修费。

　　13、各实验室、微机室内的实验桌凳、水咀,由实验室(或实验教师)负责保护,学生损坏的落实赔偿。

　　四、校财产赔偿

　　1 、非故意损坏的,按照物品的实际价格赔偿;教职工故意破坏学校公物,加倍赔偿,除赔偿外另按学校制度严肃处理;学生故意破坏学校公物,加倍赔偿,除赔偿外另按学校制度严肃处理。

　　2 、班级使用的财产赔偿:

　　① 开学初一周内,由各科室和班级将存在情况报总务处,总务处检查确认后,做记录。统计后,班级财产由各班保管,谁损坏;谁赔偿。无法查实,由负责班级集体赔偿。总务处随时进行检查。

　　附:城南中学公共财产赔偿标准:

　　1、2、3、4、5、7、

　　注: (1)未列明的按照维修价格另行通知。

　　(2)情节恶劣的,由学校研究后,另定。

　　(3)综合楼及实验楼参照执行或另行通知。

办公用品管理制度8

　　办公用品管理规定

　　(一)局机关工作人员务必遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律;

　　(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他科室和个人不得擅自购买，否则费用自负;

　　(三)办公用品及其它需用品的购置，由各科室根据工作需要，提出需采购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季度交办公室汇总，报局长审批后实施采购;

　　(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强相关物资的'管理，确保物资购入与发放和库存数量相符;

　　(五)各科室应做到增收节支，加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理，严格控制费用支出。

　　1、科室饮用的桶装水，本着节约的原则，只能用于饮用，不得用作它用，一经发现，当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用桶装水，由局办公室组织带给;

　　2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行)，办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺张浪费

办公用品管理制度9

　　一、目的

　　为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度化，提高行政部门的办事效率，降低办公用品的`消耗，节约成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司的全体员工

　　三、办公用品分类

　　1.消耗品：笔、笔记本、回形针、大头针、胶水、水笔(芯)、复写纸。

　　2.耐用消耗品:文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书器、剪刀、计算器,裁纸刀。

　　3.办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、传真纸、插座。

　　四、职责：

　　1.行政部门负责办公用品的采购、管理、发放进行审批登记。

　　2.各部门的办公用品需求，须由部门负责人填写申请表提交审批。

　　五、制度内容

　　1.办公用品的采购

　　①每月月底，各部门负责人将该部门所需要的办公用品需求计划提交行政部。

　　②行政部负责人根据各部门负责人提交上来的需求计划表再参考办公用品库存表制定采购计划，应于每月28日前在企业微信系统上提交“办公用品申请表单”。

　　③采购人员需对用品的价格、质量负责，每一项支出必须有发票凭证。

　　④每次采购完成，须填写报销凭证交往财务部审批报销。

　　2.办公用品的发放和使用

　　①每月月初，行政部门负责人根据各部门提交的办公用品需求表发放办公用品。

　　②各部门负责人领取办公用品前，须填写“领用单”，并交给行政部门审批，审批签字完成才可以领取办公用品。

　　③若各部门想领取不在需求计划表内的办公用品，须重新填写申请单，交由行政部门负责人审批，审批通过，方可领取。

　　④每个部门的办公用品数量都是有指定指标的，若超出需求表数量，须采取“以旧换新”的方式获取办公用品，消耗完的办公用品不可随处丢弃，应保留着。

　　3.办公用品的保管

　　①行政部负责人须采取“先进后出”的方式进行记账，每次采购完成，先整理入库，再进行发放，入库和发放单独分开两个账本记录。

　　②管理员应对办公用品进行归类，按照类别的不同放置位置。

　　③每个星期对库存进行一次盘点，以保证数据的准确性。

　　六．附则

　　本制度自下发之日起执行

　　本制度解释权归公司行政部

办公用品管理制度10

　　第一条物品分类

　　(一)按资产的价值大小和摊销方式,将办公用品分为以下三类:

　　1.固定资产类:如计算机、打印机、传真机等。

　　2.低值易耗品类:如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。

　　3.机物料消耗类:

　　(1)纯消耗类,如打印纸、便笺、信封等;

　　(2)可以旧换新类,如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等。

　　第二条办公用品的请购

　　(一)请购要求:采购应由归口管理部门申请,经该部门总经理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部采购。

　　(二)审批权限:

　　1.集团总部:价值在300元(含)以下的办公用品请购由部门总经理审批;300元以上的办公用品须报董事长审批;

　　2.分(子)公司:价值在2000元(含)以下的办公用品请购由分(子)公司总经理审批;2000元以上的办公用品须报董事长审批。

　　第三条办公用品的管理

　　(一)库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最适宜库存量。

　　(二)库管人员遵循先入先出法,即先入库的办公用品先出库使用。

　　(三)库管人员定期对库存物资进行盘点,核对数量及金额。

　　第四条出库

　　(一)各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用品。

　　(二)各部门凭有本部门负责人签字的出库单,经由库管人员审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。

　　(三)库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关,不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经分管领导同意。

　　(四)为控制成本,笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等物资的领用,执行以旧换新的制度,请各部门保管好相应的废旧物资。

　　(五)出库物品的费用划归各部门。财务部与行政部将不定期对各部门物资使用情况进行检查。各部门应本着节约的原则合理使用各项物资。一旦发现有不合理使用的情况,责任人按物资原价赔偿;同时,总经办将视情节轻重给予相应经济处罚或行政处分。

　　第五条办公设备的维护

　　(一)明确每台设备的具体用途,熟悉掌握其操作程序,严格按照使用说明书的要求进行操作。

　　(二)所有设备必须明确专人专责专管,严禁任何人随意使用。

　　(三)注意办公设备的安全、卫生、定期保养及每次使用的极限。

　　(四)设备发生故障,应立即与行政部或办公室人员联系。若设备需维修,由行政部或办公室人员联系专业维修商上门修理。如需将设备外移修理,必须派专人全程陪护监控直至原设备返回办公室。重要办公设备,不得任意外修。

　　(五)严禁将办公设备用于处理私人事务。

　　第六条资产的借出

　　(一)资产借出经办人须凭《资产借用申请单》至相关部门资产管理员处借用资产。《资产借出申请单》须注明借用资产名称、借用事由、借用周期、经办人,经借用部门负责人签字后生效。

　　(二)资产借用经办人征得资产所有部门同意并填写《资产借出登记表》后方可借出资产,《资产借出登记表》包括借用部门,借用资产名称、品牌、规格型号、状况,借用日期,计划归还时间及经办人。

　　(三)借用资产应在计划归还时间内归还,若遇特殊情况,无法于计划归还时间内归还,须及时与借出部门资产管理员联系,经资产借出部门同意后,办理续借手续,在备注栏中加以注明续借时间。

　　(四)资产使用结束后应立即归还,未经借出同意不得转借其他部门或人员。

　　(五)资产使用结束后须至资产借出部门的资产管理员处办理资产归还手续,在《资产借出登记表》中填写归还日期、资产状况及经办人。

　　(六)借出资产发生损坏或遗失的,由相关责任人照价或折价赔偿。

　　第九条物品分类

　　(一)按资产的价值大小和摊销方式,将办公用品分为以下三类:

　　1.固定资产类:如计算机、打印机、传真机等。

　　2.低值易耗品类:如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。

　　3.机物料消耗类:

　　(1)纯消耗类,如打印纸、便笺、信封等;

　　(2)可以旧换新类,如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等。

　　第十条办公用品的请购

　　(一)请购要求:采购应由归口管理部门申请,经该部门总经理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部采购。

　　(二)审批权限:

　　1.集团总部:价值在300元(含)以下的办公用品请购由部门总经理审批;300元以上的办公用品须报董事长审批;

　　2.分(子)公司:价值在2000元(含)以下的办公用品请购由分(子)公司总经理审批;2000元以上的办公用品须报董事长审批。

　　第十一条办公用品的.管理

　　(一)库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最适宜库存量。

　　(二)库管人员遵循先入先出法,即先入库的办公用品先出库使用。

　　(三)库管人员定期对库存物资进行盘点,核对数量及金额。

　　第十二条出库

　　(一)各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用品。

　　(二)各部门凭有本部门负责人签字的出库单,经由库管人员审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。

　　(三)库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关,不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经分管领导同意。

　　(四)为控制成本,笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等物资的领用,执行以旧换新的制度,请各部门保管好相应的废旧物资。

　　第十三条办公设备的维护

　　(一)明确每台设备的具体用途,熟悉掌握其操作程序,严格按照使用说明书的要求进行操作。

　　(二)所有设备必须明确专人专责专管,严禁任何人随意使用。

　　(三)注意办公设备的安全、卫生、定期保养及每

　　次使用的极限。

　　(五)严禁将办公设备用于处理私人事务。

　　第十四条资产的借出

　　(四)资产使用结束后应立即归还,未经借出同意不得转借其他部门或人员。

　　(五)资产使用结束后须至资产借出部门的资产管理员处办理资产归还手续,在《资产借出登记表》中填写归还日期、资产状况及经办人。

办公用品管理制度11

　　第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

　　第二条办公用品的申购及审批规定：

　　1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

　　2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过2000元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

　　3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

　　第三条办公用品的采购规定：

　　1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

　　2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

　　3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

　　4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话，以便市场调研。

　　第四条办公用品的'验收及报销规定：

　　1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

　　2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上映。

　　3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

　　第五条办公用品的领用规定：

　　1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

　　2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、头针、小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

　　3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。

　　4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

　　5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

　　6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，如有丢失的须按原价扣还。

办公用品管理制度12

　　第一章：总则

　　为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

　　第二章：办公用品范围

　　1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

　　2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等

　　3、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等

　　电脑、打印机的耗材

　　4、其他办公用品、设备

　　第三章：办公用品申请

　　1、各部门如需办公用品，于每月25日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。

　　2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。

　　第四章：办公用品采购

　　1.、公司办公用品的`采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。

　　2、申购物品应填写物品申购单。

　　3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：

　　1)：定点：公司定大型超市进行物品采购。

　　2)：定时：每月月初进行物品采购。

　　3)：定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

　　4)：选取多方厂家的产品进行比较，择优选用

　　第五章：办公用品入库

　　1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。

　　2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。

　　3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账

　　第六章：领(借)用制度

　　办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，务必透过财务办理必须登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法：

　　1、领用电脑、打印机的各类耗材务必以旧换新。

　　2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。

　　3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可

　　4.、借用物资超时未还的，办公室有职责督促归还

　　5.、借用物资发生损坏或遗失的，视具体状况照价或折价赔偿

　　第七章：附则

　　1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，务必向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。

　　2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

　　3、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。

　　4、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负职责而造成损失者要追究其职责或经济赔偿。

　　该制度自发布之日起实行。

办公用品管理制度13

　　第一章总则

　　第一条为进一步规范单位办公用品采购行为，加强办公用品管理，强化单位内控管理，节约办公经费开支，提高采购效率，规范流程，充分发挥办公用品的使用效能，更好地为行政工作服务，结合单位实际特制订本制度。

　　第二条本制度适用于处属各部门

　　第三条所有办公用品的采购、管理、发放工作由处办公室统一负责

　　第二章办公用品分类

　　本制度所指的办公用品主要分为

　　A类：服务器（仅限于非系统集成项目）、台式计算机、便携式计算机、路由器、交换设备、网络控制设备、网络检测设备、防火墙、存储设备、打印设备、显示器（指台式电脑的液晶显示器）、扫描仪、计算机软件（指可以直接从市场购买的.标准换件等非定制开发的商用软件）、复印机、投影仪及幕布、多功能一体机、照相机及器材、LED显示屏、刻录机、速印机、装订机、碎纸机、电视机、传真机、通用摄像机、电源设备、复印纸。

　　B类：电冰箱（冰柜）、空调机[指除空调（空调指冷水机、溴化锂吸收式冷水机组、热泵机组等）以外的空调]。

　　C类：1.办公设备耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色带、色带架、移动硬盘、U盘、光盘等；2.办公文具：书写工具、财务用品、会议用品、收纳用品、装订用品、簿本册等；3.电脑配件：电脑外设、相机外设及网络设备等。

　　D类：未列入A、B、C类物品的办公易耗品。

　　第三章办公用品采购审批程序

　　第四条办公用品采购要严格执行审批程序，按照先审批后购买的原则，由处办公室安排专人采购。

　　第五条办公用品A、B、C类物品采购审批程序：每月25日前处属各部门根据使用计划向办公室提出申请，处办公室汇总后做出办公用品月采购计划（表），经领导班子批准后，办公室负责安排专人采购。

　　第六条办公用品D类物品采购审批程序：申请部门填写《办公用品（易耗材）采购计划审批表》，办公室（分管领导）审核后报主管领导审批，由处办公室安排专人采购。

　　第四章办公用品采购方式及流程

　　第七条办公用品A、B、C类物品采购采用“政采云”平台电子卖场采购方式采购：1.网上超市。采购单位采购A、B类货物的，按规定向财政部门报送政府采购计划备案后，将采购需求信息录入“政采云”平台采购计划系统，提交给本单位负责人审核通过，在“政采云”平台网上超市上，对在库商品进行对比、选择确定购买的商品并直接下单。供应商接到采购单位订单信息后，应在２个工作日内确认。订单经确认后生效并具有合同效力。

　　采购单位采购C类货物的，无须向财政部门报送政府采购计划，直接通过“政采云”平台网上超市下单采购。

　　2.向竞价。采购单位采购A、B、C类货物的，按规定向财政部门报送政府采购计划备案后，将采购需求信息录入“政采云”平台采购计划系统，提交给本单位负责人审核通过后，在平台向竞价系统中发布向竞价单，竞价单公告不少于3个工作日。供应纱照竞价单公告要求进行竞价，竞价时间截止后系统按照低价成交的原则自动确定成交结果，成交结果信息将自动推送参加竞价的供应商及系统“电子卖场向竞价”页面。

　　3.在线询价。采购单位采购A、B、C类货物的，按规定向财政部门报送政府采购计划备案后，将采购需求（应详细列明商品的技术参数以及服务等采购需求，不得指定品牌或供应商）信息录入“政采云”平台采购计划系统，提交给本单位负责人审核通过后，在平台在线询价系统中及广西政府采购网发布询价单公告（在线询价单发起类型分自定义需求、指定参数模版2种），询价单公告时间不少于3个工作日。供应纱照询价公告要求进行竞价，询价时间截止后，系统按照低价成交的原则自动确定成交结果，采购单位应在2个工作日内进行确认，成交结果信息将自动推送至参加询价的供应商、系统“电子卖场在线询价”页面及广西政府采购商。

　　第八条办公用品D类物品采购：由处办公室安排专人根据《办公用品（易耗材）采购计划审批表》按计划进行采购。

　　第五章办公用品管理及发放

　　第九条所购办公用品统一由办公室专人保管，按照收支两条线原则实行签领制度，谁领取谁保管、谁使用谁保管的原则。

　　第十条办公用品实行统一登记、分类保管、责任到人，所有固定资产由财务科建档立账。领用办公用品须填写《办公用品领用登记表》，确认签字，办公室专人负责发放，并做好出库登记，建立台账。

　　第十一条年末财务科会同办公室对办公用品（固定资产）进行盘点，查对台账与实物，保证账物相符。

　　第十二条人员调动或离退休后应自觉交清个人经管使用的办公用品，不得私自占用或故意损毁。

　　第十三条因个人原因造成个人经管使用的办公用品丢失、损坏的，由经管使用人负责赔偿。

　　第六章附则

　　第十四条本制度由处办公室负责解释，本制度由发布之日起执行。

　　第十五条处办公室根据实际情况，定期对本制度进行修订。

办公用品管理制度14

　　第一章总则

　　第一条为加强中铁局项目后勤和办公室用品管理，合理控制费用开支，规范局办公用品的采购、使用、保管、发放、费用分摊及报销等工作，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据局实际状况，特制定本办法。

　　第二条适用于中铁局项目后勤组及办公室

　　第二章细则

　　第三条办公用品范围

　　本办法所称办公用品是指300元以下的日常办公文具，打印纸，易耗及耐耗材等。分为一级消耗品，二级消耗品，管理消耗品和管理耐用品四种。

　　1、一级消耗品:铅笔，胶水，胶带，钉书钉，签字笔，圆珠笔，笔芯，软皮笔记本，复写纸，标签，橡皮，告示贴，档案袋，拉杆文件夹，修正液，荧光笔等;

　　2、二级消耗品:名片册，高级笔记本，钢笔，笔筒等; 3、管理消耗品:碳粉，墨盒，填加墨水，硒鼓，复印纸等; 4、管理耐用品:剪刀，直尺，订书机，打孔器，印泥，计算器等。

　　第四条办公用品管理职能

　　1、综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。

　　2、各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。

　　3、局办公用品的管理统一归局人事行政部，人事行政部应当于每月月初完成局办公用品使用计划和上月办公费用报表上交局总经理审核。

　　4、办公费用报表分常规费用和十分规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人(业务组负责人)制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超值的缘由。超支巨大的需做当面解释。十分规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要状况透过正常审批程序购置，人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计状况上交局总经理。

　　第五条办公物品的申请

　　1、根据办公用品库存量状况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政主管提出。

　　2、办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。局办公用品的申请自个人为主管及以上管理人员，各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。

　　第六条办公用品的审批

　　1、在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批

　　准，审批人是办公管理费用控制的职责人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导职责。

　　2、局赋予部门管理人及以上管理人员以必须价值范围的办公用品请购的审批权，根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。xxxx负责审批属于低值易耗品的办公用品申请，局副总经理负责审批局各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。

　　第七条采购管理

　　1、填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到局人事行政部，由人事行政部统一采买，人事行政部应当做好供应商的建档工作，编制出常用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。

　　2、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下，按照成本最小原则，选取直接去商店采购或者订购的方式。办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，务必有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿，不得索取钱物。

　　3、订购单:在各部门申请的办公用品中如果包内含需要订购的办公用品，则申请部门还务必另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。行政部门务必依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

　　4、办公室所有办公用品的采购工作，统一在办公室采购领导小组的监督指导下进行。采购领导小组组长由事务管理长兼任，具体采购工作由后勤科组织实施。

　　5、严格执行采购制度。凡采购物资、商品等务必按局采购规定的标准、程序进行。严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购，一次性采购在在500元以下的，由采购领导小组组长审批;金额在500元以上的，由办办公室主任审批。

　　6、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力到达货真价实，物美价廉。

　　7、办公用品采购的一般程序为:需用科室向管理部门提出购物申请→管理部门按照规定权限办理审批→在采购领导小组的监督指导下由后勤科实施采购→所购物品交保管员验收、登记入库;采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。

　　8、人事行政部要根据局日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，字办公室持续必须库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

　　第八条办公用品的领用

　　1、各部门凭《办公用品申请单》能够领用已采购回单位的办公用品，在领用时，领用人应在人事行政部的《办公用品发放表》上签上领取人的姓名和日期，领取人能够是申请人，也能够是申请人制定的使用人，但涉及高值管理品的，务必是使用人前来领取并签字，以明确保管职责。

　　2、在令佣人签字领取办公用品时，人事行政部当对领取人做好登记。

　　第九条办公用品的使用

　　1、使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

　　2、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用;不得用办公设备干私活，谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关掉电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

　　3、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸;大头针、曲别针等反复使用;纸张可双面利用，充分发挥各种办公用品的`最大使用效率。

　　4、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;故意造成设备损坏的，直接职责人应赔偿。

　　第十条办公用品的保管

　　1、对于大件管理品实行保管职责制，实行使用人、领取人、保管职责人三合一的办法，对保管职责进行归属，人事行政部根据不同时期的现实状况合理编订纳入保管职责制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围为:电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器。

　　2、因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成重大异常损耗的将根据个人职责的程度，由职责人承担所造成相应损失部分的赔偿，其中，职责认定分三等，含完全职责、一般职责和轻微职责，分别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出赔偿费用。

　　第十一条办公用品的报废

　　局对高值管理品的报废实行审批管理，各部门如有高值管理品顺坏，不能使用的，当依据以下规定进行处理

　　1、对简单问题的能够自行维修处理，但对有保修服务品且在保修期内的，不得擅自自行处理。

　　2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行处理。

　　对维修不成的高值管理品实行报废处理，报废应担是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的状况下，或是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方可成立。

　　3、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。

　　4、高值管理品在完成报废程序后，从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。

　　第三章附则

　　第十二条本管理制度于20xx年xx月xx日起实施。

　　第十三条本管理制度的最终解释权归xxxx所有。