商务管理制度（精选18篇）
在生活中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家整理的商务管理制度，希望能够帮助到大家。
商务管理制度 1
为了更好地管理电子商务部门及激励操作电子商务人员，特制订以下规章制度：
一、基本行为规范：
1、遵守公司规章制度，维护公司信誉，严守公司秘密。
2、忠于职守、服从工作安排，不得阳奉阴违或者敷衍塞责。如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。
3、充分发挥主观能动性、积极提高工作效率，业务上应力求精益求精。对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。
4、同事之间应相互尊重和友好合作，不得有吵闹、聊天、搬弄是非等破坏正常工作秩序的行为。
5、及时回复客户要求，认真解答客户技术疑难，力求客户满意。
6、员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。
7、如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。
8、员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。
9、员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。
二、日常出勤规定
1、每日工作时间为：上午8：00到下午5：00。
2、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到；凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。
3、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的情况下，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工。
4、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。
5、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续假者依旷工论处。
6、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷工。
7、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。
三、事假规定
1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续；
2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应主管上级，事后补办手续；
3、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理；
4、员工连续请事假两天以内由直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。
四、电子商务部岗位职责说明
1、电子商务经理：
1.1.负责管理电子商务部门全面工作；（网站、网络平台的计划、策划、营销、执行与实施）
1.2.负责管理运营公司网络平台，使网络平台变得更有效率、并持续不断地跟进平台运营规则和完成销售业绩，为公司制订战略规划和长远目标；
1.3.制定、分解部门（各负责人）季度、月销售计划，指导部门完成销售任务；
1.4.进行市调，整体负责并且参与制定相应的竞合策略和促销策略；
1.5.执行电子商务部完成既定业绩目标；
1.6.控制部门ROI（即运营成本与销售业绩比例或投资回报率）；
1.7.团队组建与管理；
1.8.及时制定月度销售计划。与月度总结，及时提供各项应急方案；
1. 9.根据市场形势，及时、快速上线其他可行的附加平台项目；
2、电子商务运营专员：
2. 1.负责网站代码的优化和维护，保证网站的正常高效运行；
2.2.参与需求调研、项目可行性分析、技术可行性分析和需求分析；
2.3.根据市场情况制定相应的竞合策略和促销策略；
2.4.负责及时向上级领导反馈网站运营的情况，并根据实际情况提出改进建议；
2.5.负责公司电商平台及其相关网站改版、网站功能完善等工作；
2.6.负责完成部门经理交办的相关技术工作；
2.7.及时完成天猫店、京东店以及其他商务平台的推广，包含微信营销、短信营销、论坛营销、问答式营销、SEO、SEM、交换链接等；
2.8.完成对活动商品的选择，一些关键词的选词和广告词出价；
2.9.报表数据分析（帐户报表，宝贝报表，关键词报表，地域报表，时段报表）；
2.10.熟悉一些推广平台的竞价排名规则，懂得关键词筛选、竞价及关键词竞价技巧；
2.11.为流量、ROI等重要指标负责，完成部门经理下达的业绩指标；
2.12.通过数据分析和研究，提升销售平台推广的转化率；
2.13.每月，每季，年终总结汇报；
3、电子商务客服（售前、售后）售前、售中：
3.1.受理客户的售前旺旺咨询，为客户推荐合适的商品；
3.2.介绍商品的特性、卖点，利用当前的促销活动吸引客户购买；
3.3.解答客户在网店购物有关的疑惑；
3.4.对客户提出的商品问题、页面问题、仿冒店铺问题进行反馈；
3.5.解释安抚催发货、指定快递、快递异常、错发货、质量问题、退换货等不满客户；
3.6.受理、分流、交接部分售后问题；
3.7.及时完成网站、网络销售平台软文撰写、公告发布等；
3.8.完成部门经理交给的其他任务；售后：
3.11.审核带留言的订单，核实或修改客户地址、电话、商品信息等；
3.12.缺货订单，通知顾客的工作；
3.13.异常快递订单的反馈、跟踪工作；
3.14.受理客户的退换货需求，符合店铺服务要求的在报表中进行登记操作；
3.15.受理客户的退款需求，符合店铺服务要求的承报运营专员在淘宝后台操作并记录报表并汇总；
3.16.受理客户的投诉，回复客户的`留言（可解决的及时解决，不可解决的及时承报运营专员处理）；
3.17.对评论区不满的客户进行旺旺反查，联系客户核实真实情况，并在评论区进行回复；
3.18.对店铺会员进行维护和管理，包括：帮派、旺旺群、掌柜说等；
3. 19.及时做好好评有礼的审核工作，审核无误后交由运营专员给顾客返现。
4、美工
4.1.根据网站、店铺策划制定的店铺专题策划案，进行网站、店铺专题页面的设计制作；
4.2.根据店铺活动制作的商品展示规划，对店铺广告需要图片进行设计制作；
4.3.根据业务发展需要，对店铺部分模块的重新设计制作；
4.4. 网站、店铺所需静态页面的设计制作；
4.5.完成部门经理安排的其他美工设计制作工作。
五、电脑使用和管理：
1、未经许可任何人不得更换电脑软硬件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。
2、禁止使用、传播、编制、复制、电脑游戏，严禁上班时间玩电脑游戏。
六、卫生制度
一、保持办公室整洁，清爽。
二、严格杜绝纸张、杂志、工具书等物品乱堆乱扔。
三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾。
商务管理制度 2
一、 咨询管理
1、 适用范围：消费者通过各种渠道，向我司工作人员开展产品，服务，售后等方面咨询
2、 适用对象：呼叫中心坐席客服；电子商务运营专员（客服类）；店面工作人员；物流配送人员。
3、 工作流程：相关人员按照产品标准，服务标准，售后标准，物流标准等，统一话术，回答相关咨询。对于解决不了的/公司无明确相关规章制度的客户咨询，报本部门上级领导。部门领导统一上报运营部综合讨论处理结果。承诺客户24小时内回复客户。
4、 工作准备：服务标准话术，呼叫中心标准话术，售后服务标准话术。
二、 订单管理
1、 适用范围：公司所有渠道订单
2、 适用对象：呼叫中心坐席客服；电子商务运营专员（客服类）；店面工作人员；渠道大客户销售人员；
3、 工作流程：所有订单以在网上下单为准（含大客户），网上订单下单后，客户付款确认订单，形成销售单（店面无），交由仓储进行备货处理，仓库根据销售单进行备货，形成出库单，交由物流配送部门进行配送。
店面订单：交易进行过程中，所有交易环节，在网站系统实现。
店面每日进行盘存处理，进行核对。
货到付款：订单-出库单-配送-收款-后台订单确认。一月与物流结算，财务确认，形成销售单。
大客户订单，根据合同制定产品，网站上体现，在网站下单，付预付款形成销售单，仓库备货，物流发货。
运营部由专人每日对订单数据进行汇总，与后台数据进行每日核对，每周/月出具分析报告。
4、 工作准备：销售单，出库单，配送单，指定专人每日汇总订单
三、 会员说明
1、如何成为会员：
（1） 点击首页左上角注册按钮
（2） 在弹出框内填写相关信息，点击提交即可成为V1会员。
（3） 田野水果吧的会员等级是根据您的积分多少，获得相应会员身份。随着您经验值的增加，会员等级会自动提升；
2、会员福利：
（1） 会员价：田野水果吧会员享受全场商品会员价购买，不同等级会员，享受不同等级折扣，非会员无折扣优惠。
（2） 会员积分：会员购买商品，按照1元=1积分获得积分，积分可抵扣现金、兑换优惠券、兑换赠品等用途，非会员无积分获得。
3、田野水果吧会员分为五个等级，由低到高分别是西瓜会员、香蕉会员、提子会员、榴莲会员。会员级别说明如下：
4、积分说明： 积分由平时在田野水果吧购买水果获得，包括线上购买和线下购买，都计入积分。消费1元相当于1积分，20积分可以抵扣1元现金。会员平时购买水果所获积分既可以用来存储升级会员，享受更高折扣，也可以用来抵扣现金。
5、优惠券：会员可使用田野水果吧发放的不同优惠券，非会员不可使用优惠券。
6、不定期会员活动：部分限量新品，合作商品优先品尝。
四、 特别声明：
田野水果吧不会以任何形式向第三方透漏您的.个人隐私信息，同时也请您不要将会员账号转借他人使用，如因转借或转让他人使用所带来的一切后果，田野水果吧概不负责，如被我司发现有转借或转让使用情况，我司则有权立即取消此会员账号的相应级别资格。
五、 配送方式
1、送货上门。目前田野水果吧送货上门服务已经覆盖武汉市内地区，其他地区会陆续开通，对于无法送达的偏远地区，敬请谅解。目前针对武汉东湖学院送货上门的优惠是武汉东湖学院校内地区免费送货上门。
2、顾客自提。这一服务主要针对在线上购买田野水果吧水果的客户，根据订单编号及付款记录（也可在自提时付款），可去田野水果吧门店（位于武汉东湖学院看台）自行提取。
六、 支付方式
1、线上支付。目前仅支持支付宝支付和网银支付，微信支付等其他支付方式会在接下来陆续开通。
2、货到付款。田野水果吧在武汉市内已开通货到付款服务。你可以选择刷Pos机和现金支付两种方式。目前公司Pos机仅支持带有银联标识银行卡。
七、 售后服务
八、 退换货说明
48小时无理由退/换货
以下情况在发现48内可以进行无理由退换货
1、由客户个人原因造成的退换货情况
①个人口味偏好
②产品色泽感观差异
③产品与包装完好无损的情况下无任何理由退回
④因客户个人原因造成的退换货，将不退还该订单的运费，退换货时产生的运费，由客户承担
⑤店面购买商品，售出未拆封，24小时内无理由退/换货
2、 由田野水果吧造成的退换货情况
① 发现收到的产品并非订购的产品时，请提供订单编号，以便跟进服务
② 产品本身质量问题，请提供订单编号，以便提供售后服务
③配送无故延期
④因田野水果吧造成的退换货，果吧承担退换货产生的运费
3、以下情况拒绝进行任何退换货
①产品存在质量问题时，客户丢弃或食用产品之后在进行投诉咨询的
②产品经配送人员检查后并非天天果园出售的产品
③产品超过规定的48小时内售后服务时间
4、退换货提示
①订单中如有赠品，退货时，如不满赠送条件，需将赠品一同退回，如赠品已经拆封或食用，则订单商品只换不退，如有不便，敬请谅解。
②退货时，需退回相对应的订单客户联及发票（小票），确保配送人员能够核实并快速处理。
③退款将会按原付款方式退回。
④网站图片及信息仅供参考，商品以实物为准，拍摄灯光和显示器色差可能会造成产品实物和图片有少许出入的情况，不属于质量问题。
商务管理制度 3
为加强现金管理，规范现金结算行为，杜绝各种不合理占用避免损失。根据《现金管理暂行条例》及《现金管理暂行条例实施细则》，结合本酒店实际情况，特制定本制度。
一、现金的收取范围
1.个人购买酒店的物品或接受劳务；
2.个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款；
3.无法办理转账的销售收入；
4.不足转账起点的小额收入；
5.其他必须收取现金的事宜。
二、现金的使用范围
1.职工工资、奖金、津贴；
2.各种劳保、福利费以及对职工个人的其他支出；
3.支付企业外部个人的劳动报酬；
4.向个人收购农副产品的价款；
5.出差人员必须随身携带的差旅费；
6.票据结算起点(xx元)以下的零星支出；
7.向股东支付红利；
8.按规定允许使用现金的其他支出。
三、库存现金的限额
1.财务部门要结合现金结算量和与开户行的距离合理核定库存现金限额。
2.库存限额以不超过两天的开支额为限，具体数额由财务部向主办的银行提出申请主办的银行核定。
3.核定后的库存现金限额，出纳员必须严格遵守，若发生意外损失，超限额部分的现金损失由出纳员承担赔偿责任。
4.需要增加或减少库存现金限额的，应申明理由，请主办的'银行重新核定。
四、现金收付的规定
1.现金收付必须坚持收有凭、付有据、堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。
2.财务部门的出纳职能具有垄断性。除财务部门或受财务部门委托外，任何单位或个人都不得代表公司接受现金或与其他单位办理结算业务。
3.出纳员在收取现金时，应仔细审核收款单据的各项内容，收款时坚持唱收唱付，当面点清；应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收。若发生误收假币或短款，由出纳员承担一切损失。
4.现金收讫无误后，要在收款凭证上加盖现金收讫章和出纳员个人章，并及时编制会计凭证。
5.对于需支付现金的业务，会计人员必须审查现金支付的合法性与合理性，对于不符合规定或超出现金使用范围的支付业务，会计人员不得办理。
6.办理现金付款时，出纳人员必须根据审核无误、审批手续齐全的凭证支付现金，并要求经办人员在付款凭证上签上自己的名字。
7.支付现金后，出纳员要在付款凭证上加盖现金付讫章和出纳员个人章，并及时登记现金日记账。
8.不准以白条抵充库存现金。现金收支要做到日清月结，不得跨期、跨月处理账务。
9.每天收入的现金，应及时足额送存银行，不得坐支。
10.任何部门和个人，都不得以任何理由公款私借，个人因公借款，按《备用金管理制度》规定办理。
11.出纳人员因特殊原因不能及时履行职责时，必须由财务部领导指定专人代替办理有关业务，不得私自委托。
12.非现金出纳代收现金时，要及时登记“现金收付款项交接簿”办理交接手续，“现金收付款项交接簿”要同现金日记账一起保管归档。
13.严禁会计人员将公款携至自己家中存放保管。
14.因采购地点不确定、交通不便、银行结算不便，且生产经营急需或特殊情况必须使用大额现金的，由使用部门向财务部提出申请，经总经理及财务负责人同意后，准予支付现金。
15.财务经理应定期监盘库存现金，确保账账相符，账实相符。发现长短款，及时查明原因，按规定程序报批处理。由于出纳员自身责任造成的现金短缺，出纳员负全额赔偿责任，造成重大损失的，应依法追究责任人的法律责任。
五、现金的保管
1.现金保管的责任人为出纳员。出纳员应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任，连续担任出纳岗位一般不得超过五年。
2.现金的保管要有相应的保管措施，保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间，房间应有铁栏杆、防盗门。
3.保险柜钥匙由出纳人员保管，不得交由其他人代管。
4.出纳员工作变动时，应更换保险柜密码。保险柜钥匙、密码丢失或发生故障，应立即报请领导处理，不得随意找人修理或修配钥匙。
5.库存现金应整齐存放，保持清洁，如因潮湿霉烂、虫蛀等问题发生损失的，由出纳人员负责。
6.现金以外的物品，如有价证券、增值税专用发票等，如需存放在保险柜内，应办理保管交接手续。
7.出纳员到银行存取现金，须有保安员护送，并安排专车接送。
六、收银员现金管理
1.各营业点收银员在营业日终了时，除留下经核定的备用金以外，其余营业收入现金必须缴财务部出纳。
2.收银员严禁坐支现金，不得将收入款私自带出酒店，不得放在无安全防范措施的地方。
3.收银员必须在规定时间上缴营业款，不得无故拖延。
七、现金盘点
1.现金盘点:包括现金、银行存款、支票等。
2.盘点方式:采用定期(每月1日和年终盘点)和不定期抽查。
3.盘点人员:出纳(盘点人)、会计(会点人)。
4.现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进。
5.盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。
6.会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。
八、账实不符的处理
1账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正。
2.账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理、董事长处理。
商务管理制度 4
（1）保存空置房钥匙的铁皮柜专用钥匙，使用者不得随意转交他人使用或丢失。
（2）空置房钥匙由主管领取，签字分发到各楼层服务员使用。
（3）上班期间钥匙由各楼层人员在指定地点妥善保管，不得随意乱放以免丢失。因钥匙保管不甚丢失或使用不当者，均按严重警告处分，并且负激励。
（4）钥匙只限客服务部使用，其它部门没有批准（经理同意）不得随意使用。
（5）使用钥匙者必须严格认真登记。
（6）每日下班前，钥匙由当班领班按楼层清点，检查无误后，放回指定地点。
（7）试岗员工（六天内）没有保管钥匙和使用钥匙的权力。
（8）保洁员认真做好钥匙交接，包括：调换情况、使用情况、存放情况等。
商务管理制度 5
一、公司商务中心负责打印、复印公司各部门的文件材料。
二、凡需商务中心打印的文件、资料须经本部门负责人审查在原稿上签字，再填写商务中心打印文稿审批单，经办公室审批签字后，方可打印。
三、商务中心应建立打印、复印登记簿，对各类文件材料按规定内容和要求统一登记，并根据重要、紧急程度，安排工作。
四、对送来打印、复印、传真的文件资料，做好登记，并在月底作统计核算，费用记各部门。
五、商务中心的工作人员应认真做好本职工作，按时完成任务，并及时通知有关人员取回打印件或复印件。
六、商务中心只负责打印或复印，打印稿的校对工作由供稿部门负责完成。
七、文件打印、修改完必，取件人需将原稿与打印件清点后签字，方可取回。
八、工作人员应树立严格的'保密观念，不得随意将打印件、复印件截留或将内容透露给他人。
九、商务中心的计算机、复印有专人使用、保管，非本室人员未经允许不得随意动用。
商务管理制度 6
为保障公共设施设备及其客户自用设施设备安全，客户及公司员工在携带大件物品外出时遵守以下规定：
一、携大宗物品（办公家俱、办公器具、电视、电脑、打字机等）外出，必须由其所属公司负责人签发《出门单》，需加盖公章以便追溯。
二、保安人员负责凭出门单清点物品，无误后才可放行，保安人员在出门单上签字认可，并将存联保存。
三、公司各管理处保安人员可对搬迁的疑问作出判断，有权怀疑、立即检查、中止搬迁和暂扣物品，并报告部门经理，待情况查实无误后予以放行。
四、客户搬迁大件物品必须使用货梯，禁止使用客梯。
五、有关方应负责其搬运人须注意做好相应的保护措施，如造成公共设施设备、管理处以及其它财产损失的，应承担赔付的.责任。
六、搬运人员不得高声喧哗。
商务管理制度 7
一、设备使用管理制度
1、客人如需要使用商务设备须征得本商务中心同意，且服从工作人员安排，接受工作人员的指导。
2、商务中心原则上不接受物业公司内部打字、复印、传真及长话服务。
3、商务中心服务人员不得利用工作之便私自使用设备及传递信息。
二、收费与结算方式及交款管理制度
1、在为客人提供服务前，应主动向客人介绍商务中心服务项目及收费标准，避免发生不必要的`纠纷。
2、商务中心结算方式以现金或公司签单为主，不接受支票和信用卡。
3、商务中心每日发生的所有营业收款，必须在当日下班前交到部门。
4、商务中心文员必须填写营业收入日报表和编制月营业收入汇总表于每月25日报公司总经理室。
三、商务中心保密管理制度
1、商务中心文员不准向无关人员泄露客户各种文印、传真、电话等内容。
2、未经批准，不准向外传播或提供公司内部资料，不准与亲友议论物业内客户的性质、身份等情况，不准带亲友到商务中心闲谈，逗留。
3、妥善保管客户的各种资料，工作完毕及时销毁。打字内容不经客户同意不得私自留盘。
4、严格遵守涉外商务楼保密制度。
商务管理制度 8
工用具管理制度
第一条、工程部所有的维修用工具、用具必须登记，实行统一管理。
第二条、工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具，禁止外借。
第三条、工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。
报修管理规定
第一条、各部门报修项目必须填写请修单，一式两份。
第二条、一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存。
第三条、工程部接到维修单后立即安排维修，对不能维修的项目要写清原因并上报。
第四条、维修完的项目要由请修人验收后，方可视为完成。
第五条、对各部门的报修项目不得耽搁，必须在4小时内有结果。
配电箱的`管理要求
第一条、按时检查监视仪表是否正常。
第二条、检查空气开关是否有异常现象和响声。
第三条、检查各开关、旋纽是否处于正确位置。
第四条、做好防风、防水、防火等工作。
第五条、做好临时停电的各项准备工作，停电后马上断开电闸，来电后再合上。
第六条、定期对配电箱进行维护保养。
第七条、配电箱由指定专人负责。
日常检查制度
第一条、工程部每日必须对营业区的水暖、电器设备等进行检查。
第二条、每天必须对锅炉房、泵房等重要场所进行检查。
第三条、每天对大功率电器设备进行检查。
第四条、遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查。
第五条、对日常检查发现的安全隐患及时汇报并妥善处理。
第六条、工程部应对公司内所有设备设施进行登记，建立定期检查、保养、维修计划。
商务管理制度 9
1、遇大型会议及节庆活动时应提前一周填写表格并通知保安部、餐饮部、工程部、总经理办公室等相关部门。
2、各部门应做好接待前的安全检查工作，确保设备设施完好、到位。
3、保安部门做好现场秩序的维护工作，工程部派人负责现场用电及设备实施安全使用的监控工作。
4、商务部应根据人员数量及集中程度对整个活动进行策划。
5、卫生清洁部门应加大清洁及消毒的频次及力度，经常开窗通风，保障室内空气清洁，无异味。
6、保安部做好现场的安全检查及监管工作。
7、餐饮部应准备足够食物及物资，包括卫生用品、餐具等，并抓好食品卫生安全工作。
8、做好宾客的事先安全告知工作。
9、协助保安部门维持现场秩序，随时做好应对突发事件的`准备。
10、部门经理应做好活动接待过程中的协调工作，其他相关部门应做好接待过程中的协助工作。
商务管理制度 10
1.范围
本标准规定了商务管理的内容和要求。
本标准适用于商务管理。
2.管理职能
2.1商务管理工作由总经理领导。
2.2按照公司计划、协调实施。
2.3规化市场运作、拓展情况、制定商务计划。
3.内容和要求
3.1面向市场和用户，紧密联系本厂生产实际，制订切实可行的商务计划，以保证实现较好的经济效益。
3.2通过信息搜集，加强市场调查，进行市场预测，摸清新老用户对我厂产品的意见与需要量，扩大、占用市场的广度和深度。
3.3做好电视、广播、产品广告样张，以及发放业务信等项宣传广告活动，加强我厂产品对整个市场的渗透作用，从而促进商务计划的完成。
3.4根据厂部所制订的商务计划意向，外勤人员通过走访用户或来人来函签订合同，并加以严格信守。合同经过汇总，编制商务计划表，送交生产部及办公室各一份，合同如有更改（指品种、数量、规格），应事先与有关部门联系。
3.5严格执行商务合同，每月按合同计划及时组织发运，以保证商务计划圆满完成。
3.6积极联系建筑设计单位，了解有关建筑项目设计，承建以及计划开发单位，向他们积极介绍本公司产品，争取更多用户。
3.7认真处理用户来人来函催货等有关事宜，建立来函登记簿，保证接待工作做到和蔼、热情、虚心、诚恳，使用户满意。
3.8每月准确及时地上报有关商务报表，定期进行分析与反馈，使商务工作不断地得到改进。
3.9积极搞好用户的`配件供应，尽量满足用户的实际需要量，即维护了产品的信誉，又起到了宣传作用。
3.10及时处理用户质量信息，按反馈系统及时传递，并根据用户的要求及时做好用户服务工作。
3.11做好商务台账，将已经发展和待发展的用户列入有关登记表，以待备查。
4.检查与考核
4.1本标准由总经理负责检查。
4.2本标准由总经理进行考核。
商务管理制度 11
为配合前厅各项工作的顺利进行，规范员工的工作行为，特制定此制度。
1、诚实，是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的.行为准则。
2、同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好一切工作的基础。
3、以工作为重，按时、按质、按量完成工作任务是每位同事应尽的职责。
以上三条是每位服务人员必须遵循的行为准则。
一、考勤制度
1.按时上下班，做到不迟到，不早退。
2.事假必须提前一天通知部门，说明原因，经部门批准后方可休假。
3.严禁私自换班，换班必须有申请人、换班人、领班、经理签字批准。
二、仪容仪表
1.上班必须按公司规定统一着装，工服必须干净、整齐。
2.应保持个人仪容仪表，站、立、行姿势要端正、得体。
三、劳动纪律
1.严禁携带私人物品到工作区域。（例如：提包、外套）
2.严禁在公司范围内粗言秽语，散布虚假或诽谤言论，影响公司、用户或其他员工声誉。
3.工作时间不得无故窜岗、擅离职守。
4.上班时间严禁干与工作无关的事情。
5.严格按照规定时间，除用餐时间外，不得在工作期间吃东西。
6.严禁在工作时间聚堆闲聊。
7.上班时间内严禁利用电脑做与工作无关的事情。
8.严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。
四、工作方面：
1.不得与客人发生争执，出现问题及时报告部门经理与领班，由其处理。如与用户发生争执，领班须在当日值班日志里做记录备案。
2.服从领导的工作安排，保质保量完成各项工作。
3.服务接待工作中坚持微笑、敬语、文明服务，使用户感觉亲切、安全。
4.积极参加部门班组例会及各项培训工作，努力提高自身素质和业务水平。
5.工作中严格按照各项服务规程、标准进行服务。
6.认真做好各项工作记录、保证工单录入的及时和准确。
7.自觉爱护保养各项设备设施。
8.工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象。
9.严禁出现打架、吵架等违纪行为。如果出现，领班须在值班日志里记录，备案。
10.严禁出现因人为因素造成的投诉及其他工作问题。
11.前台资料员在库房领出待修终端后，应及时将终端在维修系统中录入。
12.工作中要有良好的工作态度。
商务管理制度 12
一、 目的
为明确客服人员岗位职责，优化工作内容，规范工作流程，特订立本制度。
二、 工休管理
1、休息制度：每周单休，做六休一，节假日实行轮休，客服主管人员进行协调，确保休息日白天、晚上有人值班。
2、白班：08:30-17:30 晚班：10：00-14：00 17:30-23:00 换班节点：17:30-23:00，晚班客服下班时间以23:00为准，如还有客户在咨询，工作时间自动延长，如有漏班现象(以后台子账户聊天记录为准)追究当班客服责任。
3、每周六、日为换班节点，三周为一个循环，参照下表：（该表为暂行轮班制度，随着人员的增减进行及时调整）
4、每周一下午13:30-14:00为客服部门（暂包含仓储）周例会，每位客服总结上周工作及与仓储人员沟通对接。
5、如有请假，必须上报客服主管，协商其他客服补班、但有漏班现象（以后台子账户聊天记录为准），追究客服主管责任。
三、 售前管理
1、 对公司产品型号、颜色、规格必须熟练掌握，仔细阅读公司产品详情页和店铺活动内容。
2、 售前接待
① 接待好每一位顾客，文明用语，礼貌待客，不得影响公司店铺形象，如果一个自然月内因服务原因收到买家投诉，一次罚款50元，第二次100元，三次以上自动离职。
② 每周例会结束后，根据各种反馈问题，对快捷短语进行更新。
③ 每款新品上架前，客服必须完成对产品知识、卖点熟练掌握，并对同行不少于10家店铺产品评价进行整理，建立起对应的快捷回复短语。
④ 阿里旺旺必须设置自动回复，晚班值班人员的.响应时间不得超过1分钟，只要前来咨询客户（广告旺旺除外）都必须添加好友、并进行分组和备注。
⑤ 接待过程中不得擅自将客户转给其他客服，以免给客户造成不良印象
⑥ 客户下单后，一定同客户核对收货地址，如有特殊要求必须插旗备注买家要求。一律采用小红旗，备注内容格式： 内容+值班客服姓名（如：发邮政快递 _ 慧兰）
3、 工作对接
每天登号值班第一件事：查看前一位值班客服和买家留言。下班退号最后一件事：留言给下位值班人员主要订单信息。
4、 催付事项
每天下午16:00对未付款订单进行旺旺催单，旺旺催付完成之后，统一标注蓝旗，避免多次催单骚扰买家。
5、 记录内容
① 个人记录每天接待买家数量+买家旺旺ID
② 个人记录每天各自接待买家成交人数+成交金额
③ 个人记录每天接待过程中遇到的产品问题、物流问题、服务问题
④ 制单客服根据电子面单整理记录当日发货及退换货品类、数量提交至客服主管。
⑤ 以上记录文档在每周五11点提交至客服主管，客服主管进行整理后当日下午下班前提交运营部。
6、制单及发货管理
① 电子面单和手写面单，应根据每天真实订单发货量，至少提前2天通知快递补充。
② 每天打单前检查：客服备注、买家收货地址；买家有要求他日发货或者收货地址不在签约快递优惠区域者采用相对措施。
③ 电子面单打印，除指定的制单客服外，其他客服也必须熟练掌握，确保电子面单工整、物品规格、数量字迹清晰。
④ 审单流程，制单客服在将发货单据提交至仓库前，必须对每个订单进行审单、统计，如需备注，务求字体工整清晰。
⑤ 每日17:00停止打单，如快递员未走自动延后，力求最大发货量，以免产生售后问题。
四、 售后管理
1、售后咨询
① 与想象不符：首先对买家做出道歉，详细介绍出产品的性价和性能，以上无效后，转入现金补偿、换货、退货流程。
② 服务不满意：首先查询客户聊天记录，记录服务所在问题，掌握买家真实想法，如买家找理由退换货，切勿指出，转入现金补偿、退换货流程即可。
③ 少发货、缺货：首先赔礼道歉，然后核查聊天记录，后天订单，是否有分包单号，员工是否失误，如责任在我，第一时间手写面单进行补发，另外发放店铺优惠劵补偿买家。如果后台所有信息完全正确，要求买家拍照，再次做出道歉给予补发。
④ 到货延迟：员工发货延迟，客户地址联系方式不详，快递公司问题先把客户订单物流信息调出，分不同情况进行快递催单，道歉和灵活解释。一定第一时间告诉买家，主动跟进，决不允许买家再三催促、忘记查询等现象发生。
⑤ 运输破损：如买家已签收，值班客服需让用户拍照取证，酌情转入现金补偿、退换货流程。
⑥ 质量问题：买家需提供照片和质量问题所在，当班客服做出判断，确认后给买家致歉转入现金补偿，退换货流程。
⑦ 以上所有问题，值班客服必须进行详实记录，分清责任方提交至客服主管，作为周一例会主要内容。
2、中差评处理
① 售后客服每日定时查询“好评助手”，建立中差评记录表格。
表格内容包含：时间、旺旺ID，联系电话、购买物品，评价内容、严重程度、处理状态（已旺旺留言、已发送短信、已电话沟通）、进展状况（已删除/修改、答应XX时间修改、拒绝修改、等待补偿后修改）。
② 评价严重的优先处理，查看聊天记录，了解客户交易细节，留言旺旺（带删除链接），进而短信发送，如48小时无响应，进行电话沟通（上午10点左右，下午16点后）。
③ 记录每次处理流程、结果，作为周一例会主要内容，对已有的售后处理流程、留言规范、话术技巧进行完善更新。
3、财务制度
① 售后过程产生的任何资金出入，不论金额大小必须填写清单、签字上交财务（暂由国雪代理）。
② 给买家返款时间由客服部灵活制定，每笔返款必须做好支付宝备注信息：内容+客服姓名（如：删除中评_慧兰）。
五、 严禁事项
1、 不要强硬的拒绝客户。
2、 不要与客户激烈争吵。
3、 不要讽刺客户及说出客户的错误。
4、 不要坚决不承认错误。
5、严禁使用以下词语：
① 这不是我们的问题，我们不负责哦
② 一旦缺货情况下，严禁说我们不补货了，要说：工厂不再生产了。
③ 严禁不使用敬语，必须使用您、亲、美女等。
6、严禁出现以下行为：
① 长时间离开旺旺不挂起。
② 旺旺隐身。
③ 电脑设置密码。
六、 附则
1、 本制度由运营部起草，公司领导审核批准，运营部监督，客服部执行。
2、 凡之前口头条令与本制度相冲突，以本制度为准。
3、本制度公布之日起开始执行。
七、 附表
1、 白/晚班循环表
2、中差评记录表
商务管理制度 13
一、目的
为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、严格标准，统一管理”的原则制定本手册
二、范围
本手册适用于公司和相关部门各种接待工作。
三、管理
办公室为公司接待工作的归口管理部门，负责日常接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。
四、计划与准备
1、办公室在接到接待通知后，应了解相关基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、目的和要求等，在此基础上确定接待标准进行接待；
2、重要接待及会议接待需拟定计划和日程安排表，上报公司领导批准后实施接待；
3、按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所；
4、按照接待计划布置、准备各项接待工作；
5、检查、落实、督促各项接待工作的`实施情况；
6、准备应急预案。
五、商务接待流程
（附件1）
六、接待服务操作细则
（附件2）
七、商务接待标准
（附件3）
八、接待礼仪：
1、仪表：面容清洁，衣着得体。
2、举止：稳重端庄，从容大方。
3、言语：语气温和、礼貌文雅。
4、态度：诚恳热情，不卑不亢。
5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候与公司门口或车站机场，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序。
6、接受名片时：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。
7、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。
8、 进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进、先出。
9、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人，先领导，后同事。
10、送客时：根据身份确定规格，若送至公司门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。
九、信息反馈
接待人员应及时撰写重要来访信息，将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息提交有关部门领导。
十、注意事项
接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。
商务管理制度 14
1. 制定全面的商务行为手册，详细说明各种商务场景下的行为规范。
2. 设立专门的`合同管理部门，负责合同的审查和执行监督。
3. 建立客户满意度评价体系，定期收集反馈，持续优化服务。
4. 制定市场营销策略，结合市场动态调整推广计划。
5. 实施供应商评估制度，定期审核供应商的业绩和服务质量。
6. 加强员工培训，提升商务知识和技能，增强合规意识。
7. 设立信息保密协议，强化员工的信息安全意识。
商务管理制度 15
一、接班人须提前15分钟接班，交班人员在接班人员未到场或未完成接班检查工作前不得擅自离开；
二、交班人员应将本班情况及遗留工作做详细记录，并向接班人员如实反映；
三、接班人员应了解上班整体运行情况；
四、交班人员应明确回复接班人员提出的问题，并同接班人员一起核查整个工作环境；
五、接班人员发现交班人员未认真完成有关工作及检查中发现的问题，应向交接人员提出，如交班人员不能给予明确回复或不加以改善，接班人员可拒绝接班，并报部门领导处理；
六、在处理设备及附属设备事故时，不得进行交接班，交班人员应监守岗位，继续进行事故处理，并有权指挥接班人员配合工作，在此情况下交接班，应经部门主管同意；
七、交接工作一旦完成，接班人员则负责本岗位的.安全运行。
商务管理制度 16
1.来访者要求探访、会见住店客人，接待员问清来访者是否与客人约定。
2.接待员查询电脑确认后联系住店客人房间，征得客人同意后，由客人来前厅或请来访者持会客登记单回执见客人。
3.请来访者填写《会客登记单》，写清来访者姓名、单位、联系电话、人数、会见何人、房号、事由、来店时间等。
4.会客登记单一式两联，一联存档备查，一联交来访者，请会见客人签字，注明离店时间，由来访者交回前台。
5.会客时间最晚不得超过23时。超过23时，保安部人员有权请来访者离开房间。
6.接待员应对酒店和客人的`安全负责，不得随意将住店客人的有关情况提供给来访者，更不能根据来访者的描述帮助其推测要会见的客人。
商务管理制度 17
1 、机房内要做到六不准：不准吸烟、不准睡觉、不准喧哗、不准闲谈、不准做与值班无关的事，无关人员非经批准不得进入机房（经批准进入者要填写好登记簿）。
2、仪表、器材、工具、资料要专人负责，妥善保管。使用仪表要严格遵守操作规定，不要乱拆乱动，使用精密仪表要填写使用登记簿。机房仪表工具私人不得带出机房。器材、工具要建立帐目，领用要有手续。贵重器材的`更换应认真检查慎重处理。
3、进机房人员操作应穿工作服、工作鞋，插拔电路板时要采取防静电措施。
4、凡外单位人员进入机房，应经有关部门负责人批准证明，履行入室登记手续，并由相关人员陪同，方可入内。
5、各级机构人员编制，机线设备，网络组织，电路开放等机密资料，以及其他机密图纸、机密文件、软件版本、技术内部档案、内部资料不得对外泄露。
6、严禁在机房私拉电源，计算机电源插座上不得插其它电器设备。
7、备有灭火设备，应定位放置，并有专人负责，定期检查维护，随时保持有效，人人会使用。在清洁各种电气设备时，应使用相应设备的清洁剂，严禁使用汽油。
商务管理制度 18
1、凡本校教职工、学生凭本人借书证或“一卡通”可在电子网络阅览室内阅览，不允许借证上机或代他人划卡。
2、电子网络阅览室为读者带给：电子文献的阅读和查询；信息检索服务；互联网信息查询服务；多媒体资料的'浏览和查询；帮忙读者学习计算机基础知识、网络知识；开展与计算机、计算机检索、网络服务有关的各种形式的培训；收发电子邮件等。
电子网络阅览室是学校师生查阅电子图书资料、上网查阅信息和应用网络资源的学习场所，务必做到防盗、防火、防潮、电源接地良好。
3、爱护电子网络阅览室设备，读者须在工作人员的指导下，正确使用设备，不得违章操作，因操作不当或其他失误，造成设备损坏，带来经济损失，应由其承担全部职责。
4、进入电子网络阅览室，不准携带食物、饮料，自觉服从管理人员的安排，持续室内安静整洁，禁止吸烟。
6、群众收看教学片，须提前与本室联系，由管理人员协调安排落实，需指导的由带队教师负责学生的上机阅览指导、巡视和秩序。
7、资料非质量原因中途不得更换，非本室资料严禁在本室设备上使用。
8、遵守操作规程，计算机操作务必按要求规范进行，为维护计算机网络的安全，严禁随意更改配置或删除重要文件等破坏性操作。
【商务管理制度】相关文章：
商务公司车辆管理制度03-30
商务中心人员管理制度03-17
商务宾馆前台管理制度12-11
电子商务公司的管理制度12-31
商务管理制度（集锦20篇）07-15
商务酒店财务管理制度06-06
商务函电：商务约订及回复03-31
传统商务与电子商务的区别09-07
商务公函的格式-商务公函范文08-26