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第五医院费用管理制度
在社会一步步向前发展的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编精心整理的第五医院费用管理制度，欢迎大家分享。
第五医院费用管理制度1
1、严格执行住院患者“住院费用一日清单制”。
2、对每一住院病人当天发生的费用按明细项目（包括医疗服务、药品和耗材）逐笔登记，保证做到一日一清。
3、医疗服务项目的收费严格按照河南省医疗服务价格试行规定中载明的`医疗服务项目编码执行，没有编码的，坚决不得收费。
4、药品严格按照规定的规格、数量、单价计费。
5、一次性耗材严格按照批复的编码、单价计费。
6、一日清单一式两份，每天八时上班后由住院处工作人员负责打印上一天清单并发放，一份交患者保管，一份经患者或其家属签字后护士站留存。
7、患者对清单中所列项目提出咨询时，科室必须给出明确解释。
8、患者出院时，住院费用核实无误后，住院处负责给患者办理费用结帐手续，同时向患者提供总费用清单。患者出院时按清单所列金额付费，与清单不符的费用患者有权拒付，并可向医院纪委和物价审计科反映，医院必须及时做出正确处理。
第五医院费用管理制度2
第一条费用管理范围
医院的费用包括医疗支出，药品支出，管理费用，其他支出，待摊费用。
一、医疗支出是指医院在医疗经营活动中所发生的各项费用，包括：医技人员工资、福利、差旅费、进修培训费、办公费、折旧费、修理费、卫生材料，其他材料消耗管理费用摊销及其他费用。
二、药品支出是指医院在医疗经营活动中所发生的各项费用，包括：药剂人员工资、福利、差旅费、进修培训费、办公费、折旧费、修理费、卫生材料，其他材料消耗、管理费用摊销及其他费用。
三、管理费用是指医院的行政管理部门为管理和组织医疗经营活动所发生的费用。
1、管理人员工资、福利、差旅费、办公费、折旧费、修理费。
2、工会经费，公积金、离退休人员费用、养老保险金、失业保险金、利息支出、水电费、邮电费、租赁费、业务招待费、广告费等等。
四、其他费用是指除上述各项费用外，所发生的.费用，五、待摊费用是指已经支付但应由本期和以后各期分别负担的分摊期在一年以内的各项费用。如领用数额较大的低值易耗品，如印刷费、报刊费等。
第二条费用计划管理
各部门应根据各自医疗业务的特点及管理情况，按照第一条规定的费用管理范围，列支费用，由财务科负责汇编医院费用。
第三条加强费用审批管理
1、医院的费用应纳入财务计划，经院长办公会议讨论批准后实施。
2、对计划内的费用计划由各归口部门掌握使用。
3、对超计划使用的费用，须写明超支原因，经院长同意后，财务科才能予以支付。
第四条加强费用控制管理
本着节俭、精打细算、挖掘潜力的原则，要求各部门严格控制费用支出，并结合部门进行考核，1、合理调度资金，减少不必要的资金占用，抑制逾期利息的发生。
2、严格控制职工医药费支出，执行医院职代会通过的公费医疗管理办法。
3、按规定预提费用、待摊费用，不得任意多计，少计和利用待摊费用，预提费用人为地调节各期利润。
第五条差旅费地开支与控制
1、参照绍兴市财政局绍市财行（20xx）13号文件有关规定，结合医院实际情况，制定差旅费开支标准（具体实施办法另定）
2、职工因公外出，应先填写“出差审批单“由各部门负责人签署同意，经医院主管领导批准，方可去财务科予以领取差旅费。
3、中层管理人员外出，均须医院院长同意，才能预领差旅费。
4、出差补贴费用标准，按差旅费开支实施细则办法报销。
5、出差人员回来后，应在五天内到财务科办理报销清帐手续，同时提供批准后的审批单和报销凭证，否则不予办理
第六条费用分析
1、对各部门费用使用情况应按月逐项进行分析，尤其是对超支的费用项进行重点分析，采取措施，控制费用膨胀。
2、将应该由本月承担地各项费用，全部列入当期成本，核算方法应做到前后一致。
第七条做好成本的控制和分析工作
按年度成本计划，按月按部门对成本进行控制，分析成本增减原因。
第五医院费用管理制度3
1、为贯彻20xx年医院实施的全面预算管理的精神，进一步规范单位接待行为，严格控制接待费支出，制止铺张浪费，特制订以下管理办法。
2、本办法适用于全院所有行政部门、医技部门、临床科室。
3、本办法所称公务接待费，是指各部门确因公务接待需要而合理开支的费用，主要检查接待费、看望病人支出、其他接待费等。
4、接待原则上实行定点接待制度。东西院各设一点，所有接待原则上必须是定点购买。
5、审批程序
1）各部门接待坚持分管院领导'一支笔'审批制度，严格执行先审批、后接待的程序。
2）接待承办单位经办人填写《xx学院附属医院/临床医学院接待审批单》（样式附后，以下简称《审批单》），经本部门负责人审核，报主管院领导审批后，凭《审批单》到接待定点单位安排购买。如遇特殊情况，需先接待消费，必须在消费时电话通知院办和本部门主管院领导，并且在接待发生后第二天内来院办补办审批手续。《审批单》一式两联，一联留院办存档，一联由接待单位消费发生时交予定点购买点。
3）接待工作完成后，接待点应及时汇总费用开支，原则上每月结算一次并凭《审批单》、发票（简称'两单'）到院办进行审核，由院办专人负责打出各科消费明细单，并汇总，数字核对无误后，报财务部门办理接待费结算，财政部门在单位接待费预算总额内实行集中支付。'两单'不齐全时，财务不予报销；在非定点接待单位发生的费用，原则上不予报销。
6、各部门接待费严格实行总量控制，在年度接待费预算总额之内开支，列入'招待费'科目，不得列入其他费用支出项目，并在部门决算中真实、全额反映。与公务接待无关的费用不得在'接待费'中列支。接待费用支出严格按归口管理的.原则，除全院性接待工作归院办负责外，其他各部门接待费支出均纳入接待部门的预算支出内。
7、本办法自20xx年1月1日起执行。
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