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仓库交接班管理制度（精选17篇）
在发展不断提速的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编整理的仓库交接班管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
仓库交接班管理制度 1
根据项目部质量管理标准要求，更好地提高工作效率，现对各单位进入现场的原材料、成品、半成品的管理工作制度要求如下：
1、工程开工前，各架子队及工地材料厂应尽快上报用于主体工程的原材料、成品、半成品的生产供应商名单，经汇总后上报项目经理部，以便确定合格供应商名册。
2、对影响工程产品质量的主要物资，如钢材、木材、水泥、大堆料、外加剂等在采购前对供方均要进行评价，并建立合格供方花名册。
评价内容：
a、对供方的质量管理体系或满足质量要求的能力进行评价；
b、对采购的样品、说明书等技术资料进行评价；c、对采购物资的试验、检验结果、安装性能验证进行评价；
d、对供方业绩、供应历史、信誉、质量保证能力以及经济实力进行评价。评审标准：
e、生产厂或供货商提供的各类物资必须符合规定要求。
f、生产厂或供货商提供的资质证明、管理体系文件必须符合规定要求。
g、产品的价格、运距、运输方式、供货能力能够满足工程进度的需求。
h、中间商提供的营业执照、经营可信度、证书等要符合规定要求。
对采购的物资和顾客提供的物资以及顾客指定的物资均需在进库前验收，发现实物与进货单、合同不符，技术资料不全等情况，有权拒绝入库（场），保证不合格物资不得进入施工现场。对供货达一年的主要物资，要填写《供方供货质量综合分析表》进行分析，并上报公司工程部备案。
3、进货检验与验证：物资入库进场检验取样时，在顾客有特殊规定标准时，应首先执行顾客标准，在顾客没有特别规定标准时，应执行国家标准，具体标准与取样方法由试验部门提供的资料为准。物资部门在物资进场二日内向试验室提供试验委托单和试验样品，做好采购进货物资的试验、检测工作。认真做好进入现场的原材料、、成品、半成品资料的收集和登记工作，同时报送监理检查审批，配合试验部门做好对原材料的取样检验工作。
4、钢材的验收：各架子队物资对钢材进行验收，按照程序规定，首先核对钢材的品种、规格、材质是否与计划一致，核对钢材批号（炉号）是否清楚，有无多种钢材混装、混淆情况。再就是核对钢材的运单、车号、票号等是否一致，数量经过磅或清点换算后是否相符等。核对无误后，依照仓库技术管理规程，堆码、标识并取样送试验室检测，填写《物资到达验收登记簿》。对经检测不合格的钢材，认真填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。
5、水泥的验收：各架子队物资对进场的散装水泥必须坚持每车过磅据实计量验收；对包装的'水泥坚持点包计数、抽包复核的方式计量验收。认真核对水泥运单、车号、出厂合格证等是否符合合同要求，经细致核实无误后，卸车存放或堆码、标识、填写《物资到达验收登记簿》，并按规定取样送试验室检测，对检测合格的水泥及时办理点收入库手续。对验收数量不符的按合同规定据实计量。对质量不合格的填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。
6、其它物资验收：各架子队物资要认真核对物资名称、规格、型号、数量（件数、长度、重量）等与入库通知单、运单、发货明细表、技术证件、装箱清单等资料是否齐全、相符，对检测、验收合格的物资，及时办理入库手续并保存相关资料。对验收、检测不合格的物资，坚决予以退场，并保存相关记录。
7、大堆料的验收：要严格进场验收，有专人管理，必须有两人以人共同验收，妥善保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、准确。对因地理位置关系不便过磅计量的，要采取一车一量方，量方必须按车厢净空检尺，要有长、宽、高且统一的计量单位，对验收合格的地材要及时开具一式三联的大堆料收方单，填写《物资到达验收登记簿》。坚决杜绝未经过磅、检尺量方的收方估量。
8、严格按规范对进入现场的原材料、、成品、半成品堆放区域进行标识，对材料数量、规格等处于检验与试验状态进行标识，标明物资名称、型号规格、批号、进货日期、厂家（产地）、检验状态、数量等。对物资检验状态的标识有以下四种：未检验和试验记为“待检”，已检验和试验待确定状态记为“待确定”，已检验和试验合格状态记为“合格”，已检验和试验不合格状态记为“不合格”。物资标识牌颜色要求白底黑字，书写要求清楚、整洁，标识牌置于醒目的位置。
9、现场按施工平面组织进料。料场布局合理，场地平整无积水，场区料具堆码整齐，道路通畅，送、发料与施工生产不干扰。有防洪排水设施。搅拌站场地必须硬化。
10、工地有必要的仓储设施，料库布局合理。运输通道宽应留2～3米，人工作业通道宽1～1.5米，检查通道宽不小于0.5米，货物离墙距离不小于30～50厘米，垫高不小于15～40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盗、防雷击、排水等要求。库存料具堆码整齐，标识齐全，账料相符。库房周围整洁，无杂草、无积水。露天存放料具应苫盖。消防器材齐全良好。
11、管库人员对所管物资必须按照“六查”内容：即查数量、质量、保管方法、计量工具、安全、技术要求，认真自点，循环自点率每月不少于15%，并有自点记录，自点中发现的问题按规定填写物品注销记录，物品遗失、损坏评定单，在一周内处理完毕。仓库要坚持先进先发，交旧领新制度。
12、周转材料、小型机具要专人负责管理，建立台帐和保管卡片，专料专用，不随意改制。
13、工地水泥库符合“技术保管规程”要求。设专人管理，入库水泥分品种、标号，进库日期，分别堆码整齐，正确标识，散灰装袋，库内整洁。严格遵守先进先发制度，建立好收、发、存卡片，做到日清月结。入库检验有记录、有报告。
14、大堆料的管理，要严格进场验收，有专人管理，必须有两人以人共同验收，妥善保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、准确。
15、火工品在使用保管过程中应遵照公安部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。
16、有切实可行的节约和修旧利废措施，包装品、废钢铁要及时回收，妥善保管，现场模板应集中管理，统一配料，拆下来的材料要及时清理。
仓库交接班管理制度 2
1、目的：
为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2、范围：
针对物流部仓库和理货区。
3、内容：
3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。
3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的'标准要求，规范仓库货物管理。
3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
仓库交接班管理制度 3
一、目的：
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：
1、物品入库管理：
1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的.验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理：
2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。
2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。
2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。
2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。
3、借用物品管理：
3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。
3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。
仓库交接班管理制度 4
随着物流行的不断发展，仓库作为存储和管理的重要环节，其重要性也越来越凸显。而对仓库工作人员来说，一项必不可少的工作，为它直接关系到物资的安全和工作效率。为此，建立一套完善的仓库交接班，成为了每个仓库管理者必须要做好的工作。
一、交接班的定义和意义
仓库交接班指由上一班次的工作人员向下一班次的工作人员交接仓库物资的工作KQa。交接班的目的确保物资的安全、减少误、工作效率。交接班管理制度为了规范交接班的流程、内容和准，交接班的`顺利进行。
二、交接班管理制度的主要内容
1、交接班时间
交接班时间应在上一班次结束和下一班次开始之间进行，时间应该足够充分，以确保交接班的顺利进行。
2、交接班人员
交接班人员应该上一班次和下一班次的班组长或主管，以确保交接班的质量和效率。
3、交接班内容
交接班内容应包括物资的数量、品种、存放位置、存放状态、货架识信息，以确保下一班次的工作人员能够清楚地了解物资的情况。
4、交接班流程
交接班流程应该明确，包括上一班次的工作人员向下一班次的工作人员介绍物资的情况，下一班次的工作人员确认物资的数量和品种，以及签字确认环节。
5、交接班记录
交接班记录应该详细、准确，包括物资的数量、品种、存放位置、存放状态、货架识信息，以备后查和管理。
三、交接班管理制度的实施
1、制定交接班管理制度
仓库管理者应该根据实际情况，制定符合仓库特点和工作流程的交接班管理制度，并将其公示仓库内。
2、培训交接班人员
仓库管理者应该对交接班人员进行培训，使其了解交接班的重要性、流程和准，以确保交接班的质量和效率KQa。
3、定期检查交接班记录
仓库管理者应该定期检查交接班记录，以确保交接班的质量和效率，并及时发现和解决问题。
四、结语
仓库交接班管理制度的建立和实施，对确保物资的安全、减少误、提高具有重要的意义。此，管理者应该认真制定和实施交接班管理制度，使其成为仓库管理的一项重要工作，以保障仓库工作的顺利进行KQa。
仓库交接班管理制度 5
1.根据《中华人民共和国消防法》及《危险化学品安全管理条例》的相关要求，为落实仓库安全工作，制订以下制度：
2.危化品储存安排要按其性质，分区、分类、分库储存。严禁互为禁忌的危化品混存。
3.储存量及储存安排应按gb15603—1995的规定。
4.危化品入库后应按养护制度认真养护。储存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂(阻聚剂)短缺等情况，应及时处理。
5.库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。
6.外来人员进入库区前必须交出所带火种，严禁把火种带入库区。提货人员一律不准进入仓库内，由仓库发货员负责发货。
7.进入库内的'运输车辆必须经检验合格，并有防火装置。入库应登记，出门时需经核对后放行。
8.人员、货物出入库，应严格遵守出入库制度。
9.本库人员应严格遵守各项防火制度，如有违反，严肃处理。
10.根据储存的危化品特性和仓库条件，配置相应的消防设备、设施和灭火剂，以及火灾监测、报警装置。
仓库交接班管理制度 6
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
一、仓库管理工作的'任务
（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。
三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。
四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。
五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。
六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。
七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理。
八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
十一、建立健全出入库人员登记制度。
十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。
十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。
本管理流程自下发之日起试行。
仓库交接班管理制度 7
为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本办法。
计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应用中经常消耗的所必需品，具体包括打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等材料。
公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作。
（一）、根据各单位所需计算机耗材的'型号、数量，做好资金预算，保证耗材的及时更换。
（二）、信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。
（三）、根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。
（一）、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。
（二）、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。
（三）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信控中心备案，以便及时组织，保证供给。
（四）、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。
（五）、信控中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量。
（六）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供应。
仓库交接班管理制度 8
1、成品库管理员必须提前十五分上岗。
2、上班期间不得擅自离开工作岗位。
3、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
4、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒绝。
5、成品库的.卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。
6、在装车过程中不得有人为原因打破产品;如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。
7、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。
8、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。
9、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
仓库交接班管理制度 9
一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。
二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。
三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的`低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。
四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。
五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。
六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。
七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。
八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。
九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。
仓库交接班管理制度 10
１、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：
第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；
第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；
第三，退货区，即将准备退换的'商品放置在专门的货架上。
２、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。
３、储存商品不可直接与地面接触。
一是为了避免潮湿；
二是由于生鲜仪器吸规定；
三是为了堆放整齐。
４、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
５、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
６、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
７、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。
８、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。
９、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
１０、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
仓库交接班管理制度 11
第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。
第二条仓库管理工作的任务：
1、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的`处理工作。
4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条仓库管理人员由主管经理统一管理，仓库管理员由仓储部长统一安排和调配。
第四条外购物资（包括外购材料与商品等，到达后由采购部门经办人填制“商品验收单”，一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”一联由采购部留底，一联交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据）。仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点收入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相互理解应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符。仓管员凭手续齐全的“商品验收单”（仓库联）和“入库单”的存根，登记库存实物账，一联交财务部，一联交采购部。
第五条对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。
第六条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的“商品调拨单”（仓库联），一式三份，一联交采购部，一联交财务部，一联交仓库作为注明“出库单”依据。由公司跟单员输出库手续。仓管员根据“商品调拨单”注明业务跟单承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交财务部。
第七条对于一切手续不全的提货、出货，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告财务部和公司经理处理。
第八条仓库设商品实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡。仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量不计金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
第九条每月必须对库存的商品进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交经理存档，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门领导与经理批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。
第十条仓库商品的计量工作应按通用的计量标准实行。对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。
第十一条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证商品供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对商品的利用、积压商品的处理等提出建议。
第十二条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。
第十三条对于特殊物资，应设置明显标志。
第十四条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均经过仓库管理员的同意。进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品，严禁吸烟。
第十五条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查避雷和消防器材设备，保障仓库和财物的安全。
第十六条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交、表上签名，方能离开工作单位。
第十七条未按规定输物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合格和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务部负领导责任。
仓库交接班管理制度 12
一、对选购的食品及原料仔细验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。
二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。
三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的'食品及原料，拒收入库。
四、货架上应对每类每批食品严格标明选购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。
五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清楚的食品及原料。
六、常常检查所存放的食品及原料，发觉有霉变或包装破损、锈蚀等感官特别、变质时做到准时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，准时销帐、处理、登记并保存记录。
七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采纳鼠药灭鼠。
仓库交接班管理制度 13
一、目的:
确保仓库产品出入顺畅、储备合理，满足顾客要求。
二、适用范围:
成品出入库过程中的所有仓库人员。
三、职责与权限:
3.1仓库人员共同履行的职责:
3.1.1严格遵守公司考勤制度，不得擅自离开工作岗位(窜岗或溜岗)，上班时严禁抽烟，吃零食或做其他私事。
3.1.2严格遵守公司保密制度，保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单，严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。
3.1.3共同做好仓库防火、防盗、防潮工作，确保公司财产安全。
3.1.4保持仓库环境清洁，货物排放整齐，分区分类，明确标识。
3.1.5服从直属主管的领导，在特殊情况下，不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作，确保销售顺畅。
3.1.6工作积极主动，相互配合，圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。
3.2仓库主管职责:
3.2.1全面负责统筹安排仓库工作，保证仓库正常运转。
3.2.2负责管理和控制原材料及成品出入过程。
3.2.3熟悉仓库产品储存，及时向公司及经营部反映产品储量。
3.2.4负责仓库人员的具体工作的安排和管理。
3.2.5负责仓库的环境卫生、物资安全。
3.2.6配合完成上级部门及相关部门的工作。
3.3仓库保管员职责:
3.3.1负责保管仓库所有物资。
3.3.2负责仓库的防火、防盗、防潮(湿)、防尘、防鼠工作。
3.3.3负责整体规划仓库物品堆放区域，充分利用有限库容，使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥，做到标识明确，分区分类。
3.3.4配合售后服务部及相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。
3.4仓库发(配)货员职责:
3.4.1负责营销部下达的《客户配货单》的配货，装箱，打包。
3.4.2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。
3.4.3严格按客户及营销人员的要求装箱打包，装箱时应再清点、复核一次，保证所配产品无误，防止给公司和客户造成损失。
3.4.4营销部下达的《客户配货单》应及时配发货，不得无故拖延。
3.4.5完成上级主管安排的其它仓库工作。
3.5仓库记账员职责:
3.5.1负责仓库产品的出入存账目的记录。及时反映产品的进、出、存情况，做到账目清楚，账实相符。
3.5.2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。
3.5.3完成上级主管安排的其它仓库工作。
3.6仓库电脑录账员职责:
3.6.1负责电脑录入原材料、产成品的入库单，及时反映产品的入库数量。
3.6.2负责出入库单的审核。
3.6.3完成上级主管安排其它仓库工作。
3.7仓库入库(收货)员职责:
3.7.1负责原材料、产成品的入库。
3.7.2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。
3.7.3认真核对入库的原材料，产成品的数量、规格，做到准确无误。
3.7.4配合入库做账员做账，做到入库物实相符。
3.7.5完成上级主管安排的其它仓库工作。
3.8电脑打牌员职责:
3.8.1负责打印仓库所有产成品的吊牌。
3.8.2完成上级主管安排的其它仓库工作。
四、工作程序
4.1入库控制程序
4.1.1各类产品需检验合格后方能入库。检验车间出货后，入库员及时与检验车间出货负责人核对型号(规格)、数量、标识等无误后，办理入库手续填写《进仓单》，双方签字认可后及时登账并及时把《进仓单》的财务联上报财务部。
4.1.2每批量生产的产品生产完毕后，入库员核对生产部生产通知单或清单，如果发现与其不符时应及时查明原因并向有关部门汇报。
4.1.3产品入库后要及时给予分类分区摆放整齐并配置相应的配套物品。(如:给西服套上塑料套等)。
4.2出库程序
4.2.1营销部下达《客户配货单》后，配货员及时严格按单配货，如仓库没有《配货单》所需的产品或有不明之处，应及时通知该单所负责的营销人员作出相应处理。
4.2.2配货员配货完毕并核对无误签字确认后应及时通知记帐员开具《汇总发货单》;记帐员根据配货单准确计算金额，保证账目无误后方可在《汇总发货单》上签字确认并及时销账销卡。《汇总发货单》的财务联同时上报财务部。
4.2.3《汇总发货单》开具完毕，仓库主管再指定另由专人根据《汇总发货单》上的货物装箱、打包并重新清点复核一次后在单上签名确认。
4.2.4装箱完毕，配货员或仓库主管另指定专人及时打(缝)包，并根据原《配货单》详细地在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等，打包员应保证货包打包牢固，所写地址、电话、运输方式准确无误，并及时在《发货登记表》上签名确认。
4.3搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序:
4.3.1搬运控制程序:
4.3.1.1仓库人员在搬运过程中，结合产品结构选用相应的托运方法及工具，做到不损坏包装、不压坏碰伤产品。
4.3.1.2仓库人员应严格按产品要求搬运的方式，在包装箱处标识注明(西服、西裤)用挂车，(水洗裤)用平板车;并规划合理的搬运路线，保持引进通道畅通。
4.3.1.3仓库人员在产品搬运过程中应保护产品和包装的标识，防止丢失或损坏。
4.3.2贮存控制程序:
4.3.2.1仓库主管应根据库容的实际情况划分出各类产品的挂放区域，配置消防器材、抽风机、垫板等相应设备以保持安全适应的贮存及产品的期限的相关要求。
4.3.2.2仓库人员对产品分区、分类，排放整齐。相应的标识、产品与规格不一致需挂牌明示，团体及个人定制不同批号也应区分，防止混放。
4.3.2.3贮存产品的环境安全措施:
a.保持做到物品防湿、防潮、防尘和通风等防护措施，避免产品发霉和异变。
b.仓库人员应每星期检查贮存产品是否霉变，出现异常应及时反映质管部作出相应处理。
c.仓库要建立产品收放卡及台账并每月配合财务部定期盘点，做到账、标识、物一致，发现异常及时处理。
4.3.2.4仓库重地严禁非仓库人员或与仓库无关的人员(包括公司客户)进入仓库。
4.3.3包装控制程序:
4.3.3.1仓库人员在发货过程应根据产品的结构选择正确的包装方法如悬挂包装法、叠式包装法。
4.3.3.2仓库人员在出货之前应检查装箱编织袋口逢合状况及发货地址是否正确。
4.3.4防护控制程序:
仓库物品在搬运、贮存、包装和交付过程中应采取相应的防护措施，防止产品的损坏和丢失并指定存放区域。
4.3.5交付控制程序:
4.3.5.1仓库当晚发货装车交付过程中应由三份表格:仓库、保安、司机三方核对点清后方可装车。
4.4不合格品控制程序:
4.4.1成衣入库时入库员发现有不合格品马上退返总检，重新检验回修后方可入库。
4.4.2仓库保管员凭营销部评审签字后的退货请单退货，接到退货后根据清单核对数量，及时入库并交质管部按《不合格品程序》进行检验和处理;如数量有误，应通知营销人员反馈客户;无营销部评审签字的退货清单，保管员有权拒收退货。
五、奖罚办法
为确保本控制程序的'有效实施，提高各相关执行人员的工作积极性并考核各仓库人员的工作业绩，特制订本奖罚办法:
5.1仓库人员应严格按本控制程序执行，保证仓库的物资安全，做好防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作，如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、严重失职，给公司造成财产损失的，将根据损失程度，给予相关人员20-100元的罚款;情况特别严重的，将追究刑事责任。
5.2仓库人员应忠于职守，坚持原则，一切以公司利益为重，如发现监守自盗、损公利已、贪赃枉法，给公司造成财产损失的，一经查出将根据损失程度罚款20-100元;情况特别严重的，将追究刑事责任。
5.3对营销部下达的《配货单》应及时予以配货、打包，如因玩忽职守、故意拖延而影响发货时间或因配错、少货而造成实际货物数量、规格与货单不符的行为;或因不按客户要求的运输方式而给公司和客户造成损失的，将根据《发货管理控制程序》的奖罚办法执行。
5.4仓库记账员必须做到入进库货物及时登记入账并保证账目的清楚和物实相符，若因粗心大意、敷衍了事而遗漏或少记，账物不符，给公司造成损失的，根据损失程度给予20-50元的罚款。
5.5在仓库管理工作中若相关人员忠于职守，认真负责，勤勤垦垦，工作业绩显着者，经营部将根据实际情况，经相关部门组织评定，当月奖予人民币20-200元。
仓库交接班管理制度 14
一、仓库的保管员为防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。
二、物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
三、不准设置移动式照明灯具,离开时必须关掉电源,不准架设临时线路。
四、仓库应当设置醒目的防火标志,禁止带入火种。
五、仓库内禁止吸烟、使用明火。库外动火作业时,必须经过有关部门的同意。
六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的'地点,附近不得堆放物品和杂物,并确保任何时候都完好、有效。
七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
八、一旦发生火灾时,要及时报告,同时立即组织人员扑救,并打火警电话119报警,事后协助查明原因,提出处理意见。
仓库交接班管理制度 15
一、收货的管理流程
(一)酒店采购任何物品，必须经收货部(收货员)验收，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门签收人签字(留存二份，部门一份，供应商一份，成本控制入帐一份)。
(二)收货部在验收货物时，必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收获。
(三)对于中、西厨需要采购的干货、进口食品，行政总厨协同收货部进行验收，质量方面由行政总厨严格把关。
(四)当货物采购回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。
(五)收货部要将所有收货报告编号，以便备查。
(六)收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购部填制的`价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，殊情况必须由财务总监批准后，方能收货。
(七)如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在市场上调查三家供应商。
(八)作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：
1、直接入仓库，由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单，并签字确认货已入库。
2、直拨部门使用的，由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。
3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够掌握物品的质量，不明确时请求财务总监。
有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：
(1)“请购单”手续不完备，或无“请购单”的。
(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。
(3)对价格未得到正式批复的。
(4)无法确定质量而使用部门又不验收的。
(5)假冒的、残次的、伪劣产品的。
二、存货管理流程
(一)所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。
(二)各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙30cm并在醒目位置标注物品名称。
(三)每隔十天向财务总监报告货仓存量。
(四)每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。
(五)保管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。
(六)仓库保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一(年损耗率，下同)零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。
三、领发货(出货)管理流程
(一)各部门根据所需填列“物品申领单”，由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。
(二)任何部门或人员领用非本部门使用物品，特殊情况需注明原因，经财务总监批准后方能发给。
(三)领用除鲜活商品外有形物件，需交回原包装物(瓶、桶、箱等)具体办法按废旧物品管理执行。
(四)有下列行为者，按下列规定予以处罚：
1、未经许可直接进入货仓的，口头警告。
2、在货仓内吸烟的，书面警告。
3、未经许可白条借货的(除营业部门急用的)，书面警告。
4、领用单未具备相关手续而发货的，书面警告。
5、私自领用物品，按发出商品价值大小扣收，最后警告，情节严重的按酒店有关条款条理。
6、领单”传递程序：
“申领单”一式三联。一联部门留存，二、三联在领货时，需注明实领数量及金额，并请领货人签收，然后将第二联交至成本控制，第三联货仓留存记帐用。
仓库交接班管理制度 16
（一）总则
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。
仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
仓库物资一律采用金额管理。
（二）管理员职责
1.依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录卡；
2.负责进、出库的清点核实工作，及时、准确地登记当日出入库数据；每月做到盘存一次并配合上级部门对实物进行核对；
3.掌握好物品的安全库存，根据生产的季节变化及时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息；
4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录；
5.月底对仓库相关记录交部门办公室归档；
6.库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品及时上报上级部门；
7.做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。
（三）物资入库
1.物资入库，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续；
2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用；
3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚；
4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的.责任；
5.托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账；
6.车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。
（四）物资的储存保管
1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放；
2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；
3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；
4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地；
5.保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经部长批；
6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（五）物资出库
1.发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任；
2.物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料；
3.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料；
4.发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；
5.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失；
6.对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他车间领料，必须由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。
（六）其他有关事项
1.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时；
2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致；
3.创造五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展；
4.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分；
5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
仓库交接班管理制度 17
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的.采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
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