业务管理制度15篇【精选】
在不断进步的时代，很多情况下我们都会接触到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编为大家收集的业务管理制度，欢迎大家分享。
业务管理制度1
业务培训管理制度是企业提升员工专业能力和工作效率的关键环节，它涵盖了从培训需求分析、培训计划制定、培训实施到效果评估的全过程。这一制度旨在确保培训的系统性、有效性和针对性，以推动企业发展和员工个人成长。
内容概述：
1. 培训需求分析：通过调查问卷、绩效评估等方式，识别员工知识技能的短板和业务发展的.需求。
2. 培训计划设计：基于需求分析，制定年度或季度培训计划，包括培训目标、内容、方式、时间和资源分配。
3. 培训实施：组织内部讲师或外部专家进行授课，采用线上、线下结合的方式，确保培训的覆盖和质量。
4. 培训效果评估：通过测试、反馈调查、工作表现追踪等方式，评估培训的效果和价值。
5. 培训资源管理：包括培训材料的开发、更新和维护，以及培训预算的控制和使用。
6. 员工激励机制：建立与培训成果挂钩的激励政策，如晋升机会、奖金分配等，以提高员工参与积极性。
业务管理制度2
7月27日下午，工程建设管理中心组织召开工程建设监理业务管理制度宣贯会，会议由副经理董新宁主持，各分公司主管工程建设负责人及相关业务人员参加了本次会议。
按照会议议程，首先由工程建设管理中心施工管理业务负责人李新平就《中国石油天然气集团有限公司工程建设监理业务管理规定》进行了培训和宣贯，在逐条详细解读了管理规定的内容后，随堂进行了考试，加深了参会人员对制度内容的理解，达到了巩固效果；随后，工程建设管理中心相关人员针对工程项目设计、立项及合同、工程档案及施工现场安全管理等方面，并结合近期工作开展情况与分公司相关业务人员进行了交流探讨和答疑，同时也对业务推进过程中出现的'问题做了强调和要求。
副经理董新宁在会议上就近期工程建设管理工作做了总结，并提出要求，一是强调要认真学习各项规章制度，工程建设管理工作要体现出专业、水准和水平，必须以规章制度为指导，规范各项业务操作流程；二是分公司与工程建设管理中心要切实履行各自职责，加强施工现场自查、检查力度，对基础设施较差、问题隐患较多的项目要督促整改进程，追踪整改结果，达到整改效果；三是要以高度的责任心和实事求是的态度面对工程建设管理工作，以高标准高起点做要求，严把工程质量、进度和安全，力求做到向管理要效益，要成果。
业务管理制度3
【摘要】:
提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的，制定本制度。
一、劳纪及日常报表提交
一、劳纪及日常报表提交
1、出勤。
每天在早上八点种以前在人力资源部签到，签到的`过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。
2、日常报表提交。
认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次考核；月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。
3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。
无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。
二、业务开展
1、信息收集
1）对业务员业务范围暂作如下划分：
罗攀：盘龙城一带、金银龙湖
朱黄刚：山、阳逻一带
荣天祥：吴家山、阳逻
龚波：磨山工业园、汉阳王家湾一带至汉口
黄方敏：王家湾沌口开发区至汉南
朱自佳：江夏至武昌火车站
海兴啸：江夏至武昌火车站
彭国祥负责武汉市及周边其他区域，并对其他业务员的业务开展情况跟踪抽查。业务员按划分的业务区域开展业务活动，除各人已上报目前跟踪重点项目外，业务活动原则上不得过界。
2）各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域所有信息的收集，每迟一天考核10元，不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及计划下周开发的新信息数量。未完成上周计划的考核10元，150%达成计划的奖励10元。信息收集完成后，由办公室会同业务部对业务员信息收集情况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核30元。
2、业绩。奖励及处罚制度按公司下发《公司营销人员奖惩规定》之相关内容执行。
三、本制度涉及考核项，均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室，三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。
业务管理制度4
一、营业服务管理：
1、营业厅服务时间：
营业时间为每日早8：30时至晚17:30时（根据公司具体情况进行调整），遇国家法定节假日另行公告用户。
2、开店管理：
(1)营业前应注意更换厅内空气，保持适宜温度。雨雪天应在厅门口铺垫地毯，贴出温馨提示。
(2)打开营业服务设施和营业工作设施电源，检查设备状态是否正常，（简单故障马上自行处理）如不正常需马上报修。营业服务设施在修复前须贴出通知指引客户。
(3)每日主管组织当班人员进行班前会。
(4)组织营业员对门前及厅内进行保洁，组织营业员将台席内部和台面收拾整齐。（由主管进行安排）
(5)营业开始，营业员应在相应工作岗位迎接客户。
3.关店管理:
(1)营业员下班无法继续办理业务时，应提前10－15分钟将提示牌放于工作台前，但必须接待完正在等候的客户，并请引导员协助引导客户到当日当班台席办理。
(2)营业结束时，如有客户在等待办理业务，稳定客户在等候中的急躁情绪，待所有业务办理完毕后再结束营业。不得无礼驱赶客户。客户全部离开后，关闭厅门。
(3)关闭营业后不需要使用的营业设施电源。
(4)营业员将台席收拾整齐，整理厅内资料架、休息区等。
二、晨会管理：
(1)营业厅在营业前要进行班前会，由营业厅主管，当班人员必须准时参加，做好会议记录。
(2)根据排班表对当天当班人员到岗情况进行点名。同时检查营业员仪容仪表、着装等达标情况。
(3)针对前日工作情况营业厅主管进行点评。
(4)针对当天学习与目标环节：布置当天工作，强调注意事项。
(5)针对团队百分百环节：激励当班人员，创造良好气氛，提高团队的士气与合作精神。
三、交接班管理：
(1)当班人员必须遵照规定的排班表上班，不得擅自调班或离岗，严禁私自代换班，如确因特殊原因需要代换班的，需经过营业厅主管批准后方可进行。若未经营业厅主管批准，私自代换班所发生的一切后果，由双方共同承担。
(2)将未处理完的事情妥善交接给接班人员,认真做好交接记录。
四、单据及营业款管理：
(1)用户业务受理单、收据或发票需妥善保管，不得私自带出或转交他人，如有填写错误的，请注明作废字样，提交给营业厅主管处理。为用户填写时业务受理单或收据时，需字迹清晰、规范、统一,不得私自涂改或增加公司政策以外的承诺。
(2)每日营业款金额认真核对准确，按公司规定按时上缴公司部门，确保人身及公司财务安全，营业报表要求准确无误。
五、每日两级巡检制度：
(1)一级巡检:每日主管对营业厅的现场情况进行合理组织,并不定期对现场情况进行检查,确保各岗位作业顺畅，使营业现场始终处于受控状态。
(2)二级巡检:值班主管每日分别从环境卫生、营业安全、营业设施、员工仪表、员工业务、员工服务、业务保密等七方面进行检查。指出工作中存在的问题，并提出改进的建议、目标及改进期限。以便及时处理营业服务过程中发生的问题，确保营业服务质量。
六、特殊情况处理：
1、设备故障处理：
(1)业务支撑部门已提前告知营业系统因升级等原因无法正常使用，主管需提前制作营业厅对外公告在营业座席前进行公告；同时对外解释口径要及时统一。
(2)现场临时出现营业受理系统运行缓慢或者出现死机情况，营业员需要对正在办理业务的客户致歉并说明情况；安排营业厅工作人员为客户提供其他可行的建议或替代方法。对于缴纳费用的客户，应引导和进行缴费。对于办理变更类业务的客户，要求营业员现场帮助客户登记、填单、复印相关证件并留下用户联系方式，待故障排除后为用户办理，通知客户。
2、客流高峰疏导处理：
(1)营业厅出现客流高峰，当客户办理业务的等候时间较长时（超过15分钟时），营业厅主管应及时调度，增加营业受理台席，缩短客户等候时长，达到快速疏通客流量的目的。同时对于业务促销而产生的客流高峰，客户办理业务异常拥挤时，营业厅主管应及时采取预登记、预受理等各种方式，减轻前台压力。
(2)请其他同事帮忙时,要求主动询问用户办理业务种类，能协助先期办理或填写的先行处理，能当场解答的问题当场明确回复，注意主动营销。
3、业务体验区情况处理：
(1)业务体验区是重要的营销场所，每日应有专人负责演示区的`机器设备情况，以保证当日营业所需。
(2)每日营业员应对演示电脑、电视、耳机、电话机、等设备情况于营业前进行彻底的检查，检查的标准是设备状态能满足演示所需，同时根据不同的业务情况将电脑设置于演示业务的外网界面。如检查中发现机器设备故障、网页无法正常打开等情况及时通知营业厅主管，主管接到情况第一时间及时与维修人员取得联系，马上处理，确保营业使用。
(3)每日营业员对业务体验区的宣传展架、宣传材料、饮水机、水杯等情况进行检查，发现需要及时补充的要及时补充，发现有破损、污迹、褪色、起角等情况及时更新、清理，时刻保持演示区的环境卫生。
七、客户投诉、意见及建议反馈：
(1)根据客户投诉的问题，营业员应主动耐心解答，如现场不能直接解决，做好安抚工作，明确告诉客户回复时间。
(2)如有投诉客户在前台大声吵闹，主管需将客户引导到适当的地方进行解释安抚，避免投诉客户对其他客户的影响；做好投诉客户的安抚，安排就座，递送茶水，将处理过程反馈给客户（对不便向客户反馈的过程可委婉解释），让客户知道我公司正在及时处理中，请客户耐心等候。做到先解决用户情绪，再解决用户问题。
(3)将处理结果或领导的处理指示精神告知客户，并同时做好相关解释，必要时可向客户赠送小礼品表示歉意。
(4)营业厅台面摆放《客户意见及建议簿》，及时反馈客户的意见和建议，及时发现问题，快速解决，以提高服务品质，提高客户满意度。
八、现场卫生管理及营业台面的日常管理：
(1)营业员上班前要把自己所在的工作区打扫干净，包括工作台、地面、背景墙、电脑、打印机等，并要检查电脑、打印机等工作设施是否可以正常使用。
(2)营业期间，要保持营业厅内地面干净、无污物（主管安排值日表）。当班人员发现污物，应在5分钟内自行清理。主管安排营业厅员工定期清洁环境卫生（玻璃，地面，电脑，个人办公区域）。
(3)营业人员在工作过程中应随时整理工作台面的资料、物品摆放整洁有序。营业台席规定摆放受理登记单、宣传单类、指示牌等。
(4)电脑摆放位置统一，单面显示屏要方便营业人员与客户的沟通。所有电脑不得安装与工作无关的软件、游戏、私人图片；显示器不得私自粘贴饰物，屏保及桌面图片应按公司统一要求设定；应安装病毒软件，作好防电脑病毒工作。
(5)设备故障或部分操作设施有问题及时通知主管马上处理，不能在较短的时间内处理完毕的，马上更换备用电脑，减少用户因设备故障而等待的时间。
九、保密制度：
(1)严格遵守保密制度，不得泄露公司商业机密和业务机密，不得泄露客户信息。
(2)公司内部文件和资料妥善保管，不得私自带出。
十、防火防盗等应急情况处理：
(1)发生盗窃、抢劫的处理：如果发生盗窃、抢劫时，需及时拨打110立即报警，并做好现场保护，防止坏人趁火打劫。必须第一时间通知主管及上级领导。
(2)发生火灾的处理：如果发生火灾时，需及时拨打119立即报警，所有员工都有本单位防火灭火的责任和义务，头脑要冷静，迅速把初期火扑灭。必需第一时间通知主管及上级领导，相关人员应积极配合把火灾的原因清楚。
(3)隐患防治:离岗前关闭营业后不需要使用的营业设施电源，检查好门窗、水电、电脑及其他办公设施，消除一切隐患。
业务管理制度5
为了便于对业务人员的工作业绩、状况进行考核评定,充分调动业务人员工作积极性,确保公司各项工作目标的顺利实现,特制定本管理办法如下:
一、将考核的主要内容从单纯的销售业绩考核变为绩效考核,并将考核内容予以量化,赋于分值,从而全面掌握业务人员的工作情况,也可从中获取有价值的市场信息。具体内容如下:
1、销售状况评价:
a、本期销量xx件,占当月任务量的xx%,本期销售目标是否实现xx,是否达到进度要求xx,下一考核期你的目标销量是xx。
b、本期销量较上期提高或减少xx件,增长或减少xx%。
c、本期所销售的各款式的占比是xx,是否达到公司规定标准xx。
d、本期对提升销量最有帮助的款式是xx,对提升销量最有阻碍的款式是xx。
e、本期对提升销量最有价值的客户是xx,对提升销量最有阻碍的客户是xx。
说明:在销售状况评价中对于“是非”答案,答“是”的得2分,否则不得分,其他内容每空1分,不填不得分,总分为16分。
在销售状况评价中,根据规定的得分标准,你应得xx分。
2、市场状况评价:
a、本期我司款式(重点)在当地市场的市场份额分别为xx,是否达到公司在求标准xx。
b、本期你统计的几个竞品款式的销量分别是xx。
c、本期你认为对我公司经销款式造成最大威胁的竞品款式是xx,原因是xx。
d、本期你认为我公司的最大竞争对手是xx,原因是xx。
e、下一考核期你的重点攻关客户是xx。
说明:在市场状况评价中对于“是非”答案,答“是”的得2分,否则不得分,其他内容每空1分,不填不得分,总分为9分。
在市场状况评价中,根据规定的得分标准,你应得xx分。
3、工作态度及个人素质评价:
a、本期你是否为公司提供了有价值的`信息如有请举例。
b、本期你是否在改善和加强与厂家业务人员的关系方面做了有效的工作如有请举例。
c、本期你是否能科学、合理、有效的安排工作时间并在工作中按时完成上级交给的各项工作任务如有请举例。
d、本期在工作中,你是否能够做到发扬团队精神,注重与他人合作并以公司利益为重如是请举例。
e、本期你是否阅读了至少一本(一篇)以上的有意义的书籍(文章)如是请举例并说明它对你的工作有何指导意义。
说明:以上5个问题每题5分,如果答案是否定的,则不得分,如果答案是肯定的,则先得2分,举出实例的,可根据实际情况由考核人员自行打分(标准为1突发公共卫生事件应急预案
业务管理制度6
根据公司体现公正、公平的原则，为了加强公司管理，激励公司员工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、业务人员薪酬由底薪、佣金两部分组成。
二、底薪
2－1标准：片区经理月薪1200元+每月过程考核奖（详见过程考核实施办法）
业务助理月薪1000元+所属片区经理过程奖的30%
初级业务助理月薪：本科900元，专科800元（不参加过程考核）
注：新聘用员工实习期（2个月）本科700元，专科600元，实习期满自动转为初级业务助理
2－2底薪发放时间为每月5日，出差人员回公司后领取底薪。
三、佣金
3.1佣金
3.1.1佣金标准：佣金＝提成－分担费用－失误损失（包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失）
3.1.2年底货款两清、账目明晰的，春节前可发放全部佣金.
3.2提成标准：提成＝净回款（返利除外）提成系数
3.2.1提成系数（指标均为百分比）
华南（西南）部部长提成系数（1100万）1.1,片区经理提成系数（海南粤西（200万）3.5、珠三角（240万3.2）、粤东赣州（200万）3.5、广西（200万）3.5）；
云贵川大区提成系数（480万）：1.9（云贵1个助理（280万）3.1、四川（200万）3.5
华东部部长提成系数（1000万）1.2，业务代表提成系数（湖北（180万）3.5、湖南（200万）3.5、
浙赣（助理1人240万）3.9、福建（240万）3.2）；
苏皖沪大区提成系数（480万）：1.9片区经理提成系数江苏上海（220万）3.4、
安徽（260万）3.0
华北大区提成系数（800万）：1.2，片区经理提成系数（辽宁（150万）4.5吉黑（150万）4.5、
冀北1个助理（300万）3.1、冀南直供（300万）3.1、
山东大区提成系数（750万）：1.3（胶东1个助理（320万）3.0、鲁中（230万）3.5、鲁西（200万）3.5）；
西北部部长提成系数（1000万）1.2，片区经理提成系数（山西（200万）3.5、陕甘宁蒙2个助理（400万）
3.8、新疆（200万）4.0、河南（230万）3.3）
3.2.2销售公司后勤人员（包括财务人员）参考片区平均收入、结合个人工作表现给予奖励。
3.3业务助理提成为该市场业务员提成总额的15－20％，由该市场的片区经理负担，初级业务助理不参与提成分配。
3.4库存细则
3.4.1库存率＝（退货总额/全年发货总额）100％
3.4.2库存率指标
长江以北库存率为13％，长江以南库存率为8％，广东库存率为6％。
3.4.3奖罚标准
库存率减少，奖励减少货款金额的3％；库存增加，则扣除增加货款金额的3％。
3.5罚款
3.5.1片区经理过程考核详见《过程考核办法》
3.5.2以公司规定的回款政策为标准，如果所属片区内有50%的客户因超最高赊欠额度而发不出货的每个月考核一次，每出现一次罚款1000元。年底从佣金中扣除。最有代表性的六种业务员薪酬制度
业务代表是企业的'一线人员，合理的薪酬体系能充分调动业务代表的工作积极性，原先干多干少一个样、干与不干一个样的大锅饭制度已经被干多拿得多、干少拿得少的制度彻底更替，至于业务人员到底该拿多少？企业在发薪水的时候究竟发多少？这需要企业建立一套行之有效的薪水制度。
业务管理制度7
公司非业务部门员工绩效考核办法
一、考核目的及原则：
为在北京东方博杰广告有限公司（以下简称公司）建立科学的管理制度，客观评价员工的工作绩效，充分发挥每位员工的积极性和创造性，为员工薪酬、晋级、升迁、奖惩等提供依据，结合目前各非业务部门人员的'岗位设置及职责，特制订本考核办法。
本考核办法以规则简单、执行彻底为宗旨，遵循公平、公正、多劳多得的原则，全面考核、动态调整、综合应用，最终达到更好地服务于公司各部门的目的。
二、考核步骤：
1、根据每个工作岗位的内容，由人事行政部制订《员工绩效考核表》。
2、每月20日（遇节假日顺延），由人事行政部向各部门被考核人发放考核表。
3、被考核人填写《员工绩效考核表》内应由被考核人本人填写的内容并自评打分，于每月25日前交回人事行政部，由人事行政部从其他部门中随机选择一个部门，由该部门负责人安排人员进行互评，并于26日前交回人事行政部。
4、人事行政部于每月27日前将互评打分后的考评表返回给被考核人的部门负责人，部门负责人给本部门每位员工打分并分别与员工本人沟通确认后，于28日前交回，由人事行政部根据相应权重计算汇总、计算后核定当月考核系数。
5、每月底人事行政部根据当月考勤统计表，计算出员工的考勤系数。
6、人事行政部根据考核系数和考勤系数计算出员工的绩效工资系数，做出统计表，报各部门负责人及总经理审批后送交财务部执行。
三、考核人及考核权重：
被考核人
考核人
权重
备注
普通员工
部门负责人
60％
外加工作差错扣分
互评
20％
自评20％
被考核人
考核人
权重
备注
部门负责人
总经理60％
外加工作差错扣分
互评20％
自评20％
四、考核分数确定办法：
考核分数=员工自评分数+互评分数+负责人评分-扣分
五、考核系数确定标准：
等次考核分数标准
考核系数
A90（含）－100优秀：超出预计要求非常令人满意完成工作
1（连续三次公司将考虑给予特别奖励）
B80（含）－90良好：按预计要求更令人满意地完成工作
C70（含）－80达到要求：能基本按要求完成工作目标
0.9D
60（含）－70需改进：能按要求完成主要工作目标，但需改进
0.7E
60以下
不满意：低于期望值
0六、考勤系数确定标准：
考勤系数=1-当月缺勤天数/21.75（四舍五入保留两位小数）
每迟到一次，考勤系数减少0.01全勤的考勤系数为1。
七、绩效工资系数确定标准：
绩效工资系数=考核系数×考勤系数（四舍五入保留两位小数）
八、绩效工资确定标准：
绩效工资总额：绩效工资总额＝员工工资总额-基本工资-岗位工资。
当月绩效工资=绩效工资总额×绩效工资系数
九、绩效工资计算方法举例：
员工张三20xx年3月的考核分数经核算为78分，当月考勤统计为：迟到3次，病假0.5天，事假0.5天，年假1天。张三的绩效工资总额为1000元。
张三20xx年3月的绩效工资计算如下：
1、考核系数为0.9。
2、考勤系数=1-（0.5+0.5+1）/21.75-0.03=0.88。
3、绩效工资系数=考核系数×考勤系数=0.9×0.88=0.79。
4、张三20xx年3月的绩效工资=1000×0.79=790元。
本考核办法从20xx年4月起执行，本办法的解释权归公司人事行政部。
附件：《员工绩效考核表》
XXX
人事行政部
业务管理制度8
第一章总则
第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则
第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。（此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象）
第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章业务员日常工作规范条例
第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。
第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。
第六条业务员的.请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。
销售业务员管理制度3
一、为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。
遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，贯彻落实公司的文件、指示、精神，加强自身修养、素质和气质。树立集体主义观念，树立华银公司和华银人的形象。
二、热爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完成业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。
三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向部门主管汇报工作和反馈信息。
四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和蔼，言语有礼，诚实守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达能力和宣传能力，吃苦耐劳，勇创佳绩。
五、要制订月计划、周计划，有计划有目的地拜访客户，勇于实践，善于学习，善于总结，使之立于不败之地。
六、在工作中团结协作，互相帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从领导，服从分配，响应公司的号召，按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。
七、严格做到：
1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。
2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。
3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。
4、做到爱护公物，不损坏公司物品。
八、业务中注意事项
（一）用户询价或报价注意事项：
1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。
2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。
（二）信息收集注意事项：
1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
3、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。
4、做好行销日志，要求明确具体，及时上交到公司。
5、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司。
（三）签订合同的注意事项：
1、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
2、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查，逐项填写完善。
3、合同文本采用公司规定的标准《购销合同》。
（四）采购资金支付注意事项：
1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定执行。
2、业务人员由于工作失误造成采购资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。
3、业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务计划及总结。
（五）资金回笼注意事项：
1、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。
2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。
3、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险。
（六）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。
九、管理条例如下：
第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。
第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费元。（外出办公人员）
第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出计划表，上报总经理审批。
第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准后方可实施。
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不得接受客户礼品和招待；
（四）执行公务过程中，不能饮酒；
（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；
（六）工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。
第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用注意事项；
（二）向客户说明产品性能、各方面的特征；
（三）处理有关售后质量问题；
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1、客户对产品质量的反映；
2、客户对价格的反映；
3、用户用量及市场需求量；
4、对其他品牌的反映和销量；
5、同行竞争对手的动态信用；
6、新产品调查。
（五）定期调查库存、货款回收及其他经营情况；
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改进营销方法和价格等方面的建议；
（八）退货处理；
（九）整理同行的销售和客户的现况使用资料。
第九条公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售工作的顺利进行。
第十五条各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第十六条销售人员应多次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户情况确定。
第十八条销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名录等，以便推销。
第十九条销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。
第二十一条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第二十二条财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十三条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。
第二十四条各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。
第二十五条外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。
第二十六条销售人员须将收款情况，报知财会部门。
第二十七条销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。
第二十八条销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。
第二十九条对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第三十条销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请（如车辆使用申请单）。
车辆使用申请单
使用人：
使用部门
开出时间
返回时间
行驶路线
司机
主管审批
第三十一条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。
行车记录表
姓名
行驶路线
起始地
现公里数
目的地
到达后公里数
注：回司后交部门内勤。
十、其它规定
以上规范若有违反，公司按相关规定处罚。
业务管理制度9
业务合同管理制度是企业管理的核心组成部分，旨在规范企业与外部各方的交易行为，确保合同的合法性、有效性及可执行性。该制度涵盖了合同的起草、审批、签署、履行、变更、解除、争议解决等全过程，旨在降低风险，保障企业的合法权益。
内容概述：
1. 合同起草：规定合同的基本要素，如双方信息、标的、价格、履行期限、违约责任等，以及格式化合同的'使用标准。
2. 审批流程：明确合同审批的层级、权限，规定需经哪个部门或人员审核，以及特殊情况的处理机制。
3. 签署管理：确定合同签署人的资格，规定电子签名与实体签名的适用场景，以及合同的保管方式。
4. 履行监控：建立合同履行跟踪机制，确保合同条款的执行，及时发现并处理履行中出现的问题。
5. 变更与解除：设定合同变更和解除的程序，包括通知、协商、书面确认等环节。
6. 争议解决：设立争议解决机制，包括内部协调、调解、仲裁或诉讼等途径。
7. 法律合规：定期进行合同法律审查，确保合同符合相关法律法规要求。
8. 培训与记录：对员工进行合同知识培训，保持完整的合同档案，以便于审计和查询。
业务管理制度10
一、制定目的
为了更好地配合公司业务战略，顺利开展业务工作，明确业务部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围
客服组、运营组、美工组、销售部
三、制度细则
包括：
1.考勤与纪律制度
a.公司实行考勤签到制度
b.业务人员周一至周五上班时间：上午：9.00-下午：6.00
c.指纹打卡是作为公司考勤形式，出勤记载和核算薪资的重要依据，没有打卡视为没有出勤。
d.因公事出差没有打卡签到者，可第二天补签到并注明事由
e.公司实行每月工作日出勤，业务员每个礼拜2天公休，平时不得无故迟到与早退。
f.因私事需要请假者应提前书写请假条给上级领导审批，1-2天交由业务总监审批，3天或以上需由总经理审批并提前3天申请，如遇到特殊情况未能提前申请，应通过电话等其他通讯方式告知上级领导并在事后补写请假条。
g.业务员需要外出公干的需要提前一天告知上级领导，出差需要提前三天告知上级领导。
h.上班期间禁止利用网络下载或浏览与工作无关的软件，游戏，影音文件和网站。
2.岗位职责(业务部门为主，美工部门配合)
a、落实店铺的日常操作工作，包含店铺的日常维护、产品上下架、产品标题制定和优化、产品价格定制、装修进度的跟进与落实，负责组织安排市场调研和评估，掌握竞争对手价格、质量、促销、服务等情况，负责店铺内产品的品类、价格、质量、售后等的管理，及时根据市场的竞争情况调整经营策略，并向上级领导及时提出可行性建议。
b、维护日常销售数据，分析市场行情，调整和制定符合店铺发展的各种策略。
c、制定店铺各个阶段的各类促销方案和计划。包括店铺的首页框架策划和文案内容，店铺内页展示的策划和文案内容，店铺营销排版的策划及文案内容，从客户及消费者角度出发，深度挖掘产品的卖点，以文案的形式将产品的优点展示给消费者，提示产品的核心竞争力，制定店铺的创意装修方案和创意执行广告。
d、处理店铺的所有售后难题，以及各种客户需求。
e、引导和配合美工部门制作和完成店铺的'各种创意方案。
f、落实上级领导指派的营销推广计划及方案执行，并配合完成阶段性销售目标。
g、定期汇报和反馈每个阶段的各类推广计划以及促销计划的执行成果。
h、负责收集和整理客户资料，建立客户数据库，分析客户购买导向，对客户咨询率，转化率，投诉率，以及产品纠纷率进行数据统计和数据监督，实时勘测和处理各种客户突发事件。
3.公司会议分临时会议和例会。
a、例会
(1)公司定于每周一下午2：00为公司例会，参加人员为全体运营人员。
(2)会议内容主要包括，各个店铺上周数据总结、上周工作成果以及下周工作计划;回顾上周内发生的事情，存在的问题点;以及本周工作报告与总结。
(3)参会人员不得迟到，早退，缺席或中途离开。特殊情况不能按时到会的，应提前向上级领导请假。
(4)会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录，要关闭手机(或将手机设置振动状态)，会议期间不会客，特殊情况除外。
b、临时会议
(1)临时召开的产品会议，业务事项会议，会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录，要关闭手机(或将手机设置振动状态)，会议期间不会客，特殊情况除外。
4.工作报告制度：
a、工作报告分为：上周(周会)工作报告，(包含本周工作小结及下周工作计划以及月销售总结)、刷单总结、爆款总结表、京准通/快车总结、优化产品总结表。
b、业务人员在本周末需提交下一周的工作计划，详细累出工作安排，并对本周工作进行小结。在本月最后一周周末提交月销售总结及分析。
c、工作报告书写内容严禁敷衍了事，违者警告一次，第二次罚出200元，作为部门活动经费的一部分。
小结与总结报告内容应包含：
1：销售情况总结：销售业绩和销售目标达成情况，要求既有详细数据，又有情况分析。
2、周会报告：本周/月都做了什么工作，工作时间怎样安排的，要求简单明了。
3、市场情况总结分析，包括：
(1)负责区域市场客户的主体结构，活跃主体，市场对于产品的接受程度，(型号，价位和其他附加值的服务)。
(2)竞争对手评价：主要竞争对手当月的销售业绩、价格走势、产品结构变化、重要的宣传促销活动、发展趋势等情况分析;
(3)市场评价：市场情况是好是坏，发展前景如何，存在什么问题，有什么机会。
(4)市场问题汇报：当月市场上存在什么需要公司协助解决的问题：其他需要公司支持的事项。
4、下周/月工作打算和安排：针对上周/月的工作情况安排下周/月的工作。
5、工作自我评价：自己工作的得与失、对与错。
业务管理制度11
为更好促进综合业务部各项工作的开展，提升部门运营效率和质量。根据公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制订20xx年度综合业务部部门管理制度。
一、仪容仪表：
1、员工要注意个人仪态仪表，上班时间需着工装上班。未达要求者处罚50元/次。
2、自觉维护办公环境的整洁，办公桌面不得摆放与办公无关用品。未达要求者处罚100元/次。
3、工作时间必须使用普通话，不得做与工作无关的事情。未达要求者50元/次。
4、办公区内严禁吸烟，严禁在办公区内出现斗殴、争吵等情形。出现任一违规情形者处罚100元/次。
5、办公区内不得大声喧哗、嬉笑打闹、聚众聊天，不得使用不文明语言，出现违规者处罚100元/次。
二、人员考勤：
1、工作时间：驻司人员，早上9:00—下午17:30，须按时打卡上下班;驻外人员，上班时间为早上9:00—下午17:30，用当地座机电话向终端主管报告上班时间。
2、未遵守考勤时间，当月迟到第一次罚款50元，第二次罚款100元，以此类推。驻司人员2日内上交，驻外人员次月5日前上交。
3、迟到30分钟以上，且没有向主管报告考勤的，视为旷工。旷工每次处罚100元。每月旷工二次(含)以上，按公司规定报行政部予以处理。
4、上班打卡后，不得外出吃早点或办私事。如有特殊情况，应向主管请假。未请假者处罚100元/次。
5、每周日为休息日(公司活动日或工作需要除外)。未得到领导批准，私自调休者，一经核实，处罚200元/次。
6、如有原因需请假，应提前向直接上级提出书面申请，并获批准，若因急病或者急事不能事先办理手续的.，应立即以电话方式报知直接上级领导(转告无效)，并于假满后两日内办理好相关手续，否则视为旷工，一经核实处罚100元/次。
7、公司工作时间为不定时工作制，如公司要求加班，员工须无条件服从公司安排。如不服从管理者，处罚50元/次。
三、行为规范：
1、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。迟到或无故缺席者，处罚每次50元。
2、遵守保密纪律，保存各类文件及资料，不得将公司资料(培训课件、促销方案、广告策划、政策通知等)外泄。一经核实每次处罚500元/次。如造成公司严重损失，报行政部予以处理，并将追究其法律责任。
3、参加部门工作例会及公司重要会议，应认真汇报总结，禁止做与会议无关的事情(如：玩手机等)。违反者处罚100元/次。
4、爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，因故意或使用不当损坏公物者，应与相应赔偿，同时处罚100元/次。
5、驻外人员在分公司或经销商处办事，应遵守相应规范条例，爱护经销商或分公司固定资产，不得损坏物品，因故意或使用不当损坏公物者，应与相应赔偿，同时处罚100元。
6、业务人员或市场督导在经销商处办理业务，应尊重经销商，为经销商提供良好的服务，不得和经销商发生争执。如有投诉一经核实处罚200元/次。
四、职责规范：
1、公司短信在收到后20分钟内及时回复，如未回复，处罚50元/次。
2、每天短信工作汇报，在当晚10点前发到部长手机。第二日10点前发到公司高层领导手机。并应保证发送内容一致。如有未发或内容不一致者，处罚50-200元/次。
3、工作日报和短信汇报不得出现错别字或语句不通之情形，如有违反，处罚5元/字。
4、《工作日报》必须在每晚24点以前上交到部长及主管邮箱，如未按时提交，处以50元/次。
5、业务经理及市场督导应及时向上级领导反映区域内的市场非正常情况、突发事件及竞品动态。未及时汇报或给公司造成损失者。处罚100元/次。
6、业务经理必须每周日前及每月5日前上交工作计划及相关数据资料，未按时上交者，每次处罚50元。
7、业务经理与经销商业务往来中，应严格遵守公司财务制度，不得徇私舞弊。因此造成公司损失的，处罚200元。严重违反者报行政部予以处理，并承担经济损失。
8、业务经理应及时向分公司和经销商宣惯公司各类政策及流程，为经销商提供良好业务支持，如因业务人员未及时宣贯，或因解释不清造成经销商没有按公司规定执行或形成不良后果的。处罚100元/次。
9、每月25日前，培训组讲师需完成高质量的课件并上交主管审核通过，若没有按时上交或不符合标准，每次处罚100元。
10、培训讲师应每两月定期组织分公司培训主管学习，提升业务能力。如未按期完成且未上报特殊原因备案的，每次处罚200元。
11、培训师应组织所辖分公司培训主管圆满完成各类培训任务。如无故中断或取消培训，造成培训资源浪费或培训任务无法完成，每次处罚200元。
12、督导应定期抽查全区域网点的终端实际情况，并及时以文本形式向上级领导汇报。如遇突发事件，第一时间与领导沟通。未及时反映的每次处罚100元。
13、督导应每月5日前上交市场推广方案，并与大家分享沟通。未按时上交者处罚50元/次。
14、督导巡查网点状况应及时、真实、有效反映问题。不得徇私舞弊。违反者处罚200元/次。
15、样机专员应将新到物料、样机信息等在一个工作日内告知终端主管，未及时告知处罚每次50元。
17、连锁督导每周日22点前向终端主管上交《市场分析报表》，未按时上交处罚100元。
18、终端内勤每天22:00前，需将当日的销量明细，发送至部长、终端主管、连锁督导邮箱。不论何种原因未按时提交，处罚每次50元。
19、终端内勤每月15日将上月赠品明细及总价值发送到部长、终端主管、连锁督导邮箱。如未按时完成，处罚每次50元，每延期一天处罚金额翻倍计算。
20、终端内勤每月20日前将工资报表准确无误汇总完毕上交相关领导。每月30日将当月导购异动明细发送至终端主管及连锁督导邮箱。如未按时完成，处罚每次50元。
五、附则
本制度自20xx年8月起执行，其他临时性的各项通知、函告等文件都作为本管理制度的补充条款，本制度由综合业务部行使解释权。
业务管理制度12
一、总则
为了进一步强化财务管理，防范费用浮滥支出，本公司实行预算标准总量控制，人数控制，标准控制，过程控制，年费用总计不能超过该部门本年度销售收入的2‰。
1、范围
公司所有业务招待支出均属本范畴。
2、权责
（1）业务招待费报销：部门领导核准，分管领导批准，由总公司总经理/党委书记签字后方可报销。
（2）业务招待核准：部门领导核准。
二、作业流程
1、业务招待的种类
（1）因公往来单位或个人，临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。
（2）特定业务目的公关性的宴请或礼品（金）。
（3）一般工作往来之业务招待餐费及礼品。
（4）事先向总经理报准的交际礼金。
2、业务招待执行
（1）承办人员于在招待工作执行前，应填写《业务招待申报单》，经部门领导批准后为之。经批准的《业务招待申报单》由部门备案保管。
（2）业务招待工作执行因时间紧迫或特殊原因应先向部门领导请示，同意后可以事后二天内申请补办手续，未获请示同意的费用，其招待费用由本人自行承担；招待工作补办申请逾期一律不予受理，特殊情况需经分管领导批准后方可报销。
（3） 因工作需要招待客人，必须按照标准严格执行。宴请标准由部门领导按实际需要制定，尽量减少陪餐人员。重要接待任务需要提高宴请标准的'，报总经理审批。
3、业务招待审核及核准报销
招待费用申报，严重超标、以少报多或未实际执行虚报费用，由本人承担全部费用并提出严重警告，审查人未予举发，审查人员处罚报销额之20—30%。
三、其它有关规定
1、业务招待申报单一律列为机密文件，保管人应妥为上锁保管，各级承办人不得泄密。其它单位不得留存或影印交际工作申报单。
2、招待费用因故无法取得发票或以其它发票名目替代报销，需先呈报部门经理批准。
3、业务招待工作承办人申报招待如有不实、不必要或假公济私经查属实，一律追回其报销款项，并处记大过处分，情况严重（连续多次）并得予以辞退，其他审查人员则按章追究责任。
4、不实、不必要或假公济私申报，如经举发查实，（不公开）奖励举报人并发给此项金额1/3～1/2之奖金。
5、业务承办人或对口单位因未妥善做好应该之交际，而致使工作推行困难或招致抱怨，视同办事不力，经查实处记过或降职处分。
6、费用包干的业务部门，在核定额度范围内，提供正式的报销凭证由部门领导核准，分管领导批准，总公司总经理/党委书记签字后方可报销
业务管理制度13
提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的，制定本制度。
一、劳纪及日常报表提交
1.出勤。每天在早上八点种以前在人事管理部签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。
2.日常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的`按10元/次考核；月总结下月xx日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。
3.按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定绩效考核外，事业部考核20元/次。
二、业务开展
1、信息收集
1)对业务员业务范围暂作如下划分：
罗攀：盘龙城一带、金银龙湖
朱黄刚：奓山、阳逻一带
荣天祥：吴家山、阳逻
龚波：磨山工业园、汉阳王家湾一带至汉口
黄方敏：王家湾沌口开发区至汉南
朱自佳：江夏至武昌火车站
海兴啸：江夏至武昌火车站
彭国祥负责武汉市及周边其他区域，并对其他业务员的业务开展情况跟踪抽查。业务员按划分的业务区域开展业务活动，除各人已上报目前跟踪重点项目外，业务活动原则上不得过界。
2)各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域所有信息的收集，每迟一天考核10元，不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及计划下周开发的新信息数量。未完成上周计划的考核10元，150%达成计划的奖励10元。信息收集完成后，由办公室会同业务部对业务员信息收集情况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核30元。
2、业绩。奖励及处罚制度按公司下发《公司营销人员奖惩规定》及《员工奖罚制度》之相关内容执行。
三、本制度涉及考核项
均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室，三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。
业务管理制度14
本《业务员考勤管理制度》旨在规范公司业务员的日常工作行为，确保团队的高效运作，提升业务绩效。该制度主要包括以下几个方面：
1. 考勤规定
2. 请假与休假管理
3. 迟到与早退处理
4. 加班与调休政策
5. 考勤记录与审核
6. 违规处罚措施
内容概述：
1. 考勤规定：明确业务员每日工作时间，以及正常工作日、节假日的工作安排。
2. 请假与休假管理：规定各类假期的申请流程、审批权限及假期天数。
3. 迟到与早退处理：设定迟到和早退的定义、次数限制及其相应处罚。
4. 加班与调休政策：规定加班的申请、审批、补偿和调休的规则。
5. 考勤记录与审核：阐述如何记录和审核业务员的.考勤情况，确保数据准确无误。
6. 违规处罚措施：设定违反考勤制度的处理办法，以保证制度的执行力度。
业务管理制度15
第一章总则
第一条为规范评估机构的业务质量控制，明确评估机构及其人员的质量控制责任，维护社会公共利益和资产评估各方当事人合法权益，制定本指南。
第二条质量控制体系包括评估机构为实现质量控制目标而制定的质量控制政策，以及为执行政策和监控政策的遵守情况而设计的必要程序。
第三条评估机构应当针对以下要素制定相应的控制政策和程序：
（一）质量控制责任；
（二）职业道德；
（三）人力资源；
（四）评估业务承接；
（五）评估业务计划；
（六）评估业务实施和报告；
（七）监控和改进；
（八）文件和记录。
第四条评估机构应当将质量控制政策和程序形成书面文件，传达到全体人员，并采用规范化的表格、工作底稿等方式适当记录这些政策和程序的执行情况，以保证这些政策和程序得到贯彻和执行。
第二章质量控制责任
第五条评估机构应当合理界定和细分处于质量控制体系中的控制主体所应当承担的质量控制责任，并建立责任追究机制。控制主体通常包括：
（一）最高管理层；
（二）首席评估师；
（三）项目负责人；
（四）项目内核人员；
（五）项目团队一般成员；
（六）评估机构其他人员。
第六条最高管理层一般由评估机构的董事会成员或者执行董事构成。
最高管理层应当确保管理层成员职责清晰、分工明确。最高管理层对业务质量控制承担最终责任。
第七条最高管理层应当在股东会（合伙人会议）授权范围内行使职权，并承担以下职责：
（一）树立质量至上的管理意识，并通过清晰、一致及经常的行动示范和信息传达，让全体人员充分认识到质量控制的重要性，确保全员参与，以达到质量控制目标；
（二）制定评估机构的服务宗旨，确保全体人员理解服务宗旨的内涵，并评审其持续适宜性；
（三）在相关职能部门和层次上建立质量目标，质量目标应当具体、先进、可测量和可实现，并与服务宗旨保持一致；
（四）科学策划组织架构和质量控制体系，并对其进行定期评审，确保其随时处于适宜、充分和有效的状态；
（五）合理授权分支机构的业务权限，对分支机构的业务开展实施控制。
第八条评估机构应当对评估业务制定项目负责人制度，并满足以下要求：
（一）项目负责人应当是注册资产评估师；
（二）应当对每项业务至少委派一名项目负责人，最高管理层可以根据业务的风险类别决定项目负责人是否为股东（合伙人）；
（三）项目负责人应当具备履行职责必要的素质、专业胜任能力、权限和时间。
第九条项目负责人应当承担以下职责：
（一）具体评估业务的计划和实施；
（二）组织出具恰当的报告，并在评估报告上签字；
（三）组织归集、整理、归档评估业务工作底稿；
（四）向最高管理层提供与评估业务相关的重要信息，便于最高管理层对这些信息采取适当措施；
（五）处理评估报告提交后的反馈意见。
第十条项目专业人员应当符合下列要求：
（一）履行职责需要的技术资格，包括必要的经验和权限；
（二）具备审核具体业务所需要的足够、适当的技术专长、经验和权限；
第十一条项目团队中除项目负责人之外的注册工程师、技术人员应当承担以下职责：
（一）接受项目负责人的领导，了解拟执行工作的目标，理解项目负责人的工作指令；
（二）按照相关法律法规、评估准则、评估机构的质量控制政策和程序的要求以及业务计划从事各项具体业务工作，形成工作底稿；
（三）及时汇报在执行业务过程中发现的重大问题；
第三章职业道德
第十二条评估机构应当制定政策和程序，以合理保证评估机构及其人员，遵守资产评估职业道德准则。
第十三条评估机构在制定独立性政策时，应当：
（一）明确违反独立性的情形，要求不同层级人员之间就有关独立性的信息相互沟通，评价这些信息对保持独立性的总体影响。
（二）要求所有应当保持独立性的人员，在获知违反独立性要求的情况后，应当及时反映，以便评估机构采取适当行动消除对独立性的威胁或将威胁降至可接受的水平。
第二十条评估机构在制定客观性政策时，应当要求执业人员尽量克服个人的主观性，采取以下措施将其影响程度减少到最低。
（一）最大程度地减少或完全消除业务与自己的利益关系；
（二）尽量排除外部的各种干扰和各方面的主观影响。
第四章人力资源
第十四条评估机构应当合理配置必需的人力资源，并确保随着服务对象、业务类型、服务地域的拓展，对人力资源进行调整和更新。
第十五条评估机构在制定人力资源政策和程序时，至少应当强化对以下方面的风险控制，并采取相应的控制措施：
（一）人力资源规划；
（二）岗位职责和任职要求；
（三）招聘与选拔；
（四）教育与培训；
（五）绩效考评；
（六）薪酬制度。
第十六条当评估机构需要聘请专家以弥补自身人力资源不足或者自身专业胜任能力不足时，评估机构应当制定利用专家工作的政策和程序，以确保专家工作结果的可利用性。
第五章评估业务计划
第十七条评估机构应当制定评估业务计划环节的控制政策和程序，以确保：
（一）项目团队成员了解工作内容、工作目标、重点关注领域；
（二）项目负责人对业务的组织和管理；
（三）管理层人员对业务的监控。
（四）委托方和相关当事方了解业务计划的适当内容，配合项目团队工作。
第十八条在评估业务计划环节，评估机构应当针对以下事项制定控制政策和程序，通常包括：
（一）评估计划编制前对业务基本事项的明确；
（二）评估计划编制的参与者；
（三）评估计划的内容和繁简程度；
（四）评估业务时间进度、质量和成本之间的'制约关系，评估计划的可执行性；
（五）评估计划实施过程中的调整；
（六）评估计划以及计划调整的编制、审核、批准流程；
（七）评估计划执行情况的考核。
第十九条评估业务计划环节的控制政策和程序应当要求项目负责人在编制评估计划前要对评估业务基本事项做进一步的明确，以确保项目负责人：
（一）对该项业务是否继续、推迟或终止提出建议；
（二）为编制评估计划、开展后续活动而组织资源；
（三）确定是否对委托方和相关当事方进行必要的业务指导；
（四）确定是否对项目团队成员进行适当的培训；
（五）确定是否开展初步评估活动。
第二十条对于复杂、庞大的评估业务，评估业务计划环节的控制政策和程序应当要求项目负责人编制详尽的评估计划，评估计划应当尽可能考虑到各种重大的不确定性因素。
第六章评估业务实施和报告
第二十一条评估机构应当制定评估业务实施和报告环节的控制政策和程序，以合理保证相关法律法规、评估准则得以遵守，满足出具评估报告的要求。
第二十二条在评估业务实施和报告环节，评估机构应当针对以下事项制定政策和程序，通常包括：
（一）项目团队组建及工作委派；
（二）收集评估资料和评定估算；
（三）编制评估报告；
（四）引用其他专业报告结论；
（五）内部审核；
（六）疑难问题或者争议事项的解决；
（七）报告签发及提交。
第二十三条评估机构在组建项目团队时，应当确保项目团队整体具备适当的素质、专业胜任能力以及必要的时间，能够按照法律法规、评估准则的规定执行业务。
评估机构应当通过适当的方式向项目团队委派任务并传达业务背景及有关要求等信息，使项目团队成员了解拟执行业务的基本情况和工作目标。
第二十四条评估机构应当考虑以下因素，制定现场调查、
收集评估收集、评定估算以及编制评估报告的政策和程序：
（一）现场调查实施方案；
（二）评估资料获取的渠道以及其真实性、合法性和完整性；
（三）评估方法选择的恰当性、评估参数指标选取的合理性；
（四）评估报告与相关法律法规、评估报告准则的符合性；
（五）项目负责人的指导和监督。
第二十五条评估机构应当设置专门部门实施评估业务的内部审核。内部审核的政策和程序应当确保未经审核合格的事项不进入下一程序，确保未经审核合格的报告不交付委托方，内部审核的政策和程序应当包括：
（一）不同业务特征、风险类别的内部审核流程；
（二）不同级别项目内核人员的资格标准要求；
（三）不同级别审核的时间、范围和方法；
（四）不合格事项、不合格报告的处臵办法。项目内核人员不应当审核自己的工作。
第二十六条评估机构应当就疑难问题或者争议事项的解决制定政策和程序，包括：
（一）就疑难问题或者争议事项向评估机构内部或者在适当情况下向评估机构外部具备适当知识、资历和经验的其他专业人士咨询；
（二）处理项目团队内部、项目团队与被咨询者之间以及项目负责人与内核人员之间的意见分歧。
只有对分歧意见形成处理结论，才能出具评估报告。
第二十七条评估机构应当制定报告签发制度，规定报告的签发人和签发程序。
第七章监控和改进
第二十八条评估机构应当制定政策和程序，采取适当措施，对质量控制体系运行情况进行监控，目的在于：
（一）评价质量控制体系是否符合本指南的要求，是否符合评估机构的实际，是否得到有效地实施和保持；
（二）评价质量控制体系是否达到了质量目标；
（三）不断完善质量控制体系，使其能更加有效地发挥作用。
第二十九条评估机构对质量控制体系运行情况的监控措施通常包括：
（一）建立信息系统，收集不同渠道来源的相关信息，并管理和利用这些信息，为评价和改进质量控制体系提供依据；
（二）对质量控制体系运行的全过程进行监控；
（三）对质量控制体系的运行情况进行定期检查和评价。
第三十条对监控中发现的问题，质量控制体系中的相关控制主体应当采取与其影响程度相适应的纠正措施以消除原因，防止其再发生，并对所采取纠正措施的有效性和效率进行评价。
对监控中发现的潜在问题，评价其重要性，采取与其影响程度相适应的预防措施，防止其发生。
第三十一条评估机构应当对来源于监控和其他方面的信息进行分析，评价质量控制体系的适宜性、有效性，并评价改进的机会。
第八章文件和记录
第三十二条评估机构应当制定文件控制政策和程序，确保质量控制体系各过程中使用的文件均为适用文件的有效版本，防止误用失效或废止的文件和资料。
第三十三条评估机构应当制定政策和程序，保持业务质量控制的相关记录并及时归档。
记录控制的政策和程序应当规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和超期后的处臵所需的控制。
第三十四条业务质量控制记录可以根据重要性和必要性来设计其内容及深度，以满足法律法规、评估准则及相关要求。
第九章附则
第三十五条本制度自20xx年9月1日起施行。
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