辅料管理制度

辅料管理制度

　　在当下社会，大家逐渐认识到制度的重要性，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编整理的辅料管理制度 ，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

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　　辅料管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1. 提升生产效率：通过有效的辅料管理，可以减少因辅料短缺或过剩导致的生产中断，提高生产节奏。

　　2. 降低成本：通过精确控制辅料的使用，避免浪费，降低生产成本。

　　3. 保证产品质量：严格的`辅料质量控制，能确保最终产品的质量稳定。

　　4. 优化供应链：良好的供应商关系管理和采购策略，有助于降低采购风险，保障生产连续性。

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　　辅料管理制度是企业管理的重要组成部分，它主要涉及企业生产过程中使用的`次要原材料、辅助材料的采购、存储、使用和控制等方面。这项制度旨在确保生产流程的顺畅，提高资源利用效率，降低生产成本，保障产品质量。

　　内容概述：

　　1. 辅料采购管理：规范采购流程，包括供应商选择、价格谈判、合同签订、订单下达等环节。

　　2. 库存管理：设定合理的库存水平，防止过度积压或短缺，确保辅料的及时供应。

　　3. 辅料使用管理：监控辅料的消耗，制定使用标准，防止浪费和滥用。

　　4. 质量控制：对辅料进行质量检验，确保其符合生产需求和标准。

　　5. 成本控制：通过数据分析，持续优化辅料成本，提升经济效益。

　　6. 废弃物处理：制定辅料废弃物的处理和回收政策，遵守环保法规。

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　　1．目的

　　为了保障仓库原辅材料、包装材料安全管理、有序、规范，提高仓库工作效率，规范公司生产运营，特制定本制度。

　　2.适用范围

　　本制度适用于×××有限公司原辅材料、包装材料仓库的管理。

　　3.职责

　　3.1仓库管理员负责原材料、包装材料的收、发、管工作。

　　4.管理程序

　　4.1贮存

　　4.1.1贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直晒，以防止库存产品损坏或变质。

　　4.1.2合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位臵做出产品标识，防止错用、错发。

　　4.1.3库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。

　　4.1.4原辅料、包装材料存放按属性分类，整齐码放，小桶包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。

　　4.1.5存放区应保持清洁，根据需要设置控制温度、湿度的设施，并予以及时记录。

　　4.1.6不合格的原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序妥善管理，按不合格原辅料处理规定处理或交物流部进行退货处理，并建立台账汇总。

　　4.1.7查验合格入库包装材料，在内部定期自查、自检的活动中、如果发现存在不符合包装材料规定的'，一经查验证实、必须立即清理出库，放臵在安全区域，等待处理。

　　4.2出库

　　4.2.1车间领料员按生产计划需要需填写领料单交仓库备料。

　　4.2.2仓库所发放物料包装要完好，每件附有合格证货检验报告。标签与标志应与物料一致。出库时要先进先出，并记录出库批次等信息。

　　4.2.3领料员与仓库管理员核对完账物后，把原辅料送至车间指定地点码放整齐，由车间材料员或班组长点收；领料人员应在领料单上签字。

　　4.2.4每次领料后，仓库保管员要在仓库库存台账上填清货物去向，结存情况。

　　4.2.5不合格的原辅料不得发放使用，应由物流部或按企业不合格原辅料管理规定及时处理，并记录备案。

　　4.2.6易变质，易受微生物污染的原辅料以及储存期过规定时间期限的原辅料，必须抽样复检合格后方可发放。复检合格的原辅料应执行复检后储存期限规定内使用。 4.3仓库内部管理

　　4.3.1仓库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况；应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

　　4.3.2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

　　4.3.3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清月结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

　　4.3.4仓库做到通风、阴凉、清洁，避免阳光直晒。

　　4.3.5每日不定时巡查清洁仓库卫生，并及时准确填写温湿度记录和库房卫生清洁记录。

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　　1、原、辅料库房有专人负责,不准闲人进入,钥匙由专人负责。

　　2、原、辅料入库前必须严格检验或验证,发现不合格或无检验合格证书或无验证报告单的,拒绝入库。

　　3、每天上班后对库房进行全面检查,不得存在不安全隐患,对可能存在影响产品质量的'因素,要及时向相关负责人汇报,以确保生产供应。

　　4、先进先出,及时剔除不符合质量和卫生标准的原料,防止污染。

　　5、经常清扫,定期消毒,保持整洁。定期检查照明、防火、防鼠、防蚊蝇、防尘、防潮工装等是否良好。

　　6、库房内不准堆放与生产所用原(辅)料无关的物品。

　　7、每批原材料应有明显标志并定期对物资进行检验。

　　8、物品堆放整齐,便于人员通行、取用物品,离地20~25cm,离墙30cm,摆放高度不得坍塌。

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　　一、入库及验收

　　1、仓库保管员根据供应商的送货单，核对品名、数量、质量，对有些物资在质量方面自己不能确认的，收货时应通知采购员来检验并在送货单上签名，对需要过磅检验的物资一定要抽查，验收合格后在供应商送货单上签名，并开具物资验收单。

　　2、对超订货计划数的物资，仓库应拒收（除客供、备次外）。

　　3、对有质量问题的辅料应拒收并立即通知辅料科。

　　4、保管员对入库的物资要分类别，放在指定的区域并作好标识。

　　5、对货到发票未到的物资，记帐员关帐前应做好发票催讨工作。对发票不能来的'物资月底必须做好估价工作。

　　6、已从仓库发出的物资，领用部门因其它原因又退回仓库的，保管员要办理退仓手续，凭退货方的退货清单清点核对，核对无误后开具物资退货单。

　　7、对入库的物资每月编制质量抽查表。

　　二、出库

　　1、保管员在接到领用部门的计划领料单后开始组货，组货时须参照技术科的原辅料登记表仔细核对领用物资的数量、合约及具体明细，核对无误后予以发货并开具物资领料单，领料单上必须有领料人签字。

　　2、对于一个合约分次领取的，保管员必须控制好数量以免多发。

　　3、对于外发的物资，保管员必须凭外发物资明细清单才能发货。

　　4、缝纫机配件领用仍参照20xx年3月份关于《加强缝纫机零件管理有关规定》。

　　三、物料防护、储存

　　1、保管员应将各种辅料放置在预定的存放区域内，物资摆放应符合5S管理及验厂要求。

　　2、每月对储存的物资进行一次循环盘点，注意季节变化对物资的影响，如有问题及时上报上级主管处理。

　　3、仓库环境应保持整洁、通风，做好防火、防盗及防潮工作。

　　4、库房闲人莫入，如特殊原因，保管员要全程陪同。

　　四、其它

　　1、对于合约结束后有多余的辅料，须分析原因并上报给主管领导。

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　　辅料管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1. 确保生产连续性：充足的.辅料供应能保证生产不中断，避免因辅料短缺造成的生产延误。

　　2. 降低成本：有效管理辅料可以降低采购成本，减少库存成本，优化使用效率。

　　3. 提升产品质量：高质量的辅料有助于提升最终产品的品质，增强市场竞争力。

　　4. 环保责任：合理处理辅料废弃物，体现企业的社会责任感和可持续发展意识。

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　　一、均衡生产，调度有序

　　1、根据下达的生产任务指标，结合本部的生产实力，具体组织生产计划的实施工作。

　　2、负责实施上级下达的生产任务指标，贯彻落实至员工。

　　3、制定和执行现场作业标准及工艺流程，从而使生产的产品，按照客户的需要进行，保证进度和质量。

　　4、实现全面均衡有节奏的同步生产，使最终的生产便于包装及装箱。

　　二、原辅材料，供应及时

　　1、必需及时追踪正下单的原辅材料，如有需上报解决的问题应及时上报处理。

　　2、组织车间各有关人员做好一切产前准备工作：如生产设备的配置，有关人员的调配，有关工具的'搭配等。

　　3、配合技术部准备好有关需用的定位板、实样板等各类生产前的必备用品，使每款上线，都井井有条，临阵不乱。

　　三、纪律严明、考核严格

　　1、严格执行厂部的各项规章制度，严守管理制度，对违反本厂管理制度人员，视情节轻重，按规章制度有关条款予以处罚。

　　2、督促每位员工准时上下班，做好车间有关人员的考勤制度。

　　3、对考勤制度做到公正、公平，以理服人，以事实为根据。

　　四、设备完好，运转正常

　　1、督促各组员工负责保养好各自的机台设备，做到“谁使用—谁保管—谁使用”。

　　2、督促有关人员定期对生产设备进行检修、调整、维护和保养。

　　3、督促各组员工每天上班清洁机台，检查自用设备是否完好，娟异常及时通知维修人员进行维修，以保机台运作正常。

　　五、安全第一，消除隐患

　　1、做好防火、防盗等安全工作，做到安全第一。

　　2、做好安全生产消防等方面的宣传工作。

　　3、严禁一切易燃品及火种进入生产车间，车间内杜绝吸烟。

　　4、车间主任每天下班前需督促有关人员检查车间每个角落，做好安全检查工作。

　　5、下班后督促各有关人员关闭好门窗，大门上锁前务必检查各门窗是否有关闭妥当，清理车间所有人员，关闭车间所有电路。

　　6、督促每位员工养成人离机关的习惯，并提醒有关人员定期安检。

　　六、堆放整齐，文明生产

　　1、做到：裁片不落地，衣框不乱放；衣角不掉地，成品不乱堆；散线不乱抛，断针不乱丢；补片一换一，辅料次换优；食物不进车间，杂物不放衣框；机台保持清洁，场地整洁卫生。平车、凳子、框子及有关工具、设备定放置，排放整齐，不准随意摆放、挪动或调换。

　　2、与生产无关的个人物品（如茶杯、零食等）严禁带入车间。

　　3、要求半成品、成品要堆放整齐，不可随意捆绑，不能落地，次品隔离并加以标识，防止机器漏油造成污渍，对不同扎号的半成品或裁片分开，以免造成色差。

　　4、保证生产现场的环境卫生清洁，督促有关人员每天打扫生产现场，督促各组员工保持环境卫生。

　　5、督促有关人员定期擦洗门窗、现场地面及各生产备用工具。

　　七、原始记录，齐、准、快、明

　　1、做好日常事物记录，车间的人事记录，登记好员工名单，对每单货的投产日期及结束日期、生产员工等做好详细的记录，并妥善保管。

　　2、现场管理人员保管好所有的生产资料，每天汇总《生产日报表》、《质检记录》，及各项报告按时上报厂长处。

　　3、落实有关呈上的报告及《生产日报表》、《质检记录》是否准确实际和在看板上公示。

　　4、每天下班前处理好当天的日常事务。

　　5、负责车间生产数量收发一致，及时处理好车间与各有关部门的交接手续。

　　八、团结合作，协调一致

　　1、带头遵守厂部的各项规章制度，在制度的规则上可以适当加入一些激励机制，以达到充分发挥员工及有关人员的积极性、创造性这个目的，使之为公司更好的服务。

　　2、调动车间生产员工的紧迫感，采取有效措施提高生产工作气氛，使生产线员工士气高涨。

　　3、协调各班组的生产分配恰到好处。根据有关人员的缝制技术，结合各方面因素，进行合理的工作分配。

　　4、督促各组长完成当日的生产计划指标，并保持每当位员工的持续运作。

　　5、督促质检员处理完当日交到验收室的成品，填写每日《检验记录》，督促发料员统计好当日发到车间的裁片，汇总、反馈给厂部。

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　　一、目 的：为了规定原辅料的管理内容与要求，特制定本标准管理规程。

　　二、适用范围：适用于原辅料管理。

　　三、责 任 者：质量监督员、仓管人员。

　　四、正 文：

　　1 原辅料的验收：

　　1.1 所有原辅料进厂，均需提供供应商有效的检验报告。

　　1.2 原辅料进厂，由仓管人员按货物凭证核对品名、规格、数量、包装材质。检查包装是否完整， 有无受潮、发霉、虫蛀，标签与货物是否一致，凡不符合要求的应予以拒收。

　　1.3 同意收货的原辅料，仓库先统一编号(详见“物料进厂分类编号规定”)。

　　1.4 原辅料放置指定区，用黄色待验牌标明待验，并及时填写原辅材料请验单，交化验室抽样检验。

　　2 原辅料的检验：

　　2.1 化验室接到原辅材料请验单后，派人按抽样办法取样，取样后重新封好，贴上取样证，抽出的样品按被抽货物的标签标明，并填写原辅材料取样记录。

　　记录内容：

　　品名、规格、数量、批号、供 货单位、包装情况、取样日期、取样量、取样人等。

　　2.2 化验室要按照标准所规定的检测项目，对原辅料进行检验，并根据检查(或检验)结果，向仓库送交检验报告单。

　　3 原辅料的贮存：

　　3.1 仓库保管员根据检验结果，取下待验牌，将货物相应的区域。

　　3.2 检验合格的原辅料入库后应填写库存货位卡，记录收发结存情况。

　　3.3 不合格的原辅料要建立汇总台帐，内容包括：日期、品名、批号、数量、来源、不合格项目、 采购人和处理情况、经办人等。不能使用的.不合格原辅料，由采购部门退回原供货单位。

　　3.4 原辅料应分类存放，固体原料、液体原料分开储存，按批存放。仓库要有防虫、防霉、防鼠设施。要制订仓库定期养护管理规程及养护操作规程，建立养护操作记录，并认真实施。

　　3.5 货物堆放应离墙、离地，货行间都必须留有—定距离，以便执行先进

　　先出、易变先出的发货次序的原则。

　　3.6 每天监测仓库区温度、湿度，并做好记录。

　　4 原辅料的发放：

　　4.1 生产车间应按计划填写领料单，交仓库备料。

　　4.2 仓库发料时应做到先进先出。发出的原辅料应包装完好，称得计量，每件附有标签、合格证， 标签应与物料—致，分次领用的辅料、分装件也应附有标签和合格证的复印件。

　　4.3 仓库保管员核对实物确认无误后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由

　　收货员点收。 送料和领料人均应在需料送料单上签字。

　　4.4 每次发料后，仓库保管员要在库存货位卡上填写货物去向及结存情况，装在容器内的原辅料 如分数次领用时，发料人应在该容器上标以领发料清单。发料时应复核存量，如有差错，应查明原因。

　　4.5 车间存放的原辅料一般不应超过两天的使用量，车间不得存放与生产无关的原辅料。剩余不 用的原辅料应及时退回仓库并填写退库单，退库原辅料应附有标签和合格证。退货人和收货人均应在 退库清单上签字，怀疑质量有变化时，应复验合格后收回。

　　4.6 原辅料应根据企业的内控制度，制定有关贮存期的规定，易受微生物污染，易变质和已超过贮存期限的原辅料，经复验合格后，方可发放。

　　4.7 不合格的原辅料不得发放使用，专区存放，由供应部门及时处理，并记录备查。

　　4.8 主要原料必要时按规定留样，留样应保存至原料保质期后一年，无保质期的原料所留样应保存三年。

　　5 仓库区域：在仓库区内，装有原材料和包装材料的容器应保持密闭，并储存在托板上，将同一批号的容器放置在同一个托板上，不要将容器直接放置在地板上。

　　6 标签、说明书的储存：标签、说明书按照 “标签、说明书的保管、发放和处理”储存。

　　7 卫生：按 “控制区的个人卫生制度”办理。

　　8 入库：合格的原材料和包装材料从待检区运送进仓库区域。在接收时应检查：

　　——核对检验报告单，看物料是否已被品管部认可。

　　——合格证是否已贴在该批的包装上。

　　——将同批号的容器放置在相同的托板上。

　　在下述情况下，应重新验货：

　　——不同批号的容器被放在同一个托板上。

　　——被污染。

　　——包装被损坏。

　　9 新到物料入库后，依次放于该物料固定空着的位置上。固定位置放满后多余的托盘放于机动库位，并在库卡的右上角记录该批的机动库位号。在仓库内，每种物料都给予特定的地方。仓库的每— 行货架均标有代号，每一库位号则是由行号、位号组成。

　　10 脱落的标签：用适当的方法使标签能牢固地贴于容器上。在仓库区内销毁所发现容器上掉下 来的标签。不要使用储存在没有标签的容器中的物料，对有关物料的鉴别有怀疑的情况下，必须重新 化验或销毁。

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　　企业设置品质管理部门及相关质检人员，逐批次对原辅料进行鉴别和质量检验，不合格者不得使用。

　　原辅料进货检验首先从原料仓库做起，然后是品质管理部门的检验。

　　原料仓库的管理制度如下：

　　接收原料

　　1.接到购进原料，首先查看每个包装单位是否破损，如有破损，拒绝接收。检查原料外包装无破损后，将本次所进原料放置在原料待验区域。

　　2.查看原料有无标签（标签内容包括：品名、厂家、生产许可证号、卫生许可证号、QS标志、生产日期或生产批号、保质期），是否近期生产，对于快过期或已过期原料，拒绝接收，坚决退回。对于外包装没有标注生产日期的'原料，不予接收。对于验收不合格原料，应及时通知采购人员及相关人员，避免原料断货。不合格原料暂存在不合格原料存放区，等待退回。（退货期限一般为15天）

　　3.对于入库原料建立台账，台账内容包括原料名、厂家、经销商、生产批号、保质期。

　　检查

　　1.仓库保管人员在原料到达后，检查生产厂家是否有本批次的检验报告，如果没有，通知相关人员，向生产厂家或供货商索取。如果有检验报告单，直接交质检部门妥善保管。

　　2.填写请验单，通知质检部门检验人员，对所进原料进行取样检验。

　　品质管理部门的管理制度如下：

　　1、化验人员接到请验单后，前去仓库取样化验。

　　2、取样抽样标准：逐批取样，样品保存在干燥器内，保存期一般为两年。

　　3、检验依据：依据原料的国标或企标，并结合本企业的实际情况

　　4、检测完毕后，化验人员填写检验报告，技术人员复核后，交给仓库管理人员，仓库管理人员在检验报告上签字后，复印件留在仓库，原件化验员存档。

　　另外，对于同种原料，特别是批量大的原料，厂家更换或者同一厂家包装更换时，仓管、技术人员、化验人员应特别注意，如有疑问，及时向技术部领导反映。

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　　原辅料管理制度是指企业为确保生产过程的稳定性和产品质量，对原材料和辅助材料的.采购、验收、存储、使用、报废等环节制定的一系列管理规则和流程。它涵盖了从供应商选择到废料处理的全过程，旨在优化资源利用，降低生产成本，保障产品质量，提高企业运营效率。

　　内容概述：

　　1. 原辅料采购管理：规定了供应商的选择标准、采购流程、合同签订和执行等环节。

　　2. 储存管理：涉及仓库设施、库存控制、物料分类存储、安全防护措施等。

　　3. 验收管理：包括质量检验标准、验收程序、不合格品处理机制。

　　4. 使用管理：规定领用、发放、消耗记录、余料回收等操作规程。

　　5. 废料处理：涵盖废弃原辅料的分类、回收、处置及环保要求。

　　6. 质量监控：建立质量追溯体系，定期进行质量审计和评估。

　　7. 信息管理：记录原辅料的进出库信息，实现信息化跟踪。

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　　原辅料管理制度是企业生产管理的核心组成部分，它涵盖了从采购、验收、存储到使用的全过程，旨在确保生产活动的`稳定性和产品质量的安全性。

　　内容概述：

　　1. 原辅料供应商的选择与评估：建立严格的供应商资质审查机制，确保供应来源的可靠性和质量保证能力。

　　2. 采购管理：制定合理的采购计划，执行价格谈判，控制成本，确保原辅料的及时供应。

　　3. 验收标准与流程：设定明确的验收标准，执行严格的验收程序，防止不合格品流入生产环节。

　　4. 储存条件与管理：规定适宜的储存环境，实施库存控制，防止原辅料过期或损坏。

　　5. 使用监控与追溯：跟踪原辅料使用情况，建立追溯体系，确保质量问题能迅速定位源头。

　　6. 废弃物处理：制定废弃物处理规定，遵守环保法规，减少环境污染。

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　　1. 确保生产质量：原辅料的质量直接影响最终产品的品质，严格的.管理制度能减少不良品率，提升品牌形象。

　　2. 控制成本：有效管理原辅料，防止浪费，降低库存成本，提高资金周转率。

　　3. 保障供应稳定：通过优选供应商，确保原材料的持续供应，防止因供应链中断影响生产。

　　4. 遵守法规：符合环保、安全等相关法规要求，避免法律风险。

　　5. 提升效率：标准化的流程和清晰的责任分配，提高工作效率，降低运营成本。

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　　辅料管理制度是指企业针对生产过程中使用的辅助材料进行规范管理的`一系列规则和流程。这些内容涵盖了辅料的采购、存储、领用、消耗、报废等多个环节，旨在确保辅料的有效利用，降低生产成本，提高生产效率。

　　内容概述：

　　1. 辅料的分类与编码：对各种辅料进行科学分类，建立清晰的编码系统，方便识别和管理。

　　2. 供应商管理：评估和选择合适的供应商，确保辅料的质量和供应稳定性。

　　3. 采购流程：规定辅料的采购审批程序，防止过度库存和资金占用。

　　4. 库存管理：设定合理的库存水平，实施定期盘点，防止辅料损失和过期。

　　5. 领用与消耗控制：规范领用手续，跟踪辅料消耗，确保生产需求与实际使用相匹配。

　　6. 质量检验：设立质量标准，对入库辅料进行检验，不合格品及时处理。

　　7. 报废与处置：明确辅料报废条件，规范报废流程，合理处置废弃辅料。

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　　一、目的:确保仓库原辅料出入顺畅、储备合理,满足生产需要。

　　二、适用范围:仓库辅料、成品出入库过程中的所有仓库人员。

　　三、职责与权限:

　　3.1仓库人员共同履行的职责:

　　3.1.1严格遵守公司考勤制度,不得擅自离开工作岗位(窜岗或溜岗),上班时严禁抽烟,吃零食或做其他私事。

　　3.1.2严格遵守公司保密制度,保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单,严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。

　　3.1.3共同做好仓库防火、防盗、防潮工作,确保公司财产安全。

　　3.1.4保持仓库环境清洁,货物排放整齐,分区分类,明确标识。

　　3.1.5服从直属主管的领导,在特殊情况下,不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作,确保销售顺畅。

　　3.1.6工作积极主动,相互配合,圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。

　　3.2仓库主管职责:

　　3.2.1全面负责统筹安排仓库工作,保证仓库正常运转。

　　3.2.2负责管理和控制原材料及成品出入过程。

　　3.2.3熟悉仓库产品储存,及时向公司及相关部门反映产品储量。

　　3.2.4负责仓库人员的具体工作的安排和管理。

　　3.2.5负责仓库的环境卫生、物资安全。

　　3.2.6配合完成上级部门及相关部门的工作。

　　3.3仓库保管员职责:

　　3.3.1负责保管仓库所有物资。

　　3.3.2负责仓库的防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作。

　　3.3.3负责整体规划仓库物品堆放区域,充分利用有限库容,使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥,做到标识明确,分区分类。

　　3.3.4配合相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。

　　3.4仓库发(配)货员职责:

　　3.4.1负责营销部下达的《客户配货单》的配货,装箱,打包。

　　3.4.2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。

　　3.4.3严格按客户及营销人员的要求装箱打包,装箱时应再清点,复核一次,保证所配产品无误,防止给公司和客户造成损失。

　　3.4.4当天的《客户配货单》应及时配发货,不得无故拖延。

　　3.4.5服从上级主管的安排,配合完成仓库其它工作。

　　3.5仓库记账员职责:

　　3.5.1负责仓库产品的出入存账目的记录,及时反映产品的进、出、存情况,做到账目清楚,账实相符。

　　3.5.2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。

　　3.5.3完成上级主管安排的仓库其它工作。

　　3.6仓库电脑录账员职责:

　　3.6.1负责电脑录入原材料,产成品的入库单,及时反映产品的入库数量。

　　3.6.2负责出入库的.单的审核。

　　3.6.3完成上级主管安排的仓库其它工作。

　　3.7仓库入库(收货)员职责:

　　3.7.1负责原材料、产成品的入库。

　　3.7.2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。

　　3.7.3认真核对入库的原材料,产成品的数量、规格,做到准确无误。

　　3.7.4配合入库做账员做账,做到入库物实相符。

　　3.7.5完成上级主管安排的仓库其它工作。

　　3.8电脑打牌员职责:

　　3.8.1负责打印仓库所有产成品的吊牌。

　　3.8.2完成上级主管安排的仓库其它工作。

　　四、工作程序

　　4.1入库控制程序

　　4.1.1进料检验:

　　4.1.1.1物料到厂后由入库员根据对方的送货单或相关的采购订单、订购合同,确认物料的品名、规格、数量并核实无误后,立即包装并放置于待检区,同时填写《进料检验记录表》交质管部检验人员。

　　4.1.1.2仓管员根据《进料检验记录表》的检验结论办理相关手续。

　　a各类原辅材料需检验合格后方可与供应商根据检验合格结论办理入库手续并作上相应的标识放置于指定的合格品区;

　　b如检验不合格,仓管员应根据检验不合格结论将物料按《不合格品控制程序》交质管部处理。

　　4.1.2过程检验:

　　面料预缩检验。检验员根据《预缩作业指导书》和《进料检验指导书》进行全面检验。检验完毕后检验员应将合格品置于指定的合格品区并将不合格品按《不合格品控制程序》加以处理。

　　4.2搬运过程控制

　　4.2.1仓库人员根据物料产品的具体特点和仓库的具体情况(场地通道等)选用不同的搬运工具并指定出不同工具的使用方法。

　　4.2.2仓库人员在使用搬运过程中应根据不同产品的特性叠放,避免碰撞、挤压、重心不稳、左右摇摆、损坏标识、挡住行进路线等问题发生。

　　4.3贮存过程控制

　　4.3.1仓库人员应根据仓库的实际情况进行整体规化,划分出产品的堆放区域并配置能保持适宜安全贮存的相关器材,如消防栓、抽水机、垫板等。

　　4.3.2对库存量不多的原材料,仓库人员应根据生产订单的所需原材料进行对照和分析,及时通知采购人员采购,保证生产不断料、不待料。

　　4.3.3贮存产品的堆放:

　　a将产品划分区域分开堆放并作上对应的标识,做到分类分区、标识清楚。

　　b根据产品的具体特性和不同时间、不同批次、不同规格进行堆放,即同一产品规格以入库先后批次为序分别挂牌标识,以便按先进先出的原则出库,使库存产品不断更新。

　　4.3.4贮存产品的安全措施

　　a保持做到物料产品防湿、防潮、防尘和通风等防护措放,避免产品霉变和异变现象发生。

　　b仓库人员应时常对贮存物料进行检验,发现有异变(因贮存期太长,潮湿,不通风等因素)应及时向质管部反映。

　　c仓库记账员要保证帐目清楚,账簿齐全及账实相符并能及时反映产品的入、出、存情况,仓库人员应配合财务人员进行定期盘点,保证仓库合理的储备及防止账实不符,若发现问题应及时追查追究责任。

　　d仓库重地,仓库人员有权严禁无关人员随意进入。

　　e对每批进库的新品种面料应及时制作布料色卡并经质管部确认后分发相关部门及公司客户。

　　4.4包装

　　控制程序

　　4.4.1仓库人员在发货过程应根据产品的特性和产品的数量选用不同规格的包装箱和打包编织袋,打包完毕后在打包编织袋上应记明运输方式及联系方法。

　　4.4.2仓库人员在出货前应检查打包是否牢固,核对发货地址是否正确。(避免货物在运输过程中破损,发错地址等现象发生)。

　　4.5防护控制过程

　　物料和产品在搬运、贮存、包装和交付过程中都应根据产品和物料的特性采取相应的防护措施,避免产品的损坏和遗失。

　　4.6出库控制过程

　　4.6.1原辅料发放:

　　发货员根据生产制造单按定额材料填写领料单,领料部门指定人员和仓库双方签字认可;若需补发物料,应由领料部门写明补调物料的申请单,仓库人员凭申请领料单补发物料;领料完毕后仓管员同时开具出仓单并转财务作账;无领料单的行为,仓库一律不允许发料。

　　4.6.2成品发货。

　　4.6.2.1营销部下达《客户配货单》后,配货员及时严格按单配货,如仓库没有《配货单》所需的产品或有不明之处,要及时通知该单所负责的营销人员作相应处理。

　　4.6.2.2配货员配货完毕并核对无误签字确认后,及时通知记帐员开具《汇总发货单》;记帐员根据配货单填写,准确计算金额,保证账目无误在《汇总发货单》上签字确认应及时销账销卡。《汇总发货单》的财务联同时上报财务部。

　　4.6.2.3《汇总发货单》开具完毕,仓库主管再指定另由专人根据《汇总发货单》上的货物装箱、打包,重新清点复核一次后并在单上签名确认。

　　4.6.2.4装箱完毕,配货员或仓库主管另指定专人及时打(缝)包,并根据原《配货单》详细地址在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等,打包员应保证货包打包牢固;所写地址、电话、运输方式准确无误并在《发货登记表》上签名确认。

　　4.7不合格品的控制程序

　　仓库人员凭经营部评审签字后的退货请单退货,接到退货后根据清单核对数量及时入库并交质管部检验按《不合格品程序》处理;如数量有误,应通知营销人员反馈客户。无营销部评审签字的退货清单,仓库一律不允许退货。

　　五、奖罚办法

　　为确保本控制程序的有效实施;提高各相关执行人员的工作积极性;考核各仓库人员的工作业绩;特制订本奖罚办法:

　　5.1仓库人员应严格按本控制程序执行,保证仓库的物资安全,做好防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作;如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、严重失职,给公司造成财产损失的,将根据损失程度,给予相关人员20-100元的罚款;情况特别严重的,将追究刑事责任。

　　5.2仓库人员应忠于职守,坚持原则,一切以公司利益为重,如发现监守自盗、损公利已、贪赃枉法,给公司造成财产损失的,一经查出将根据损失程度罚款20-100元;情况特别严重的,将追究刑事责任。

　　5.3对营销部下达的《配货单》应及时予以配货、打包,如因玩忽职守、故意拖延、影响发货时间;或因配错、少货而造成实际货物数量、规格与货单不符的;或因不按客户要求的运输方式而给公司和客户造成损失的行为,将根据《发货管理控制程序》的奖罚制度执行。

　　5.4仓库记账员必须做到入进库货物及时登记入账,保证账目的清楚和物实相符;若因粗心大意,敷衍了事造成遗漏或少记及账物不符而给公司造成损失的,根据损失程度,给予20-50元的罚款。

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