企业仓库管理制度

时间：2024-09-09 16:34:54 制度我要投稿

企业仓库管理制度

　　在不断进步的社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编帮大家整理的企业仓库管理制度，希望能够帮助到大家。

企业仓库管理制度

企业仓库管理制度1

　　为强化仓库管理，促进仓库高效率、高标准、安全、清洁、有序运作，使物料的储存、保管、搬运有序进行，有据可依，以达到维护产品品质之功效，控制产品按照规章制度进行出入库作业之目的，特制订以下仓库管理制度，凡本仓库管理员及各部门人员进出仓库处理相关业务，均须遵守本仓库管理制度。

　　第一、仓库重地，严禁烟火。禁止仓库以外的任何人员单独进出仓库，如属工作需要，必须有仓库相关人员陪同，未经仓库人员许可、未办理相关手续，任何人员不得擅自到仓库拿取任何物品，若有违反，将通报公司行政人事部予以从重处理。

　　第二、仓库管理人员每天必须准时上班并到达自己的工作岗位，首先处理昨天未完成的事项，并对当天的工作内容进行分布，检查物料是否异常，如有异常，要及时分析原因，并追踪解决。

　　第三、仓库管理人员严禁脱岗、串岗、聊天，严禁上班时间干与工作无关的事情，如有急事离开工作岗位，须与主管打招呼，并委托相关人员临时代理自己的工作，且必须在规定的时间内返回工作岗位。

　　第四、仓管在下班前要检视自己所管辖范围内物料是否按规定摆放，所有物料进出仓和储放必须遵循仓库管理“三原则”：防火、防水、防压；定点、定量、定位；先进先出。物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重，中间常用”，严禁物料直接放在地面上。下班前要关好门窗户扇、电脑、水电、做好防火防盗工作，务必做到“今日事，今日毕”，未完成事项要加班完成。

　　第五、仓管请假，须提前一天向主管以书面的形式提出，并有职务代理人，且代理人员须能胜任该工作，若不能胜任，由此造成的损失要追究代理人与被代理人的责任，严禁电话请假、口头请假或带信请假（特殊情况除外）。

　　第六、所有物料或成品进仓必须遵循“三关”：单据关、品质关、数量关。仓管员收到送货单或入库单时，首先要确认单据所填内容与实物是否相符，送货单的数量、品名、规格、颜色、订单号等是否与公司的采购合同单或生产计划单相符，物料标识是否清晰，是否按照公司要求进行“定量包装”，清点物料要按照“大数全点，细数抽查、数量不大全点”的原则操作，直到完全正确，方可暂收物料，单据齐全、数量无误后，还需要进行品质确认，只有符合公司品质要求的货物才能入仓，否则一律拒收。对于入仓物料要及时入账并在软件中做相应的处理。

　　第七、仓管员收到备料单或领料单或成品出库单时，立即对单据进行确认，同时再次核实物料或出库货物是否满足出库需要，如出现问题，要及时进行反馈解决，并分析原因，追踪结果，直至找到妥善处理办法为止，对于所有出库的物料或货物都必须有正式的书面凭证，同时，在软件中要按照流程操作，确保账实相符，严禁无据出库。

　　第八、对于紧急插单或交期提前的订单，物料出现挪用的情况，采购部门和仓库一定要进行书面（以邮件的`形式）进行协调，方可办理物料出库收续；对于一些临时要生产的订单，软件中尚未按流程走下来的，采购人员必须有书面形式（以邮件亦可）且采购主管必须知会，仓库方可暂时收料，并直到软件中正常流程完全流通后，仓库才可办理正常入库手续，严禁口头形式收料，未按照要求仓库人员不得擅自收料。

　　第九、对于车间生产余料退库、取消订单退库、减单多出物料退库、不良品退库、报废品等形式的退库，一定要按照物料入库时的“三个标准”执行：品质关、单据关、数量关。标识明确、数量准确、单据齐全、单物相符、品质确认。按照合格物料、不良物料、报废物料的处理方式进行办理。

　　第十、仓库人员按单收发物料，原则上依照“不可多收少收、不可多发少发”的原则进行操作，特殊情况须有相关领导批准方可。对于补料依照公司补料的流程进行操作，由相关补料单位填写补料申请单，并说明原因，由总经理签字方可，对于待补物料如有库存无需采购，如无库存需通知生管或采购及时进行补料。

　　第十一、仓管员对自己管辖的所有物料、半成品、成品都必须经常性抽查，确保证、卡、物相符，以求达到：账实相符、账卡相符、账账相符。仓库必须积极配合财务主导的每月定期或不定期抽盘，通过抽查的正确率来检视相关仓库管理人员的物料管理成效，通过盘库不断纠正工作中的错误，以求达成发现问题、解决问题、预防问题的最终目的。

　　第十二、仓库物料摆放必须遵循“三远离、四严禁”的原则：远离火源、远离水源、远离电源、严禁混合堆放、严禁堵塞通道、严禁阻塞消防栓、严禁超高。认真执行仓库“十二防”的安全工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防潮等，积极搞好仓库“6s”。

　　第十三、仓库管理人员及相关人员对于仓库所有的物料半成品及成品储存期限有一个比较全面的了解和认识：电子原器件有效期为12个月；塑胶件为4个月；五金件为6个月；包材为6个月；成品为12个月；化工及危险品以供应商提供的有效期限为准。对于所有的物料都有“保质期”，故仓库管理人员必须严格执行“先进先出”的发料原则。

　　第十四、仓库管理人员必须严格执行“6s”及iso9001：20xx体系所涉及的各项条款，违反以上条款者，将依照公司奖惩制度进行考核。

　　第十五、上述条款，自公布日起，执行生效。

企业仓库管理制度2

　　第一条目的

　　一、加强仓库保管员业务素质，提升仓库保管员的工作责任心，减少公司的损失，维护公司正常的生产、经营及管理秩序。

　　二、鼓励公司员工正确有效、长期努力的工作。

　　第二条适用范围

　　一、全体仓库保管员。

　　二、本办法适用于XX家居实业有限公司、XX家俱有限公司及其他相关连锁企业。

　　第三条奖励

　　一、奖励方式

　　1、嘉奖

　　2、通报表扬：一年内连续3次通报表扬计为嘉奖1次

　　二、奖励规则

　　1、嘉奖对象：业务超群、工作认真、克尽职守，在担任仓库保管员整年内盘点零差异的情况；

　　2、通报表扬对象：业务熟练、工作态度端正、在担任仓库保管员半年内盘点零差异的情况。

　　三、奖励标准

　　1、通报表扬：部门内部书面通报表扬；

　　2、嘉奖：奖励现金100~300元或等同价值奖品（依仓库保管员各自保管物品的种类及价值而定，具体奖励金额由各仓库主管及相关权限人决定）；

　　3、员工所受奖励与惩罚不可相抵。

　　四、奖励程序

　　1、员工有符合奖励条件的，由其所在部门主管及时提出申请，申请填写“仓库保管员奖励/惩罚申请单”，签核到部门最高主管，审批通过后交人资部；

　　2、奖金将由人资部向财务部门申请，之后交予员工所在部门主管进行发放。

　　3、凡获得奖励的员工，公司将予以全公司或部门内公告，并记入员工档案。

　　第四条惩罚

　　一、惩罚规则

　　（一）、甲类过失，作辞退处理，并向公司赔偿因此造成的经济损失。

　　1、故意或严重玩忽职守，造成盘点差异金额超过人民币5000元（含）以上的，给公司造成重大损失者；

　　2、记大过累计3次或在六个月中累计受到相当于2次记大过的处分；

　　3、乙类过失情形严重者。

　　（二）、乙类过失，记大过一次，并处以相应的罚金和赔偿金。

　　1、因玩忽职守，造成盘点差异金额在人民币20xx元（含）以上，但小于人民币5000元以下者，给公司造成损失者；

　　2、丙类过失情形严重者。

　　（三）、丙类过失，记小过一次，并处以相应的'罚金和赔偿金。

　　1、对工作态度随便、疏忽大意，工作中有失职失察之行为，且造成盘点差异金额在人民币500元（含）以上，但小于人民币20xx元以下，给公司带来损失者；

　　2、丁类过失情形严重者。

　　（四）、丁类过失，视情节严重记申诫或警告一次，并处以相应的罚金和赔偿金。

　　因工作疏忽发生差错者，造成盘点差异金额在500元以下的，给公司带来一定损失者；

　　三、惩罚标准：

　　盘点差异金额惩罚标准5000元以上20xx元~5000元500元~20xx元500元以下

　　甲类过失X

　　乙类过失X

　　丙类过失X

　　丁类过失X

　　容许差异金额（+/—）超出容许差异金额

　　门店500/月保管责任人承担成本价的30%~60%

　　仓库300/月保管责任人承担成本价的30%~60%

　　1、丁类过失：部门内部书面通报批评并按成本价承担30%的损失，如所承担总金额超过其月工资的20%，将平均分摊到其下月工资中扣除；

　　2、丙类过失：部门内部书面通报批语并按成本价承担40%的损失，如所承担总金额超过其月工资的20%，将平均分摊到其下月（或多月平均分摊）工资中扣除；

　　3、乙类过失：公司内部书面通报批语并按成本价承担50%的损失，如所承担总金额超过其月工资的20%，将平均分摊到其下月（或多月平均分摊）工资中扣除；

　　4、甲类过失：公司内部书面通报批语并按成本价承担60%的损失，如所承担总金额超过其月工资的20%，将平均分摊到其下月（或多月平均分摊）工资中扣除；

　　5、员工如同时违反两项以上规定，将按“数过并罚”处置；如情节有轻重争议，由上一级主管判定为原则。

　　四、惩罚程序

　　1、凡违反以上各惩罚条例的，其所在部门主管须如实上报，申请填写“员工奖励/惩罚申请单”，依据第五条“奖惩核决权限”进行审批，审批通过后交人资部；

　　2、惩罚事宜将记入员工档案，小过（含小过）以上处分将在公司内部公告；

　　3、惩罚之金额将在当月薪资中列出，并在下月或多月工资中予以扣除。（具体做法见上第三点）

　　第五条员工若发生有本制度未列出之奖励及惩罚情形者，仍得由所在部门主管提出奖惩申请。

　　第六条本制度解释权归人力资源部，若有未列事宜或涉及员工其他权利、义务之约束事项，本公司得依实际需要另行规定之。

　　第七条本制度经呈报总经理核准后公告施行，修正时亦同。

企业仓库管理制度3

　　为了提高公司的基础管理工作水平，加强成本核算，进一步规范物资和产品流通保管和控制程序。维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特定本制度。

　　第一条库管员职责

　　1、准确详细地做好各种物资进出仓库的帐务工作。

　　2、严格按照产品的验收要求，做好产品验收工作。

　　3、不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓。

　　第二条仓库日常保管工作

　　1、货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码放置。要做到：“二齐、三清、四号定位”。

　　a、二齐：货物摆放整齐，库容干净整齐。

　　b、三清：材料清、数量清、规格标识清。

　　c、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　2、库管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并做更正。

　　3、库存信息应每月呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保月报表数据的准确性和可靠性。

　　第三条入库物资的管理：

　　1、产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点。在经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格签字后，方可入库。

　　2、对入库产品和物资核对清点无误后，库管员要及时填写入库登记单。

　　3、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库登记。

　　a、未经厂部各级领导主管审准的采购。

　　b、与产品图纸尺寸、数量相差较大、未按采购单要求的产品或材料。

　　c、因生产急需或其他原因不能形成入库的产品及材料，库管员要到现场认真核对后方可验收产品或材料，并及时补填入库单。

　　第三条工具和材料的领发：

　　1、库管员凭领料人的.领料单如实领发，若领料单上各主管未签字，字据不清或被涂改的，库管员有权退回重开或拒绝发放物资。

　　2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。

　　3、领料人员所需工具和原材料无库存时，库管员应及时通知领用人，领用人要上报各主管审批在由主管按要求填写工具采购单交由采购员及时采购。

　　4、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及各种产品材料，不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔，如有违者库管员有权制止其行为，警告无用者，律以严惩。

　　5、易损的工具均要以旧换新，一律先交旧工具，之后在领用单上

　　签名后，在由库管员发放新工具，无签名无旧工具者库管员不得发放任何工具。

　　第五条采购日期：

　　1、凡常用易损的工具，厂部决定一月可分别采购两次。（每月15号和30号）为采购日期。

　　2、各部门员工所需用的采购工具都要上报各部门主管审批填写工具采购单，请分别予15号和30号之前提交给采购员进行统一采购。

企业仓库管理制度4

　　1、物品入库

　　1)采购物品的入库，由仓管员根据物品的合格证、规格型号、数量、质量、商标及有关技术资料进行验收。

　　2)验收合格的物品由仓管员和行政文员填制《入库单》并由仓库管理员设置材料卡，登记材料账。《入库单》一式三联，一联存根联，一联由仓库管理员据以登记仓库存货账，一联财务部记账联。

　　3)仓库管理员对验收合格的物品进行适当的标识后办理入库。

　　4)仓库管理员应确保：

　　a.物品的堆放高度不能超过2米;

　　b.液体物品用适宜的容器盛装;

　　c.危险品必须有明显的.标识并进行隔离;

　　d.所有的标识必须内容完整、清晰，并且摆放产品时标识应朝外;

　　e.做好标识并及时进行入库登账;

　　f.对有贮存条件要求的物品，应予以充分满足;

　　g.对不合格品和降级使用的物品应做特别标识;

　　h.做好防潮、防晒、防雨水淋、防虫等措施，以保证物品在保存期内不变质、不生锈，不失去使用价值。

　　i.使用合适的搬运工具和方法，防止搬运过程中对物品质量造成损坏。

　　5)经验收后不合格的物品，仓管员应进行适当的标识或进行隔离，并及时知会有关负责人联系供方或公司进行协商处理。

　　6)对于服务过程中多余的物品退库，由仓库管理员验收，合格则填制红字《领料单》办理入库手续;不合格则进行适当的标识，由部门负责人进行处置。

　　2、物品的储存管理

　　1)仓管员应对每一种物料进行编号(采用阿拉伯数字)，编号应登记于材料卡上。编号方法为□□□□□□：前二位数字为物资类别号，后四位数字为物资品种的顺序编号(各园区根据物资的配置情况自行编号)。类别号为：

　　物资品种的顺序编号

　　物资类别号(01：办公用品类;02：保洁类;03：保安类;04：形象视觉识别类(CI);05：机电工程维修类;06：绿化类)

　　2)对不能按货架摆放或有特殊存放条件的，按实际情况存放，并且材料账和材料卡上应注明类别号及物资品种编号。

　　3)仓库管理员每周应对贮存环境和贮存物品进行检查，以防止产品损坏、变质、丢失和混淆。检查内容包括但不限于：

　　a.标识是否完整、清晰;

　　b.物品是否损坏或变质;

　　c.物品是否丢失或混淆;

　　d.仓库环境是否能保证物品在保存期内不变质、不生锈、不失去使用价值。

　　4)当发现问题时应及时进行标识或采取隔离措施，并通知有关人员处理。

　　5)每半年由本园区负责人、仓库管理员、行政文员一起对库存品至少进行一次盘点，盘点结果记录于《库存物品盘点盈亏表》上。

　　6)每年由园区管理中心对库存品至少进行一次工作检查。

　　3、物品出库

　　1)当部门需要领料时，由领料人填写《领料单》，写明材料的名称、数量，经园区负责人审批后，交仓管员进行发料。

　　2)仓管员依据"先入先出"的原则凭《领料单》发放物料，并在《领料单》上填写实发数量和金额。

　　3)《领料单》一联由行政文员据以登记物料明细帐，一联由领料部门保存，一联交保管登记存货帐，一联由财务内勤交公司会计进行物料消耗的核算。

　　4、多余积压物资处理：

　　各园区每半年对库存物品进行一次清理，划分出多余积压物资(不需用及使用期超过5个月)报园区管理中心，由园区管理中心负责进行调剂处理。

企业仓库管理制度5

　　1.目的

　　保障物品领用，合理控制库存，保证库存物品质量符合要求

　　2.适用范围

　　本程序适用于公司的内部(各物业分部、部门)库房管理

　　3.职责

　　各单位负责采购物品的收发和库房管理

　　4.管理制度

　　4.1贮存管理

　　4.1.1对库存物品按"先进后出"的原则进行管理

　　4.1.2化学危险品的贮存

　　4.1.2.1化学危险品按照其贮存要求进行贮存

　　4.1.3入库手续

　　4.1.3.1所有经验收合格后的物品方可入库，由仓库保管员(分部内勤)验收、核对、进仓，根据入库凭证进行登记入帐

　　4.1.4物品存放

　　4.1.4.1仓库保管员对所有库房物品的存放应有明显标识

　　4.1.4.2化学危险品存放场所悬挂"化学危险品"标识

　　4.1.4.3每类化学危险品必须标识，悬挂"危险化学品安全"标签

　　4.1.4.4物品入库后根据其性能、规格分类摆放，做到整齐、规范、安全

　　4.2物料领用与发放

　　4.2.1日常领用物料，由领用部门内勤或负责人填写领料单，领料单上必须将品名、规格、数量及使用用途写清楚

　　4.2.2日常维修所需工具由项目部负责人开具的`领料单领取，仓库保管员据此发放，并建立各项目部工具档案

　　4.3物料退库

　　4.3.1各使用单位领用的物品使用后如有余量，可退回仓库，由仓库保管员清点验收并在领料单上签字确认，仓库保管员据此登记台帐

企业仓库管理制度6

　　第一章总则

　　1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

　　2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用“5s”管理方法、现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

　　第二章物资验收入库

　　1、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续（必须先验收，后办交接手续），核对清点物资名称、规格、型号、数量是否与申购单一致，对与申购单不符的，应停止接收，同时向仓库主管（或公司分管领导）反映。核对相符的，进行接收；接收完毕，应在送货单上签字，并/或开具入库单。仓管员应当认识到签收是经济责任转移的法定证明。

　　2、所有购入物资，原则上应先入仓库，再领用。物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入合格品区货位，更不准投入使用。对于经分管领导批准的生产急用物料，采购后直接被生产领用的，事后应凭生产部门负责人签字的采购单据，到仓库办理入库手续，同时办理出库手续。

　　3、材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，一式三联，一联仓库留存，二联交入库方据此向公司结算，三联连同送货单（或托运单、发票）交材料会计。

　　4、不合格品，应及时与供应商联系处理，并放入验退区，隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。

　　5、验收中发现的问题，要及时通知仓库主管（或公司分管领导）和经办人处理。货到而票未到的，应及时向经办人反映查询，以确认是本公司所购货物。

　　第三章物资的储存保管

　　1、仓库应将仓库平面规划图悬挂在显目处，图上应标示出通道位置、消防设备位置、门窗位置、电源开关位置及区划用途。待验区、合格品区、验退区应划线标识。

　　2、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分片，标识清楚；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

　　3、仓管应对各项物料设立“物料购、领、存卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的.增减变化情况，做到账、物、卡三相符。货物卡应挂放在相应物料区的显眼位置。

　　4、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到标识显目，过目见数，检点方便，成行成列，规范整齐。

　　5、仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告仓库主管（或公司分管领导），分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；一经发现，严肃处理。

　　6、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求（即：不锈，不潮，不冻，不霉，不腐，不变质，不挥发，不漏，不爆，不混），务使企业财产不致发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

　　7、化工原料应按其化学属性，分区存放，严禁将液状化工物资与粉状化工物资混放、相邻堆放，严禁将易发生化学反应的化工物资相邻堆放。

　　8、保管物资，未经公司分管领导同意，一律不准擅自借出（指公司以外的单位或个人借用）；总成物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经公司分管领导批准。

　　9、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业（包括电焊）需经保卫部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　10、生产过程中产生的废料，应归入指定存放位置，由公司统一处理。

　　第四章物资发放

　　1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差错等损失，保管员应负经济责任。

　　2、各部门领料，应填制《领料申请单》，经部门领导签字，贵重物料应经分管领导批准，方可向仓库领料。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应按限额供料；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，已经超过预算费用的领料人未办审批手续，不得发料。领料单一式三联，第一联仓库留存，第二联交材料会计，第三联交领料人（领料人交车间核算员）。

　　3、调拨材料（指本公司仓库与仓库，公司所属企业之间的材料往来），保管员根据生产计划或生产指令发料。

　　4、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆另的，本着节约的原则，都应拆另供应，不准一次性发料。

　　5、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

　　6、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。

　　第五章其他有关事项

　　1、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，日报、月报及时。按物料品名、规格、型号、颜色设置账页，账簿每年应更新。

　　2、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。

　　3、创造五无仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，促进创五无仓库的开展。“五无”――无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无鼠患；

　　4、保管员调动工作，应办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，仓库主管见证，报行政部存档，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予行政处分。

　　5、库存盈亏，反映保管员的工作质量。保管员应力求做到不出差错。

企业仓库管理制度7

　　第一章总则

　　第一条为使物资管理工作规范化，保证仓库和企业库存物资完整，更好地为经营管理服务。制定本规定。

　　规定适用于原材料仓、成品仓、半成品仓、低值易耗品仓库及仓库管理员、物料统计员、仓库作业员、iqc。

　　第二条仓库的工作任务

　　1、做好物资出仓和入仓工作，包括物料收发、存储、处理各环节

　　2、做好'物资明细账'，编制报表。

　　3、做好物资保管工作，防止呆废物料的产生，有效开展呆废物料回收利用和处理。

　　4、做好物资的安全保卫工作。保证物资安全，完整。

　　第三条公司购进的一切物资（含提供或赠与的物资）：包括各种原材料、辅料、刀具工具，塑胶、电子配件，劳保用品、纸箱包装材料，低值易耗品等；公司生产或代理出货的一切成品、外发加工材料、半成品；严格履行先入库、后领用（出货）的原则。

　　第二章入库

　　第四条物料、成品送达仓库后，仓管人员依据采购单、送货单核对物料名称、规格型号、单价、数量、生产单号等验收，检查包装是否完好。通知iqc人员现场检验（入库成品须盖有公司qc pass章），合格后签收入仓。

　　第五条单货不符、物料单价变更、包装破损及物料品质不合格等情况。应与采购跟单、品管部门沟通、确认后签收办理入仓。

　　来料品质不良、企业内部生产部门的不良退料；按照《不良物料管理规定》流程处理。

　　第六条填写进仓单据，登记库存明细账（即进销存账）。保持与采购、财务部门良好沟通和及时的单证传递。

　　外发加工物料（半成品）送回公司后，仓库按实收数量进仓。物料进仓单价的计算方法参照《账数单据管理流程》要求操作。

　　通过第三方（物流快递）送达的物料，或小批量的样本材料送到公司业务部或办公室后，经手人确认签收后。应通知仓库，或将物料与凭单直接送到仓库。

　　送货凭证与货物不是同时送达时。在收到物料或者凭单后应立即告知经手采购人员，并由采购员负责跟进供应商；至单货齐全为止。单货不全仓库不得办理进仓。

　　第三章出仓

　　第七条审核领料单（出货通知单）的物料名称、单位是否正确，审批手续是否完整，发现错误及时告知领料人员更正。

　　成品出货须由业务部门出具出货通知单。并由业务员填写'出货清单'后，仓库方可办理点货出仓手续。

　　第八条原材料依据'物料清单'发料，按生产排单，协助做好物料控制工作。计划外用料、非生产部门用料，按公司<物料控制>规定执行。

　　外发加工物料需要得到管理部门的指令，按出货程序处理：出仓单据由加工商签收（或业务部门确认）。

　　注：1、外发加工的材料允许一定比例的不良率。仓库负责监督加工成品收回时数量。

　　2、公司规定：木材不良损耗比例为实发数量的2%。

　　第九条发料时清点核对物料种类、数量和型号，及时调整存卡，登记账簿。发料按'先进先出，先发散装、后发整件'的原则。

　　发料完毕在物料清单上做好记录。将物料清单汇总交仓库主管或者物控、统计人员。对于不形状规格计量不够精确的材料。允许在发料中存在一定的误差。

　　注：误差率以不大于物料总量的2%为正常范围。误差数量于月底盘点时提报冲销。

　　。仓管员发完材料，须在领料单和物料清单上做好记录或备注。当天发生的业务必须当天办理完单据的`填写和交接。当天单据不留到下一工作日办理。

　　第四章存储

　　第十条货物在库管理五项基本原则：

　　大不压小重不压轻标签朝外堆码整齐捆扎牢固

　　货位管理：

　　物料仓库采用定位存储

　　半成品仓、周转仓采用随机存储

　　成品仓库采用定们存储与随机存储相结合的货位管理方式

　　充分利用仓库容积，合理安排存储空间。按照物料的特点、规格、性能实行分类编号、分区存放。注意货物堆码外形应符合力学原理、保持美观和整体性为原则。成品应按客户、订单编号、出货先后顺序等合理安排货位。

　　定位存储须对货位编号，随机存储实行看板管理。

　　物料编号参照《物料编号管理办法》。

　　第十一条定期清理整顿，处理不良物料、呆滞物料和库存成品。确保有效库容能满足生产经营过程中物资存储、流通运转的需要。及时发现并清理呆滞物料，在月末仓库报表上集中反映。防止和减少呆滞料的产生并及时处理。

　　呆废物料按照《呆废物料的界定与处理流程》有关规定处理。

　　第十二条按照5s要求实施现场管理。

　　制定并执行符合公司实际情况的（5s）现场目视标准。

　　所有仓库包括对生产流程物料、半成品仓制定统一的标识方式，或制作看板。作为现场管理的工作考核标准。

　　物料成品堆放整齐，标识清楚。货物的陈列摆放要以便于清点、收发和标识为基本要求。保持仓库通道顺畅，每次作业后要清理现场，保持库容整洁美观。

　　注：仓管人员每天对各自责任区域进行清理整顿工作的时间不少于一个小时。

　　第十三条注意仓库防火、防盗、防潮、防虫、防爆、防漏电工作，确保物料安全完整、品质良好。熟悉物料（商品）包装储运标识（标准）、商品编码、条形码。熟悉消防器材的使用、保养知识。

　　物料的陈列堆码均需按包装上的标识要求，确定存放区域、堆码层次、通道的留置以及是否使用托盘（地台板）等。易于发生剧烈化学反应的物料要分开存放。容易破碎的、不耐压力的物料注意限堆层数。

　　第十四条定期盘点库存，保证账簿、实物、存卡数量相符。正常情况下，仓库每月对库存物料进行一次抽盘。每半年对公司全部库存进行系统盘点。月终编制<进销（出）存>报表，与财务部门对账。

　　第十五条按公司财务制度的要求：启用、登记（填制）账簿、凭证单据、报表、统计表格，保管好：账簿凭证、单据存根、以及物料的检验资料、不良、报废物料证明文件、仓管员工作移交手续等档案资料。

　　第十六条协助做好物料控制、采购计划、呆废物料的处理工作。降低库存。提高资金与货位空间的使用效率。

　　第五章仓管员工作要求与纪律

　　第十七条严格出入库程序；无采购单进料在没有采购人员确认的情况下，仓库有权拒收。无效领料单、审批手续不健全的出入库作业要求，仓管员有权拒绝办理，并及时上报。

　　第十八条严格保密制度，对

　　库存物料金额、价格、账簿报表、供应商资料，仓管员需要做好保密。

　　第十九条严格工作交接程序。仓管员工作交接需要办理移交手续，由仓库主管或财务人员监交，移交表一式三份，交接双方及监交人各执一份。未尽事宜、未落实单证，在移交表上填写清楚并说明原因，并经交接双方及监交人签字确认。

　　第二十条做好或监督做好文明装卸、安全搬运工作。

　　第二十一条四查

　　1、上班检查库门有无异常，物品有无丢失。

　　2、下班检查是否锁门、拉闸断电，或存在其它安全隐患。

　　3、定期检查仓库温度、湿度、通风情况。

　　4、定期检查特殊物料是否单独存放、标识清楚。

　　第二十二条八严禁

　　1、严禁酒后值班。

　　2、严禁无关人员进入仓库，或在仓库内谈笑、打闹聊天。

　　3、严禁擅自涂改仓库账簿，抽换账页。

　　4、严禁在仓库内堆放杂物、私人物品。

　　5、严禁吸烟、用火、擅自动用仓库消防器材、堵塞消防通道。

　　6、严禁在仓库私拉乱接电线。

　　7、严禁仓库员工上班时间擅自离开工作岗位。

　　8、严禁堆放物料（包括生产车间半成品）不留置通道，或在通道内放置物料，造成通道不畅。

　　第二十三条考评与奖惩

　　1、依据仓库员工作业指导书和培训计划。定期培训考评仓管员的业绩和工作能力，并与待遇挂钩。

　　2、违反本规定（以及本规定的子条例）所确定的工作流程、要求、纪律。将参照公司有关规定处罚。

　　3、造成重大经济损失的，除依照规定处罚外，须赔偿损失。

　　第二十四条附则

　　1、本规定是公司基本管理制度，本规定涉及所有相关部门人员均接受本规定约束。

　　2、公司所有（含各部门、分公司）物料资源管理类的规范文件隶属于本规定的子规定。

企业仓库管理制度8

　　1、保管员每天上下班前，要检查库房、库区周围是否有不安全因素存在，如有异常情况应及时采取有效措施，不能处理的及时向生产副经理汇报。

　　2、库房内严禁明火和吸烟，库房内除照明灯外，不准设置移动式照明工具，不准加设临时线路，离开库房时要关闭电源，保管员要做好对入库人员的宣传教育和监督。

　　3、对易燃、易爆、有毒、有害物品，设专库单独存放并严格出入库制度，消除不安全因素，防止意外事故的发生。

　　4、保管员应对库房内的消防设施进行保养和维护，不能随意挪动，消防通道内不得堆放成品/半成品/包装物/杂物等，要保持消防通道的畅通，对在库区内的不安全作业行为有权进行制止。

　　5、保管员对库存物品妥善进行保管，无关人员不得随意进出库房，保管员离开库房时要锁好门，切断电源，防止意外发生。

　　6、库房内的成品/半成品/包装物等，划定合格、不合格、待检区域，按品种、规格、整洁有序，定量堆放，并做好标识。库房要保持清洁、整齐、通风、透气、防潮。

　　7、出入库要建立台帐，定期对库存进行盘点，保持账物相符，贮存的.成品/半成品/包装等如发现缺失或破损要做好记录，并上报生产副经理。

　　8、外来车辆进入库房装卸货，必须遵守公司的车辆管理规章制度，在库房内减速慢行，随车人员遵守相关的库房管理制度。

　　9、库房如发生意外事故应及时上报公司相关领导，必要时报警。

企业仓库管理制度9

　　（一）总则

　　1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

　　2、置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

　　（二）物资验收入库存

　　1、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

　　2、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

　　3、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

　　4、污染、变质、湿损应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，保管员应负失职的责任。

　　（三）物资的储存保管

　　1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，做好防湿、防晒等工作。

　　2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的'前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

　　3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取'发生盈时多送，亏时克扣'的违纪做法。

　　4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到'十不'要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

　　13、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　（五）其他有关事项

　　1、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

　　2、做到账、卡、物、资金四一致。

　　3、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

　　4、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，老板见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

　　5、库存登记准确率反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

企业仓库管理制度10

　　第一章仓库管理规定

　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

　　1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

　　2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

　　3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

　　4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

　　5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。

　　6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

　　7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

　　8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

　　9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

　　10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

　　11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的'材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

　　12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

　　13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

　　14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

　　15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

　　16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

　　17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

　　18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

　　第二章仓库管理作业流程

　　1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。

　　2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

　　3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

　　4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

　　5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

　　6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

　　第三章仓管员工作职责

　　1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

　　2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

　　3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

　　4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

　　5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

　　6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

　　7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

　　8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

　　9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

　　10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

　　11、有责任提出仓库管理的合理建议。

　　12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

企业仓库管理制度11

　　一、物质仓库必须设立一名防火、防盗安全管理责任人，责任人必须认真学习安全防范及消防安全知识，同时要学会使用各类灭火器材。

　　二、严格执行岗位责任制即货物进仓检查制度，明火管理制度、安全用电制度、安全防盗、防火值班检查制度、消防器材维护保养制度等。

　　三、仓库内除保持必要的通道外，同时要注意顶距、墙距、灯距、柱距和堆距，货物分类，库房保持清洁，不准设立办公室、休息室、更衣室，不准住人，闲人不得入内。

　　四、仓库安全管理人员必须要熟悉储存物质的性质，参加消防业务知识培训。

　　五、仓库管理员必须做到“五要”、“五不准”。

　　五要：

　　1、要严格遵守安全用电的有关规定；

　　2、仓库电源要装分闸，电源开关要装在库外；

　　3、电线要穿管、敷设；

　　4、下班要切断电源；

　　5、对电器设备要经常通知电工进行检查、维修保养。

　　五不准：

　　1、不准在仓库内使用碘钨灯或大于60瓦的灯泡，在储存易燃、可燃物资或建筑耐火等级在三级以下的.仓库内使用日光灯；

　　2、不准架设临时线路；

　　3、不准使用不合规定的保险装置；

　　4、不准在仓库内使用电熨斗、电炉、电烙铁、交流收音机和电视机；

　　5、不准在化学危险品仓库内安装普通电器设备。

　　六、严格安全管理制度，严禁火种入库，严禁在库内吸烟及动用明火，仓库内应设立禁火标志。

　　七、下班时要关好门、窗，切断电源并作一次检查。

　　八、对违反安全操作规程和消防法规所造成经济损失，给予责任者批评教育或惩处，直至依法追究刑事责任。

企业仓库管理制度12

　　1、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。

　　2、各类食品及其原料必需分类、分开摆放整齐。

　　3、各类食品及其原料要做到离地10厘米、离墙15厘米存放于货架上。

　　4、散装食品应盛于货架上，密封好并张贴标识。

　　5、库房内应常常通风、防潮、防腐，保持室内干燥清洁。

　　6、库房门、窗防鼠设施应常常检查，保证功能完好。

　　7、选购、验收、发放应有登记和记录。

　　8、库房内食品及其原料应常常进行检查，准时发觉和清理过期、变质食品及其原料。

　　9、库房整齐洁净，干燥通风。存放的食品原料，不得有过期、腐烂、变质的食物，要常常检查。

　　10、米面放置应隔墙离地，用后准时封口，不能撒在地上。库房内有灭鼠设备，有挡鼠板，每周清扫擦拭。

企业仓库管理制度13

　　为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

　　一、仓库日常管理

　　1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

　　2、必须严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入mis系统，做到日清日结，确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

　　3、做好各类物料和产品的'日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

　　4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

　　二、入库管理

　　1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

　　4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

　　5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

　　6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

　　三、出库管理

　　1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。

　　2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

　　四、报表及其他管理

　　1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

　　3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

　　5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

企业仓库管理制度14

　　1、严格执行企业安全保卫的各项规章制度。仓库安全工作要贯彻预防为主的`方针，做好防火、防盗、防汛、防工伤事故的出现。

　　2、建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。

　　3、若库区配备消防器材和工具应按企业内部规定执行，不得私自挪用。

　　4、严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进如库区。

　　5、仓库区域严禁烟火和明火作业，确因工作需要动用明活，按企业有关安全保卫规定执行。

　　6、加强用电管理。建立班前班后检查记录制度，做好交接检查的详细记录。

　　7、加强对企业内美、窗、锁的管理，出现问题及时向有关部门汇报，及时采取措施。末班人员下班后，将钥匙交到保卫部门，方可离去。

　　8、做好来宾登记工作，严禁夜间留宿。特殊情况须报安全保卫部备案。

　　9、若因违反以上各款规定而造成物品损失，按企业有关规定处理。

企业仓库管理制度15

　　第一章总则

　　第一条

　　为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条

　　仓库管理工作的任务

　　1、做好物资出库和入库工作。

　　2、做好物资的保管工作。

　　3、做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章仓库物资的入库

　　一、工具库

　　1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知采购人员负责处理。

　　2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，“进仓单”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

　　3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

　　4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

　　二、半成品库

　　1、大车间产品入库，必须由生产部计数员开具入库单（隔行填写），单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。

　　2、入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库，以‘标示卡’上品管检验后的签名为准。仓管员入库时必须核对‘标示卡’上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者，仓管员有权拒收，否则后果由仓管员承担。

　　3、仓管员凭单验收，称重时务必注意扣除毛重（如托盘、蛇皮袋、板库等）。

　　4、产品入库后仓管员必须及时入帐（手工帐及ERP）。对于在车间周转（产品不经过半成品库的入库手续），仓管员必须保留相关入库单据和记录，同样须及时做帐。

　　5、入库产品的标识卡，须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡须保留两个月，不得遗失。

　　6、材料物资入库，仓管人员填制“实物入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

　　三、原材料库

　　1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请品管部验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。

　　2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

　　4、因质量等原因而发生的退货，必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细，仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。

　　5、由各生产车间暂放在仓库的物料，必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息，否则有权拒收。

　　四、零配件库

　　1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。

　　4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

　　五、成品库

　　3、对于物资验收过程中所发现的'有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

　　第三章仓库物资的出库

　　办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。

　　对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。

　　第四章仓库物资的保管

　　仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

　　每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

　　根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

　　对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　建立健全出入库人员登记制度。

　　严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

　　库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　（3）必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。

　　（4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　（1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。

　　（2）严禁无关人员进入仓库。