仓库入库管理制度

时间：2024-09-23 17:12:16 制度我要投稿

仓库入库管理制度（经典10篇）

　　在当下社会，制度对人们来说越来越重要，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的仓库入库管理制度，希望能够帮助到大家。

仓库入库管理制度（经典10篇）

仓库入库管理制度1

　　为加强公司仓库管理，明确岗位职责，特对材料出库、入库、退库制定如下规定：

　　一、入库流程

　　（一）生产成品、半成品入库流程

　　入库人员必须确保产品性能、外观、附带资料及包装质量、标识符合公司要求，并需质检在派工单上签字确认，然后至生产统计处开产品入库单，生产统计见派工单后开入库单，仓库保管员见入库单核对无误后，方可给予办理入库手续，并在派工单上签字确认数量和时间，留存入库单，入库单一联按规定时间报给企管部。入库人员将有质检、仓库签字的派工单交至生产统计处，方可结算工时工资。铜料加工结束需入库废料时仓库保管员要通知企管部，在企管人员见证质量、重量下方能入库。

　　（二）外协、外购物品入库流程

　　1、模具

　　模具在公司使用的，由委托生产厂家将加工好的模具送至仓库，由设备管理人员和质检员共同安装调试，试验合格并且加工出合格试件后，质检员在报检单上签字确认，设备管理员登记台帐，采购负责人员持报检单、合同或协议等有关资料至企管部开入库单，仓库保管员见入库单，给予办理入库手续。

　　模具在公司外使用的，产品试制合格后，采购负责人员持模具费发票或委托加工协议等有关资料企管部开入库单，仓库保管员见入库单，给予办理入库手续，后至设备管理员登记台帐。无发票或加工协议的应有委托生产厂家开具收条，收条由设备管理员登记台帐并保管。

　　2、外协物品

　　外协厂家将加工好的外协件送至仓库后，当日由外协厂家或采购人员开具报检单，质检员收到报检单半日内检验，合格后，在报检单上签字确认。外协厂家必须拿具有质检员签字确认合格的报检单到仓库入库，仓库保管员见报检单核对数量后，在送货单上签字确认，给予办理入库手续。开具发票后，按合同规定结算。

　　3、外购物品

　　（1）外购物品采购至公司，由采购人员开具报检单，质检员检验合格后，在报检单上签字确认，仓库保管员接到有质检签字的报检单或质检通知货物合格后与送货人员当面确认货物数量、重量，铜料、铝料等重要物资必须通知企管相关人员共同参与确认，确认结束仓库保管员在送货单签字注明确认结果。采购人员拿报检单和送货单到企管部办理入库手续。外购厂家开具发票后，按合同规定结算货款。

　　快递送货或货到质检不能马上检验的物品，仓库保管员先与送货人员当面确认货物件数，包装完好情况，并在送货清单上如实记录，并签字确认。待采购报检后，质检检验合格再按清单清点数量。

　　仓库保管员收货后要如实在收货记录表上记录收货时间、货物名称、型号、数量、送货人等。

　　报检单必须详细填明货物的名称、型号、数量、生产厂家，销售公司或代理商等内容，并且要保持货物名称的统一性，杜绝这一批与下一批相同货物不同名称的现象。

　　（2）外购设备、材料直接发到施工现场的，工程公司接货人员负责核对所收货物名称、型号、数量、外包装等是否与所订货物要求相符，若符合，三日内以书面形式将所收货物的名称、型号、数量、收货时间、收货人、货物完好情况用传真或邮寄的方式汇报到工程公司，工程公司留存后，以文件发放记录形式由采购部签收，采购人员依此作为入库依据报企管部。企管部在一日内办理入库，并通知工程公司内勤，工程公司内勤一日内打出出库单，到仓库办理入库、出库手续，仓库保管员见入库单、出库单后办理办理入库、出库手续。

　　（3）施工人员在施工现场采购的货物必须开具发票，并且要写清楚所购货物的名称、型号、数量。发票必须经购货经手人（现场人员应有两人或两人以上签字）、质检员、部门负责人、主管副总经理签字确认。购货人持签字确认后的发票、明细到企管部开入库单，持入库单至本部门开出库单，由部门负责人签字确认后至仓库办理出、入库手续。仓库保管见明细、出入库单后，给予办理出、入库手续。

　　二、出库流程

　　（一）工程出库流程

　　仓库管理员依据工程公司下发的工程材料明细清点，放至指定材料放置区，仓库保管员不准在工程材料明细上进行名称、型号、数量等更改，只允许在备注档作发货与否或数量与重量转换记录。如发现材料明细上的材料名称、数量有错误或有疑问，或所要材料仓库无货，欲用其它产品、型号代替时，必须通知工程公司或生产部，工程公司下达书面通知后，方可更改。

　　清点结束仓库主管与施工队指定人员或工程公司指定人员核对无误后，施工队指定人员或工程公司指定人员在工程材料明细签字确认后装箱封袋，管、角铁、氧带等捆扎成捆。箱内、袋内、捆扎处放入装箱单以方便工地清点。装箱单一式三份，工地一份随货通行，工程公司、仓库主管各留存一份；装箱、封袋完毕，箱外或袋外用机打封箱单将箱、袋分类编号及箱内或袋内物品名称进行标明，以方便发货、收货、损失查询及施工开箱，工程公司将箱、袋、捆等进行记录，一式两份，做发货清单用。

　　清点完毕仓库管理员依据实际工程材料发货明细输入电脑，工程公司内勤核对无误后打印电子明细，交工程公司领导签字后仓库留存。

　　发货日期确定后，由生产部安排人员将待发物品运至代发货区域发货，发货时由仓库主管及工程公司指定人员按发货清单逐项确定，全部装车，发货清单一份随货通行，一份工程公司留存。

　　（二）生产车间出库

　　领料人在生产部开具领料单或产品材料明细，领料单上无打印领料人的，领料人要在领料单上签字后，经相关领导签字确认后，方可出库。手续不全，仓库保管员有权不予出库，特殊情况可事后补签，但必须有书面记录。不按手续办理或事后不补手续的，一经查实，按仓库丢失材料处理。领料人不开领料单就自己拿料使用的，一经发现，至少罚款100元。

　　（三）外协件出库

　　生产部统计将需要外协的零件打出电子出库单，注明外协要求后经外协厂家、生产部负责人签字确认后，交仓库保管员，方可将单上所写数量或重量的物品领出。对于数量较多、不易清点、单件价值不高的物品，可先称出重量，再将重量换算成数量后，再按以上程序办理。

　　（四）工具出库

　　工具领用人在本部门开具领料单，由本人及部门负责人签字确认后，交仓库保管员，仓库保管员查看签字是否齐全，无误后按单发货。设备管理员每月汇集工具领料单，分班组、施工队、个人登记工具领用台帐，台帐后附工具领料单复印件做依据。工具领用台帐必须详细记录领用工具名称、型号、编号、数量、生产厂家、领用时间、领用人等详细内容。

　　三、退库流程

　　工程施工完毕后，剩余物品退回公司，现场施工队伍必须将退回物品整理分类清楚，正品、废品分开，装箱、封袋、捆扎，装箱、封袋等要求同出库，现场无条件机打装箱单可以手写，然后将箱、袋、捆等的数量进行记录，一式两份，做发货清单用，一份随货通行，一份施工队伍留存。货到公司后，生产部安排人员卸货后，仓库保管、工程公司、企管指定人员共同检查包装完整情况，然后按随货通行的发货清单逐项清点到货箱袋捆的数量，无误后，工程公司可给予结清运输费用。

　　到货清点后，仓库、工程公司、质检部、企管部安排人员退库。首先由仓库保管、工程公司指定人员开箱按装箱单清点数量，核数无误后，由质检员对物品进行检查、分类，工程材料退库清单按合格、返修、不合格进行详细记录。质检确认合格的'产品，可入库到各仓库。检测不合格但可以返修的产品，由各班开具返修派工单、领料单，将物品领出返修。返修后经检测合格的产品办理入库手续，入库方法同生产成品入库；无法返修或返修不合格的物品，由仓库保管员开具报废申请单，经质检、企管、生产部负责人签字确认后，方可进行报废处理。工程材料退库完毕，工程材料退库清单由仓库保管、工程公司、质检指定人员签字确认，一式两份，一份仓库留存上账，一份工程留存统计，仓库保管员负责在三日内完成将退库材料清单输入电脑。

　　四、出入退库规定

　　（一）出库单：

　　材料明细只做发货存档，不做出库单用。在材料明细上注明发货标记，原则上第一次发货用“①”，第二次发货用“②”，以此类推，不允许用“√”表示，同时在明细最后注明①发货时间，②发货时间，以此类推。每次清点出库后，仓

　　库保管人员都要及时把清点出来的物品的清单输入软件，由工程公司内勤确认后打印出来，一式三份，一份仓库留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次发货都要按步骤进行，不能更改上次发货的单据，需要增加的明细需另起单据输入并打印。直至材料明细全部发完后，材料明细存档。出库单需按规定时间报企管部。

　　（二）工程材料出库

　　1、工程材料明细必须有编制人、审核人、批准人签字方能出库。明细无签字或签字不全，不允许出库，违规出库，发现一次罚款100元。

　　2、仓库保管员不准在工程材料明细上进行名称、型号、数量等更改，只允许在备注档作发货与否或数量与重量转换记录。如发现材料明细上的材料名称、数量有错误或有疑问，或所要材料仓库无货，欲用其它产品、型号代替时，必须通知工程公司或生产部，工程公司下达书面通知后，方可更改，如果出现私自更改情况，工程施工中因此更改出现重发、现场购货所产生的费用由仓库保管员负担。材料明细上有更改痕迹不论更改人是谁，发现一处处罚仓库保管50元。

　　3、工程材料在封箱装袋前必须经施工队或工程公司指定人员确认后方能封箱，相应确认人要签字确认，贴于箱体或桶的封口处并留存一份，不经确认不允许出库。如出现无人确认就出库的情况，现场施工中出现材料与明细的数量、型号不符发生的发货费及误工费用，由仓库管理员负责。经确认的物品在装入装箱单封箱封袋后，发到工地包装没有破损，或有破损没有在验货时与送货者验明有无缺失，以及没有及时通知公司的，装箱单注明货物均表示已到工地，施工中出现装箱单注明货物没有的或数量不足的，施工队承担补发、现场购买相应费用。出现货物型号不对，公司所予调换或让施工队现场购买，所产生费用待将错误型号货物退库确认后，由仓库管理员及工程公司签字确认者共同承担，退库时没有如施工队所说的发错型号的货物，由施工队承担相应费用。

　　4、材料清点完应标记工地，不得抽调给其他工地；如有特殊情况需调配的，需生产部部长签字同意，并写明抽调物料名称、规格型号、数量，做好记录并及时补充。如有已经在K3里填写出库单的，需及时通知制单人更改。

　　（三）工程材料退库

　　1、工程材料退库必须分类包装，箱内袋内必须有装箱单，运输单位必须有发货

　　清单，每缺一种罚款100元。

　　2、所退材料的工地名称、工期需填写清楚，所有物料严格按照发货时的物料名称、规格型号退库，不得私自变更名称，物料单位要统一明确。

　　3、退库材料必须按退库程序办理，退库完毕必须经工程公司指定人员签字认可，违规退库、没有工程公司指定人员签字认可，每发现一次处罚仓库保管200元，退库时仓库通知工程公司，工程公司无故不安排人员退库，仓库不允许自行退库，相应责任由工程公司承担。

　　4、退库完毕，仓库保管在三日内将退库明细录入软件，工程公司内勤及时确认退库单与所退物品一致并审核退库单。

仓库入库管理制度2

　　物品出入库管理制度

　　一、物品入库有关制度

　　（一）物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

　　（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

　　（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

　　（四）物品验收合格后，应及时入库。

　　（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

　　（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

　　（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

　　（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

　　（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的`容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

　　二、物品出入库有关规定：

　　（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

　　（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

　　（三）仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。

　　（四）报关员要做好出库登记，并定期向主管部门作出入库报告。

　　（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

　　（六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交予加工方，以使我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。

仓库入库管理制度3

　　为规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、出入库管理，特制订本制度。

　　一、仓库贮存

　　1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分(如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色)，退货产品应当单独存放。

　　2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;

　　3、库房的条件应当符合以下要求：

　　(1)库房内外环境整洁，无污染源;

　　(2)库房内墙光洁，地面平整，房屋结构严密;

　　(3)有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施;

　　(4)库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。

　　4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械;

　　5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施;

　　6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。

　　7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避免损坏医疗器械包装;

　　8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙;

　　9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损;

　　10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为;

　　11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。

　　12、从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业，其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。

　　二、库存养护

　　1、养护人员要在质量管理部门的'技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。

　　2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次;

　　对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数;对重点品种应重点养护。可以按照“三三四”循环养护检查，(所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期，第一个月循环库存的30%，

　　第二个月循环库存的30%，第三个月循环库存的40%)并做好养护记录，发现问题，应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。

　　3、养护人员要指导并配合保管人员做好库房温、湿度的管理工作，当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除(增)湿等各种有效措施，并认真填写“库房温湿度记录表”，每天上、下午不少于2次对库房温湿度进行监测记录;对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查;

　　4、对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制，采取近效期预警，超过有效期的医疗器械，应当禁止销售，放置在不合格品区，然后按规定进行销毁，并保存相关记录。

　　1)效期产品的医疗器械直接影响到该产品的使用效果，因此在采购入库验收、仓贮、

　　出库复核销售及售后服务中都必须注意，在所有记录表格中都必须明显记录其效期起止日期。

　　2)采购时应注意是否近失效期产品，入库时应认真填写“效期商品管理记录表”，并按先进先出原则，认真做好保管，货位卡特别注明，填写效期催销表，销售时，告知消费者注意事项，并做好售后服务。

　　3)有效期产品的内外包装破损不得销售使用，应视为不合格商品，登记后放置于不

　　合格区。

　　4)对所有商品应根据企业销售情况限量进货。

　　6、养护人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送检，如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发现不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区，放至不合格区，并做好记录。

　　7、企业应当对库存医疗器械定期进行盘点，做到账、货相符。

　　三、出入库管理

　　1、入库

　　1)仓管员依据验收的结果，将产品移至仓库相应的区域，如：验收结果为：不合格，需将产品移至不合格区域，产品经判定需退货的，需将产品移至退货区。如为合格品，将产品移至合格区域。

　　2)企业应当建立入库记录，验收合格的医疗器械应当及时入库登记;验收不合格的，应当注明不合格事项，并放置在不合格品区,按照有关规定采取退货、销毁等处置措施。

　　3)验收合格入库商品，需填写：“医疗器械验收、入库交接单”。

　　2、出库

　　1)器械出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。

　　2)医疗器械出库时，库房保管人员应当对照出库的医疗器械进行核对，发现以下情况不得出库，并报告质量管理机构或者质量管理人员处理：

　　(1)医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题;

　　(2)标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符;

　　(3)医疗器械超过有效期;

　　(4)存在其他异常情况的医疗器械。

　　3)医疗器械出库应当复核并建立记录，复核内容包括购货者、医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期(或者失效期)、生产企业、数量、出库日期等内容。

　　4)医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。

　　5)医疗器械出库，必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单，如有问题必须由销售人员重开方为有效。

　　6)医疗器械出库，仓库要把好复核关，必须按出库凭证所列项目，逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确，质量完好，包装牢固。

　　7)出库后，如对帐时发现错发，应立即追回或补换、如无法立即解决的，应填写查询单联系，并留底立案，及时与有关部门联系，配合协作，认真处理。

　　8)发货复核完毕，要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格(型号)、数量、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。

　　9)需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责，并符合以下要求：

　　(1)车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求;

　　(2)应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作;

　　(3)装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。

　　10)运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。

仓库入库管理制度4

　　库房保管员认真履行收、存、管、发、查等职责。库房管理的好坏，不仅直接影响经营活动，而且关系到库有物资的安全完整，所以库房管理至关重要。现制定管理制度如下：

　　1、认真检查库房周围有无污染源。

　　2、库房内保持清洁干燥，定时通风保持一定的温度和控制相对湿度。物品避免阳光直射。

　　3、库房应作好防蝇、防尘、防鼠工作,保证库内无蝇、无鼠、无有害昆虫等。

　　4、食品应分类存放，隔墙离地,防水、防盗、防潮、防霉、防污染，食品的摆放应利于通风和检查。

　　5、严禁在库房内存放杀虫剂、农药、药物和其他有毒有害物质。

　　食品厂仓库出入库管理制度一、操作加工间要保持环境卫生整洁，并设有密闭的垃圾容器，垃圾、杂物随时清理。

　　二、排烟、排气设施齐全有效，经常开窗通风。

　　三、保持下水道通畅，地面、沟内无积水、无污物。

　　四、注意防尘、防蝇、防鼠、防腐等设施正常。

　　五、所用工具、容器要生熟分开，按照标识使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清洁。

　　六、不使用腐烂变质、有毒有害、超过保质期或“三无”食品原料、调味品及食品添加剂加工食品。

　　七、生熟食品、成品、半成品的`加工和存放要有明显标记，分类存放，不得混放，防止交叉污染。

　　八、食品加工应保持其应有的色、香、味等及其应有的营养成分。

　　九、食品加工温度不宜过高，加工不宜烧烤，但烧煮时间必须充分，保证烧熟煮透，大块肉食品中心温度要达到80度以上。

　　十、盛放熟食的器具应和其他用具分开，加工好的食品应按照标识，盛在消过毒的熟食器具中。

仓库入库管理制度5

　　一、商品入库流程

　　1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

　　2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

　　3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

　　4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

　　5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

　　6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的`商品损坏由收货人承担。

　　7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

　　8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

　　二、商品出库流程

　　1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

　　3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

　　4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的

　　品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

　　5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

　　6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

仓库入库管理制度6

　　1、食堂库房必须专人负责，为保证食品安全，库房现时上锁，除管理员外任何人都不得擅自入库；

　　2、库房内设置食品架，原料分类摆设，食品原料等应离地20cm，离墙10cm，离棚30cm放置；

　　3、严格执行出入库制度，做好出入库记录（台帐记录也要填写）；

　　4、严禁“三无”食品及腐烂变质的食品、原料等入库存放；

　　5、保持库房卫生清洁，物品规整，保证通风良好；

　　6、设置防蝇、防鼠等设施，安全有效；

　　7、库房管理人员必须穿戴工作衣、帽，携带健康证和卫生知识培训合格证；

　　8、库房严禁存放与食品无关的任何物品；

　　9、库房管理工作未按上述规定操作，造成纰漏，将追究库房管理员、负责人责任。

仓库入库管理制度7

　　仓库物品管理规定

　　目的：为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。

　　一、仓库基本管理

　　1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

　　2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品（从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品）。

　　3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

　　4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

　　5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

　　6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。

　　7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

　　二、物品入库有关制度

　　1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据送货单据（入库单）明细认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。双方在送货单据（入库单）上签字。

　　送货单据（入库单）当天15:00前交至财务处；送货单据（入库单）保留三个月。

　　2、物品进库根据送货单据（入库单），现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好仓库台账登记。

　　仓库台账保留十二个月。

　　3、物品验收合格后，应及时入库。

　　4、物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

　　5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　6、做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

　　7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。

　　三、物品出库有关制度

　　1、出库时间：早10：00-11：00

　　下午：4：00-5：00。各部门应在营业前做好各项准备，用于营业用的各种物品及商品等，避免紧急出库，如有特殊情况，特殊对待。

　　2、领用人去仓库领物品前，必须正确填写领货单（领料单上要有物品名称、数量、规格等；一式两份：仓库管理员、主管各执一份），仓库管理员要做好记录，领用人签字。领货单保留三个月。

　　3、物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

　　4、仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的`核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

　　5、保管员要做好仓库台账登记。

　　6、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好领货单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

　　四、物品盘点制度

　　1、每月月底餐厅各部门都需对本部门的物料、物品、固定资产进行清点（月盘责任人：各部门主管；盘点人员：主管+员工；盘点表制作人：财务+主管）；次月3日前将月度盘点表交至财务处。月度盘点表格保留十二个月。

　　2、财务月底依据随机抽盘的方式陪同一家餐厅主管进行月度盘点。

　　五、订货制度

　　1、厨房新鲜时蔬、禽蛋肉、海鲜类产品由厨房主管每日采购。

　　2、调料、粮油、零嘴、其他食材、各类包材、卫生清洁用品每周一由门店主管进行清点并确认采购清单。

　　3、每周二采购人员收集采购清单，并集中进行供应商订货；同时填写采购请款单向财务请款。

　　4、每周五采购人员确认采购物品入库状况，未能到货的品项向店长报备原因及预估到货时间。

仓库入库管理制度8

　　物业管理与维修科是总务处仓库管理的主管部门。各科室、中心是材料领用及使用的监督部门。仓库保管员是维修耗材进出库的具体管理人员。

　　一、维修耗材入库规定

　　(一)维修耗材采购回来后首先办理入库手续。由综合管理科协同物业管理与维修科监督供货商向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(综合管理科、物业管理与维修科要在入库登记簿上共同签字确认)。

　　(二)维修耗材进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购耗材条款内容、质量标准，对耗材进行检查验收，并做好入库登记。

　　(三)维修耗材验收合格后，应及时入库。

　　(四)维修耗材入库，要按照不同耗材的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

　　(五)维修耗材数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库问题。

　　(六)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置。其中贵重物品应妥善保存，以防盗窃。

　　(七)做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。

　　(八)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的.容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

　　二、维修耗材出库规定

　　(一)维修耗材出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

　　(二)维修耗材出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库问题。

　　(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。发货单由具体管理部门负责人签字认可，由维修人员持单领用。发生上述问题时，管理员应及时的与具体管理部门责任人做好货物的核对，保证发货的正确性。

　　(四)为防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，领取维修材料时维修人员应先写好出库单，并且由具体管理部门负责人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库领取货物。

　　(五)保管员要做好出库登记，并定期向物业管理与维修科和财务部门做出入库报告。物业管理与维修科要监督保管员按月核对库房的维修耗材，做到帐帐相符，帐物相符。

　　三、维修耗材仓库盘点

　　(一)物业维修与管理科负责组织仓库盘点，可以邀请相关部门负责人共同参与。

　　(二)仓库盘点分月盘点、学期盘点和年度盘点。月盘点以“抽查”为主，重点抽查出库比较频繁的材料品种;学期盘点和年度盘点定期在学期末、年度末进行，要对仓库整体盘点。

　　(三)盘点时必须详细记录盘点情况，参加人确认签字。

　　(四)盘点后，物业管理与维修科应对各类材料进行分类统计，以便核定使用部门提出的下个采购计划。

　　四、废件回收

　　为防止学校国有资产流失，凡维修的废件在固定资产帐的要办理入库。由使用单位负责办理相关手续。

仓库入库管理制度9

　　第一章总则

　　根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。

　　第二章采购物品的入库管理

　　1、采购物品定义：包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。

　　2、一般正常生产损耗的物品由申请部门（车间）先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在50000元以下采购物品（按单项目）另外增加财务负责人审批，价值在50000元及以上采购物品（按单项目）由集团公司总经理审批。非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批（非正常生产损耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失）。

　　3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以500元/次的罚款。

　　4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在24小时内补交订单号给五金仓库人员。不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管500元/次。

　　5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。

　　6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在2个小时内完成检验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超24小时，对于急件必须优先检验并在系统确认（主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单）。对于未经检验的`物品，仓库不准发放，各车间部门也不准投入生产使用。

　　7、实物规格与采购订单的规格必须一致，实物数量不能大于采购订单数量才能办理入库手续。

　　8、所有物品不管检验是否合格，仓管员和驻五金仓库质检员都必须按实际情况录入系统内，为评估供应商综合能力提供相应的数据。如发现有作假行为，一经发现，处罚相关责任人200元/次。

　　9、所有物料入仓后必须按仓位、区域将物料摆放整齐，做好标识，并及时录入系统内，以保证系统数据的及时性和准确性。

　　备注：对部分送总部的办公用品和电脑配件，供应商送货单必须由领用部门主管或主管指定负责人签名，同时签领料单，并交总部采购部负责人，再转五金仓库报仓验收。

　　第三章物品领用的管理要求

　　五金仓库实行封闭式管理，领用物品前先将领料单交给仓管员，由仓管员按单据进行取出发放，原则上不允许车间人员进入仓库内部自行领取。如因工作需要确实需要进入的，必须由仓管员安排并陪同才能进入。

　　1、所领用物品都必须由部门主任或以上级别人员（或主管授权的其他管理人员）签名，仓库才能发放。如一些部门车间主管授权班长级别以上人员领用较低值或常用物品的，必须由主管提交授权书，并附授权人员签名字迹。

　　2、单件价值在3000元或以上的物品必须经车间部门第一主管签名，仓库才能发放。化工、包装物品、燃料等大宗生产常用物料除外。

　　3、单件价值在5000元或以上的维修配件必须经分公司总经理签名确认后，仓库才能发放（如属安装改造项目，车间部门也可凭分公司总经理或集团公司总经理的安装改造批准书签名发放维修配件）。

　　4、对《物资领用“以旧换新”制度》中规定的物品，车间部门如不能提供旧物品的，必须有车间部门第一主管签名及维修部主任或以上级别人员确认，仓库才能发放，如违反《以旧换新制度》，除领用者和领用部门按制度进行处罚外，第一主管处以200元/次的罚款。

　　5、职能部门领用物品在划入其他部门车间费用时，应该经此部门车间主任或以上级别人员确认后才能发放。否则，一律纳入签名人员所属车间部门费用。

　　6、领用发放物品时应坚持先进先出的原则。发放物品的仓库负责人必须在当天下班前录入系统冲减库存，以保证系统数据的及时性和准确性。

　　第四章物品退货的管理要求

　　供应商提供经质量部检验判定不合格物品，或供应商货物与车间要求不符时，可作出退货处理，退货分为两种情况：供应商原因造成，车间部门或采购部门自身计划原因造成。

　　1、因供应商原因造成退货但未产生任何费用，由质量部、采购部、仓库第一主管（或指定人）在系统中确认并生成退货放行条，由做账员打印退货放行条，仓管员在放行条签名，加盖退货放行专用章，由仓库主管或主任签名方可放行。时间上要求当天完成。

　　2、因供应商原因造成退货未投入使用但已产生费用（如检验、检测费用由质量部提供，是否收取供应商此方面费用由质量部决定，并需由供应商确认），由质量部、采购部、仓库第一主管（或指定人）在系统中确认并生成退货放行条，产生费用可由货款抵减，若供应商同意支付现金的，由采购部出具系统确认单并通知供应商到财务部交款，凭财务部出具收款依据，或由供应商确认同意在保证金或货款中扣减费用证明材料（此费用由采购部负责跟进收取），仓管员才能办理退货手续，时间上要求1-2天内完成。

　　3、因供应商原因造成退货已投入使用并产生费用的，先由质量部、采购部、财务部、使用部门车间、分公司副总经理以上人员共同评定产生的损失费用（损失超过30000元或以上费用需提交至总部总经理批准），然后按上第2点方式执行，仓管员才能办理退货手续。时间上要求一个星期内完成。

　　4、对于不更换供应商，未产生损失费用，且是生产急需物品的，可采用换货方式进行处理，换货方式退货按第四章第1点要求办理退货手续。

　　5、公司自身原因造成退货的，如申请部门人为下错订单，货物标识错误，规格型号、牌子、标准等描述模糊，有特殊要求没有备注，采购部重复或不按规定下订单等原因需要退货的，按第四章第1点要求办理退货手续，并对责任部门车间第一主管或相关人员予以警告，视其情节严重程度处以50-500元/次的罚款或上报公司办公室按厂规处置。

　　6、所有退货物品清单明细必须电脑打印，手写无效，对于未按以上规定办理相关退货手续，保安部不能放行。

　　备注：如供应商所送货物超出订单需求数量，或者无订单需求的，仓库人员可拒收，并在车辆放行条备注货物退回原因，由五金仓库人员签名后交驻五金仓库质检签名，盖退货专用章后方可办理货物出厂。

　　第五章物品储存、保管要求

　　1、执行“谁需要，谁采购，谁负责”的原则，对于采购回来的物品，超过1个月时间未领用的（集团总部总经理批准的备件除外），按物品价值的50%发送统计办扣罚申请部门车间及分公司主管负责人或总部各线主管负责人，并通知采购部作退货处理，退货按第四章第1点要求执行，超过10天未退回的，追究采购部责任。如申请采购部门人员认为物品仍需使用暂不能退货的，必须书面提交申请给分公司总经理审批，延迟退货并减免扣罚，货物最多只能延迟3个月，如3个月后仍未能领用，必须退货处理，分公司总经理同意延迟的，仓库人员在货期上延期三个月。如一些设备改造后，已不能使用的，或放置已过期，或历史遗留物品，由仓库主管递交报废申请给财务中心副总，总监和集团总经理审批后，作报废处理。

　　2、对库存物品要求每月盘点一次,仓管员应做好每月的库存物品盘点工作，做到收发准确、账物相符。

　　3、仓库做账员每月15日将退货情况表、超期领用情况表、库存物资帐龄分析表、仓库制度执行情况表等上报集团财务中心。

　　第六章发外加工（件）物品的管理要求

　　1、部分机械设备配件需要发外加工或维修的，由维修部主任或以上人员提出书面申请（注明加工件名称及加工时间），经仓管员确认数量并报仓库主管复核，再到分公司副总经理或总经理审批后，才能做系统采购订单。由采购部负责发外，对超出加工时间未回来的，由采购部负责与加工单位联系。

　　2、发外坯料加工由生产部按订单要求提出申请，由发外加工组负责组织相关坯料后，列明坯料明细清单，通知仓库人员进行核实。并报分公司副总经理或总经理审批。坯料加工完毕回来时由发外加工组与仓库人员共同核对数量。

　　3、发外加工模具（外购模具），需由模具车间提出申请，经生产部审批，再到分公司主管副总经理和总经理审批。发出废模具钢加工成合格的模具钢的，需由模具车间提出申请，经仓管员确认数量并报仓库主管复核，由分公司主管副总经理和总经理审批，仓库需核对新旧模具钢的重量是否一致。

　　4、发外加工物料入仓时需按上述采购物品的入库管理办理相关手续。