采购管理制度

时间：2024-09-26 10:41:30 制度我要投稿

采购管理制度【必备】

　　在日常生活和工作中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的采购管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

采购管理制度【必备】

采购管理制度1

　　定制酒店管理制度旨在规范酒店的日常运营，提升服务质量，确保客户满意度，同时提高员工的.工作效率和团队协作。这一制度涵盖了人力资源管理、财务管理、客户服务、设施维护、卫生安全等多个方面。

　　内容概述：

　　1. 人力资源管理：包括员工招聘、培训、绩效评估、薪酬福利、员工关系等方面，旨在建立一支专业且高效的团队。

　　2. 财务管理：涉及预算制定、成本控制、收入审计、财务报告等，确保酒店的经济活动健康有序。

　　3. 客户服务：涵盖预订流程、入住体验、餐饮服务、投诉处理等，力求为客人提供卓越的体验。

　　4. 设施维护：规定设备保养、装修更新、公共区域管理等，保持酒店的良好形象。

　　5. 卫生安全：包括清洁标准、食品安全、应急预案、消防安全等，保障客人和员工的生命财产安全。

采购管理制度2

　　酒店保管理制度是确保酒店日常运营秩序、保护资产安全和提升服务质量的重要框架。它涵盖了人力资源管理、财务管理、设施设备管理、客户服务和风险管理等多个方面。

　　内容概述：

　　1. 人力资源管理：设定员工职责、培训程序、考勤制度、绩效评估和激励机制。

　　2. 财务管理：制定预算控制、成本核算、收入审计和财务报告流程。

　　3. 设施设备管理：规定设备维护保养、故障报修、更新替换和能源管理规则。

　　4. 客户服务：设定服务标准、投诉处理程序、客户满意度调查和反馈机制。

　　5. 风险管理：建立应急预案、安全管理规定、保险政策和法律合规性检查。

采购管理制度3

　　本采购质量管理制度旨在确保公司采购活动的高效性和产品质量的`稳定性，通过明确职责、流程和标准，提升整体运营效率，保障公司的经济利益和市场信誉。

　　内容概述：

　　1.供应商选择与评估

　　2.采购需求分析与计划制定

　　3.采购合同管理

　　4.质量检验与验收

　　5.不合格品处理

　　6.售后服务与持续改进

采购管理制度4

　　第一章总则

　　第一条为深化政府采购制度改革，规范我区中小学(幼儿园)等教育教学机构(以下简称学校)政府采购行为，加强采购流程的监督管理，促进学校依法编制政府采购预算，明确预算执行主体，强化预算执行主体责任，同时扩大校长的办学自主权，按照“建机制、简程序、抓监督、促公开”的原则，依照《预算法》、《政府采购法》和《政府采购法实施条例》和《XX区政府采购工作规程》，特制定本办法。

　　第二条以学校为主体所发生的采购(含货物类、服务类、工程类，下同)，且属于政府采购目录内的，均依照本办法执行。

　　第三条学校是本单位政府采购预算的编制和执行主体，负责本单位的预算编制及执行，并对其编制及执行结果负责。

　　第二章预算编制

　　第四条学校应当依法按照财政部《政府采购品目分类目录》以及区政府颁布的《20xx年XX区政府采购目录及采购限额标准》编制本单位年度政府采购预算。政府采购预算中，属于政府购买服务目录中的政府采购项目应单独编列。

　　第五条学校依据财政部门统一下达的部门预算批复，以及同时下达的政府采购预算批复，修编预算。

　　第三章预算执行

　　第六条政府采购严格按照批复的预算执行，不得随意调整，确因不可预见的特殊情况需追加或变更政府采购预算的，需按预算管理程序申请调整。学校应当根据集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制政府采购实施计划，报区财政部门备案。

　　第七条学校应当根据项目特点，依法依规确定政府采购组织形式和采购方式。列入集中采购目录的项目，适合实行批量集中采购的，应当实行批量集中采购。在一个财政年度内，学校不得将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务项目拆分，规避集中采购和公开招标;不得擅自改变预算指标的支出用途。

　　第八条学校在政府采购活动中，应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策，厉行节约，科学合理确定采购需求。能通过调剂、租赁解决的，原则上不购置。

　　第四章申报审批

　　第九条学校政府采购工作严格依法依规执行工作要求和工作流程。学校采购区教育局规定限额以上的政府采购项目，采购计划必须报区教育局审批。

　　在校生1000人以下规模的学校采购报批限额分别为货物类(指学生作业本、课桌椅、学生用床、厨炊具、办公桌椅、办公设施、实验仪器设备、体音美器材、电教设备和图书等)和服务类单笔资金5000元及以上;工程类单笔资金10000元及以上;在校生1000人及以上规模的学校采购报批限额分别为货物类(指学生作业本、课桌椅、学生用床、厨炊具、办公桌椅、办公设施、实验仪器设备、体音美器材、电教设备和图书等)和服务类单笔资金10000元及以上;工程类单笔资金50000元及以上。

　　第十条严禁欠资申报。区教育局负责审核采购资金计划情况，采购项目一旦进入政府采购环节，项目资金不得挪用。

　　第十一条学校依照区教育局下达的年度政府采购预算批复，采购报批限额以上的项目，应于月底向计财科提交下月采购编制计划(政府采购报批表，见附件)，经审核后，报区教育局班子成员会研究讨论确定。审批后依法依规执行政府采购程序。未经审批擅自采购，区核算中心不予支付采购资金。

　　第五章政府采购

　　第十二条学校根据《XX区政府采购工作规程》和《20xx年XX区政府采购目录及采购限额标准》，按照项目特点，依法依规确定政府采购组织形式和采购方式。

　　第十三条学校实行自行采购的，由学校采购领导小组负责实施。程序如下：

　　1、学校采购领导小组由校级领导任组长，成员由后勤人员和教师代表组成，人员不得少于5人，其中教师代表不得少于2人。学校采购领导小组须经教代会或全体教职员工大会产生，且一年一审查。

　　2、采购物品名称、金额须经学校采购领导小组集体商议，并有会议记录及领导小组成员签名。

　　3、参加供应商至少有三家以上。学校采购领导小组根据采购需求、质量、服务相同且报价最低的原则确定成交供应商，并将采购过程、结果公示在学校校务公示栏上，并拍照留存。

　　第十四条实行“库”管理选择采购招标代理。根据采购相关文件和规定，从XX区政府采购、招标代理的代理机构库中遴选服务机构，建立XX区学校政府采购招标代理库。根据服务机构的管理、服务水平，由局班子成员会研究确定XX区学校政府采购招标代理库，并定期更新。

　　第六章合同签订及备案

　　第十五条学校应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同，政府采购合同应当由合同的双方法人签章。

　　政府采购合同的中标、成交供应商、合同金额、标的物数量、单价、品牌、规格型号、服务内容、服务期限、交货(竣工)及资金支付时间等合同要素应与招标文件、投标文件、竞争性谈判文件、询价通知书、响应文件和中标、成交通知书等相关内容一致。

　　第十六条学校应当自政府采购合同签订之日起七个工作日内，按照《政府采购法》的规定将政府采购合同副本、中标(成交)通知书及采购项目合同备案说明分别报区教育局计财科和区政府采购办备案。

　　第十七条学校在政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款和单价的前提下，按照单一来源管理规定，可与原中标或者成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的`百分之十。

　　第七章验收结算

　　第十八条学校应当按照政府采购合同的约定，依法组成验收小组，负责对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

　　验收小组应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收的标的物应与政府采购合同一致。验收小组对验收结果承担相应的法律责任。

　　区教育局可组织人员参与验收或抽查履约情况，一经发现弄虚作假，按相关规定严肃处理。

　　第十九条政府采购项目资金支付程序，按照财政资金支付管理的规定执行。区教育局核算中心应对实行政府采购的学校进行采购资金审查把关，采购资金不到位的学校一律不得申报政府采购。

　　第二十条学校应确保资金使用的安全，严格按照政府采购合同要素登记备案的相关信息办理采购资金支付。项目资金的收款人、支付金额必须与政府采购合同一致。

　　第二十一条采购单位完成支付后，根据相关规定做好固定资产入帐登记工作。

　　第八章信息及档案管理

　　第二十二条学校应当依法依规将政府采购项目信息及时在省级以上人民政府的财政部门指定的媒体上公告。包括集中采购和分散采购的信息。信息公告的内容主要包括:采购公告、采购项目预算、招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书、中标或者成交结果、政府采购合同等。

　　中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，应当在省级以上人民政府的财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。中标、成交结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标、成交供应商名称、地址和中标、成交金额，主要中标、成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

　　政府采购合同自签订之日起2个工作日内，在省级以上人民政府的财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

　　第二十三条政府采购信息公告指定媒体包括：中国政府采购网、中国湖北政府采购网、《中国政府采购》杂志、《中国政府采购报》、《政府采购信息报》。

　　第二十四条学校应当按照财政部门关于建立政府采购台账的有关规定，真实、完整、准确、及时记载政府采购台账。政府采购台帐是政府采购监督检查的依据。

　　第二十五条学校应当妥善保存政府采购项目的采购文件，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收报告、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年，可以用电子档案方式保存。

　　第九章附则

　　第二十六条区教育局依法依规履行学校政府采购工作的指导、监督和管理责任。

　　第二十七条本办法由区教育局解释。

　　第二十八条本办法自颁布之日起执行，未尽事宜另行补充规定。

采购管理制度5

　　一、目的

　　为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

　　三、采购及物流审批权限

　　1、采购申请单

　　采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

　　(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

　　(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

　　(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

　　2、采购订单(或采购合同)

　　采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

　　(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

　　(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

　　(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

　　(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

　　3、验收入库审批权限

　　1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

　　2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

　　3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

　　4、领用发货审批权限

　　1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

　　2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

　　3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

　　四、物资采购流程

　　1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

　　2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的'审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

　　3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

　　4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

　　五、支付流程及审批权限

　　1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

　　2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

　　3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

　　(1)发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

　　(2)发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

　　(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。

　　(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。

　　六、供应商的管理

　　1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

　　2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

　　3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

　　4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

　　5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

　　6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

　　七、采购纪律规定

　　1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

　　2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

　　八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

　　九、本制度从20xx年3月18日试行。

　　XX有限公司

　　二○xx年三月十八日

采购管理制度6

　　酒店制度是确保酒店运营顺畅、服务质量高效且一致的`重要框架。它涵盖了酒店日常管理、员工行为规范、客户服务标准、财务控制、卫生与安全等多个方面。

　　内容概述：

　　1. 人力资源管理：包括招聘、培训、绩效评估、薪酬福利、员工行为准则等。

　　2. 服务流程规范：涉及预订、入住、退房、餐饮服务等环节的标准操作程序。

　　3. 财务管理：设定财务报告、成本控制、采购流程和资产管理的规定。

　　4. 卫生与安全：规定清洁标准、食品安全、消防安全及应急预案。

　　5. 客户关系管理：处理投诉、满意度调查、忠诚度计划等策略。

　　6. 设施设备维护：设备保养、维修流程和应急处理机制。

　　7. 市场营销：定价策略、促销活动、公共关系和品牌管理。

　　8. 内部沟通：确立信息传递、会议管理、报告制度。

采购管理制度7

　　食堂环境管理制度旨在确保食品卫生安全，提升用餐体验，维护员工健康，以及优化食堂运营效率。它涵盖了食堂的日常管理、卫生标准、食品安全、设施维护、废弃物处理、员工培训等多个方面。

　　内容概述：

　　1.卫生标准：规定每日清洁频率，包括厨房设备、餐桌椅、地面的清洁，以及定期消毒程序。

　　2.食品安全：强调食材采购的'合规性，存储条件，加工过程的安全控制，以及食品过期处理。

　　3.设施维护：设定设备检查和维修周期，确保厨房设备正常运行，防止意外发生。

　　4.废弃物处理：制定垃圾分类和定时清运规定，保持食堂环境整洁。

　　5.员工培训：定期进行食品安全知识和操作规程的培训，提高员工素质。

　　6.紧急预案：设立应对食物中毒、火灾等突发情况的应急措施和流程。

采购管理制度8

　　为理顺现金采购流程，加强采购资金管理，提高采购资金效益，防范采购资金风险，特制定本制度。

　　一、适用范围

　　1、本制度只适用于除水果、蔬菜及活鲜产品以外的现金采购业务。水果、蔬菜及活鲜产品的现金自采规定将另行制定。

　　2、满足以下条件之一可按本制度的规定进行现金采购。

　　⑴、与供应商有长期合作关系，但供应商只同意采用现款结算方式。

　　⑷、超低价商品促销。

　　二、采购计划与报批

　　1、采购部制订采购计划经采购部负责人审核后报总经理审批。

　　2、采购部根据批准后的.计划组织商品采购，拟定《采购目录》经采购部负责人审核。

　　《采购目录》应包含商品名称、计量单位、最低单价、预算金额及合计等信息。

　　3、采购部制定采购线路，填制《采购费用申请表》经采购部负责人审核。

　　《费用申请表》应包含采购人数、采购工具名称及数量、采购所需时间及费用预算等信息。

　　4、采购部将采购部负责人签字同意后的《采购目录》和《采购费用申请表》送财务部进行审核后交总经理同意报董事长审批。

　　三、资金申请与跟单

　　1、采购部将经批准的《采购目录》和《采购费用申请表》交财务部申请采购资金借款。

　　2、采购部根据情况指定一名跟单员报财务部备案，由跟单员写出借支凭证经财务负责人批准后转账支付到其银行卡内。指定的跟单员原则上应报董事长同意，可以是财务或采购人员，也可以是公司其他员工，其产生的费用包含在采购费用预算内。

　　跟单员负责保管采购资金，现场监督采购货物信息，收取采购发票(附货物清单)和供应商信息、支付货款和采购费用以及办理报账平账手续等。

　　供应商信息应包含供应商名称、地址、联系人和联系电话等信息。

　　四、货物验收与平账

　　1、采购货物到公司后，仓库或门店收货人按正常的收货流程办理收货业务和签字手续。

　　2、跟单员收取手续齐全的《入库单》与采购货物和费用发票等单据一起交采购部负责人签字后送财务部审核。

　　采购货物和费用发票必须由采购人员和跟单员签字确认。

　　3、财务部审核后填写支付单交总经理提出意见，在最近的费用报账日经董事长批准后按多退少补原则报销平账。

采购管理制度9

　　一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

　　1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

　　2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必需遵循公司采购部的相干划定，同时提请采购部审批。

　　3、按照经营情形，实时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

　　4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。

　　5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

　　6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

　　7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

　　8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

　　二、采购原则：

　　1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

　　2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

　　三、供给商管理划定

　　合格供应商必须具备的条件：

　　1、具有合法从事经营活动的相干证照：业务执照、构造机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。

　　2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　　3、对于不完全具备相关证照的.某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

　　4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

　　5、供给商必需提供正规、送货单、收条等送货凭证。

　　四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

　　1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

　　2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

　　3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

　　五、食品验收办法：

　　1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否齐备，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝味道是否一般；四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相干资质证件、送货单。

　　2、肉的验收：

　　①索取检疫及格证。

　　②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。

　　③查看是否注水。

　　④肉外表无毛。

　　3、鱼的验收：

　　①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。

　　②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

　　4、米面的验收：索取出厂及格证、称重、看米的色泽。

　　5、油的验收：

　　①索取出厂及格证、检修证明；

　　②看透明度，色泽透明的是植物油；

　　③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；

　　④尝味道，有异味的可能是地沟油；

　　⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

　　六、食品采购及货款支付流程

　　1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

　　2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供给商，然后按照需求量填写《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办核准。得到核准后，再联系供给商送货。

　　3、货色送到后，由验收员进行验收。对不及格食品拒收，退回请求重新配送；对及格食品，核实数量、分量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。

　　4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。

　　5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

　　七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。

　　如发现原供给商的价格偏高，应实时与供给商协商降价，协商不成应立即更换供给商，寻求价格更低的及格供给商并进行协作。

　　八、本制度从20xx年XX月XX日起执行。

采购管理制度10

　　一、设立招标采购小组

　　组长：校长

　　联络员：总务科长

　　成员：纪委书记分管后勤校长总务科专项负责人采购员使用单位负责人一名

　　二、工作职责

　　1。负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济适用原则提交购买或招标方案。

　　2。负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公平的进行，认真完成招标——投标——开标——评标——中标整个过程。

　　3。负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。

　　4。负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。

　　三、前期准备

　　1。要加强计划性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。

　　2。要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要；充分了解市场行情，做到胸中有数；公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。

　　3。要根据采购需求制定标书，标书内容应详细具体，以免引发争议。

　　4。要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标概况。

　　四、议事规则

　　（一）基本宗旨

　　招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益，必须公平公正，客观全面，不倾向或排斥某一确定的指标，并对个人的评标意见负责。

　　（二）组织纪律

　　招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料出现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的亲属不能参与招标。

　　（三）评标原则

　　坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准；坚持满足招标文件所规定的'实质性要求后，同质比价；坚持质量第一，以防止中标价格低于成本价格带来后患；价格最低，不一定是最好的标；争取最大回报率。

　　（四）评标方法

　　在各投标厂商开标后，招标小组成员要进行充分地讨论评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分讨论基础上，以无记名投标方式或其它方式产生中标者，少数服从多数，如果两家以上出现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出《招标记录》，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案一套，以备查考。

　　（五）大型采购项目，联络员不参与投票。

　　五、工作程序

　　1。集团购买与招标项目确定（组长负责）；

　　2。项目公示（联络员负责）；

　　3。应标单位材料送达（联络员负责）；

　　4。相关市场调研（申请单位及联络员）

　　5。项目说明会（应标单位参加、联络员负责通知）；

　　6。工作组和议，敲定购买对象与应标单位；

　　7。履行法律手续，公示结果。

　　六、几项原则

　　1。符合政府采购条件的原则上交市政府采购中心采购。

　　2。一次采购1000元（含1000元）以下的，由总务科长、采购员参与招标；

　　一次采购1000～3000元的，由分管校长、总务科长、采购员参与招标；

　　一次采购3000～5000元的，由纪委书记、分管校长、总务科长、采购员参与招标；

　　一次采购5000元以上物资或1万元以上的基建维修项目的，由招标小组全体成员招标。

采购管理制度11

　　采购部管理制度表单化旨在规范企业采购行为，提高采购效率，降低运营成本，确保产品质量，保障公司业务的正常运行。其主要内容包括：

　　1. 采购流程管理：定义从需求提出到合同签订的每个步骤，明确各环节的'责任人和审批权限。

　　2. 供应商管理：建立供应商评估体系，定期进行供应商绩效考核，确保供应链的稳定性。

　　3. 合同管理：制定合同模板，规范合同条款，明确违约责任，保障公司权益。

　　4. 库存管理：设定合理的库存水平，防止过度采购或缺货情况发生。

　　5. 质量控制：设立质量检验标准，对采购产品进行严格把关。

　　6. 采购预算与成本控制：设定采购预算，监控采购成本，优化采购策略。

　　内容概述：

　　这些内容涵盖了以下关键方面：

　　1. 规范性：通过制定详细的操作流程，确保采购活动的标准化和规范化。

　　2. 系统性：整合供应商、合同、库存、质量等多方面因素，构建全面的采购管理体系。

　　3. 监督与审计：设置监督机制，定期进行内部审计，确保制度的有效执行。

　　4. 持续改进：鼓励反馈与建议，定期评估制度的效果，适时进行调整优化。

采购管理制度12

　　酒店夜间管理制度的'重要性体现在：

　　1. 保障客人安全：良好的夜间管理制度可以有效预防和应对各种安全风险，为客人提供安心的住宿环境。

　　2. 维护酒店声誉：夜间服务质量直接影响到酒店的整体形象和客户满意度。

　　3. 避免财产损失：及时发现并处理设施设备问题，防止因故障导致的经济损失。

　　4. 提升运营效率：规范员工夜间工作流程，提高工作效率，降低运营成本。

采购管理制度13

　　一、经费的审批报销

　　学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

　　1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。

　　2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。

　　3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审批签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。

　　4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

　　二、财物（校厂）管理制度

　　为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。

　　加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

　　1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的'原则，实行管理人员责任制。

　　2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

　　3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

　　4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价一致。

　　5、总务处每学期对校产全面清查一次。（学期结束前）

　　6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内，办公室的办公用

　　品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

　　7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审批，总务处备案。

　　8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。

　　城关中心小学

采购管理制度14

　　一、根据《药品管理法》、《药品流通监督管理办法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》、《山东省药品使用条例》等有关规定制定。

　　二、药品采购工作由具有药师以上药学专业技术职称的人员负责，在山东省药械集中采购平台上采购药品，所采购药品必须符合两票制等国家规定的要求。

　　三、药品必须向取得合法证照的药品生产企业、药品流通企业进货，事先与供货企业签订药品质量保证协议，属于首营企业的须同时向其索取合法证照，审核后归档。

　　四、对与本单位进行业务联系的供货单位，向其索取以下资料：

　　1、加盖供货单位原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》及营业执照的复印件；

　　2、加盖供货单位原印章的所销售药品的批准证明文件复印件；

　　3、加盖供货单位原印章和企业法定代表人印章（或者签名）的授权书复印件。授权书应当载明授权销售药品的品种、地域、期限、销售人员的身份证号码；

　　4、药品销售人员的身份证复印件；

　　5、供货单位开具的标明供货单位名称、药品名称、生产厂商、批号、数量、价格等内容的销售凭证。

　　6、购进进口药品时，除应向供货单位索取上述资料外，还应当索取加盖供货单位原印章的《进口药品通关单》复印件。

　　五、购进药品，必须建立并执行进货检查验收制度，验收人员要逐批验明药品的.包装、规格、标签、说明书、合格证明和其他标识；不符合规定要求的，不得购进。

　　1、应当建立真实、完整的药品购进验收记录，做到票、帐、物相符。药品购进验收记录应包括药品的通用名称、规格、批号、有效期、生产厂商、批准文号、供货单位、购进数量、购进日期、验收结论及验收人签名等内容。购进验收记录保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。

　　2、购进麻醉性药品、精神性药品、医疗用毒性药品、放射性药品等特殊管理的药品，应当从具有相应资格的药品生产或经营企业购进。

　　3、购进需要保持冷链运输条件的疫苗等药品，应当检查运输条件是否符合要求并作好记录；对不符合运输条件要求的，应当拒绝接收。

　　六、采购员做到及时收集市场需求信息，科学组织货源，以销定进，勤进快销，保证合理库存。

采购管理制度15

　　一、目的：

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

　　三、职责权限

　　1、总经理负责采购管理制度的审批;

　　2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

　　3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

　　4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的`采购由人力资源行政部负责。

　　四、采购原则

　　1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

　　3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则：

　　(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　五、采购流程

　　1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

　　2、询价比价议价：

　　(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

　　(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

　　(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

　　3、样品提供和确认：

　　(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

　　(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

　　4、供应商选择：

　　(1)具有合法经营主体者。

　　(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

　　(3)信誉良好者。

　　(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。