采购管理制度

[经典]采购管理制度15篇

　　在不断进步的社会中，越来越多人会去使用制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

采购管理制度1

　　第一章、总则

　　第一条、为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及有关法规，特制定本制度。

　　第二条、本制度所指物资设备是指采购资金在1-10万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。

　　第三条、采购活动必须遵守（循）国家相关法律、法规及行业规范。各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。

　　第四条、参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，反对浪费，廉洁、高效履行职责。

　　第五条、各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“集体采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。

　　第六条、采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

　　第二章、采购组织机构的设立及职责

　　第七条、采购组织机构

　　成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。其主要职责是：

　　1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。

　　2、协调、指导全院招标工作。

　　3、受理招标工作的投诉。

　　医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常组织协调工作，其具体工作内容是：

　　1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。

　　2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。

　　3、代表医院与有关招标代理机构或行政监督部门进行工作联系。

　　4、组织管理招标活动。组织拟定招标文件商务内容及委托编制标底；汇报考察、发标、答疑、截标等事项；整理招标会议纪要和保管招标、投标文件资料及归档；负责发放中标通知书。

　　5、办理领导小组授权的其它有关招标事务。

　　办公室下设采购组织机构，采购组织机构包括采购工作小组。采购工作小组是在采购工作环节中成立的临时性工作班子。采购组织机构各小组分工协作，各负其责，密切配合开展各项采购工作。

　　第八条、各相关（成员）部门的职责

　　采购组织机构成员主要负责物资设备采购管理、招投标管理、资金管理、监督、审计和物资设备使用等。

　　各部门的主要职责如下：

　　1、后勤科、设备科、信息科：担任牵头单位，履行领导小组办公室职责。

　　2、审计科、价格科：协同牵头单位，参与拟订采购工作方案；监督采购（按照相关政策法规）和医院相关制度正确履行工作程序及职责；根据需要参与相关验收工作；监督检查合同履行情况。

　　3、使用科室：对标的物的使用功能和产品质量性能负责；有权向业务主管部门对标的物的品种、规格、材质、参考型号及使用功能和产品使用性能提出建议；主持或参与相关验收工作。

　　4、财务科：负责财政年度采购项目及资金的计划和管理；对医院确定购置物资设备的计划项目，要合理安排好资金，落实采购项目的经费到账，对采购活动的计划资金使用负责；参与合同付款条款拟定。

　　5、审计科：全程监督物资设备采购活动；参与相关验收工作。

　　6、工会：及时反映协调群众意见和建议；对采购工作程序及运作情况进行监督、建议或质疑。

　　7、其他部门：参与相关的采购招标工作，对采购工作小组决议承担相应责任。

　　第九条、采购工作小组的设立

　　依据采购设备的内容和性质，采购工作小组由医院相关部门和科室临时组建，实行组长协调下的部门代表分工负责制，在医院物资设备采购工作领导小组领导下开展工作。采购小组成员组成应保证形成廉洁、高效的工作机制，保证采购任务如期完成。

　　医院采购工作小组具体包括：询价谈判、考察及评标。人员组成由医院物资设备采购工作领导小组办公室提出建议名单，报请医院分管物资采购的院领导同意后确定。采购工作小组人员数量根据采购任务的具体情况确定，一般为三人以上单数（含三人）。

　　1、询价谈判采购：符合招标采购的严格按照有关规定执行，不具备招标条件的应设立询价谈判采购工作小组，以竞争性谈判、询价的方式进行。

　　2、考察：采购工作小组可根据工作需要组建考察组。考察组对采购工作小组负责，职能是负责考察、并提交考察报告。

　　3、评标：对于招标采购活动，可根据需要在采购工作小组人员基础上扩充设立评标组，评标组的职能是参加评标并向采购工作领导小组提交招标结果。

　　第十条、参与采购活动的小组成员都有权利和责任对包括质量、价格在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。

　　第十一条、使用科室对标的物的技术品质和技术性能的评审结果负责，参与相关的验收工作。

　　第十二条、采购工作小组和使用科室评标、谈判等议事规则

　　1、以满足设计和使用要求为前提，依据审定的计划资金额度控制标的质量等级，力求节约。

　　2、投标报价口径一致，质量、价格、服务并重，同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务，综合评议比较。

　　3、在质量、服务保证的前提下，贯彻“合理低价中标”原则。在采购价不低于成本价的情况下，优先考虑有信誉的签约客户。

　　4、小组应在充分考虑使用科室意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。小组决议会签完成认定有效。

　　第三章、采购活动的运作方式

　　第十三条、物资采购活动按照竞争性谈判、单一来源采购、询价、政府采购监督管理部门认定的其他采购方式选定供应商。

　　第十四条、医院后勤服务、医疗耗材、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的各类物资设备的有关业务部门，应结合本部门职能特点协助医院物资设备采购工作领导小组办公室，建立常用物资设备“采购资源信息库”。

　　采购资源信息库除准确反映供应商资质信誉情况外，还应从可供商品和已供商品两方面反映各种供应商的商品品种、规格型号、性能特点、价格状况等情况。一般情况下，采购资源信息库中同种类商品至少应保证有两家以上资质较高、信誉状况良好的潜在供应商。采购资源信息库应实行滚动优选，动态管理。

　　第十五条、对于涉及国家安全、国家秘密的物资设备，要按照国家有关要求，会同医院有关部门制定保密项目采购的具体标准、范围和工作要求，防止借采购项目保密而逃避或简化采购方式的行为。

　　第四章、采购工作程序

　　第十六条、物资设备的采购工作程序指从采购工作立项起到物资设备验收归档止的工作程序，主要包括立项、邀请供应商、谈判、确定供应商、合同谈判、合同草签、合同审批和签订、合同实施、物资设备验收、资料归档等环节。

　　第十七条、物资设备采购立项

　　物资设备使用单位应根据实际需要，在对市场状况充分调查了解的基础上，填报《物资采购申请表》，报医院物资设备采购相关科室。

　　物资采购申请表通常应包括的基本内容：申请的理由、物品品种、质量标准、规格型号、需求数量、预算价格依据、预算金额等。

　　第十八条、邀请供应商

　　采购计划确定后，医院物资设备采购相关科室应采取适当方式发布需求信息，吸收资质信誉状况良好的供应商参与报价。一般情况下，应以投标报价书的方式向供应商提出投标报价要求，并采取密封方式进行投标报价，保证运作过程公平、公正。

　　第十九条、供应商的资格审查

　　医院物资设备采购相关科室应对供应商资质信誉情况的真实性、合法性和完整性进行初审。合格供应商资质证明一般包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

　　供应商有如下行为时应取消其资格：提供虚假资信材料，骗取合法供应商资格的；采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购人员行贿或提供其它不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；采取其他不正当竞争手段的。

　　第二十条、供应商选定

　　询价谈判。询价谈判应成立询价谈判采购工作小组，由三人以上单数组成。确定符合资质条件被询价的供应商数量不得少于三家。一般情况下，应要求被询价供应商进行一（二）次性报价。询价谈判组应根据采购需求，综合考虑质量、服务，按照合理低价原则最终确定供应商，并将结果通知被询价的其它供应商。

　　第二十一条、合同审批

　　订立合同应严格履行规定的程序，一般应采取书面合同形式。合同条款应当明确、完备、规范、合法。合同形式由采购工作小组办公室根据实际情况确定。合同份额一般应至少一式四份，分交院办公室、医院物资设备采购相关科室、财务部门和供应商。院内管理复印件有效。

　　物资设备采购合同经法人代表或其委托代理人签批同意后认定有效。

　　凡以医院名义与供应商签定的采购合同，未经医院法定代表人或其授权委托人审查签署的，均为无效合同，当事人应承担侵权责任。

　　第二十二条、合同实施

　　合同履行由物资设备采购相关科室监督实施，如出现不能或不能完全履行时，应及时上报物资设备采购领导小组采取措施减少损失，包括形成补充合同或解除合同。

　　第二十三条、物资设备验收

　　每项采购活动，货到入库前必须由使用科室以及物资、耗材库管人员根据实际情况针对供货数量、规格型号、产地品牌、外观配置等方面的情况组织初步验收，填报《物资设备采购验收单》，并在“验收情况”栏内载明供货质量情况。在验收没有达到质量要求时，应做退货处理。

　　第二十四条、采购活动付款要与合同履约进展情况相协调，以“保证供应，保证质量，最大限度降低资金风险”为原则。计划财务科办理物资设备采购付款手续时，必须以合同条款、会签的《物资设备采购验收单》作为付款的依据。

　　第二十五条、物资设备采购过程中形成的文件材料必须规范，各项内容要真实、准确、完整。“物资采购申请表”、“询价谈判采购活动备案表”、“合同书”、“验收单”和“会议纪录”等均为采购活动必须形成的重要文件材料，分别由医院物资设备采购相关科室及院办公室专人负责及时归档备案。

　　第五章、纪律和监督

　　第二十六条、纪律要求

　　1、采购活动必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度，禁止暗箱操作，严禁个人说了算。

　　2、参与采购活动的工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的商务信息。

　　3、参与采购活动的工作人员不得私下接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。

　　4、供应商的一切让利性承诺均应反映在订立的合同之中。

　　第二十七条、主要监督内容

　　1、采购审批或备案事项的执行情况；

　　2、采购信息公告情况；

　　3、采购方式、采购程序情况；

　　4、采购合同的订立和资金支付情况；

　　5、对供应商询问和质疑的`处理情况；

　　6、有关法律、行政法规和规章制度的执行情况；

　　7、采购文件、资料的规范化建立和存档情况。

　　第二十八条、采购工作小组的工作要接受医院相关业务管理机构监督检查。财务人员对合同履行情况有责任进行监督，发现有违反合同约定行为的应拒绝付款并报告主管领导。

　　第二十九条、医院审计部门对1万元以上物资设备采购实施过程监督；对采购金额在1万元至10万元的物资设备采购活动参与对供应商的考察选定。采购活动的监督方式由医院审计部门根据情况需要确定。

　　第三十条、医院应定期对采购工作情况进行专项检查。专项检查工作组应以相关职能部门为主干组成，检查内容由医院提出。

　　第三十一条、下列行为属于采购违规行为

　　1、违反集体采购原则的；

　　2、违反采购工作程序，规避监督检查的；

　　3、未按规定形成采购工作文书或归档备案的；

　　4、向投标人透露其他潜在供应商有关情况的；

　　5、接受供应商好处，谋取个人或小团体利益的；

　　6、违反本办法有关条款的其他行为。

　　第三十二条、采购活动按照“谁的职责谁签字，谁签字谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见，认定为“认同意见”。

　　第三十三条、对在物资设备采购活动中工作程序违反国家法规及医院规章制度，对国家和医院利益造成损失的，医院将追究有关责任人的责任。

　　第三十四条、凡因工作处置失当、失职、渎职对医院造成经济损失的，应对有关责任人追究经济责任。对各种以权谋私，损害国家和医院利益的，将视其情节，严肃处理。对构成犯罪的，提交司法机关查处。

　　第六章、附则

　　第三十五条、本制度适用于在院内正式立项，使用医院资金进行的各类物资设备采购活动。

　　第三十六条、本制度所指采购资金额度是指预计一种物资设备单项采购资金额度。

　　第三十七条、对采购预算金额在1万元以下的物资设备，由采供部门组建的三人以上的采购工作小组完成，并参照本制度执行。采购预算金额达10万元以上的采购活动，由采购领导小组上报县政府采购中心按相关要求进行采购，有关资料报备应参照本制度进行。

　　第三十八条、本制度由医院物资设备采购工作领导小组办公室负责解释。

　　第三十九条、本制度自发布之日起执行。原《桐梓县人民医院物资设备采购管理制度》同时作废。

采购管理制度2

　　能源采购管理制度

　　1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的.使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。

　　2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。

　　3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。

　　4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。

　　5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。

　　能源提运管理制度

　　1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。

　　2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以安排提运。

　　3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。

　　4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。

　　5、验收情况要及时报告采购部。

采购管理制度3

　　1. 保障权益：通过规范合同管理，保护企业的合法权益，避免因合同纠纷导致的`经济损失。

　　2. 提高效率：明确流程，减少合同处理中的延误和混乱，提高工作效率。

　　3. 防范风险：提前识别和预防潜在风险，降低合同执行中的不确定性和风险。

　　4. 维护形象：良好的合同管理制度展示企业的专业性和诚信，有助于提升企业形象和信誉。

采购管理制度4

　　为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。

　　一、供应商管理

　　1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。

　　2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。

　　3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的`供应商处购买食品原料。

　　二、原材料定价

　　1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。

　　2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。

　　三、采购和验收

　　1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。

　　2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。

　　3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。

　　4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

　　5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。

　　6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。

　　7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。

　　四、结算

　　1、所有送货单及时交由出纳兼库管登账填写入库单，并完整记录台账，月底结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票或收据。

　　2、餐厅定期上交公司财务部门出入库单据，财务部门进行成本核算，餐厅出纳兼库管负责相关的报销手续，公司财务每月15号左右以打款、转账的方式结算供货商原料款。

　　五、仓库保管

　　1、出纳兼库管负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每周盘点不低于两次，确保账物相符，如有差错，应及时向餐厅负责人书面汇报。

　　2、餐厅仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。

　　3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。

　　六、奖惩制度

　　1、部门经理、品质主管将定期或不定期对餐厅工作进行检查，视检查结果对餐厅进行奖励和处罚。

　　2、违反上述制度的，将视情节轻重处以100-300元的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。

　　3、执行以上制度连续三个月无差错时，相关责任人员予以100-300元的奖励。

　　七、本规定自公司领导批示后，公布之日起执行。

采购管理制度5

　　食堂经营管理制度是一套全面规范食堂运营流程、保障食品安全、提升服务质量的规则体系。它涵盖了食材采购、食品加工、卫生管理、人员培训、服务标准、应急处理等多个环节，旨在确保食堂高效、安全、有序地运作。

　　内容概述：

　　1.食材管理：规定食材的采购渠道、验收标准、存储条件，确保食材新鲜、安全。

　　2.加工制作：制定烹饪流程、菜品质量标准，防止交叉污染，保证食品口感和营养。

　　3.卫生规定：明确食堂环境卫生、个人卫生、设备清洁等要求，预防食源性疾病。

　　4.员工培训：定期进行食品安全知识培训，提高员工专业素养和服务意识。

　　5.服务标准：设定服务态度、响应速度、投诉处理等服务标准，提升客户满意度。

　　6.应急预案：建立食品安全事件和突发事件的`应对机制，快速妥善处理问题。

采购管理制度6

　　第一条 本制度所称的采购业务，主要是指学校外购商品、工程、服务、付款等行为。

　　第二条 采购预算是采购业务的起始环节，按照相关法规的规定，学校的各项招标采购均需纳入学校年度预算，未列预算的项目不得进行采购。若遇紧急情况(如自然灾害、水电气暖抢修等)，必须报校领导，并与教育、财政等主管部门沟通协商同意后，依照特事特办的原则，可提前进行采购，但必须写明情况，补办相关手续。

　　第三条 学校严格规范采购程序。所进行采购的项目需要经过市教育局、财政局、发改委等相关部门审核批准的，须在完成审批手续后，按相关部门批准的方式进行采购。属定点采购或协议供货单位提供的，应从政府定点采购或协议供货单位处采购。不能化整为零，规避采购。同类项目三个月内不得重复采购。

　　学校自行采购单项5千元(含)以上或批量1万元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的维修工程或服务项目，需在学校官网发布招标公告，组织不少于三家响应单位的公开招标，网上公示中标结果(项目公示期、投标期按照国家有关规定执行)。

　　单项5千元以下或批量1万元以下的小额零星物品采购、5千元以下的维修工程或服务项目，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低成本，可以询价采购。

　　第四条 学校建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。学校以校级领导为招标采购的领导小组，建立以总务处为主体，以项目科室负责人、相关专家、教职工代表共同参加的`招标采购机构履行采购手续。岗位责任如下：

　　1、总务处采购员、采购专管员负责按照相关法规及采购预算报批采购手续确定采购方式，制定采购文件，询价议价，拟定采购合同，整理存档采购手续的相关文件，等。

　　2、总务处主任组织采购活动。协调相关部门负责审核采购价格、发布采购文件、主持招标活动、组织验收入库，监督合同履约及付款情况，等。

　　3、学校聘请法律顾问负责对采购合同、协议等的.审核。根据需要学校可聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

　　4、仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。资产管理员登记固定资产账。

　　5、财务处负责审核发票真伪，按照采购合同及财务规定支付款项。

　　6、招投标组织成员应认真履行职责，力争做到所招项目物有所值。

　　第五条 学校的所有项目在招标、施工、验收等各个环节中，必须全部公开进行，始终自觉接受全校师生的监督，防止各种欺诈、舞弊等行为的发生，以避免造成学校利益受损。所有招标活动的招标公告、中标结果及按要求需公示的其他内容都应在学校外网或按要求在市政府采购官网上公示。

　　第六条 学校采购的货物必须经过严格验收合格后，才可办理入库并按规定付款;学校的所有施工项目在施工过程中，需接受全校师生的监督，在施工结束经相关部门严格验收合格后，方可按规定付款。可移动的商品货物都应到保管室办理入库验收，不可移动的商品货物(如粘贴在墙上的宣传广告)或工程都应组织相关人员办理商品货物或工程项目专项验收。

　　第七条 学校应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

　　第八条 加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

　　第九条 对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。

　　第十条 加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在办公室的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

　　第十一条 学校有权按照行政事业单位公务人员相关规定对违反上述规定的人员予以处罚。

　　第十二条 本制度经校长办公会议通过后生效，本制度的解释权归校长办公会。

采购管理制度7

　　为了认真地贯彻政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，搞好学校财务预算工作，使学校物资采购程序化、规范化、制度化，现制定以下物资采购制度。

　　一、采购工作遵循原则

　　1、公开、公平、公正的原则；

　　2、自觉接受监督的原则；

　　3、节约、实用的原则；

　　4、申报、审批、入库登记的原则；

　　5、轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。

　　二、采购方式

　　1、大宗物资采购，实行对外公开招标采购。

　　2、凡属政府采购范围内的物资，一律按规定报请政府采购。

　　3、对一次购买量较小，但一年用量较大的物资和低值易耗品，如日常办公用品、水电维修器材、清洁用具等，实行对外公开招标定点采购。

　　4、零星采购实行两人（含）以上共同采购，并将采购价格每月在校园内网公示（申购部门、物资名称、规格型号、数量、单价、总价、采购人、供货单位、用途）。

　　5、成立学校物资采购监督小组（学校招标领导小组），成员主要由校领导、总务处、纪委、财务处、工会组成，不定时对物资采购价格进行市场调研和监督。

　　6、所有物资必须入库登记，所有物资必须由领用人签字出库，并做好物资入库出库档案。

　　三、采购管理程序

　　（一）日常办公用品、水电维修器材、清洁用具的采购

　　各部门结合实际使用情况，本着节约的原则，依据配备标准填报采购计划及相关附表，在每学期的'六月和十二月报到总务处，由总务处汇总后，报分管校领导审批，经校领导确定后，由总务处组织实施采购。

　　（二）教学设备的采购（实习工具及实习材料）

　　各系部校区根据所开设的专业和现有实习工具、需报废更换工具的实际情况及所需实习材料，于每学期放假前二周将下学期各类教学设备的需求数量填写完整，经教务处审核，分管校领导审核、院长审批后，由总务处根据校领导批示对各部门需求进行汇总，组织后勤服务中心进行比价、采购、发放。

　　（三）办公设备的采购

　　各职能处室、各系部校区、各产业实体的办公设备原则上不再增购，确需添购的，由部门提出申请，总务处本着先调剂，后购买的原则报校领导审批，根据校领导的批示，确定组织采购。办公设备更新根据使用年限和使用状况，无法使用的由使用部门提出更新申请，总务处会同有关部门确定采购设备的型号按程序组织采购。

　　四、采购审批程序

　　1、常规物资采购：

　　10000元以上：部门申报（填写请购单）→分管副校长对购置的必要性与紧迫性进行确认→行政副校长根据学校的财力进行初审→校长办公会议讨论决定→行政副校长、总务处长商量提出采购方案（包括多方询价、竞争性谈判或直接向市政府采购中心申请购买等方式）→经校长同意后组织实施→入库登记→使用部门领取签字。

　　20xx元—10000元：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→行政副校长审核请示校长同意→总务处长根据物资特点提出采购方案请示行政副校长同意→总务处组织实施→入库登记→使用部门领用签字。

　　500元—20xx元：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→行政副校长审批→总务处采购→入库登记→使用部门领用签字

　　500元以下：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→总务处实施→入库登记→使用部门领用签字。

　　2、非常规性物资采购：

　　如参考资料、日常生活用品等非纯属办公用品的采购，不分金额大小均须分管校长或行政副校长审核，报校长同意由相关处室进行采购。

　　五、零星物资采购管理制度

　　1、学校实行请购、审批、采购制度。由使用部门提出申请，填写购物申请单，根据财务支出审批权限，报经校领导审批同意后，交总务处采购。

　　2、学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处安排2人统一购买。

　　3、教学设备及专业技术用品，由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。

　　4、各种大型活动的纪念品、奖品由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。

　　5、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向总务处及主管校长申请，经同意后方可购买，采购时必须是两人以上同时购买；否则所购物品，一律不予批准，不得采购。

　　6、在采购时如遇价格异常，需请示部门领导、总务处同意后方可购买。

　　7、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物资交财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。

　　8、采购人员应认真把好物资质量关，尽量做到所购物资物美价廉。特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。

　　9、采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。

　　10、总务处定期统计物资采购情况（包括物资名称、数量、价格、采购日期等），接受领导和部门监督。

采购管理制度8

　　为做好幼儿园后勤保障工作，使伙房食品采购各环节保持廉洁、公开、高效运行，抵制不良风气的侵蚀，杜绝事故和漏洞，真正做到后勤服务促进保教工作，达到降低幼儿伙食费成本之目的，让职工和家长放心和满意，特规定如下：

　　1、园内食品采购、协调由园后勤部负责，所送食品必须是经园考察后并签有协议的合格供应商提供，与园未签协议的的票据一律不得报销，责任自负。

　　2、厨房食品、食材采购采用公开、公平原则确定合格供应商向社会采购的方式进行，食品采购的价格应以批发价或低于市场零售价（不得高于9折）。供给的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

　　3、购买食品，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤俭办事方针。伙房班长配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录通知与园签有协议的供应商，协议供应商必须按品名、数量按时送货到园。

　　4、保管员是食品的第一验收责任人，伙房所有食品由保管员先行验收，班长复查的方式进行，不得以任何理由未经保管员验收而擅自加工，凡是保管员未验收而他人擅自加工产生的票据财务不得报销由违章者付款。

　　5、园财务部是票据审核的第一责任人，要对园内每日发生的各类票据进行比对分析，并有权提出质疑，拒绝任何问题发票入账。

　　6、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。

　　7、炊事员必须在保管员验收后进行拣菜、洗菜，并注意把好质量关，不得将劣质菜混入优质菜中，对于采购的'霉烂、变质、过期的食品，炊事员有责任提出异议并及时报告。

　　8、购入食品的发票由保管员接收并送财务室，且必须写明品种、数量、单价(大小写齐全)，有供货人（全名）、验收人（全名）、复查人（全名）三方签章（缺一项为无效票，财务不得报销），发票当日验收有领导签字有效（隔日无效），财务人员只对供应商付货款，严禁他人代理或私开发票。对于虚开、虚报，单价有问题的票据一经发现严肃处理。

　　9、严格把好“三关”，即班长把好食品购买关，不买腐烂变质食品，不买“三无”食品（无商标、无厂家、无生产日期）；保管员把好食品验收关，对不符合标准、质量低劣的食品拒绝入库；主厨师傅把好食品操作关，对变质食品、低劣食品拒绝操作。若因把关不严造成损失和食物中毒事件，除追究经济损失外，还要追究其刑事责任。

　　10、主管领导、园后勤部、分园长要不定期对食品验收环节进行抽查。伙房班长、保管员必须履行其职责，对伙房的食品购买、入库、操作进行监督，对食堂工作人员操作程序、操作过程及安全生产进行检查督促，若因失职和管理不力造成的后果，将追究责任。

　　11、对供应商的考核采用群众监督一票否决制（只要有职工和家长投诉举报即取消供货资格），对幼儿园让利的合格供应商实行鼓励可连续签约。

　　12、食品采购、验收过程中如有问题，各环节有责任向园领导、园后勤部真实、客观反馈以便及时解决问题，杜绝商业贿赂行为发生。

采购管理制度9

　　第一条为贯彻单位安全生产管理办法，规范施工现场安全防护用品和设施采购、验收及使用管理，保证安全防护用品和设施能够切实起到保护劳动者安全的作用，维护广大职工的生命和财产安全，结合单位实际情况，特制定本制度。

　　第二条安全防护用品和设施包括：安全帽、安全网、安全带、各种临边洞口的防护用具、漏电保护器、配电箱、电缆线、竹、木、马道、救生圈、灭火器、登高设施、交叉作业防护、爬梯搭设、电焊机防护棚、各类脚手架杆件、扣件、脚手板、以及机械设备安全装置等。

　　第三条施工现场安全防护用品和设施数量必须满足安全生产防护的要求。

　　第四条安全防护用品和设施在购买前应检查其性能必须满足规定要求，技术指标是否符合标准规定。

　　第五条施工现场安全防护用品和设施必须由专人管理，保证正确使用，并负责设施的维护、保养，确保其真正起到安全防护的作用。

　　第六条单位安全生产管理部门履行监督管理职能，定期或不定期进行抽检，发现不合格或技术指标不能满足安全需要以及无合格证的产品，必须立即停止使用，并追究相关责任人的责任，产生不良后果的从重重罚。

　　第七条安全防护用品分为特种劳动防护用品和一般劳动防护用品。

　　特种劳动防护用品目录由国家安全生产监督管理总局确定并公布；未列入目录的劳动防护用品为一般劳动防护用品。

　　第八条特种劳动防护用品实行安全标志管理。特种劳动防护用品安全标志管理工作由国家安全生产监督管理总局指定的特种劳动防护用品安全标志管理机构实施，受指定的特种劳动防护用品安全标志管理机构对其核发的安全标志负责。

　　第九条安全防护用品和设施的采购

　　（一）在采购劳动防护用品时，要考察生产厂家或经营单位，其生产安全防护用品和设施的企业应当具备下列条件：

　　（1）有工商行政管理部门核发的营业执照；

　　（2）有满足生产需要的生产场所和技术人员；

　　（3）有保证产品安全防护性能的生产设备；

　　（4）有满足产品安全防护性能要求的检验与测试手段；

　　（5）有完善的质量保证体系；

　　（6）有产品标准和相关技术文件；

　　（7）产品符合国家标准或者行业标准的要求；

　　（8）法律、法规规定的其他条件。

　　（二）生产安全防护用品和设施的企业应当按其产品所依据的国家标准或者行业标准进行生产和自检，出具产品合格证，没有产品合格证的劳动防护用品不能采购，且生产劳动防护用品的企业对产品的安全防护性能负责。

　　（三）新研制和开发的劳动防护用品，应当对其安全防护性能进行严格的科学试验，并经具有安全生产检测检验资质的机构（以下简称检测检验机构）检测检验合格后，方可生产、使用，方可采购。

　　（四）生产安全防护用品和设施的企业生产的特种劳动防护用品，必须取得特种劳动防护用品安全标志。没有特种劳动防护用品安全标志的特种劳动防护用品不能采购。

　　（五）经营劳动防护用品的单位应有工商行政管理部门核发的营业执照、有满足需要的固定场所和了解相关防护用品知识的人员。不得采购假冒伪劣的.劳动防护用品和无安全标志的特种劳动防护用品。

　　第十条安全防护用品的配备与使用

　　（一）应当按照《劳动防护用品选用规则》（GB11651）和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品。

　　（二）应安排用于配备劳动防护用品的专项经费，即可以从安全生产专项费用中列支。厂不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。

　　（三）为从业人员提供的劳动防护用品，必须符合国家标准或者行业标准，不得超过使用期限。应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。

　　（四）应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。

　　（五）不得采购和储存无安全标志的特种劳动防护用品；购买的特种劳动防护用品须经本厂的安全生产技术部门或者管理人员检查验收。

　　（六）从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。

　　（七）新入工地人员，经三级安全教育后，按照分配新岗位的要求发放给劳动防护用品。

　　（八）各种劳动防护用品是企业根据劳动条件发给个人在生产过程中使用的公共财务，上班时必须正确使用，下班时应妥善保管，不得随意修改。

　　（九）进入工地后，一律按所在部门发放的劳保用品配戴齐全，不准穿礼服、高跟鞋、拖鞋、短裤、裙子等。

　　第十一条本制度未尽事宜或与国家或行业有关法律、法规及相关规定相抵触的，以国家或行业有关规定为准。

　　第十二条本制度由单位安全生产管理部和物资设备部负责解释。

　　第十三条本规定自发布之日起施行。

采购管理制度10

　　项目监理合同管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1. 维护权益：通过明确合同条款，保障业主、承包商和监理单位的.合法权益，降低合同纠纷。

　　2. 控制风险：通过严格的合同管理，有效预防和控制项目实施过程中的各种风险。

　　3. 提高效率：规范化的合同流程能提高工作效率，减少因误解或沟通不畅导致的延误。

　　4. 保证质量：通过对工程质量的严格监督，确保项目交付符合预期标准。

　　5. 促进合作：良好的合同管理制度有助于建立和维护各方的合作关系，促进项目的顺利进行。

采购管理制度11

　　第一条总则

　　为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。

　　第二条目的

　　选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能满足公司各门店的要求。

　　第三条适用范围

　　本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格之审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。

　　第四条权责

　　1、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作

　　2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计

　　3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核

　　4、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送

　　第五条采购原则

　　1、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估

　　2、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作

　　3、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。

　　4、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。

　　5、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督

　　第六条采购计划的`制定

　　1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购

　　2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划

　　3、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批

　　第七条采购的实施

　　1、选择供应商

　　（1）生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取；

　　（2）本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据

　　（3）部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议定价格

　　（4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价

　　2、价格调查

　　（1）已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降低成本的依据

　　本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情，以利于领导做决策参考

　　（2）已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低，应及时了解相关情况汇总上报

　　（3）采购数量或频率有明显的浮动时，应及时作出采购计划的调整以应对变化

　　3、询价和比价

　　（1）根据采购生鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；

　　（2）采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；

　　（3）在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的商品符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期等方面进行比较分析，以便选择条件最优的供应商；

　　（4）供应商提供报价的商品规格与请购规格不同或属于代用品时，采购人员要经过主管的确认为准；

　　（5）专业用具或相关材料采购人员应该和部门相关人员共同询价议价；

　　（6）在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商及时进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。

　　4、订购作业

　　（1）在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，订单需要列明一下内容：

　　A供应商资料：包括名称、编号

　　B采购商品的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；

　　C订单所采购的数量、重量；单位包装数量、重量，包装件数

　　D价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款

　　E交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量

　　F付款方式：主要有现金采购和银行转账支付

　　G标示：商品本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量、重量、批号）

　　H所需的质量证明材料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）

　　I质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。

　　J装箱清单（送货单）和销售发票的要求。

　　（2）采购订单经物控部门负责人审核后，加盖公司合同公章生效。采购单一式两份，双方各一份。订单处理中心负责采购订单的存档

　　（3）采购人员应控制商品订购交期，及时向供应商跟踪交货进度。

　　第八条验收与付款

　　1、依相关检验与入库规定进行验收工作

　　2、依财务管理规定，办理供应商付款工作

　　第九条本制度经公司最高主管领导审核通过后公布实施，修正时亦同。

采购管理制度12

公司各部门:

　　根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得白行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照〈〈管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的'部门及采购范围明确如下：

　　一、采购部门采购范围

　　1、生产用原辅料、药材、包装材料；

　　2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；

　　4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生广部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；

　　5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；

　　6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

　　7、其他由总经理批准的采购项目。

　　二、办公室采购范围

　　1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；

　　2、办公设备、器材、清洁用具等；

　　3、办公家具、电器、饮用水；

　　4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；

　　5、其他由总经理批准的采购项目。

　　三、请购及审批程序

　　1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由米购部门开展米购业务。

　　2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

　　3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

　　特此通知，请各部门遵照执行。

有限公司

　　二。一五年五月二十八日

采购管理制度13

　　一、总则

　　第一条为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合《预算管理制度》的相关规定，经公司研究特制定本制度。

　　第二条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、车饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。

　　第三条公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。具体规定为：

　　1、广告和展示设计采购由行政部负责执行;

　　2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行;

　　3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。

　　4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。

　　第四条单项(含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外)采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会或合同评审会，采购部门应在会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见书，其它相关资料等。

　　第五条本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购合同管理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方

　　二、采购询价管理

　　第六条采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录(市场询价记录表附后)，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。

　　第七条审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信息调查记录(记录表附后)，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。

　　第八条定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要，由总经理或审计总监决定。

　　三、采购合同管理

　　第九条采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的(一年内有3次以上)必须与供应商签订采购合同，广告、展示设计采购必须与供应商签订合同。

　　第十条采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的'合同专用章或公章。

　　第十一条参加合同会签的职能部门：总经理、审计总监、财务部、行政部。合同会签的经办人为相关采购责任部门。

　　第十二条采购合同的保管：采购合同原件由采购责任部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。

　　第十三条采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由采购责任部门负责，审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。

　　第十四条供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。

　　四、采购入库和付款

　　第十五条属于固定资产的(单位价值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必须办理固定资产验收手续(附固定资产验收单格式)，验收合格才能入库。

　　第十六条属于公司商品、原材料(车饰精品、配件、车间辅料等)的必须办理入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔偿。

　　第十七条办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料)，必须有两人以上在送货单或发票上签名确认。

　　第十八条采购金额超过50元的，必须取得合法的发票，尽量取得增值税专用发票。

　　第十九条付款注意事项：固定资产付款必须附上发票、合同复印件、《固定资产验收单》;公司商品付款须附上发票、入库单;未签订采购合同的须附上〈〈市场询价记录表〉〉，否则财务部不得付款。广告、展示设计付款时必须附上合同

　　五、供应商评审

　　第二十条每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。

　　第二十一条评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。

　　第二十二条评分标准：

　　序号

　　评分项目

　　评分标准及标准分

　　产品报价

　　(50分)

　　1、合理最低价(几家相比后确定，详见备注)

　　50分

　　2、比合理最低价相差0-1.9%

　　45分

　　3、比合理最低价相差2-3.9%

　　35分

　　4、比合理最低价相差4-6.9%

　　30分

　　5、比合理最低价相差7%以上

　　0分

　　付款方式

　　(30分)

　　能遵循我方提出的付款方式

　　30分

　　若供货单位自己提出付款方式，则根据其付款方式酌情加减分，但最多只能加20分

采购管理制度14

　　为规范物业集团的采购工作,提高采购效率,特制定本制度。

　　第一章 总则

　　第一条 物业集团所属各物业公司/管理处的行政管理部是采购工作的主要责任部门。行政管理部设专职采购员具体负责采购工作。

　　第二条 各物业公司/管理处必须选择人品良好、诚实正直的员工担任采购员职务,采购员必须由具有广州市户籍的人员进行担保。

　　第三条 采购物品的种类分为工程耗材类、保洁用品类(含园林、绿化设备)、保安装备类、消防器材类、经营物料类以及办公用品类。

　　第四条 物业集团全面质量管理办公室(以下简称'全质办')负责对物业集团本部、各物业公司/管理处的采购活动进行监督和检查。

　　第二章 采购程序及管理

　　第五条 一般采购活动必须严格按照申报、审批、采购的程序进行。

　　第六条 各物业公司/管理处各部(室)必须于每月25日前申报下月的采购计划,填写《采购物品月计划审批表》,经楼盘负责人审批签字后交行政管理部采购员。

　　第七条 物业集团各部(::室)的采购计划参照以上的程序进行申报,经物业集团负责人审批后,交物业管理总部行政管理部采购员进行采购。

　　第八条 非计划内的临时采购必须填写《采购物品审批表》,经物业集团负责人或楼盘负责人审批后交采购员进行采购。

　　第九条 各物业公司/管理处根据采购物品的分类和实际需要,分别选择至少三家供货商作为待选对象。供货商的选择以便捷、高效为原则。

　　第十条 各楼盘负责人、行政管理部负责人、申购部门负责人和采购员组成供货商评估小组,负责对待选供货商的资质、产品质量、产品价格、企业业绩、服务态度、企业信誉等方面进行评估,并填写《供方评价表》。供货商评估小组的所有人员必须在《供方评价表》上签字。

　　第十一条 楼盘负责人根据《供方评价表》最终确定1-2家固定供货商,并在《合格供方名录》上签字批准。《供方评价表》和《合格供方名录》必须上报物业集团全质办备案。

　　第十二条 确定固定供货商后一周内,各物业公司/管理处与其签订供货合同,合同有效期一般为三个月。供货合同中必须(但不限于)注明以下内容:

　　1、供货产品的质量要求(必须是品质优良的合格产品);

　　2、送货的时间和地点要求(必须在指定的时间内送货上门);

　　3、物品的价格要求(::确保是市场上同类同质量产品的最低价格);

　　4、货款的结算时间与方式(一般为月结);

　　供货合同必须报物业集团全质办备案。

　　第十三条 采购员必须在接单次日起的三天内,与固定供货商联系送货事宜,并完成送货。有具体时间要求的,按照规定时间完成采购工作。

　　第十四条 如遇紧急情况需要采购一般物料的,由使用部门的负责人在征得楼盘负责人的口头同意后,由采购员和使用部门的有关人员一起进行现场采购。事后使用部门再以专题报告的形式上报楼盘负责人审批,凭楼盘负责人的签字办理报销手续。

　　第十五条 涉及采购某些专利技术产品和市场垄断产品的,由使用部门说明相关情况,并以专题报告的形式上报楼盘负责人或物业集团负责人审批后进行采购。

　　第十六条 物品送达楼盘后,仓管员和所属部门的相关人员必须一同对物品进行验收和检查。对于合格的物品,必须及时办理入库手续。

　　第十七条 供货合同到期前15天,供货商评估小组必须召开专题会议,总结前期供货商的综合表现,确定是否续约。如确定不予续约,则按照第十条至第十二条的.程序重新确定新的固定供货商。

　　第三章 固定资产采购程序

　　第十八条 物业集团各部(::室)、所属物业公司/管理处各部(室)需要申购固定资产(系统产品附属的设施设备除外)的,必须以专题报告的形式上报。

　　第十九条 固定资产申购的审批必须严格按照相关的权限进行。

　　第二十条 申购报告经审批的最高领导审批后,由各物业公司/管理处采购员、使用部门以及第三方分别寻找三家供货商进行比价,最后由楼盘负责人根据产品价格、产品质量等组织进行开标。采购员根据开标结果进行采购。

　　第四章附则

　　第二十一条 各物业公司/管理处可根据本制度和楼盘的实际情况,制定相关的实施细则和考核办法。

　　第二十二条 本制度由物业集团业务总部负责解释。

　　第二十三条 本制度自发布之日起实施。

采购管理制度15

　　食堂原料采购管理制度旨在规范食堂的采购流程，确保食材的质量和安全，降低运营成本，提高食堂服务的效率和满意度。它涵盖了从供应商选择、采购计划制定、采购执行到验收、存储等各个环节。

　　内容概述：

　　1.供应商管理：包括供应商的资质审核、评价体系建立、合作关系维护等。

　　2.采购计划：明确采购需求、预算控制、采购周期的`设定。

　　3.采购执行：规定采购程序、价格谈判、合同签订等环节。

　　4.验收标准：设定原料质量、数量、安全性的检验标准。

　　5.储存管理：规范原料的储存条件、期限及库存管理。

　　6.监督审计：设立内部审计机制，定期检查采购活动的合规性。

　　7.应急处理：制定应对食材短缺、质量问题等突发情况的预案。

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