材料采购的管理制度

时间：2024-11-11 11:38:02 制度我要投稿

材料采购的管理制度

　　随着社会一步步向前发展，制度的使用频率呈上升趋势，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编收集整理的材料采购的管理制度，希望能够帮助到大家。

材料采购的管理制度

材料采购的管理制度1

　　材料作业管理制度对于企业的.运营至关重要。它能：

　　1. 确保生产活动的连续性，防止因材料短缺导致的停工待料。

　　2. 降低库存成本，减少资金占用，提高资金周转效率。

　　3. 防止材料浪费，提升资源利用率，节约成本。

　　4. 保障产品质量，维护企业声誉，增强市场竞争力。

　　5. 通过绩效考核，激发员工积极性，促进团队协作。

材料采购的管理制度2

　　为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：

　　一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。

　　二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。

　　三、对生产所需的'原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。

　　确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

　　四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

　　五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

　　六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

材料采购的管理制度3

　　材料收发管理制度的重要性在于：

　　1. 提升效率：通过标准化流程，减少物料处理时间，提高工作效率。

　　2. 控制成本：有效防止材料浪费，降低库存成本，提升资金周转率。

　　3. 确保质量：严格的`验收标准，保障了材料的质量，从而保证产品制造的品质。

　　4. 风险防范：预防因材料问题引发的生产中断，降低运营风险。

　　5. 透明度：清晰的记录和报告，提高了信息透明度，便于管理层决策。

材料采购的管理制度4

　　采购是指餐饮业者依据其既定的营运方针，对其所要购进的食品与饮料进行市场的调查研究、选择、购买、收货（验收）、储藏，最后到发放使用这一系列的处理方式。所以采购人员不是单纯的负责购买食品与饮料，他还要负责上述其他方面的处理或运作。

　　一、采购的主要职责

　　1、总体负责对货物的购进、验收和储存等业务。

　　2、负责采购所有有关餐饮货品的指导工作。

　　3、确保并掌握货源的不断供应。

　　4、开发并探寻品质相同而价钱便宜的货源。

　　5、调查研究产品、市场、价格趋势等事项。

　　6、配合市场需要而评估新产品。

　　7、协调生产部门使其所需货品标准化以求仓库存货不致发生积压的情况。

　　8、与生产、管理、会计、行销业务部门保持密切联系。

　　9、向上级经理人员提出报告或汇报。

　　这里需要强调的是，上级经理人员必须将其所属的采购部门养成一个创造利润的导向单位，而不是一个普通的服务部门。

　　二、采购手续

　　采购工作有其一定的手续或程序，这可分为五个阶段或步骤：

　　1、请购表——这是由有关单位的主管，诸如：主厨、餐厅经理或者仓储主任提出来，通知采购经理存货需要补充的数量及名称。

　　2、供货厂商的选择。

　　3、和供货厂商签约——商定货品价格及交货的时间地点。

　　4、定货的验收——交货时如在品质或数量上有所不符时应做的处理。

　　5、进货移交给请购单位或直接送进仓库。

　　三、如何选择供应厂商

　　选择供应厂商要特别谨慎，可根据如下几点进行考虑：

　　1、该厂商的营业情况及其所售货物的范围。

　　2、最近的价目表。

　　3、售货条件的细节。

　　4、和该厂商往来的其他顾客的情形。

　　5、全部产品的样品。

　　最理想的方法是直接参观，实地了解厂商的营业规模，加工与仓储设施的大小，运输工具的数量及种类。如满意，即可与其建立采购与供货关系。先试订，并做定期评估。这可从三方面考虑，那就是价格是否尽可能的低，品质是否尽可能的高及交货是否尽可能的快。

　　四、采购作业注意事项

　　1、采购的货品要适应当时的市场需要，所购货品需能在预期的时间内销售出去。这是对采购人员经验与技术的一大考验。

　　2、购进货品的价格需能符合当时的市场价格，否则将会造成直接经济损失。

　　3、采购人员应当通过各种渠道了解和熟悉市场产品种类和价格。

　　五、食品的采购

　　采购食品时首先注意货品的实际成本和厂商的价目表上的价格有何关系：就是说某一货品大量购进后定会在仓库储藏一段时间，因此而产生的储藏费用，安全风险等问题，所以必须以特惠价格购进；最后是生产成本，如果购进的某种食品会增加菜肴调理的生产成本时则应慎重考虑。

　　食品采购有以下几种主要方式：

　　1、合同采购

　　餐饮业者与供应厂商签订食品采购或供货合同，双方遵照和约条款的规定进行购货或供货交易。这种合同普遍分为定期合同和定量合同。

　　2、逐日采购

　　这主要用于采购容易腐败的食品，而且应当有两三家厂商随时供货以便买到最新鲜的食品。每天工作结束前，厨务部门派出一位资深厨师清点存货，列出清单交给主厨，再由主厨以此清单列出一份第二天需要补充采购的食品请购单交给采购经理。这类食品采购通常是利用电话要求供货商供货并一定是当天买当天交货。

　　3、临时采购

　　这主要用于采购临时所需的食品。在厨务部门的工作过程中临时会产生对某种食品的需要，这就要采购人员及时地购进某种食品以配合厨务部门的正常工作。

　　六、食品的采购规格

　　所谓采购规格就是所购货品的一种简单说明，主要是品质、数量、重量以及大小尺寸。每一采购规格均由餐厅的经理团人员（采购经理、主厨、餐饮经理等）依照餐饮营业方针，菜单需求及其定价尺度，事先协商拟定。规格副本应由经理部门分发给供应厂商，供其保存参考。制定规格的理由为：

　　1、确立货品材料的采购标准，以便厨房调理出标准产品，从而服务顾客。

　　2、规格具有书面通知的作用，使供应商明确了解本餐厅的需要，并可提出合理而具有竞争性的报价。

　　3、提供验收与仓储人员明确资讯，使其了解他们所接收与库存的标准情况。

　　4、使餐厅员工确实了解进货的详情，既大小、重量、品质数量等情形。

　　采购规格的制订，应以标准的表格为准，其中不可缺少的资料为：

　　1、物品名称：所用的名称务求明确而习惯通用者，尤其要与供应商所用的名称一致。

　　2、货品或品牌名称：以苹果为例，本地产或进口货，什么品牌等资料。

　　3、重量：公斤，磅或市斤。

　　4、单价：以供应商报价为准，例如每公斤、每磅、每箱价格多少元。

　　5、附注：如果是肉类可能需要记明其切割方式、包装及处理情形，凡是必要加以说明的事项均应详细载明与附注，不可等闲视之。

　　采购规格是采购作业中必要的书面样本，也是各个部门以及经理人员必需的书面参考资料。

　　七、饮料的采购

　　饮料的采购与食品的采购大致相同，以物美价廉为共同的，不变的原则。由于饮料所能赚取的利润高于食品，所以餐饮业者在这方面都相当注重。采购饮料请务必牢记：包装华丽的产品并不一定就是高级品。采购饮料必须注意以下事项：

　　1、货源的供应在时间上有所限制。

　　2、特别昂贵的饮料有没有必要购买。

　　3、应当重视酒类供应商的建议。

　　4、品质的'评估很困难，应由曾受特别训练的专业人员负责，最好是有参与名酒品尝活动的经验。

　　5、酒类的登记不容易划分，仅能做概略的归类。

　　6、酒类的价格波动不大。

　　任何饮料的购买应依据是否符合本店顾客的需要与价格上是否具有竞争力的原则。采购货源方法如下：

　　1、运酒商

　　有些供应

　　商从产地直接买酒运回来卖，当然他们的货品范围也仅限于某一特定产品。

　　2、批发商

　　他们供应的货品范围相当广，所售货品不仅在价格上比较便宜，而且还有一些好处。如可以货款暂欠，可以暂借存放，可以免费享用其广告和广告宣传品等。

　　3、饮料制造厂商

　　大批量的饮料和酒水可向制造厂商直接定货，不仅价格便宜，条件优惠，还可有多种付款方式和优惠的付款条件。

　　4、付现金自己运货

　　这主要是针对那些数量极少使用极少，只供一时之须的货品。

　　八、饮料的采购规格

　　采购规格的目的在于以书面装订产品的标准及用途。采购经理将订好的规格交付供应商，使其明了本餐厅的需要与规定的要求。并以此为依据来洽谈买卖价格。交货时，验收人员以此为根据进行收货。

　　饮料的购进与售出都是依照产品的品牌标签为准，每一产品的品质及数量都有始终如一的标准。规格中应详细注明这些标准和规格。

　　九、市场走访调查制度

　　为保证购进货品的合理质量和价格，就应充分了解和掌握市场信息，推动新原料的开发使用，从而降低成本达到赢利的目的。为此特制定以下制度。

　　1、采购员应自觉加强市场调查。在采购工作中，做到“货比三家”，在保质保量的基础上，努力降低原材料的成本，并将了解到的市场信息及时反馈公司采购部。

　　2、餐厅经理，厨师长，库管员和会计人员、采购部经理组成市场走访调查小组。每月至少安排两次走访，调查所在地周边市场情况。每次应对20种以上货品进行调查，以获取同等质量基础上货品（蔬菜，酒水，海鲜，肉类，调辅料等）的最低最真实的价格，以便更好的控制进货成本。

　　3、公司管理人员每月应进行两次以上的独立的市场走访调查，力求第一手掌握市场的供求和价格情况。

　　4、以上人员的走访调查所获的信息应于走访第二日书面反馈公司采购部和财务部。

材料采购的管理制度5

　　材料管理是企业运营的关键环节，直接影响项目的成本控制、质量和进度。有效的材料员管理制度能够：

　　1. 提高效率：通过标准化流程减少浪费，提高材料利用率。

　　2. 控制成本：精确预测和管理库存，防止资金占用过大。

　　3. 保障质量：确保材料合格，降低因质量问题造成的返工风险。

　　4. 维护安全：规范材料存储和使用，防止安全事故的'发生。

材料采购的管理制度6

　　第一章总则

　　第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

　　第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

　　第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

　　一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;

　　二)、采购计划和审批程序应当明确;

　　三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

　　四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

　　第二章职责分工与授权审批

　　第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

　　采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为：

　　市场部：

　　一)、采购计划审批;

　　二)、询价与确定供应商;

　　三)、采购合同的审核与备案;

　　四)、付款的审核。销售部：

　　五)、采购、验收;

　　第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

　　第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

　　第三章采购计划与审批控制

　　第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

　　第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

　　第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

　　第四章采购与验收控制

　　第十条建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。

　　建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。

　　第十一条根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。

　　第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

　　第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。

　　第五章付款控制

　　第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的`真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

　　第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。

　　加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

　　第十六条加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。

　　第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。

　　第六章监督检查

　　第十九条建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

　　第二十条对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。

材料采购的管理制度7

　　施工现场材料管理制度的重要性不容忽视：

　　1. 保障工程质量：合格的材料是工程质量的基础，制度能确保材料的质量和适用性。

　　2. 控制成本：有效管理可避免材料浪费，降低工程成本。

　　3. 提高效率：规范化的`流程可以提高工作效率，避免因材料问题影响施工进度。

　　4. 安全生产：合理存储和使用材料能减少安全隐患，保障工地安全。

　　5. 环境责任：妥善处理废弃物，体现企业的社会责任感。

材料采购的管理制度8

　　本材料作业管理制度旨在规范企业内部材料的采购、存储、领用和废弃等流程，确保材料资源的有效利用，降低生产成本，提升工作效率。

　　内容概述：

　　1. 材料采购管理：规定了材料的选型、供应商评估、采购计划制定和执行、合同签订等环节。

　　2. 库存管理：涵盖库存盘点、存储条件、安全库存设定、库存周转率监控等内容。

　　3. 材料领用管理：明确了领用申请、审批、发放和记录的流程。

　　4. 废弃材料处理：规定了废料的`分类、回收和处置方式，以及环保责任。

　　5. 材料质量控制：强调了材料检验标准、不合格品处理和质量追溯机制。

　　6. 绩效考核：设置了与材料管理相关的绩效指标，以激励员工遵守制度。

材料采购的管理制度9

　　零星工程材料的采购方式可以分为甲供和乙供两种,具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。

　　一、甲供材料操作:

　　1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划,用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间(见附件1)。

　　2、审核批准由后管处基建科审核用材申请,3000元以内的采购由后服公司批准,5000元以内的.采购由后管处批准,5000元以上须经院分管领导批准;

　　3、材料采购根据用材计划,须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表(见附件2),组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标,供货商需提供样品。由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。

　　4、材料供应根据评标结果,书面通知施工队,由各施工队落实供货数量和时间。材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收,由施工单位签收送货单(送货单一式四联,供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。

　　5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单(见附件3)。根据施工队提出用材计划表,由基建科或维修中心办理材料领用手续,并填写领料单(见附件4)。

　　二、乙供材料操作:

　　乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单(见附件5)至基建科或后服公司运保中心,并注明材料品牌、产地、规格、数量等,由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价,报后管处或后服公司及院领导审批。

材料采购的管理制度10

　　本气瓶管理制度体系文件旨在规范企业内部气瓶的使用、存储、运输和废弃处理流程，确保作业安全，防止意外事故的发生。主要内容涵盖气瓶的选择、验收、标识、储存、使用、检验、维修、报废及应急预案等方面。

　　内容概述：

　　1、气瓶选型与验收：规定了气瓶材质、容量、压力等级等选择标准，以及新购或租赁气瓶的验收程序。

　　2、标识管理：明确了气瓶的标记、标签和颜色编码要求，以便识别气体种类和安全信息。

　　3、储存规定：详细描述了气瓶储存区域的安全条件、布局、通风、防火防爆措施等。

　　4、使用规程：规定了气瓶使用前的检查、连接、操作及关闭步骤，强调了个人防护装备的使用。

　　5、定期检验与维修：明确了气瓶定期检验的.周期、内容和合格标准，以及损坏气瓶的维修程序。

　　6、废弃处理：阐述了气瓶达到报废标准后的处理方式，包括清空、处置和回收。

　　7、应急预案：制定了针对气瓶泄漏、火灾等紧急情况的应对措施和演练计划。

材料采购的管理制度11

　　一、

　　1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。

　　2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。

　　3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。

　　二、

　　1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。

　　2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。

　　3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。

　　三、

　　1、制定材料采购计划

　　①项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体采购计划。

　　②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。

　　③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。

　　1 ④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。

　　2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。

　　3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。

　　4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。并向财务部提供采购发票。

　　四、

　　1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。

　　2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100,000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。

　　3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。

　　4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。

　　五、

　　1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。

　　2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。

　　3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。

　　六、

　　1、采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。

　　2、不合格材料，严禁办理收货手续,一经发现处以材料金额2倍以上。

　　3、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

　　七、

　　1、对已超过成本预算的采购，有现场指令单的`应及时递交给财务部。

　　2、对已超过成本预算的采购，没有现场指令单的，项目部应出具书面报告，报总经理审核。

材料采购的管理制度12

　　为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。

　　一、采购

　　（一）采购原则：

　　公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的'材料的种类和型号相符。

　　（二）采购程序：

　　1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。

　　2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。

　　（1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经总经理审批。采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总经理审批。

　　（2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。

　　（3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。

　　（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。

　　二、入库的办理

　　采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。填写入库单（一式二联）一联由库管保存，一联交给财务做账。

　　（一）、采购后进行入库登记。

　　1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字。库管员负责验收数量，并保存相关技术资料，经办人负责货物质量并验收。供货商的送货单上必须有以上二人的验收签字，货物在验收的二人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）以后方可下车。

　　2、货物入库：到库房的货物，填写入库单，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。入库单一联由库房保管，一联由财务保管。

　　（二）、货款支付：

　　1、单次购货金额在1000元以下的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款。

　　2、单次购货金额在5000元以上的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款（转账方式付款）。

　　三、材料领用出库的办理

　　材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。

　　四、相关要求

　　（一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。

　　（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。

　　（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。

　　（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。

　　（五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。

　　（六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。

　　（七）材料采购要在5日内结算，要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。

　　（八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。

　　（九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己有，否则，需进行经济处罚。

　　（十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口，否则，要追究相应的领导责任。

　　XXXXX有限公司

材料采购的管理制度13

　　第一章总则

　　第一条

　　为保证农村饮水安全工程建设质量，规范农村饮水安全工程材料设备采购秩序，杜绝伪劣产品进入农村饮水安全工程建设环节，根据国家有关法律法规的规定和水利部办公厅《关于加强农业节水灌溉和农村供水产品认证工作的通知》要求，结合我省的实际，制定本制度。

　　第二条

　　本制度所述材料设备主要指影响工程质量与成本的管道、水泵、水表、水处理设备、自动化控制设备等，其它材料设备可参照执行。

　　第三条

　　所有由国家补助资金建设或拟申请国家补助资金建设的工程都要执行本办法。

　　第二章材料设备采购原则

　　第四条

　　材料设备质量满足工程建设要求。

　　第五条

　　工程材料设备价格相对合理。

　　第六条

　　材料设备采购程序规范。

　　第三章材料设备经销单位管理

　　第七条

　　在全省范围内，对从事农村饮水安全工程材料设备经销的厂商实行信用备案制度。

　　第八条

　　省水利厅根据厂商提供的有关资料，组织专家进行认真的评审，对产品质量优良、企业信用度高、服务质量好的厂商发放信用证书。材料设备质量投保的优先发放，同时对信用证书进行统一管理。

　　第九条

　　厂商办理信用备案应提供下列资料：

　　1、营业执照(副本)

　　2、企业资质等级证书(副本)

　　3、国家有关产品质量检测报告

　　4、近三年工作业绩

　　5、售后服务证明材料

　　6、通过水利部门组织的农村供水产品质量认证证书

　　7、注册资金证明材料

　　8、其它相关资料

　　第十条

　　材料设备厂商在农村饮水工程建设领域从事商业活动，必须附带信用证书样本。凡没有信用证书的厂商不允许在全省范围内从事农村饮水安全工程材料设备的经销活动。

　　第十一条

　　信用证书实行年检制度。对产品存在质量问题、售后服务不到位、有违规操作行为的厂商将取消其信用资格。未持有经年检的信用证书的厂商，不允许在全省农村饮水安全工程建设范围内进行商业活动。

　　第十二条

　　对违反法律法规和有关规定的厂商，要记入其不良纪录并按规定予以清出;情节严重者，给予相应行政处罚。

　　第十三条

　　工程建设单位擅自使用没有信用证书的厂商供应的材料设备，要严肃查处，通报全省，如出现质量问题追究有关人员的相应责任。

　　第十四条

　　各级水行政主管部门要加强对信用备案工作的监督管理，切实加大查处力度，确保信用备案制度的顺利实施。

　　第四章材料设备采购程序

　　第十五条

　　县级水行政主管部门根据年度建设计划和单项工程设计，对工程所需的材料设备，根据数量、规格、使用时间等做出采购计划。

　　第十六条

　　较大规模集中供水工程的`材料设备采购，符合《山西省水利工程建设项目招标投标管理办法》(晋水政发[20xx]39号)招投标规定的，由项目建设单位组织在获得省水利厅发放的信用证书的厂商范围内进行招标。通过考察综合评选，采用价格合理、质量保证的材料和设备。

　　第十七条

　　较小规模的集中供水工程和其它单村提、引、蓄供水工程的材料设备，由市级水行政主管部门统一组织，召开供需见面会择优选定;或由县级水行政主管部门组织，参照当地政府采购的有关规定，进行集中采购，要通过详细的考察了解，选择合适的产品。

　　第十八条

　　确定材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括供货方式及时间、产品的规格、价格及数量、质量、产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间、性能以及售后服务、违约责任等。

　　第十九条

　　工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证账物相符、账账相符。

　　第二十条

　　供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。

　　第五章材料设备采购监督

　　第二十一条

　　各级水行政主管部门负责本辖区内农村饮水安全工程材料设备采购的监管工作。所有材料设备采购活动都要由市级水行政主管部门审核并派人参与监督;较大规模集中供水工程的材料设备招投标活动都要报省级水行政主管部门核准备案。

　　第二十二条

　　各级水行政部门要加强对参与工程材料设备采购的人员的监管。任何与材料设备采购有关的人员，无论任何原因，都不允许接受供应商的礼金、礼品或参加带有娱乐性质的活动。

　　第六章附则

　　第二十三条

　　本办法由山西省水利厅负责解释、修订和补充。

　　第二十四条

　　本制度自印发之日起施行。

材料采购的管理制度14

　　材料采购管理制度是企业运营的重要组成部分，旨在规范采购流程，保证供应链稳定，降低运营成本，提升效率。它涵盖了从需求预测、供应商选择、合同签订到货物验收等一系列环节。

　　内容概述：

　　1.需求管理：明确各部门的材料需求，制定合理的采购计划。

　　2.供应商管理：评估、选择和维护供应商关系，确保质量和服务的可靠性。

　　3.采购策略：确定采购方式（如招标、询价、直接购买等），设定价格和数量标准。

　　4.合同管理：规范合同条款，确保双方权益，预防法律风险。

　　5.验收与入库：制定严格的验收标准，确保材料质量，并及时入库。

　　6.库存控制：平衡库存量，防止积压或短缺，优化资金周转。

　　7.采购绩效评估：定期评估采购活动的`效果，持续改进流程。

材料采购的管理制度15

　　1、所采购的钢瓶必须具备由《汽车用液化石油气钢瓶》gb17258制造许可证的单位制造,气瓶出厂时应带有产品合格证书和钢瓶批量检验质量证明书。

　　2、进口车用液化石油气钢瓶的制造单位应持国家质检总局颁发的制造许可证。

　　3、气瓶附件应由有制造许可的单位生产。

　　4、购置的气瓶出厂前应经过监督检验机构检验合格。

　　5、购置气瓶的`外表面颜色、字样、色环应符合国家标准规定。

　　6、气瓶肩上的钢印标识应符合《气瓶安全监察规程》的规定,清晰分辩。

　　7、所购置的各种气瓶附件应有合格证。

　　8、所购置的各种材料应符合国家标准,并应有产品合格证。

　　9、所购置的钢瓶、材料到达公司以后应按照规定验收合格。

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