（精华）制度流程管理制度
在充满活力，日益开放的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的制度流程管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
制度流程管理制度1
为了更好地宣传、推广、销售公司产品，提升公司形象，提高销售工作效率和销售人员素质，特制定本制度与流程，所有销售员及相关人员需严格遵守。
一、日常行为规范
销售人员需严格遵守考勤制度，不得无故迟到早退，一切以考勤卡为准。特殊情况如出差或公司安排，需特别审批。如有违反，将按考勤考核处理。
销售人员需准时到岗，如有突发情况需及时以电话或信息方式告知销售经理。如未说明原因，在上午9时后仍未到岗，将按旷工处理。
销售人员外出须填写出差申请单，写明出差人员与出差事由。如遇特殊情况，需提前以电话或信息方式告知销售经理。不在公司无法处理的事项应及时与其他同事沟通协助完成。
销售人员在与客户通话中应注意自身语气，在接待客户与拜访客户时要特别注意自身言行举止，以维护公司利益和形象为己任。
所有销售人员办公桌台面必须整洁、整齐。桌面上不得出现明显的价格单、合同单等有关价格的书面文件。下班后需将桌椅摆放整齐。没有工作人员的空位置均由该区域的同事打扫整理。
销售人员上班时间严禁在办公室大声喧哗、传递负面情绪、吃东西，严禁浏览与工作无关的网页，塞耳机、严禁打游戏、睡觉。
展厅维护：展厅产品卫生及产品质量由各区域人员轮流负责（详见展厅卫生排班表），时间为每周周一、周三、周五8.00-8.20，销售人员接待完来访客户后自行清理好展厅与会客室。
二、岗位职责
销售人员需寻找、筛选客户，进行前期洽谈，拟订合作中的合同，执行后续订单并维护客户关系，及时搜集客户需求，与客户保持良好的沟通。
销售人员需定期上门拜访客户，推广产品并了解市场情况，负责订单下达签订合同及跟催，收取相应货款，配合并完成公司分配的销售任务，贯彻执行公司各项规章制度，接受领导指派到相关客户或现场解决销售及售后问题。
三、价格制度
制订较现实的价格表：价格表分为三层，市场报价、最底出厂价、经销商最低价。详见价格表。
严格控制价格体系，确保客户群、经销商和最终用户之间的价格距离及利润空间。确保对客服的报价与实际相结合，不得低于公司最低出厂价。业务员在一个月的业绩销售中，公司最低价订单不得超过20%。
业务员在报价时如遇特殊材料或者格外的加工定制时，应请示销售部经理和采购部进行材料核价预算之后方可报价。
客户，开拓新市场。当接到其他销售人员负责的客户时，销售人员应及时转交相关销售人员处理，不得擅自报价，以保证公司的利益。
未经公司同意，销售人员不得向客户透露公司已成交项目的合同价格。在接单时，业务员应明确客户是否需要开具，并填写好申请单，将款项进入公司账户，并根据订单情况在总款上加上种类的税收。
销售人员应严格保护价格机密，避免因个人原因造成价格泄密而导致公司经济损失。如发生此情况，销售人员必须赔偿公司经济损失，并承担相应责任。
在市场预测方面，销售人员需要了解同类产品全年销售价格和同行业同类产品的销售价格饱和程度，以及同行业各类产品在全国各地区市场占有率。同时，需要分析用户对产品质量的反映及技术要求，了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，以掌握信息，做到知己知彼，保持领先地位。
销售人员应对每个客户的访问和市场客户的调查作出详细的记录，并由销售经理定期核查。在售后服务方面，业务员应及时记录客户报修并填写维修报表，以便于售后负责人员合理安排维修事宜，并随时进行跟踪调查。同时，业务员需要定期电话回访客户使用产品的意见，并记录在案，以便于了解客户的动向和心思。
每周一上午9:30和周五下午16:30进行部门例会，销售人员和设计人员必须准时参加。会议主要了解销售人员上周工作内容完成情况以及本周的工作计划，以及销售人员一周内的业绩情况。出差人员可以通过电话参加会议。销售人员和设计人员需要在每天17:00点前将“销售人员日报表”和每周六下午17:00点前将“销售人员周报表”以电子档的形式发给销售经理，并认真、详细填写。同时，销售人员需要及时维护老客户并开拓新市场，以提高业务素质。
客户挖掘和筛选是销售部门的重要任务之一。每周六下午17：00，销售人员需要将筛选出的有针对性的准客户记录在“销售人员客户资料登记表”中，并以电子档形式发送给销售部经理。
销售人员在出图时必须填写“出图申请单”，无论是平面图还是效果图。如果销售人员未填写表格，则设计员有权不予出图。对于效果图，客户需要预付3000元订金，否则不予出图。如有特殊情况，销售人员需要请示销售经理签字后方可出图。设计人员需要保留好“出图申请单”，并在每周六下午16：00前上交给销售部经理。
销售人员制作“销售合同”时，需要确保时间、订货人、联系人、地址和产品明细填写完整。如果信息不完整，则合同存档人员有权拒收。
销售人员在确认客户订购产品时，需要确认各个细节。如有不明白的地方，应及时与生产部确认。下达到生产的“生产指令单”必须写清楚明细，以避免多次更改，减少公司不必要的损失。
每笔订单确认后，需要在“订单回款一览表”上确认余款已经结清，方可发货。如有特殊情况，需要提前说明。
销售人员出差时需要向销售经理请示。未经批准的外出费用不得报销。在外出时，应尽量减少公司经费。公司在报销时会根据实际情况给予报销，不符合实际情况的费用不会被报销。长途车费以车票实际金额为准，短途交通以公交车、地铁为主要交通工具。每个人每天的生活费用报销不得超过50元，住宿费用报销不得超过110元（如遇同性别2人每人报销不得超过60元）。如果出现其他问题或需要报销其他费用，需要向销售经理请示并获得同意后方可执行。
业务员或销售助理在接触商业机密时，包括营销计划、管理体制、运营方式、客户信息、产品价格、管理文件、法律事务信息、人力资源信息等，不得以任何形式透露给他人。未经公司同意，业务员或销售助理在职期间不得自营或经营与公司同类的业务。业务员或销售助理在职务上需要持有或保管的'一切记录公司秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、电子文档及其它任何形式的载体均归公司所有。未经总经理书面同意，不得擅自利用、让他人利用或对他人泄露商业秘密，更不得擅自复制和交予他人。无论因何种情况离职的员工，均应返还属于公司的全部财务和载有公司信息的一切载体。
在公司任职期间，员工接触到的商业机密或技术秘密必须保密，这一要求将持续有效，不受时间限制。唯一的例外是，当法庭判定某些信息应当公开，或公司已经通过纸质媒体公开了这些信息时，保密要求不再适用。
为确保保密制度得以落实，销售部门的员工必须严格遵守上述规定。对于违反规定的员工，每次将被罚款50-200元，情节严重者罚款金额将上升至200-5000元。如果情节特别严重，员工将面临法律责任的追究。
XXX是销售部门的经理，同时也是副总经理。他应当确保销售部门的员工都清楚了解保密制度，并且遵守相关规定。如果出现违反规定的情况，他应当及时采取措施，保护公司的商业机密和技术秘密不受泄露。
制度流程管理制度2
地产开发项目工程签证管理流程
一、适用范围
本流程适用于地产开发项目施工现场所有工程签证的管理工作。所谓工程签证是指对施工管理中发生的合同外零星事件的确认。例如：地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。
包括正常签证和特急签证，特急签证是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。
一般情况工程签证由以下几种原因引起：
（1）由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等；
（2）配合策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减；
（3）由甲方提出，或因工程管理失误引起的工程量增减；
（4）政府要求以及其它原因；
二、工程签证办理的原则
（1）一单一算原则：一个工程签证申请单应编制一份预算，且对应一个工程合同。
（2）完工确认原则：当签证工程完工后，项目部工程师和监理单位工程师必须在完工后5个工作日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
（3）正常签证的办理原则是“先审批后施工”，签证审批流程必须在5个工作日内完成。
（4）特急签证办理原则是“施工前口头请示主管领导认可”，但必须在开工后5个工作日内办妥全部手续。
三、工程签证的提出
（1）根据引起工程签证的主体不同，可以将工程签证分为两种情况：
1、由甲方相关指令（如工作联系单等）引起的工程签证。
2、除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的工程签证。
（2）当甲方确定发出相关指令会导致工程签证发生时，首先判断可能要发生的工程签证的性质是属于正常签证，还是属于特急签证。
1、如果属于正常签证，则按照“先审批，后施工”的原则执行，要求签证的审批在5个工作日内完成；
2、如果属于特急签证，为确保不因执行时间延缓导致更大损失，项目管理中心/项目部、预算部、监理公司沟通同意，由项目部提出合理的签证方案后，电话请示项目总监/主管副总同意，预算估值超过5万元以上还需电话请示总经理，得到电话指令后，即可实施。但必须保留准确的签证文件，且项目管理中心/项目部应在签证实施后5个工作日内，补齐所有手续。
（3）施工单位接到甲方指令后，根据甲方相关指令要求，提出办理工程签证的需求，填写《工程签证申请单》报监理单位审核。对于特急签证，需立即执行相关指令进行施工，同时提出办理工程签证的需求，填写《工程签证申请单》报监理单位审核。
4）除甲方指令引起签证发生之外，施工单位在日常施工过程中，也可以根据施工需要，提出工程签证需求。同样要求施工单位填写《工程签证申请单》，报监理单位审核。
5）施工单位填写《工程签证申请单》时，要求写清签证原因、签证内容、附上初步预算或工程量清单，在需要的情况下绘制草图，具体填写要求如下：
①在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工工日数量，其中工程量计量过程应详尽，计时工的签证一定要有内容，以便进行核算；
②机械台班的`签证，项目部只签台班，由项目部通知预算部到现场参加约谈，共同确定台班费用，并签署约谈记录，由预算部、项目部、监理公司、施工单位共同签字后生效。
③安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌；
④要符合结算的要求。如属实测实量的，需先确定单价，预估工程量；如原合同中有单价约定的，按原单价计算；如无合同或无单价约定的，则需事先确定，包括材料设备的限牌限价；如果是由设计变更引起的工程签证，且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，施工单位不需重新计算。
四、工程签证的审核及审批
（1）监理单位接到施工单位工程签证申请后应在1个工作日内到现场对工程变化情况进行调查，审核工程签证内容，并签署意见。
（2）监理单位签署意见后，由项目部专业工程师核实签证原因、事项及工程量，并在1个工作日内签署意见。
（3）预算部对签证预算进行审核，并在2个工作日内签署审核意见。
（4）签证预算估值在5万元以内的由项目总监审核工程签证，签署意见后方可实施。如签证的预算估值超过5万元，则需再由总经理审批通过后才可实施。项目管理中心/项目部和预算部在办理施工单位提交的工程签证时，要特别关注不合理工程签证，如发现不合理工程签证，须做好记录，说明不予工程签证的原因，并存档备案。不合
理工程签证包括但不限于以下几种情况：
1、该工程签证已经办理又重复签证的；
2、合同中已约定而无需再办理的工程签证；
3、属于施工单位工作失误造成的工程签证，如施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加，施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等。
五、工程签证的执行
（1）工程签证的下发：审批通过后，签证单汇总到预算部，盖章后，存档一份，其余下发项目部，由项目部负责签证单的编号及发放。
（2）工程签证的实施管理
1、施工单位按经审批通过的《工程签证申请单》内容组织实施，监理公司、项目部监督实施情况，并核实实施结果，对未按规定时间和任务完成的，督促整改，直至完成；
2、项目部专业工程师负责工程量的复核，预算部负责造价的复核；
3、工程签证施工结束后，项目部专业工程师组织完成签证实施情况的核实工作，与监理、施工单位、预算部共同在《工程签证确认单》中签字确认；《工程签证确认单》的内容必须满足结算编制的要求，不能笼统地签认工程量和工程造价，必须将工程名称、签证的原因、时间、签证内容、材料材质、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能满足结算编制的要求，要求附简图，并达到根据签证单可准确计算工程量的要求。
4、如需要实测实量的，则由项目现场工程师、监理、施工单位到场测量，并在《工程签证确认单》上签字确认；隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认。
六、工程签证的确认与统计
（1）签证实施完毕，监理公司验收合格后，施工单位在10个工作日内办理签证确认单，监理公司应在2个工作日审核完毕后交项目部审核、项目部在接到监理公司审核完成的签证确认单后2个工作日内审核完成后由预算部审核，公司领导按权限审批。
（2）预算部每月25日前汇总本月经施工单位和甲方审核确认的工程签证
及相关费用，形成《工程签证月汇总表》作为结算的依据，并向公司领导汇报。
七、工程签证的结算
（1）预算部对已完工的项目按《工程结算（内审）管理流程》进行结算；
（2）施工单位根据确认的签证内容，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”。
制度流程管理制度3
代理项目销售经理现场销售管理工作流程
1、优先购买权:项目销售时期本着资源共享、成交优先的规则来实施操作业务,公司统一制定广告发布,物业顾问均可向客户推荐,如遇两个以上的客户对同一物业有购买意向,物业顾问须通过销售经理确认该房号尚未售出,才能销售出该单位,应遵循成交优先的原则,先交定金者先得。
2、负责向物业顾问传达项目的`情况。
3、负责督促检查物业顾问的精神面貌、考勤及工作状态。
4、负责定期组织现场销售例会
5、负责定期组织物业顾问学习及模拟解决销售中的疑难问题。
6、负责督促《来访客户问卷》、《来访客户登记》、《电话咨询登记》填写的数量和质量。
7、负责指导物业顾问工作技能的提高。
8、负责现场文件、资料的保管和保密工作。
9、负责重要客户、问题客户的接待,协调工作。
10、负责在项目结束后回收物业顾问的《客户登记本》。
制度流程管理制度4
第一章总则第一条为规范公司财务会计行为，依据《会计法》、《企业财务通则》和《企业会计准则》等有关法律、法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第三条公司设立财务部，负责财务会计方面的日常工作，财务经理负责公司财务收支计划的执行，主管公司的会计核算和资金管理工作，主持制定公司的财务规章制度，规范财务管理实施细则，统一公司会计核算办法，配合总经理协调金融、财政、税务、审计、证券监管等方面的外部关系。
第七条公司会计机构和会计人员应当依照会计法律法规的规定，按照真实、完整的要求，进行会计核算，实行会计监督，并向公司董事会、总经理定期汇报会计工作情况，报送财务会计报告和其他必要资料。
第八条公司会计年度采用公历年度，会计核算以人民币为记账本位币，会计记账采用借贷记账法。
第九条公司审核原始凭证、填制会计凭证、登记会计账簿、编报财务会计报告和管理会计档案，应当遵循有关法律法规和本制度的要求。
第二章会计管理体制第十条公司董事长、财务经理根据岗位职责分工负责本公司的财务会计工作，并对会计工作和会计资料的真实性和完整性负责，财务部负责具体的日常会计工作。
第十一条公司财务负责人为财务经理，依法行使如下会计管理职责：
（一)依法设立会计机构、配备会计人员，并支持他们的工作，保障会计人员依法履行职责；
（二）正确执行相关法律法规和规章制度，纠正违反财务会计制度的行为；
（三）最终审批公司所有财务支出事项；
（四）对会计工作情况及会计资料的真实性、完整性负责，签署对外公布的财务会计报告；
(五）法律法规规定或上级主管部门授予的其他职责。
第十二条会计机构应当按照有关法律法规的规定、上级主管部门及公司主要负责人的要求，强化会计岗位责任制度、内部控制制度和会计稽核制度。
第十三条公司领导、部门经理其他员工应当按照本制度的规定，在各自的权限内真实、完整的审核和提供各种经济业务的原始资料。
公司有关人员在对所管业务的财务收支进行具体的预算管理和目标控制时，对有关的原始资料负有记录、保管和及时进行传递的责任。
第三章会计机构和会计人员第十四条公司财务部为依法设立的会计机构，并根据工作需要配备相应的会计人员。
财务部设经理、副经理、总账会计（或称主办会计）、会计（或称辅助会计）、预算管理、出纳等岗位。
第十五条各分、子公司设立相应的财务机构，其财务人员根据公司业务发展和规范管理的需要，在条件成熟时，公司可逐步实行会计派制。
第十六条公司委派的财会人员由公司与所在分公司、子公司实行双层领导，即财会人员的日常行政管理由所在分公司、子公司负责，业务管理由公司负责。
第十七条公司委派财务人员的工资和费用一般由公司负责，不在所在分、子公司支付。
公司与相关分、子公司另有协议的，则按相关协议处理。
第十八条公司对委派财务人员实行外勤补贴。
补贴标准分为公司所在市内、市外、省外三种。
具体补贴标准由公司另行规定。
第十九条在实行会计委派之前各分公司、子公司的财会人员，可参加公司专门组织的岗位竞聘。
竞聘成功的，直接由公司任命。
第二十条实行会计委派制的分公司、子公司，其委派的财会人员不影响其生产经营的独立性。
第四章主要会计政策第二十一条本公司执行的会计及财务制度为：《会计法》、《企业会计制度》、《公路经营企业会计制度》等。
第二十二条以每年元月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
第二十三条记帐原则和方法：以权责发生制为原则，实行借贷记账法。
第二十四条企业的会计核算以人民币为记账本位币。
第二十五条公司的固定资产按直线法计提折旧。
第二十六条按照有关规定计提坏账转北，存货跌价准备和其他资产减值准备。
第五章会计科目的设置第二十七条公司执行财政部颁发的《企业会计制度》，《企业会计准则》和《公司经营企业会计制度》，并根据具体经营特点选用总账会计科目，其明细科目根据编制报表要求，按便于理解，方便管理和符合公司经济活动分析的需要合理设置。
第二十八条财务部在具体帐务处理中必须正确使用确定的会计科目，在实际工作中可根据实际情况适当增设相关会计科目。
第六章会计原始凭证与记账凭证第二十九条原始凭证是指涉及确定的经济业务并需要进行会计处理的文件、合同、发票收据等各种书面纪录，包括文件、合同、签呈、呈批件、发票账单、结算但、严守但、工资表、收款收据、支票存根、汇款回单等。
各项财务收支业务需要的原始记录，应当具备规定的内容，充分证明经济业务发生的性质、原因、时间、数量和金额。
所有原始记录必须做到真实、完整。
第三十条各种原始凭证必须规范，符合会计核算的要求，其应具备如下一些内容：
（一)名称：原始凭证必须有特定的名称，文件、合同、签呈、呈批件等必须有标题；
（二）日期：一般是指经济业务发生的时间或文件、合同、签呈、呈批件的做成时间；
(三）业务内容：业务内容应当清楚，并表明该记录设计的经济性质。
（四)数量；
（五）单价；
（六）金额：各原始凭证上记载的金额应当填写清楚，计算准确，大小写必须一致，格式化的原始凭证上的金额还应当封顶；
（七）接受原始凭证的单位名称；
（八）出具原始凭证单位的名称：以行政公章、财务专用章标识时，印章必须清晰可辨；
(九）有关经办人员签字认可。
第三十一条原始凭证出现错误，必须按规定进行更正。
（一)文字出现错误时，必须由开具单位予以更正，并在更正处加盖公章；
（二）数字和金额出现错误时，不得在错误凭证上更正，必须由原单位重新开具；
(三）如果原始凭证由两个单位共同完成，任何错误均应当由双方共同更正、盖章。
第三十二条同类经济也的原始凭证数量较多时，可填制原始凭证汇总表。
第三十三条原始凭证必须由出具原始凭证单位盖印财务专用章，同时必须由有关经办人员，验收人员和主管人员的签名或盖章，并注明用途。
属于公司自制的原始凭证必须按财务部制定的统一、规范的格式，并由经办人和具有审批权限的相关人员签名或盖章。
第三十四条公司依照凭证按照记账凭证的支持对原始凭证划分为两种类型：主要凭证和辅助凭证。
主要凭证是对记账凭证其主要支持作用的原始凭证。
主要凭证有：
（一)证明款项和有价证券收付业务的凭证，包括证明款项是否支付、有价证券是否交割的资料，以及证明款项（或有价证券）种类、金额价值、性质和权属的资料；
（二）证明财务收发、曾建和使用的凭证，包括证明收发、性质和使用原因、来源取向和审批过程的资料，以及证明财物价值、种类、性质和权属的资料；
（三）证明债权债务发生和结算的凭证，包括证明发生原因、金额计算过程和依据资料，以及证明债权债务相对人、清偿责任人的资料；
（四）证明资本、基金增减业务的凭证，包括确定其增建原因、来源去向及审批过程的资料，以及确定所增减资本（基金）种类、金额价值、性质和权属的资料；
（五）证明收入、支出、费用、成本计算业务的凭证，包括记录其计算过程、计算依据和审批过程的资料，以及证明收入（支出、费用、成本）种类、经办人、金额和性质的资料；
（六）证明财务成果计算和处理业务的凭证，包括说明计算(处理）依据和过程的资料，以及说明财务成果性质、金额的资料。
第三十五条主要凭证必须符合国家法律、法规和会计制度的规定，并附在记账凭证的后面。
对两张或两张以上记账凭证起主要支持作用的原始凭证，可附在其中一张记账凭证的后面，其他记账凭证后附原始凭证的附件或复印件，但其他记账凭证上必须签注原始凭证原件所在记账凭证的编号。
第三十六条辅助凭证是对主要凭证起辅助证明作用的原始凭证，包括不直接支持某一张记账凭证或者对多张记账凭证起支持作用的合同、文件、呈批件等。
第三十七条辅助凭证可不附在记账凭证的后面，但应当单独按照档案管理办法进行分类整理，及时归档保存。
未附辅助平衡的记账凭证应当注明该辅助凭证的名称、编号。
第三十八条对于涉及多笔经济业务或需要多次备查使用的.主要凭证和辅助凭证，经办部门和需要查询的部门，应当同时保管相关原始凭证的原件。
第三十九条会计人员应当认真审核原始记录，并在通过审核纪录上签字。
审核的内容包括：
（一)经纪业务是否本单位发生的，内容是否真实、合法、合规；
（二）原始凭证是否具有法律效力，公章是否清晰；
（三）经办人是否经过授权活在授权范围内填制内容；
（四）数量、单价、金额的计算是否正确；
(五）必备内容是否完备齐全。
第四十条会计人员在受理原始记录时，对于不真实的，有权拒绝受理，并可将情况报告单位负责人；对不完整的，有权退回，经办人补正后再受理。
第四十一条会计人员应当依据真实、完整的原始记录进行会计处理，并按照本制度的相关规定将原始凭证附在记账凭证后面。
第四十二条需要进行会计处理的原始凭证按照如下的程序进行传递。
（一)经办人取得原始凭证后，需要交证明、检查或验收人签字的，交有关人员签字；
（二）有关人员签字后，交会计人员审核；
（三）按有关规定经部门经理、公司负责人签字批准；
(四）会计人员受理原始记录，进行会计处理。
第四十三条会计人员制作记账凭证，应当以真实、完整的原始凭证为依据。
无法取得原始凭证的，应当按照要求自制或者要求相关人员制作原始凭证。
第四十四条记帐凭证应当使用财务会计软件按规定进行填制，不得手工填制。
填制记账凭证必须符合如下要求：
（一)以本人的身份进入财务会计软件填制凭证的界面；
（二）必备内容，包括日期、摘要、应借应贷科目及金额等，填写要齐全、清楚，并与所附原始凭证及其记载的内容相符；附件注明原始凭证张数，时间按编制当天日起填写；填写要正确使用会计科目，保证科目使用与相关业务再定义上的一致；
（三）接待的金额要相等；
(四）按所附原始凭证准确填写与借记或贷记的不同科目相符的摘要。
摘要必须清楚，简明扼要；购买多种物。
品应注明主要物品的名称；往来业务凭证，借款和报销业务应具备对方单位名称或个人所属部门及姓名；提取现金应注明原因；收支的结转，费用的预提摊销应注明期间。
第四十五条审核人员、出纳人员、总账会计通过财务会计软件审核记账凭证和记账后，应当输出的纸质记账凭证上盖章或签名。
第四十六条通过财务会计软件输出纸质记账凭证，应当符合《跨及基础工作规范》和会计电算化有关工作的规范的要求，并与所附原始凭证一起装订成册。
会计凭证的装订应当符合会计档案管理的要求，当月第一本凭证的最前面应当附有会计科目发生额及余额表，最后一本凭证应当附有银行存款余额调节表和银行对账单。
第四十七条会计凭证的归档，保管等事项按照《会计档案管理办法》的规定办理。
第七章会计账簿的设置第四十八条财务部按《会计法》的规定，设置会计账簿，包括总账、明细帐、日记张和其他辅助性账簿。
第四十九条根据电算化的要求，当期所有记账凭证数据和明细账数据都储存于计算机。
第五十条明细账根据会计核算系统，结帐后数据自动生成资产、负债、权益、损益四大类明细账。
账本格式按照会计科目的设置、管理查账的需要，合理编排为借贷余三栏式、成本费用类多栏式、多借一贷式、多贷一借式和多借多贷式。
第五十一条日记账分为银行日记账和先进日记账，不得跨年度使用，账簿不得用银行对账单或其他方式代替。
开设若干个银行存款账户时，应按开设的账户分别登记银行日记账，日记账由出纳根据银行收（付)款、现金收(付）款凭证登记，按凭证发生日期、凭证号依次登记，做到日清月结，登记时不得出现银行存款或现金的红字。
第五十二条各种租借设备、物资、有价证券、应收应付票据、项目核算资料等应设置辅助账。
各种帐簿必须有统一固定的格式，要做到内容真实完整、数字准确、摘要清楚、登记及时，不漏记、错记或重记。
如果发生错误或者隔页、跳行的，应按规定的办法更正，并由会计人员和会计机构负责人在更正处盖章。
第五十三条财务部应按规定定期对会计账簿纪录金额与库存金额、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行核实，做到帐证、帐账、帐表、帐实相符，对帐工作每年至少一次，如遇人员调动或发生非常事件，也应及时对帐。
第五十四条会计账簿安银行存款日记账、现金日记账、总账、明细帐、辅助账分别整理立卷，归档保管。
第五十五条本公司使用财务会计软件进行会计核算，软件输出的会计帐簿应当符合国家统一会计制度的要求，并及时装订。
除会计软件输出的正式帐簿外，不得设立其它正式帐簿。
通过会计软件输出的正式帐簿，应当按照封面、扉页、科目发生额及余额表、总账和明细账的顺序进行打印和装订，各科目的总账和明细账按科目编号的顺序宁打印和装订。
第五十六条会计账簿应当保持整洁、清晰，除手工登记的备查登记簿外，不得涂改、挖补，手工登记的备查登记簿需要更正的，由登记人员进行更正并盖章，登记人员以外的人员不得进行改正。
第五十七条通过会计软件输出的年度账簿，应当在扉页上加盖公章，并贴划印花税票。
达因人和财务部经理/副经理应当在装订的会计账簿封面签章。
在装订年度正式帐簿时，科目发生及余额表后应当附有当年的年度会计报表。
通过会计软件输出的正式帐簿，由会计机构按照会计档案管理的规定进行保管。
第五十八条会计账簿的电子数据应当每月备份一次，每次备份时应当在至少两台不同的计算机硬盘上各保存一份。
电子数据在年末结账后，应当备份到单独的电子媒介，按照档案管理的规定妥善保管。
第八章所有者权益和负债的核算第五十九条所有者权益是指投资者（股东）对本公司净资产的所有权，包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润。
第六十条资本即注册资本，是本公司在工商行政管理部门登记的资本。
实收资本（股本）是指股东按出资合同、协议规定实缴的出资额及经营过程中依法定程序赠的部分。
第六十一条实收资本安投资主体分为国有资本金、法人资本金和个人资本金。
第六十二条本公司筹集资本必须是货币资金（现金），未经股东会同意，不得以债权、实物资产、有价证券等折投入资。
第六十三条经营期内，投资者对其投入的资本，除依法转让外，不得以任何方式抽走。
投资者应按照投资比例或者合同、章程规定，分享本公司的收益或承担本公司风险。
第六十四条本公司负债包括各种银行货款、往来借款、应付和预收款项及其他负债。
第九章固定资产的核算第六十五条使用年限在一年（不含一年）以上，单位价值在20xx元（不含20xx元）以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、机器设备、工具、器具。
当一项固定资产的某组成部分在使用效能上与流动资产相对独立，并且具有不同使用年限时，应将该组成部分单独确认为固定资产。
第六十六条不符合固定资产条件的物品，为低值易耗品。
低值易耗品应比照顾定资产管理办法，设立分类登记簿和低值易耗品卡片帐，建立登记、保管和定期盘点制度。
第六十七条财务部门要定期对固定资产、低值易耗品进行全面盘点、清查，每年年终前为定期盘点清查的时间。
第六十八条所有固定资产和低值易耗品都必须按国家有关规定进行折旧或摊销。
第六十九条对固定资产盘盈、盘亏，由财务部、行政事务部调查核实，弄清情况，提出意见，逐笔报领导审批，财务部门根据规定作帐务处理。
第十章货币资金的核算第七十条公司的货币资产包括现金、银行存款和其它货币资金。
第七十一条财务部门必须定期或不定期对货币资金进行盘点、对帐，并确保账款相符。
第七十二条货币资金管理必须遵守《货币资金管理制度》的有关规定。
第十一章长期和短期投资的核算第七十三条公司的对外投资案投资回收期的长短可分为短期投资和长期投资。
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、金融债券、债券、基金等证券投资。
长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资、不能变现货或不准备随时变现的债券、长期债券投资。
长期投资应当单独进行核算，并在资产负债表中单列项目反映。
第七十四条公司的证券投资必须符合信用，稳健、效益的原则，确保资产的保值增值。
第七十五条购入有价证券按有价证券的面值和规定的利率计算应收利息，分期计入损益。
第七十六条出售经营性证券可以采用先进先出法、加权平均法、移动加权平均法等确定其实际成本。
计价方法一经确定，不得随意变更。
出售经营性有价证券实际收到的价款与账面成本的差额，计入当期损益。
第七十七条购入折价或溢价发行的长期债券，实际支付的款项与票面价值的差额应在债券到期前，分期增加或冲减投资收益。
第七十八条对外证券投资分析得的股利或利润，计入投资收益，并按规定进行税务处理。
第十二章其他类资产的核算第七十九条公司其他类资产包括无形资产、递延资产及其他资产。
第八十条无形资产按取得时的实际成本计价。
第八十一条无形资产自开始使用之日起在有效使用期限内平均摊入成本。
第八十二条递延资产是指不能全部计入当年损益，应当在以后年度内分期摊销的费用，包括开办费、以经营租赁方式租入的固定资产技改支出、摊销期超过1年的修理费以及摊销期超过1年的其他待摊费用等。
第八十三条开办费是指筹建期间发生的费用，自营业之日起分5年分期摊入营业费用。
第十三章经营成本的核算第八十五条在公司业务经营中发生的与经营有关的各项支出等按规定计入成本。
第八十六条营业及管理费用主要包括：
职工工资、职工福利费、广告及业务宣传费、业务招待费、差旅费、水电费、租赁费、员工培训经费、办公费、会议费(）、其它费用等。
第十四章经营收入的核算第八十八条经营收入是指业务经营过程中取得营业性收入。
第八十九条代理性业务只将公司代理费计入公司营业收入。
第九十条一般贸易类业务可按交易额计算公司营业收入。
第十五章投资收益与营业外收支的核算第九十一条投资收益是本公司以各种方式对外直接投资取得的利润、利息等收入。
第九十二条营业外收支是指与本公司经营无直接关系的各项收入，包括固定资产经营收入、租赁收入、固定资产盘盈、固定资产清理净收益、教育费附加返还款、罚款收入、出纳长款收入、证券交易差错收入、因债权人的特殊原因却是无法支付的应付款项等。
第十六章纳税、利润及其分配第九十三条本公司利润总额按下列公式计算：利润总额=营业利润+投资收益+营业外收支净额净利润=利润总额-应纳所得税营业利润=主营业务收入-主营业务成本+其它业务利润-营业费用-管理费用-财务费用国债投资收益根据规定不缴企业所得税。
第九十四条所得税后利润根据公司章程的规定，按如下顺序分配：
（一)弥补上一年度的亏损；
（二）提取法定公积金10%；
（三）提取任意公积金；
(四）支付股东股利；公司法定公积金累计为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。
公司不在弥补亏损和提取法定公积金、或公益金之前向股东分配利润。
第九十五条本公司须依法申报和交纳营税、城市维护建设税、教育费附加、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、企业所得税及其他应纳税种。
第十七章会计报表的种类与编制第九十六条会计人员应当根据会计账簿的记录编制会计报表。
本公司应分年，半年、季度和月度填制下列报表。
第九十七条企业向外提供的会计报表包括：资产负债表；利润表；现金流量表；资产减值准备明细表；利润分配表；股东权益增减变动表；分部报表；其他有关附表。
内部管理报表主要由银行存款收支月报表、成本月报表、债权债务明细表等，企业应根据管理的实际需要设计编制内部管理报表，并根据企业发展需要增加或减少报表种类，调整报表内容、报表格式。
内部管理财务报表的设计、编制、报送须经财务经理批准，其它任何部门和人员无权直接要求财务部门提供财务报表、财务数据。
第九十八条各种报表、项目之间的勾稽关系必须对应、准确；本期报表与上期报表之间的有关数据必须相互衔接。
第九十九条向外爆出的报表如发现有错误，应及时办理订正手续，除本单位留存报表外，还应同时通知接受报表的单位；错误较多的应重新编报。
对外报送的财务报表在报送之前必须由分管财务的财务经理和其它高管审核、签字。
上报会计报表时，应当制作会计报表封面，并加盖告你公司公章。
公司负责人、财务部经理/副经理和报表编制人应当在报表封面上签章。
第十八章会计工作交接第一百条会计人员调动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。
未办清交接手续的，不得调动或离职。
第一百零一条接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。
离职会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：
（一)已受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕；
（二）为登记账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章；
（三）整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料；
(四）编制已较轻册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、财务软件及密码、数据瓷盘及有关资料等。
第一百零二条会计人员办理移交时，必须有监交人负责监交。
一般会计人员交接，由财务部经理或副经理负责监交；财务部经理或副经理交接，由公司分管财务工作的财务经理（或其授权代理人）负责监交。
第一百零三条移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交；接替人员要逐项核对查收。
一脚人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
第一百零四条财务部副经理以及以上级别的财务人员移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。
制度流程管理制度5
1编制目的
规范厂区设备内安全作业,保证作业安全。
2适用范围
本厂区域设备内作业。
3作业证管理要求
3.1设备内作业必须办理《设备内安全作业证》。
3.2《设备内安全作业证》由施工单位或交出设备单位负责办理。
3.3作业单位接到《设备内安全作业证》后,由该项目的负责人填写作业证上作业单位应填写的各项内容。
3.4《设备内安全作业证》安全措施栏要填写具体的安全措施。
3.5《设备内安全作业证》由交出单位和作业单位的`领导共同确认,审批签字后方为有效。
3.6在设备内进行高处作业应按《厂区高处作业安全规程》办理《高处安全作业证》。
3.7在设备内进行动火作业应按《厂区动火作业安全规程》办理《动火安全许可证》。
3.8《设备内安全作业证》须经作业人员确认无误,并由车间值班长或工长再次确认无误后,方准许进入设备内作业。
3.9 设备内作业因工艺条件、作业环境条件改变,需重新办理《设备内安全作业证》,方准许继续作业。
3.10设备内作业结束后,需认真检查设备内外,确认无问题,方可封闭设备。
4设备内安全作业证
设备交出单位负责项目栏
交出设备单位:
交出设备名称:
检修作业内容:
设备内主要介质:
作业时间:年 月日起至年 月日止
设备隔绝安全措施:
确认人签字:
审批人:年月日
检修单位负责项目栏
检修单位:
检修项目负责人:
检修作业监护人:
作业中可能产生的有害物质:
检修作业安全措施(包括抢救后备措施):
审批人:年月日
分析项目
合格标准
分析数
氧含量
取样时间
取样部位
分析人
终审审批:
审批签字:年月日
制度流程管理制度6
1、泵站用水必须符合以下要求:
(1)水无色,透明,无臭味;
(2)水中不应有杂质;
(3)水ph值在6-9之间,硫酸根含量不超过8.3mg当量。氢离子含量不大于5.7mg当量;
(4)水质应每季度检查一次。
2、乳化泵站按规定配制乳化液,综采面3-5%,高档面2-3%.
3、开泵前应检查各部位有无损坏或锈蚀,连接是否完好,油量是否适宜,泵箱是否有水等,如有异常应及时处理。
4、操作中应注意泵的旋向是否正确,声音是否正常,压力是否正常等,不可强行起动。
5、运转中应注意泵的运转声音,压力表指示范围,卸载阀的工作状况,油箱油温是否超过70摄氏度,乳化液温度是否超过50摄氏度,柱塞及泵头,吸排液阀是否漏液,保护装置是否失效等,如有异常应立即停泵处理。
6、月检内容
(1)检查中连接铆钉是否坚固;
(2)检查管路,阀门,油箱的密封是否严密,有无泄漏;
(3)检查油箱内油质,油量,强迫润滑系统的`油压,是否合乎要求;
(4)运转情况和声音是否正常,卸载阀是否正常;
(5)检查高压过滤器的滤油阻力,超过规定,必须清洗或更换滤芯。
7、周检内容
(1)复查日检内容;
(2)检查各运动部件和松动,变形损坏等现象,进行必要的调整和修理;
(3)检查吸排液阀的工作性能,进行清污或调整;
(4)检查乳牛化液箱内的液位控制器动作是否灵活;
(5)清理磁性过滤器的磁棒和滤槽;
(6)清洗油箱,更换乳化液;
8、日常维护内容
(1)搞好环境卫生,清擦机器,做到周围无积水、杂物、机身无油污、煤尘;
(2)管路吊挂整齐,油管弯度合适、无别、卡、挤、
压现象;
(3)完成日检内容;
(4)记好运输维修日记;
制度流程管理制度7
1.目的:
规范客户接待流程,保证客户来访效果。
2.范围
适用顾问经营部。
3.职责
部门/岗位工作内容
部门负责人统筹安排接待工作
接待人员负责全程跟踪
其他部门配合协调
4.方法与过程控制
4.1接待前期对接工作
4.1.1根据来访客户类型,明确接待要求。
4.1.1.1如对方是已合作客户,接待人员则主要安排参观及交流。
4.1.1.2如对方是意向客户,接待人员则主要安排洽谈和参观,同时做好洽谈的相关准备工作(如pp稿和投影仪的准备)。
4.1.2接待人员通过电话沟通确定客户来访人员基本资料、来访日期、返程日期、来访目的和侧重点以及是否需要我司提供相关协助等信息。
4.1.3接待人员根据客户来访日程编制客户参观/交流日程安排函件,经公司总办/人力资源部确认后,以邮件或传真的.形式知会客户方。
4.2接待人员负责制定接待计划。
4.3实施接待计划
4.3.1根据接待计划参观时间的安排,接待人员提前填写《参观接待登记表》,发总办安排各物业服务中心相关人员做好接待准备工作。
4.3.2根据接待计划进行网上车辆预定,保证计划的实施。
4.3.3准备相应接待用品,比如:接机牌、欢迎竖牌、桌牌、礼品袋、相应项目简介资料、矿泉水、鲜花、温馨卡片等。
4.3.4根据来访人员资料制作与会人员桌牌。
4.3.5根据交流时间安排预定会议室,安排相应茶水或点心。
4.3.6接待人员应事先了解拟参观项目的基本情况,如面积、入伙时间、风格特点等。
4.4接待后跟进事宜
4.4.1对于意向合作客户,接待人员应保存客户联系方式,与客户保持联系。具体参照vkwy7.5.1-j04-07《顾问客户关系管理办法》执行。
5.相关文件
vkwy7.5.1-j04-07《顾问客户关系管理办法》
6.记录表格
vkwy7.5.1-z01-f1《参观接待登记表》
制度流程管理制度8
万和城销售接待流程管理制度
一、来访客户接待
1、销售人员在接待客户之前,应将所需资料、名片、便签纸、计算器等准备就绪,按照案场制定之接待客户顺序表依次迎接客户,由销售主管负责随时抽查排位,销售主管负责监督排位情况;
2、客户进售楼处时,a位(第一顺位)主动上前向客户问好(欢迎参观**万和城),迎领客户进入售楼处,b位(第二顺位)业务员负责协助(倒水等),接待过程中应首先递出自己的名片,同时请问客户贵姓,以便接待过程中对客户称谓;
3、非就餐时间,原则上a、b、c位不能离开前台,如有特殊情况a位业务员需短暂离位,由b位业务员负责接待,a位返回后,继续保持a位;
4、就餐时间内,a位业务员离位,由b、c、d位业务员顺延接待,a位返回后保持其原有排位顺序;
5、业务员在接待客户过程中,应力求专业、娴熟、详尽的介绍楼盘情况,并自然地记录下客户的称谓、联系电话及购买意向,尽可能为下一步跟进打好基础;特殊情况下可借助组长或主管为客户解答;在带客户看模型或看房过程中,应始终位于客户左前方,并为客户提供一切方便(如开门、开电梯、引路等);客户离去时应将其送至售楼处门外告别后方可返回;
6、每接待完一位客户,应及时、详尽将客户资料记录下来,并反馈在当日的来人登记表中或b级卡中;
7、接待完客户,应及时清理谈判桌,保持其整洁、干净;
8、接待用语统一为标准普通话,接待过程中客户用普通话,接待人员也用普通话,接听来电也同样执行(如遇老乡为拉近关系可运用乡语)。
二、售楼处前台接待制度
1、销售人员每天接待顺序依次排为a、b、c、d……位;
2、每接待一位客户,由当事销售人员在客户来访登记上记录,销售主管监督协调排位接待客户,按轮接顺序依次排位;
3、集团公司领导或友公司领导进入售楼处前台必须全体起立以示尊重,并齐声高喊“欢迎参观”;
4、a位不得空位,如无故有空位出现,追究a位责任;如a位已通知b位,而b位没有及时补位,则追究b位责任,以此类推;
5、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台补位;
6、如客户来时a位正处理工作事务,由b位接待客户;a位处理完事务后补排a位,同上情况其余排位同事完事后仍归原位;
7、销售人员不得在控台看任何无关房产销售或房产类咨询信息之报刊书籍;
三、来电接听
1、来电接听顺序按电话轮接制度执行;
2、负责接听的业务员应准备好备忘录,在铃响三声以内拿起话筒,应答为“您好!**万和城售楼处,有什么可以帮到你”
3、耐心地听对方把话说完,并记录重点;
4、如果是业务咨询类电话,应准确、简洁地为客户介绍,诚恳邀请客户亲临售楼处详尽了解,并顺其自然地留下客户的`姓名、电话及其它资料,同时把自己的姓名、电话留给客户,以便客户以后向你咨询;
5、对于有疑问的地方要提问,重点处如数据、时间、地点等要复述确认一下;
6、若对方要找的人不在或正在接待其他客户,可告之客户该业务人员正在接待其他客户,请对方留言,事后通知到对方要找的人,或将此电话转到相关部门(组长)去处理,切忌自作主张或马上挂掉电话;
7、道别后,待对方挂机后再轻轻放下听筒;
8、电话接听完毕,应及时、详尽将客户资信记录下来,并反馈在当日的工作报告中。
四、接听电话要领
1、理好内容及准备好可能需要的资料,再拨电话号码,切勿在用餐、午休及晚间很晚的时候打电话;
2、简单地互致问候;
3、有条理,有重点,明确清楚地讲商谈内容,并同时顾及对方的反应,随时调整自己说话的语气和方式;
4、随时将客户相关资料正确及时填写在来电登记表中;
5、商谈完毕后,有礼貌地道别,注意要在对方挂机后再轻轻放下听筒。
五、工作报告要求
1、销售人员每天下班前按要求写出当日来人登记表并交给销售主管审核;审核无误再统一交给销售经理;
2、销售人员每周日下班前应将一周工作总结及下周工作计划统一交至主管处;
3、每周日下班前由主管整理出售楼处上周成交报表及工作分析报告,上报至销售经理;
4、在楼盘销售完毕后一周内,售楼处各级人员均根据自己的销售情况汇总一份销售总结,统一由销售主管交至销售经理;其中销售经理的销售总结交至营销总监;
5、工作报告内容要求:来访客户情况、接听来电情况、客户跟进情况、成交情况、销售中遇到的问题、工作建议等;
6、每周一销售经理与主管、销售员主持研讨会,负责解答工作报告中的问题,并对当天工作中成功和失败的案例进行分析,将相关重要事项传达至销售员。
制度流程管理制度9
1、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。
2、各类食品及其原料必须分类、分开摆放整齐。
3、各类食品及其原料要做到离地10厘米、离墙15厘米存放于货架上。
4、散装食品应盛于货架上，密封好并张贴标识。
5、库房内应经常通风、防潮、防腐，保持室内干燥清洁。
6、库房门、窗防鼠设施应经常检查，保证功能完好。
7、采购、验收、发放应有登记和记录。
8、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。
9、库房整齐干净，干燥通风。存放的食品原料，不得有过期、腐烂、变质的食物，要经常检查。
10、米面放置应隔墙离地，用后及时封口，不能撒在地上。库房内有灭鼠设备，有挡鼠板，每周清扫擦拭。
制度流程管理制度10
第一条：入职培训的目的
1、使新入职员工熟悉和了解公司基本情况、相关部门工作流程及各项制度政策，增强对企业的认同感和归属感。
2、使新入职员工能够自觉遵守公司各项规章制度和行为准则，增强安全生产意识。
3、帮助新入职员工尽快适应工作环境，投入工作角色，提高工作效率，保证安全生产。
第二条：适用范围
1、凡本公司新入职员工、新聘驾驶员、从业人员必须接受本公司举办的入职培训，熟悉本制度。
第三条：入职培训的内容
1、本公司的概况及公司管理制度。
2、公司安全管理制度及各岗位安全生产相关制度及规定。
3、岗位职责及工作规范，岗位基本专业知识、技能，岗位安全操作规程。
4、应急救援知识和演练。
5、部门内安排的其它培训及业务学习
第四条：对于新入职员工的入职培训，按照工作环境与程序可分为三个阶段：
1、公司入职培训
2、各管理部门入职培训
3、各岗位入职培训
第五条：培训结束后
为保证入职培训目标的实现，在公司入职培训结束后，员工所在部门必须对员工进行考评，合格后方可上岗，国家行业主管部门对岗位入职有持证要求的，必须取得相应资质后方能上岗。入职流程管理制度3
第一条公司员工培训，其一是对新招聘的员工进行岗前培训，其二是对老员工进行在职培训。岗前培训的内容主要是学习公司规章制度、基本的`岗位知识、实际操作技能、基本的专业知识，以便较快地适应工作。员工在职培训的主要内容是干什么学什么，从实际出发，更新专业知识，学习新的业务和技术。
第二条员工培训要按计划、分批分阶段，按不同的工种和岗位需要进行培训，要结合实际，注重实用性，逐步提高员工队伍素质。
第三条培训内容：
1、员工培训主要应根据其所从事的实际工作需要，以岗位培训和专业培训为主。
2、管理人员应学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解__的有关方针、政策和法规，提高市场预测能力、决策能力、控制能力。
3、专业技术人员如财会人员、工程师、工程技术人员等，应接受各自的专业技术培训，了解有关政策，掌握本专业的基础理论和业务操作方法，提高专业技能。
4、基层管理人员应通过培训充实自己的知识，提高自己的实际工作能力。
5、基层工作人员须学习公司及本部门各项规章制度，掌握各自岗位责任制和要求，熟悉宾客心理，学会业务知识和操作技能。
6、公司的其他人员也应根据本职工作的实际需要参加相应的培训。
第四条培训方法：
1、专业教师讲课，系统地讲授专业基础理论知识、业务知识，提高专业人员的理论水平和专业素质。
2、本公司业务骨干介绍经验，传帮带。
3、组织员工到优秀企业参观学习，实地观摩。
第五条培训形式：
1、长期脱产培训，培养有发展前途的业务骨干，使之成为合格的管理人员；
2、短期脱产培训，主要适用于上岗培训，或某些专业性强的技术培训。
制度流程管理制度11
为了确保本工程的顺利进展，按期保质保量的完成工程施工任务，公司特制定以下管理制度，望广阔职工共同遵守、切实执行。
一、本工地的所有员工必须遵守本公司制定的一切，听从公司管理人员的指挥和安排，服从建立单位、施工单位、监理公司、工程质量监视部门及相关部门的指导、检查。
二、认真遵守《中华人民共和国建筑法》、遵守《中华人民共和国标准化法实施》和《建筑工程质量管理条例》，遵纪守法，争做奉献求实、爱岗敬业文明先进员工。
三、坚决遵守工地作息时间，按时上、下班和晚休、不得迟到和早退、有事要请假、不得擅离职守。
四、严禁打架斗殴、赌黄，假设有违犯者，不管情由，均处以1000元罚款，其医药费自理后公司再做处理。对屡教不改、情节严重者，送交司法部门处理。
五、对不服从公司管理人员和相关部门人员的安排，寻衅闹事、成心制造事端均处以500元罚款，其医药费自理后公司再做处理，并开除当事人。
六、文明用语、讲文明、讲礼貌、团结进取、求实创新。 七、对工地材料、设备、机械、工具、用具等人人都得关心和保护，不得损坏和丧失（包括甲方及相邻单位的财物）。文明工地的设施人人都得关心保护。对有意损害公共财物者，赔偿原物价值的200%。对不按操作规程操作、无意损坏者赔偿其原物的50%。保护公物、人人有责。
八、工地用电要注意安全，所有用电线路、电器、接电、照明用电均应由工地电工专人负责接线，他人不得私自乱动乱接。否则引起的一切不安全事故、机械损坏事故及伤亡事故，均由当事人自行负责及赔偿。机械设备的操作应持（上岗证）的专业人员操作，操作必须按照《机械操作规程》操作，他人不得随意乱开乱动，否则一切后果自负。安全驾驶、文明操作。
九、工地所有员工必须树立安全第一的思想，严格按照各项安全施工要求执行并操作，确保安全施工。坚持预防为主，防消结合的原则，杜绝火种、火源进入施工现场。
十、进入施工现场的`所的人员必须佩戴安全帽，严禁穿拖鞋及高跟鞋。严禁从高空抛扔东西，高空作业必须系好安全带，严格遵守《建筑施工安全操作规程》，假设有违章操作，所发生的一切不安全事故及伤亡事故，公司概不负责，其医疗费、护理费及误工费等，均由本人自理。假设在工地以外发生的一切不安全事故，其后果由本人负责自理，公司概不负责。高快乐兴上班，平安全安下班。
十一、工地所有员工应妥善保管好自己所携带的行李、物品。严禁在本工地、建立单位、相邻单位及他人处盗窃财物或伙同外界人员盗窃本工地财物，假设有发现，不问情由均处以1000元以上罚款或处以原价值二十倍以上罚款，情节严重者送交司法部门处理。遵纪守法、做文明吏者。
十二、工地应做到文明施工，要求同事之间礼貌用语，搞好自身卫生及环境卫生，施工现场应经常保持卫生良好，施工机械设备及现场材料布局井井有条，做好工地容貌及个人容貌完全符合文明工地的标准。讲文明礼貌、树良好风气。
十三、工地所有员工、各施工班组应保管、保养好其所用的一切财物（机具、工具、用具、设备、车辆、钢化、生活用品、办公用品等），如有损坏、丧失等应照价赔偿，设备为我创效益、我为设备搞整洁。
十四、严格遵守文明工地及宿舍的管理制度。自觉遵守纪律、保护环境卫生。语气和谐、团结友爱。
十五、为了公司荣誉和职工利益、以上各条款，望广阔员工切实执行、严格遵守，以充分表达：人人为我、我为人人！
制度流程管理制度12
一、目的
为规范人力资源管理工作流程，根据国家有关劳动法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体人员。
三、工作职责
本制度由人力资源部负责编制、修订，全体员工需遵照执行。
四、工作程序
本制度规范了人力资源管理工作的基本操作流程，主要包括人员定编、招聘、录用、试用与转正、内部异动、离职管理。
（一）人员定编
1、每年年末由人力资源部在充分了解公司次年年度经营目标的基础上，与公司总经理、分公司总经理及各分管副总共同沟通修订公司组织架构图及岗位配置情况。
2、人力资源部根据沟通后的公司组织架构图及岗位配置情况编制《人员编制表》，经各分公司总经理、分管副总审核后，报行政副总审核、总经理审批。
（二）招聘
1、人力资源部根据公司人员编制情况及实际工作需要编制《年度招聘计划表》，报行政副总审核、总经理审批后执行。人力资源部依据《年度招聘计划表》开展工作，在具体实施过程中可根据实际情况进行微调。
2、每月月底前，负责招聘人员根据《年度招聘计划表》并结合各部门实际人员需求制定次月《月度招聘计划表》，报人力资源部经理审核、分管副总审批后执行。
3、当各部门的人员需求超出编制时，需由用人部门负责人提交《人员扩编申请表》
4），依次报分公司总经理或分管副总、人力资源部经理、行政副总审核后，报总经理审批，审批通过后转人力资源部实施招聘。
4、人力资源部根据对招聘岗位的具体要求，选择相应的招聘渠道，收集应聘人员资料，经初步筛选后，向用人部门推荐。
5、用人部门对人力资源部推荐的候选人进行刷选，确定进入面试人员，然后由人力资源部安排面试。
6、面试人员来司后先填写一份《应聘登记表》，填写完毕后由招聘人员安排相关领导进行面试。面试结束后，由面试官根据具体面试情况填写《面试评价表》。
7、候选人面试通过，确定录用后，由人力资源部通知录用人员具体入职时间、入职时需要提供的相关资料及其他相关信息，并将人员入职信息告知行政部、用人部门及相关部门，提醒相关部门做好新员工入职准备工作。
（三）录用
1、新员工入职时应向公司提交以下资料：
1.1身份证复印件一份
1.2学历证、学位证复印件各一份
1.3原公司离职证明
1.4一寸近期免冠照片4张
1.5体检证明（生产管理人员、车间工人、品控人员提供）
1.6其他相关证书或资料复印件一份
2、新员工入职当天应提供以上所有证件的原件以供查验，人力资源部应仔细核查所提供的资料是否真实。员工提供虚假个人资料的行为属于严重违纪，公司有权立即解除与该员工的劳动关系。
3、新员工入职当天还需要填写或签署以下文件：
3.1填写《员工档案表》；
3.2签订劳动合同；
3.3签署员工保密协议和竞业限制协议书（根据需要）。
4、以上手续办理完毕后，由人力资源部填写《新员工入职表》，并依据入职表中所列事项带领新员工办理其他入职事宜。
5、人力资源部在引导员工入职后，建立员工在公司的人事档案，更新公司员工花名册。
6、人力资源部将对新员工进行入职培训，培训内容包括：公司介绍、规章制度、产品知识以及消防安全知识等。
（四）试用与转正
1、新员工加入公司之后，将经过公司规定的试用期，试用期包含在劳动合同期内，试用期起始时间自员工入职之日起计算。试用期原则上为3个月，有特殊约定的依据特殊约定。
2、在试用期内，如员工不符合录用条件，公司有权解除与劳动者的.劳动关系。劳动者如认为不能适应岗位工作，亦可提前三天书面通知公司，解除与公司的劳动关系。
3、新员工于试用期结束前七个工作日内，填写《新员工转正申请表》提交至人力资源部，由人力资源部依据审批权限报相关领导审批。对于审批未通过的，由人力资源部与相关领导沟通最终处理意见（延长试用期或解除劳动关系），并将最终意见反馈给转正申请人。
（五）内部异动
1、公司为培养或提升员工工作能力，将根据实际情况对员工进行轮岗，同时，公司也可依据生产经营业务需要，将员工调往不同部门工作，无正当理由员工不得拒绝。公司安排岗位调动的，由人力资源部填写《工作调动审批表》，报相关领导签字，手续签批完后，通知被调动人员进行工作交接，被调动人员根据《工作移交清单》进行工作交接，交接完毕后至新部门报到。
2、员工如因个人原因申请工作调动的，应由员工本人提交书面《工作调动申请表》
12），被批准调动的员工，根据《工作移交清单》办理完工作交接，交接完毕后至新部门报到。
3、公司内部异动人员，以每月15日为限，凡15日前（含）调动的，其考勤及工资归入新部门，15日后调动的，其考勤和工资仍归在原部门。
（六）离职管理
1、员工因个人原因主动要求辞职的，在试用期内应提前三天以书面形式提出《离职申请表》；试用期结束后应提前三十天以书面形式提出《离职申请表》。
2、《离职申请表》审批后，员工到人力资源部领取《离职工作交接单》，并按交接要求至各部门办理工作交接手续，负责交接的工作人员需认真核对接收材料，接收清楚后方可在《离职工作交接单》上签字确认，部门负责人对本部门交接手续负最终责任。
3、对于部分岗位，如财务人员、采购人员、仓库管理员等与公司财、物直接接触的岗位人员离职时需进行离职审计，具体审计工作由财务部负责，审计无问题的正常离职，审计出现问题的，离职员工需将问题处理完毕后方可离职。
4、员工离职未结算的工资及相关费用在员工办理离职交接手续时予以确认，并于正常工资或费用发放日发放。
5、员工因各种原因被动离职的，离职程序依据主动离职程序办理。
五、附则
（一）本制度由人力资源部负责解释，最终解释权归京味福江苏有限公司。
（二）本制度自公司总经理审批后执行。
制度流程管理制度13
为了更好地完善公司的内部管理，增强企业的凝聚力，明确司机的利益与公司的效益的密切关系，提高司机的工作责任心，特定如下制度。
一、车辆运输工作流程
1．调度员负责接收用户信息
2．调度员按照发车计划给司机下达运输任务；
3、司机按调度的发车计划到搅拌站主楼装车，集控室出具一式五联的《供货单》交付司机；
4．实施运输、质量的监督与审核
（1）司机负责监督混凝土装卸工作，并对运输质量负责；
（2）混凝土在运输过程中发生问题时，司机应立刻通知有关人员进行解决。
5．交付
（1）司机将混凝土按指定时间、指定地点交给指定人员；
（2）用户在《供货单》上签字盖章，自留一联；
6．结算
（1）司机负责带回经客户签字确认的《供货单》并交给调度员；
（2）调度员负责对《供货单》进行核对、统计、转交财务部（会计）；
（3）财务部记帐后在结算期限内与用户进行统一结算。
二、车辆运输管理办法
1、各承运司机必须按公司生产调度的要求，按时、保质、保量的完成运输任务，每发生一次未按要求承运的车辆，一律按《公司奖惩制度》进行罚款。如因个人原因不能及时到达给用户造成经济损失的，不仅赔偿损失而且视情节暂停运输，情节严重的予以辞退。
2、承运司机的运输车辆在途中出现车辆故障和交通肇事等问题，不能按要求到达目的`地。在出事后30分钟内必须打电话向公司调度和车队队长汇报详细情况，尽快采取措施。
3、 承运司机必须保管好各票据并按规定及时传递各种票据，否则根据情节进行处罚，对严重影响正常工作者当月不予发放业务提成。
4、 各承运司机必须根据公司生产调度下达的指令，准时到达指定地点，进行装卸车，不得以任何借口拖延，如有违反，将按规定处罚。
5、 各承运司机接受处罚后，必须在下次装车前按规定及时将罚款交公司财务部，如果承运司机不能按时上缴罚金，生产调度不分配任务，并在运费中扣除。
6、 运输问题处罚标准
（1） 承运司机未按要求时间把货送到用户手中，影响用户使用，每晚一次罚款200元；
（2） 承运司机在整个承运过程中有倒换、盗窃所运物等行为者，要全额赔偿所承运混凝土的价款，并视态度情况是否予以辞退。
（3） 承运车辆在运输过程中，由于交通事故和临时故障不能按时间要求到达目的地，在出事后30分钟内不能及时向公司汇报的罚款100元/次，汇报后也要视情况罚款100-500元，如果造成较大影响，可加重处罚。
（4） 承运司机不能按要求传递票据或将票据涂改或损坏，罚款50元，如果丢失视影响程度进行罚款。
（5） 承运司机到达运送目的地，要热情服务和交接，做好卸车工作，如因工作服务态度不好，用户反映强烈，视情况罚款100-300元。
（6）承运司机发现混凝土有问题要及时给调度室和实验室反映，否则承担由此造成损失司机将视情况罚款100-500元，如果造成较大影响，可加重处罚，及时汇报后可免除责任。严禁私自处理问题混凝土，尤其是严禁给混凝土里加上水，若发现予以直接辞退并扣发当月工资。
三、运输票据传递管理制度
1. 运输票据是下达运输任务和运输结算的主要依据，各级管理人员及承运司机要认真执行票据传递的有关规定，妥善保管票据，如有破损、丢失由责任人负责。
2. 操作室负责《供货单》的开出，将《供货单》交到司机手中。
3. 司机按《供货单》的注明的工程名称、数量按时装车，并将该单带到用户单位，用户单位在该单上签字后，司机将单带回，票据经涂改无效，破损丢失均由责任人负责，司机丢失该运单，公司将按规定进行处罚。
4. 车辆返回后，司机将票据交到生产调度室生产调度对司机带回的票据要有签收记录，以备查对。
四、车辆用油管理制度
1、严格加强油料管理，实行专人管理，在公司指定油站加油，于每日 各车根据车辆油量情况进行集中加油，2、车辆加油实行“双锁分离制”。即在所有车辆的油箱上另行配装油箱明锁一把，原油箱钥匙由司机携带，增配明锁的钥匙由油料管理员保管，加油时由司机和油料管理员共同打开油箱锁进行加油。
3、驾驶员在出车前必须做好车辆自查，保证运输用油。每次加完油，驾驶员要核实好数据，在加油单上签字确认，并注明车号、加油时油耗量和公里数。
4、每月对车辆耗油量根据实际情况推算出来的平均耗油量进行比对，误差率在 %以内的耗油量视为正常，超出误差率的耗油量由该车司机按市场价格进行赔偿。
5、对耗油量过高，确实存在问题的驾驶员，要采取批评教、车队通报、经济处罚，直至停车待岗等方式进行处 。
五、车辆维修制度
1、严格履行车辆维修审批手续，实行日常定点维修。按照申请、鉴定、预算、审批、下修车单、修后回执审核等程序进行。
2、车辆出现故障或发生交通事故需要修理时，驾驶员要在10分钟内及时向车队队长报告，由队长组织人员做出鉴定，填好记录备案，并及时向办公室汇报。
3、日常小修（1000元以下）由车队队长与调度组长沟通，并报设备部主任沟通同意后，签发修车通知单，到指定地点修理。
4、对超过日常小修范围的和数额较大的维修，由车队书面请示设备部，由设备部主任阅审，报请设备副总经理批准同意后方可修理。并由设备部进行车辆维修竞价选择维修点进行维修。
5、对因有特殊情况需到指定地点以外修车的，必须报告设备部主任批准。车辆在区外发生故障需要维修的，原则上要报告车队，将车辆拖到指定维修厂修理。
6、更换下来的废、旧件，应带回车队，做好登记后，统一集体保管。
7、车辆维修完毕后，要向车队送达维修回执，车队做好登记备案。
制度流程管理制度14
一、目的
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批;
2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;
3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：
凡宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：
物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物瓶月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物瓶季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：家代理、家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流踌理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
六、考核：
凡违本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
一、总则
（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则
（一）、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20xx元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
（二）、合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。
（三）、职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
（四）、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
（五）、最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
（六）、廉洁制度
所有采购人员必须做到:
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（七）、招标采购
凡宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序
（一）、供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的'生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
（二）、采购程序
1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划→生产计划→资金预算
2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
（三）、中药材采购:
1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较，一般3月需重新组织招标一次。
2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
四、审计监督
采购全过程进行财务监督和审计。
在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。
采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。
制度流程管理制度15
第一章总则
一、目的：
1、加强各项审批系统运行管理，包括不限于钉钉，明源，OA各项办公审批系统，保证系统有序、安全运行。
2、理清流程、分清责任、明确权限及办理时限，提高工作效率、减少推诿扯皮。
3、建立信息集成平台，增强领导监控能力。
4、强力推行无纸化办公，实现审批系统价值的最大化。
二、适用范围：本制度适用于公司所有员工。
三、职责：
（一）综合管理部
1、负责审批系统规章制度制定，以及对制度执行情况进行检查、考核。
2、负责审批系统流程设计、修改。
（二）公司领导（总经理、分管副总、各部门负责人）
1、支持审批系统建设，在公司强力推行无纸化办公、减少纸质文稿审批。
2、按时限及表单要求审批各项业务流程；对发起的业务流程把关，严禁不合理、不合规的流程进入下个审批节点。
3、对分管的业务流程实施检查、考核，确保每项流程按时完成，杜绝超期办理。
（三）其他使用人员
1、流程发起人：按时限要求提交各项业务流程，并对办理业务流程的后续节点进行跟踪、催办。
2、按时处理待办事项，尽量保证待办流程数量为零。
3、系统使用人员应自觉遵守系统运行的规章制度，按照岗位职责、工作权限、时限要求，认真完成本人在系统中所承担的工作任务。
4、线上审批要以线下沟通为基础，各部门在发起业务流程前应事先充分沟通。
四、运行基础：
（一）用户开户与注销
1、开通：按工作需要，需开通所有审批流程账户的需经部门负责人同意后需清晰阐述开通的相关权限及模块提报OA流程至IT部开通。
2、注销：人员离职后一周内，综合管理部通知IT部完成离职人员账户注销。
（二）使用规范：
1、在线要求：为保证各项业务办理及响应时间，以下为强制要求；
A、登录名和登录密码应予以严格保密，并做到定期更新密码，以防他人盗用账户，由于密码泄漏造成的损失由用户名所有人负责；
B、保证在审批系统上发布、流转的信息和文件的准确性、完整性和规范性，并对所发布和审批的内容负责。在审批系统中的意见和审批与原书面签署具有同等效力和权威，相应人员应予以执行和遵守；
C、审批系统使用实行实名制，任何人不得在审批系统上发布与公司工作无关的内容，言论应遵守公司各项规章制度。
第二章业务流程管理
五、流程管理：
（一）管理原则：
1、层级管理：按岗位职责与职务级别层层审批，严禁跃过直管领导、分管领导，各级领导批阅审批流程，除了审查正文还需对流程把关，流程设置要符合管理原则。
2、跟踪督办：是谁发起由谁跟踪，为谁服务就由谁督办，归谁管理由谁负责，经公司领导批阅的审批流程由对口部门跟踪落实，要明确时限、落实到人，不能有遗漏。
（二）流程发起要求：
1、流程发起要求：流程发起人作为第一责任人，在发起流程时，需将诉求及主要依据表述清楚，做到逻辑清晰，简单明了。对于需要多部门会签或审核的.流程，发起人应先进行线下沟通（线下沟通至少包含直接上级和相关业务部门负责人），达成一致后才能发起流程。部门审批人在接收到流程发起人的申请后应及时审批，提出专业意见，不能简单以“同意”取代审核意见。若拒绝发起人的，必须在签办反馈中详细写明拒办理由，流程发起人在接收到回退指令后，应认真查阅回退理由，以便重新调整和更改流程。
2、流程资料上传与检查：经办人发起流程时，需要上传相关附件资料，应检查资料的完整性和可用性（保证附件资料在审批过程中能正常打开）。
（三）流程审批要求：
1、审批意见：各环节审批人必须明确发表意见，客观、清晰的表达自己的意见和态度，避免出现类似“阅”、“知晓”、“好的”等无明确态度的意见。
2、禁止流程审批过程中讨论性协商：流程原则上只是完成审批过程，具体事务通常是在各种会议上已经完成讨论，流程审批人在审批时快速明确并签署意见，禁止在流程审批过程中作讨论性协商。
3、流程搁置与打回：在流程审批过程中，如发现经办人上传流程有误或有疑问，须立即与经办人进行沟通后明确意见，禁止未经沟通直接搁置流程或者强行将流程打回，更禁止没有仔细审阅流程就直接通过。
4、流程协商：对于流程中未设置相关人员但确实需要征求意见的，可以发起流程协商，但应避免利用流程协商完成工作正常的沟通和协调。
5、授权交办：原则上如有特殊情况如人员临时变动,长期病假等特殊原因可交办关联业务经办人，以保证业务正常流转，如特殊情况除外。
(四)流程签批把关
1、标题不详细,不能简单概述正文内容的流程，在会签审批时要予以回退。
2、流程设置不符合层级管理原则的，在会签审批时要予以退回并反馈综合管理部与IT沟通调整。
3、正文陈述不清楚，诉求不明，意见不明，附件不完整的流程，在会签审批时要予以回退。
4、发起人不正确的流程，在会签审批时要予以回退。
（五）流程的办理时限：
1、流程审批时间：原则上员工需将流转至个人的审批节点当天流程当天处理完毕，特殊岗位与流程除外。
2、流程发起在签批过程中另涉及其他业务，需制定方案、开展调查、核算成本的，办理时限可再增加1-2个工作日。若预估在增加2个工作日后仍不能完成的，应在意见栏说明原因，写明完成时限后让流程继续流转（或写明原因后暂存待办），并在承诺的截止日期前对流程完成处理。
第三章考核管理
六、考核：
1、流程发起人和部门负责人要认真对待，切实负起岗位责任。不按流程管理原则及要求执行的行为属于违规行为，综管部负责对过程管理进行责任识别和记录，主管领导负责进行责任认定，综管部根据月度执行情况下发考核通报。违反上述规定的，每人每次处罚款50元，月度内违规二次及以上的，每人每次处罚款100元并警告，季度内累计违规三次的，对责任人进行降级处理，情况特别严重的将以予辞退。
2、违反制度其他规定，或未尽到制度规定的相应职责，视情节轻重处由总经办审批意见处罚。
第四章附则
七、本制度由综合管理部负责解释与补充。
八、本制度自发布之日起生效。
九、前期规定与本制度不一致处，以本制度规定为准。
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