厂采购管理制度

时间：2023-02-03 01:16:28 制度我要投稿

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厂采购管理制度

　　一、职责部门：业务部
　　1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
　　2、负责制定采购计划，执行采购作业。
　　3、负责编制《采购物资分类明细表》。
　　4、负责对采购物资的进货验证
　　5、编制《供方评定记录表》
　　二、采购物资分类
　　采购物资分为三类：
　　1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。(一级)
　　2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。(二级)
　　3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。(三级)
　　三、对供方的评价
　　1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
　　2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
　　a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);
　　b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;
　　c、供方顾客满意程度;
　　d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应，维修服务等);
　　e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等
　　3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
　　4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，
　　还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
　　5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
　　6、供方产品如出现严重质量问题，各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
　　7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他(如价格、售后服务等)占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
　　采购
　　四、采购
　　1、采购计划
　　业务部主管根据本单位的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经厂长批准后实施采购。
　　2、采购的实施
　　a、业务部根据批准的《月采购计划》、《采购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购;
　　b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。
　　五、采购产品的验证
　　1、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。
　　2 、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
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