贵港市扶贫办财务管理制度
为了加强对办公经费的管理，提高公用经费使用效益，达到合理安排，统一调配的目的，特制订财政管理制度。
一、财务开支(含借支)审批原则办公室财务开支必须本着必需、节约原则，按照实际需要集中管理，统一调剂，合理使用。
二、财务开支审批权限范围
(一)审批权限：主任或分管副主任具有财务开支审批权，每项开支必须经领导审核批准签字同意才能报销。
(二)财务开支审批权限范围：财政预算拨款部分，每笔600元以下的开支由分管副主任审批，600元以上至政府采购中心限定开支标准的额幅度以下的由主任审批。
(三)办公室重大开支须经办公室党组集体研究决定。
三、财务管理的相关规定
(一)不经主任或分管副主任批准，办公室人员不得在任何销售单位、服务单位挂帐开支、赊购物品。
(二)报帐员要认真负责协助结算中心做好每月的报表，要按时将财务月报表呈主任或分管副主任审核。
(三)办公室确需购置办公用品或其他物品的`，由相关科室提出书面申请，领导同意并签署意见后，由报帐员具体输。购置的物品村的额达到政府采购中心规定以上幅度的，由报帐员按程度办理。
(四)领导已签字同意报销的票据，特别是干部、职工已垫支的经费，报帐员要及时结算。所有的报销凭据，自领导签字之日起2个月内必须办结。
(五)在一般情况下，办公室要确保干部、职工(含退休人员)每月的工资福利、各项津贴按照足额发放。干部、职工的养老保险金、医疗保险金、住房公积金、车辆保险金等政府性的开支要按规定的财政拨入对口帐户。
(六)报帐员每个月要把报销凭证分门别类整理好，每月的中旬、下旬各一次递交主任、分管副主任审核，由办领导依据实际情况，逐月向干部、职工通报开支情况。
(七)购买实物时，由工人以上经手，报销票据分别由经手人、难收人亲笔签名递交领导审核。
(八)所有报销凭据，必须有经办人员和审批领导两个或两人以上的亲笔签名，签批后的票据由报帐员收集结算。
【贵港市扶贫办财务管理制度】相关文章：
财务管理制度10-24
财务分析管理制度10-18
财务合同管理制度08-27
贵港市创业担保贷款政策11-10
主管财务管理制度02-28
初中财务管理制度02-23
中学财务管理制度01-19
品牌必须是贵的10-05
财务管理制度流程11-08
财务审计管理制度201711-04