农村信用社营业部个案预防特殊处理自查报告
在我们平凡的日常里，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。相信许多人会觉得报告很难写吧，以下是小编精心整理的农村信用社营业部个案预防特殊处理自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
根据《xx省农村信用社20xx年专项治理工作方案》和xx市总工会《关于做好个案预防专项治理自查工作的通知》精神，总工会业务部门自xx年20xx日起开展了个案预防专项治理活动，总工会业务部门专项治理活动自查工作已经结束。根据上级协会的要求，结合业务部门的`具体情况，进行了自查，现将自查工作报告如下:
一、活动开展情况。
1.对于这次活动，工会业务部门高度重视，成立了以主任为组长，各岗位工作人员为成员的xx日预防病例特殊处理领导小组，明确了成员之间的分工和职责分工。
2.从20xx年xx月xx日起，每周专门留出一个下午，组织全体员工学习《银行案件防范预警教育资料》，有安排，有讨论，有笔记，有经验。通过学习和讨论，员工防范案件和控制风险的能力得到增强。
3、结合上级工会精神和案例研究，对工会业务部门内部控制制度的执行情况进行全面检查。采取个人自查检查，带领小组进行复查，确保自己不走过场。查出问题，当场予以纠正。
二、内部控制体系的构建与实施。
1、根据上级协会的要求，建立和完善各种内部控制制度，并在工作中自觉遵守。在业务线和监管线之间建立“双线问责制”，覆盖所有岗位和人员。我们实现了一个制度的工作、制度的实施和对其实施的监督。
2.会计出纳业务和储蓄业务的操作基本符合系统要求。一是会计、库存现金、内外账能按要求及时核对，不存在白杠和挪用资金现象；第二，各种重要凭证和有价文件的保管和使用程序严格，责任明确；第三，对于各种费用和大额支付，审批程序可以严格重复。第四，公、私印章要规范保管，使用时要带好，远离柜子。
3.电脑操作、密码使用、授权管理符合系统要求。
4、保卫工作设施，责任到人。
三、去年自查发现问题。
对于20xx专项治理自查中发现的封存不规范、交接手续不严密等问题，我们已经对相应岗位和责任人进行了相应的处罚，并限期整改。
四、自查中发现的问题。
通过这次自查，整体情况还是不错的，但是自查中也发现了一些问题。一是服务工作中有一定的健康、寒冷、艰苦情况；第二，审查制度有时流于形式。
五、纠正措施。
对于本次自查中的问题，我们:
首先对当事人进行了经济处罚。
第二、责令当事人立即整改，并写出书面保证。
第三、在此基础上，教育销售部全体员工，以此为戒，严格执行各项规章制度，把执行规章制度作为一项长期的自觉行动。
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