制度自查报告
在生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编精心整理的制度自查报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
制度自查报告1
为规范餐饮服务食品安全内部管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》等法律、法规及规章，制定本管理制度。
一、依照法律、法规和食品安全标准从事餐饮服务活动，采取有效管理措施，保证食品安全，并定期对本单位食品安全状况进行检查评价。按照许可范围依法经营，在就餐场所醒目位置悬挂或者摆放餐饮服务许可证，接受社会监督，承担主体责任。
二、建立本单位食品安全管理组织机构，配备专职或者兼职经过培训合格的食品安全管理员，对餐饮服务全过程实施内部检查管理并记录，落实责任到人，严格落实监管部门的监管意见和整改要求。
三、食品安全管理员须认真按照职责要求，组织落实管理人员和从业人员食品安全知识培训、员工健康管理、索证索票、餐饮具清洗消毒、综合检查、设备管理、环境卫生管理等各项食品安全管理制度。
四、制订定期或不定期食品安全检查计划，采取全面检查、抽查与自查相结合的形式，实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实情况。
五、食品安全管理员每天至少进行一次食品安全检查，检查相关岗位食品安全制度的`落实情况，发现经营条件不符合食品安全要求的，应及时采取改进措施，有发生食品安全潜在风险的，应立即停止食品生产经营行为，并向所在地市场监管部门报告。
六、各岗位负责人、主管人员要服从食品安全管理员检查指导，每天开展岗位或部门自查，及时发现和纠正从业人员违反制度要求操作的行为。
七、食品安全管理员每周1-2次对各环节进行全面现场检查，发现问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。
八、检查中发现的同一类问题经两次指出仍未改进的，按本单位有关规定处理。
九、各种检查结果记录归档备查。
制度自查报告2
20xx年以来，上安镇农村产权制度改革工作在县委、县政府的正确领导下，在县产改办、国土局、房管局、农发局等相关部门的具体指导下，认真按照“五个一致”、“应确尽确”、“程序规范”、“群众满意”要求，扎实开展了我镇农村产权制度改革工作。现将我镇近3年工作情况报告如下：
一、基本情况
上安镇位于XX县城东南面，距县城23公里，距XX市区55公里，幅员面积19。6平方公里，下辖1个社区、6个行政村，5个居民小组，90个村民小组，截止20xx年12月31日全镇共有农村人口13761人、4280户；居民1339人、405户，是典型的农业大镇。
20xx年4月县召开农村产权制度改革工作动员会后，我镇及时进行安排部署，按照要求认真开展，采取了先在乐善村进行试点，并在总结经验、完善程序的基础上进行推广，农村产权制度的各项改革工作稳步推进，今年又按照要求认真做好了深化完善承包地实测确权颁证工作。截止7月20日，全镇6个村、1个社区，90个村民小组、5个居民小组均完成了集体土地所有权、集体土地使用权、房屋所有权、农村土地承包经营权的确权颁证工作，颁发集体土地所有权证95本、集体土地使用权证4552本（按政策暂缓确权332户）、房屋所有权证4552本（按政策暂缓确权332户）、农村土地承包经营权证4982本（确权面积共计17375。28亩、确权地块24650块）。除新安社区外，其他各村均发放了耕保金（除个别农户身份信息有错，暂未发放外，），按县国土局安排，将在近期组织发放到全部农户。
二、主要工作情况
（一）、加强组织领导，健全工作机构
20xx年开展产改工作以来，我镇党委、政府高度重视，成立了以党委书记为组长的上安镇农村产权制度改革工作领导小组，组建了由镇、村、社干部140余人参与的镇、村、社各级产改工作机构，明确了各自职责分工。实行班子成员挂片包村，全镇干部挂村包社，村干部包社包户，层层落实责任，20xx年县委、县政府召开进一步深化完善农村承包地实测确权颁证工作会后，我镇进一步调整充实了领导小组和工作机构，为全镇农村产权制度改革工作的顺利推进和圆满完成提供了强有力的组织保障和人力支持。
（二）、认真完善方案，精心组织实施
1、宣传发动、强化培训
一是多次召开镇、村、社干部大会、村民代表大会和群众大会，把每个阶段的工作向群众进行讲解，使群众及时了解、掌握产改工作动态和每个阶段的目的、意义和要求，从而主动参与和主动监督，三年来印发各类宣传资料4万余份，做到了产改工作家喻户晓，人人皆知；二是坚持公开、公平、公正的原则，在各村公开推荐选取产生村监事成员、议事成员和3―6名社资产管理小组成员，对产改工作进行全程参与和监督，各户推举出户主或户主代表决定本社和本户确权的重大事项，体现了民事民定的原则；三是组织镇、村、社干部培训学习农村产权制度改革的相关业务知识，特别是今年深化完善农村承包地实测确权颁证的新要求，阐明改革实施步骤，处理问题的方法和技巧，需要坚持的原则等，确保了产改工作保质保量完成。
2、调查摸底，筑牢基础
按照“五不漏”原则，我镇组织工作人员深入到村社，深入到农户，深入到田间地块，核实本社集体经济组织成员情况、各户宅基地情况和承包耕园地情况、人地矛盾情况以及全社现状为耕园地的二轮承包土地情况和二轮承包地中设施农用地、公益设施占地和自留地情况，为下一步确权颁证工作打下坚实的基础。
3、群众参与，据实确权
按照县深化完善承包地实测确权颁证工作要求，全镇以国土局二调农用地图斑作为控制数，以社为单位，组织本社群众代表对全社所有耕地和现状为非耕地的二轮承包地进行人工丈量，绘制宗地图，标注各宗地四至、地类、边长、面积等，形成面积丈量公示表并进行公示。在此基础上，按照“起点公平”的原则，通过全社群众充分讨论协商，完善确权方案，制定了本社承包地调整办法，对全社讨论确定为本集体经济组织成员的.群众，分别按各社不同的情况，采取大调整、小调整等方式，将土地实实在在调整到户，体现了依法确权、据实确权的原则，解决了多年来未解决的人地矛盾问题。
4、坚持原则、群众满意
一是认真做到了人工丈量、实测实确，确保“五个一致”；二是对所有现状为耕园地的二轮承包地进行了确权、对农村散居和集镇符合确权条件的农户进行了集体土地使用权和房屋所有权确权颁证，做到了应确尽确；三是产改工作的每一个步骤均按县产改办和相关部门的步骤、要求进行，做到了程序规范；四是把政策原原本本交给群众，坚持了民事民办、民事民定的原则，五是对产改工作中出现的纠纷矛盾问题，镇、村专门成立了调解工作小组，组织人员及时对矛盾纠纷进行了调处，调解率达到100%，成功率达到100%，既维护了群众的切身利益，又确保了农村产权制度改革工作的顺利推进。
三、自查工作开展情况
为了确保我镇产改工作的保质保量完成，我镇成立了以班子成员为组长，全体镇干部参与了的自查工作小组，对全镇95个社和全部在家农户进行了全面自查，通过到户询问、查看集体土地使用证、房屋所有权证和农村土地经营权证等形式，对照“五个一致”、“应确尽确”、“程序规范”、“群众满意”等四个方面要求，对全镇产改工作情况进行认真自查自纠，针对自查中出现的问题，我们及时进行了纠正，对按照政策，暂不能进行确权的情况，我们及时做好宣传解释工作，取得了群众的理解。总的情况来看，我镇产改工作是按照县相关部门的安排进行认真落实，绝大部分群众是认可和满意的。
四、存在的问题和下一步打算
因为产改涉及群众的利益重新调整，加之部分群众把多年来积累的矛盾和怨气在产改工作中体现出来（实际和产改工作无关），造成群众对产改工作的知晓度很高，满意度不太高。针对上述问题，我镇将在下一步工作中认真做好以下工作：一是强化宣传，进一步提高群众的知晓率；二是加强矛盾纠纷调解，提高群众的满意率；三是抓好确权成果的运用，促进资源向资本转变，推进土地流转和适度规模经营，构建好产业支撑。
制度自查报告3
县政府办：
为进一步促进干部管理工作的规范化、制度化，根据县政府办相关文件要求，工信局对领导干部外出报告工作制度落实和执行情况进行了全面自查，现将有关情况报告如下:
一、工作开展情况
1.切实提高领导干部外出报告思想认识。组织干部职工认真。
学习外出报告制度和相关文件精神，用规章制度和文件精神提高思想认识。通过学习，进一步增强了干部职工的政治意识、大局意识和责任意识，领导干部如实准确地报告外出情况。
2.严格领导干部事前请示报告制度。单位主要领导外出一律。
向县委、县政府主要领导和分管领导报告，分管领导外出一律向县委、县政府分管领导和单位主要领导报告，一般干部外出一律向单位主要领导和分管领导报告。
3.严格执行领导干部外出制度。领导干部外出须经上级领导批准和交接安排好手头工作后才能办理相关手续，否则不得外出。领导干部外出如实汇报外出地点、事由和时限，外出期间必须保持24小时联络畅通。领导干部外出要做到事前有方案、事后有报告。
二、存在问题
一是存在漏报的情况。领导干部外出已向县委、县政府主要和分管领导请假，但未向县委办和政府办报备。二是存在迟报的情况。领导干部未能按规定时间提前报备。三是存在报告不规范的情况。报备程序不规范，存在以电话报备、口头报备代替书面报备的情况。
三、下一步打算
一要深刻认识做好外出报告工作的重要意义。加强制度学习，切实增强贯彻落实领导干部外出报告制度的.自觉性。要从思想上充分认识贯彻落实外出报告制度的重要性和必要性，从守纪律、讲规矩的高度，如实准确地向县委、县政府报备领导干部外出情况。领导干部要以身作则，带头执行请销假制度，并严格监督，抓好请销假制的落实。
二要统筹安排领导干部外出活动。要加强工作协调配合，科学合理安排领导干部外出时间，严格落实领导干部报备工作的时限要求。
三要不折不扣抓好工作落实。把领导干部外出报告工作作为一项重要内容列入工作日程，按时、准确统计，切实做到凡出必报、报备及时，坚决避免漏报、迟报、错报现象的发生。
制度自查报告4
为了深入贯彻落实银监会、省银监局、市银监分局关于加强防范操作风险，落实案件专项治理的有关文件精神，根据东信联发[20xx]192号文件的要求，结合我社的实际情况，我社制定了具体案件专项治理工作自查方案，并组织全体职工对此项工作进行了全面的学习。通过学习，我对这项工作有了较为深刻的认识。这次工作旨在以案件专项治理工作为契机，加强制度建设，强化监督检查，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性，有效遏制案件高发的势头，确保我县农村信用社安全、合规、稳健经营。同时使广大员工明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识到违反规章制度操作规程的危害性。
根据实施的方案，在社领导的组织下，我利用工余时间，再次认真地学习了我社制定的《xx市xx农村信用社会计、出纳员与复核员岗位职责暂行办法》、《xx市xx信用社会计出纳人员违规处罚实施细则》、《xx市xx农村信用合作社安全保卫工作管理实施细则》、《xx市xx农村信用社经营管理指标百分制考核办法》、《xx市xx农村信用社会计出纳人员操作规程》、《xx市xx农村信用社20xx年度财务费用管理实施办法》、《xx市xx农村信用社干部职工劳动管理与违规处罚实施细则》等规章制度和操作规程。通过学习，加深了对各项规章制度和操作规程的印象，我对照相关的条例，对自己一年以来的工作、学习和生活一一进行了回顾，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱环节，以便于及时补缺补漏，及时整改，逐步完善。下面，我对自己的工作学习和生活进行一次全方位的自查。
业务方面：
1、一年多来，本人担任xx农村信用社主办会计一职，在社主任的领导下，负责本单位的会计、出纳工作，协调、理顺内部各岗位之间的关系。但是在应经常向主任汇报会计、出纳工作情况及内勤人员的思想、行为情况方面做得不够好，不够主动及时向主任提供这方面的信息。为使辖内的会计、出纳工作日趋规范，能够随着业务的发展，按照新的业务操作流程和规范，结合本社的实际情况，及时制定适宜的、统一的操作规范，以加强内部管理。但是由于我社人员配置较紧，无法经常组织会计、出纳人员集中对业务进行培训。有些规定只能以书面的形式下发到各个网点，交由各人各自学习，这就容易造成内勤人员关于业务操作方面理解不一致，会出现个别岗位能力较为薄弱的现象。
2、作为信用社的主办会计，既是会计辅导员，又是二级稽查员，我在抓好各项内控制度的落实的同时，能及时发现、解答和解决业务中碰到的疑难问题，做好事前辅导。能坚持每月不少于一次的会计辅导与检查，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，及时提出整改意见，督促当事人积极采取措施加以防范与整改，并及时向主任汇报发现的问题，取得领导的`支持，以使各项制度的执行更加到位。但是有时因为事务繁忙，时间安排不够合理，由于时间有限，对网点的会计辅导与检查的力度与深度不够。根据联社的相关制度，结合我社的实际情况，编制检查评分表，明确奖罚，年终依据评分情况进行奖优罚劣，以此激励会计出纳做好本职工作。
3、作为主办会计，我能认真核算各项财务收入，严格成本管理，认真组织会计核算，正确反映和评价经营成果，为主任的经营决策提供数据。
4、认真做好全辖重要空白凭证的管理。能严格按照重要空白凭证的领用手续，做好网点重要空白凭证的领用登记、出库。合理安排各网点和存量。每月坚持不少于一次的帐实检查，确保凭证的使用、销号有序、正规，避免出现遗失。
5、能按照制度规定做好以下日常工作：
一是正确提取各项费用；
二是做好各网点的传票、会计档案的收集、登记、保管工作；
三是结息日做好各网点结息的辅导和事后监督工作；
四是及时核对内部帐，督促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额的核对工作。
制度自查报告5
反腐倡廉工作开展以来，我高度重视，精心布署，认真组织实施，结合学习实践科学发展观主题活动，把握重点，整体推进，较好地完成了反腐倡廉制度建设的各项工作，取得明显成效。
一、反腐倡廉制度执行情况
（一）坚持科学谋划，抓好组织和实施
一是高度重视，加强领导。成立了由主要领导为组长，各科室负责人为成员的反腐倡廉制度建设领导小组，做到了主要负责同志亲自抓、负总责，分管负责同志协同抓、抓具体。并召开了党支部会议认真学习传达建委有关文件精神，干部职工遵守各项规章制度的自觉性得到进一步增强。
二是结合实际，周密部署。坚持“两不误，两促进”，按照结合我单位工作实际，制定了《反腐倡廉制度建设实施措施》，对反腐倡廉工作的指导思想、工作目标、工作重点、方法步骤等进行了明确，为各阶段工作的健康开展提供了重要的保障作用。
（二）围绕核心内容，健全完善各项制度
反腐倡廉制度建设的核心内容和关键环节是健全制度，我单位紧密结合实际，以创新的思路、有力的举措和科学的方法抓好健全制度阶段的各项工作。
一是清理完善制度。结合实际需要，对我单位现有的制度体系认真清理，查找薄弱环节，尤其是容易产生腐败和损害群众利益问题的制度漏洞，按照持续改进的要求，进行全面、系统的清理审查，并按照“支持、充实、完善、废止”的不同要求，认真做好分类登记工作。
二是加强制度创新。结合工作实际，加强研究反腐倡廉建设和效能建设面临的新情况、新问题，注重把握以边缘的、间接的、隐蔽的方式以权谋私的规律和特点，优化工作流程，细化工作标准、强化过程评价，引入监督机制，制定出台项新的.制度和规定。
三是强化制度落实。加强对制度的学习培训，增强广大党员干部的制度意识，为制度执行奠定思想基础。加强对制度的宣传，增强制度的公开性，为监督制度执行奠定群众基础。抓好制度落实的监督检查，盯住不落实的事，追究不落实的人，着力提高反腐倡廉制度的执行力。
（三）突出工作重点，增强制度规范的实效性
一是注重对关键环节的监督。坚持对权力的有效监督与科学配置相结合，加强对人财物管理等重点部门和项目建设等关键环节的监管，努力建立结构合理、制约有效、针对性强的权力运行机制。
二是注重制度的科学性、系统性和实效性。遵循“简便、易行、管用”的原则，使制度规范既具有可操作性，又能够解决实际问题。在内容上，坚持与时俱进，着重把党风廉政建设方面存在的重点问题纳入我馆建设的总体规划；在分工上，紧密结合班子成员的分工和职能部门的业务范围，制定条块分明、衔接紧密的责任制目标；在任务分解上，把制度所规定的各项要求分解到相关职能部门，并明确工作标准、完成时限、保障措施和监督主体，从而形成可操作性强，良性互动的工作机制。
三是注重制度的督查落实。把制度的落实作为重中之重，与日常工作统一部署、同步检查、共同分析、一起考评。围绕“德、能、勤、绩、廉”五项内容，加强对全体党员干部的绩效考评，警醒大家时刻做到廉洁、高效。
二、存在的问题和下一步的打算
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的不足。
一是一些领域的制度建设有待进一步加强，特别是在制度的归纳梳理上还有所不足，致使极个别制度缺乏系统性；
二是落实力度还需进一步提高，方法手段还需进一步创新。在以后的工作中，我们将从以下几个方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善与创新。
一是注重反腐倡廉制度体系构建的系统性。构建与我馆工作相适应的惩防体系，把制度建设贯穿于人权、财权、重大事项决策权等各个环节上，体现在各个方面，真正发挥制度规定的整体合力，扎扎实实地做好各方面的工作，进一步加强城建队伍建设和管理，推动我单位各项工作健康平稳发展。
二是注重制度操作的可行性。围绕腐败现象的易发多发阶段和薄弱环节，进一步健全明确具体、可操作性强、切实管用的规范制度。通过及时制定和完善全体人员行为准则，把执政为民的宗旨要求，转化为可以遵守、可以操作、可以监督的具体规定，使各项工作落到实处。
三是注重制度建设的引导性和针对性。认真研究当前产生腐败的典型案例，剖析产生腐败的成因，不间断地开展警示教育，逐步形成关于反腐倡廉教育的长效机制，引导全体人员积极参与反腐倡廉制度建设，自觉遵守各项规章制度。与此同时，用发展的思路和改革的办法防止不廉洁行为的发生，针对形势变化对反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不断创新工作思路，改进工作措施，完善制度体系，使我单位全体人员做到有章可循、有据可依。
四是注重制度执行的权威性。建立有效的预警机制，强化监督检查，将廉洁自律、落实制度、履行职责的情况纳入绩效考评办法的考核范围之中，记录在廉政档案内，对于在制度贯彻、落实、管理上负有责任的人严格实施责任追究。 在今后的工作中，我们将继续深化认识，切实增强推进工作的责任感和紧迫感；突出工作重点，着力查处工作中存在的问题；注重工作实效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得住；认真落实制度，坚持立行并重，加强监督检查，坚决纠正有令不行、有禁不止的行为，用铁的纪律切实维护制度的严肃性和权威性，努力构建具有我单位特色的制度体系，为全面加强反腐倡廉建设提供体制条件和制度保证。
20xx年12月12日
制度自查报告6
管理干部亲属回避管理制度
第一条保障公司健康、稳步发展，减少人事管理上的纰漏，规范用人制度，真正体现公平、公正、公开的用人原则及激励机制，特制订本制度。
第二条本制度适用于四川高金投资管理公司及所属子公司的主管级及以上干部；
第三条人力资源部负责本制度的制定与日常监督检查。
第四条本制度所称亲属回避是指有亲属关系的员工在公司规定的需要回避的工作岗位范围内实施回避。
第五条本制度所称亲属关系包括下列情形：5.1夫妻关系；
5.2直系血亲关系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女；
5.3三代以内旁系血亲关系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女；
5.4近姻亲关系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以内旁系血亲的配偶。
第六条公司的男女同事，在工作期间确定为恋爱关系，如存在上下级关系的或权责利益关系的，应在一个月内申请岗位的调整，两人不能在同一个部门工作。
第七条出现本制度第五条所列亲属关系情形时，原则上不得在同一部门或者不属同一部门但有利害关系的部门工作，具体如下：
7.1公司副总及以上高管，原则上不允许任何亲属在公司任何岗位工作；
7.2公司主管及以上管理人员，其亲属不得与其有直接上下级领导关系；
7.3员工与亲属不得在同一部门内有直接上下级关系、业务关联关系、经济利益关系，销售业务人员的亲属不得从事财务工作；
7.4各子公司副总经理以上管理人员、采购部负责人的亲属不得在本公司从事审计监察、财务以及仓库/冻库保管的相关工作；7.5对于重要管理岗位、关键技术和关键业务岗位的特殊用人情况，主管及以上岗位的报总部董事长特别批准，主管及以下岗位的报总部人力资源部及分管副总裁特别批准；
第八条亲属回避是为了避免亲属因素对公司员工在任职和相关敏感工作中产生消极影响，而对互为亲属关系的员工在所述工作中所做出的限制性规定。出现需要回避情形时，职务层次不同的，一般由职务层次较低的一方回避；职务层次相当的，根据工作需要和实际情况决定其中一方回避；单方有职务，无职务的
一方回避；双方均无职务的，非业务骨干的一方回避。特殊情况由人力资源部/综合部/综合科部门根据工作需要和实际情况在征求本人意见后提出建议和意见报相关副总审批同意后备案执行。
第九条公司鼓励员工介绍人员加入本公司，由人力资源部/综合部/综合科办理登记、面试、择优录取并安排接收部门。但是管理干部在介绍人员加入本公司前，必须事先到人力资源部/综合部/综合科备案。严禁管理干部要求由人事部门安排到指定部门或私下与部门负责人协调安排到指定部门，如有此类事件发生，人力资源部/综合部/综合科和指定部门应予以拒绝安排和接收。
第十条凡公司在招聘、员工考评、转正、加薪、晋升、员工调动过程中，涉及到自己的亲属、入职介绍人或有特殊关系的'人，考评者或管理人员应主动申请回避，由考评者或管理人员的上级管理者完成。
第十一条公司在员工提拔、任免、培训选拔时，管理人员不得直接向有关部门推荐自己的亲属、入职介绍人或是有特殊关系的人。
第十二条管理人员不得利用职务之便为自己的亲属、入职介绍人或有特殊关系的员工牟取私利，而对其他部门主管打招呼、说情、施加压力等，不得参与相关的调查、审核和讨论，也
不得以其他任何形式施加影响。上述情况，一经查实罚款相关管理人员500元/次。
第十三条出现需要回避情形（本制度第九、十条所列情况等）时，管理干部本人应在15日内提出回避申请，人力资源部/综合部/综合科等部门在接到回避申请后15日内调查核实并提出回避建议和意见，按照管理权限报上级决定（应在15日内作出决定）；人力资源部/综合部/综合科等部门在15日内完成提出建议和意见报相关副总审批同意后备案执行。
第十四条有需要回避的情况不及时报告或者有意隐瞒的，应当对相关管理人员予以批评处罚，情节严重的给予降职、降薪、解除劳动合同等相应处理。
已按规定提出回避申请的，在规定期限内未得到妥善处理而出现不良后果的，视情况追究有关责任人的责任。
领导干部要带头执行回避制度。无正当理由拒不服从的，就地免职或者降职使用。
第十五条人力资源管理部负责对执行回避制度的情况进行监督和检查，对违反本制度的有权采取必要措施予以纠正。
第十六条本制度从修订发布之日起执行，过去已发制度、办法、流程与本制度不一致或发生冲突的，执行本制度。
第十七条本制度执行中的具体问题由投资管理公司人力资源部解释和处理。本方案最终解释权归人力资源部。附图：
制度自查报告7
按照《xxx市实行最严格水资源管理制度考核办法》（x政办〔20xx〕5号）、《xxx市实行最严格资源管理制度年度考核工作方案》（x水政〔20xx〕1号）、《xxx市实行最严格水资源管理制度考核评分办法》的要求，认真落实xxx市最严格水资源管理制度，对照《考评办法》组织开展自查。现将自查情况报告如下：
一、目标完成情况
1.用水总量指标：20xx年度，市水利局下达我区取用水计划5502万m3,根据计划安排及时向各镇、各自备水源取水户下达了年度取水计划和完成控制目标任务。根据年末各项数据统计,20xx年度xxx区用水总量5474万m3，比下达计划减少用水量28万m3，完成用水总量目标任务。
2.万元工业增加值用水量降低指标：20xx年度，我区万元工业增加值用水量计划降低到15.19 m3。据区统计局初步核算，20xx年，全区工业增加值27.728亿元，工业用水量345.42万m3，万元工业增加值用水量实为12.44 m3/万元。完成市水利局下达万元工业增加值用水量降低指标。
3.万元GDP用水量指标：20xx年度，我区万元GDP用水量计划降低到43.84 m3的目标值。经区统计局初步核算，xxx区20xx年全区国民经济生产总值（20xx年不变价）为131.8028亿元，用水量5474万m3，万元GDP用水量为41.53 m3。
4.水功能区水质达标率指标：列入考核的水功能区为3个，年均水功能区水质达标率为96%，超过年度控制92%的目标值。
5.农田灌溉水有效利用系数：该项指标到20xx年度指标为54%，根据我区20xx年度农田水利八小工程改造与末级渠道改造及大力发展节水型农业项目，我区各镇控制目标达58%以上。
6.主要污染物总量减排量指标：xxx区无环境保护主管部门，主要污染物总量减排量指标由市环保部门提供。另xxx市中心城区污水处理厂为市住建部门下属企业，我区住建委已与市环保部门对接，市环保部门回复：我区无此项指标。
二、制度建设和措施落实情况
（一）用水总量控制
1.落实水资源规划制度。编写了《xxx区“十三五”节水型社会建设规划》、《xxx区“十三五”水利发展和水资源保护利用规划》以及《xxx市xxx区河道采砂规划》等规划水资源论证相关工作。
2.落实水资源消耗总量和强度“双控”行动措施。联合区发展和改革委员会印发了“双控”工作方案，积极配合“双控”督查工作。
3.严格落实计划用水制度。根据市水利局下达我区取用水计划，对各镇下达了20xx年度取水计划、完成控制目标任务，年度用水计划按用水行业落实到了镇级行政区。同时，下达了自备水源取水户20xx年度取水计划，并严格督查，落实超计划用水处罚行为。
4.落实取水许可制度。严格规范执行项目审批程序，取水许可的办证率达到了100%。对8户取水许可到期取水户进行审核，审查延续取用水评估，按程序办理发放取水许可证，取水许可台账录入率达到了100%，符合水利部、省水利厅办证系统的要求。
5.落实水资源有偿使用制度。按照皖价商〔20xx〕66号文件水资源费征收标准，20xx年度对8家自备水源取水户共征收水资源费20.232万元，征收到位率达到了100%。
6.加强地下水管理和保护。严格落实地下水取水水资源论证和取水许可制度，严控开采深层承压地下水、规范地下水取水井凿井管理程序，对三户停用地下水自备水源单位，注销行政取水许可，并要求其做好取水井的封存及取水设施拆除工作。加强了xxx区地热水、矿泉水管理工作。及时统计20xx年度地下水开采量上报市水利局，未发现未经批准和公共供水管网覆盖范围内的.自备水井。
7.强化水资源配置管理和统一调度。对xxx区水资源统筹配置工作进行了优化配置，编制相关的抗旱应急预案，完全服从抗旱应急水量调度工作。
（二）用水效率控制
8.稳定推进水价改革。落实了超计划超定额取水累计征收水资源费加价制度和公共供水非居民用水超计划超定额累计加价制度，其中，华山徽宴酒店文化有限公司超出计划取水量18.84万m3，按照超额累计加价制度，额外征收水资源费8.478万元。
按照市物价局市财政局市水利局市农委市国土资源局转发《省物价局省财政厅省水利厅省国土资源厅转发国家发改委等五部委关于扎实推进农业水价综合改革的通知》（黄价字〔20xx〕85号）的要求，农业水价综合改革主要针对农业水利灌溉面积1万亩以上的水利工程，目前我区无灌溉面积1万亩以上水利工程，无精准补贴和节水奖励机制。
9.开展县域节水型社会达标建设。启动了区域节水型社会达标建设方案，全力推进公共机构节水型单位建设工作，健全节水型体制机制，进入机关、校园、企业、社区进行节水宣传等活动。
10.开展工业节水。我区工业企业以低碳、低能耗、环保型为主，在企业开展节水活动中，xxx金竹竹业有限公司采用建造一座2400立方米大型蓄水池，收集雨水约1.5万吨，集蓄雨水冷却循环重复利用方式，重复利用率达97%以上，每年可节约取水量50余万吨，创下“零排放”的佳绩。xxx市龙潭消防水带有限公司、xxx工程塑料厂、xxx鼎奇链传动有限公司利用循环节水设备，大大降低水能耗。
11.开展城镇节水。区住建委与市住建委水务办对接，xxx区属于中心城区，供水职能部门为市自来水有限公司，属市级部门管辖，中心城区公共管网漏损率不单对xxx区进行考核。
12.开展农业节水。我区无规模以上灌区，无灌区配套节水改造任务。我区开展了高效节水建设，发展水肥一体化，大幅度提高水肥利用效率，突破水肥资源约束，促进农业由资源消耗型向资源高效型转变。
13.严格用水定额管理。我区取水许可审批、用水计划下达、取水许可延续、用水效率评估等均符合最新行业用水定额要求。工业园区、学校、企事业单位等节水式洁具、节水载体均达到了国家先进用水定额标准。
14.规范用水户监管。对全区自备水源取水户全部完成了“一户一档”规范建档工作。电子档录入xxx省取水许可管理系统。
15.加大非常规水源利用。xxx市金竹竹业有限公司创建了雨水收集设施、冷凝水回收、水循环利用等设施，年收集雨水约1.2万吨以上，非常规水源利用规模比上年度有所提高。
（三）水功能区限制纳污
16.水功能区监督管理。完成了市安排重要江河湖泊水功能区标识管理，落实了水功能区监督管理制度，严格将水功能区划作为水资源开发、利用和保护的依据。对于水功能区出现测次不达标的问题，我区第一时间抓好落实整改。
17.入河排污口监督管理。我区积极配合入河排污口问题整改专项整治工作。及时报送xxx区排污口及雨污口整改方案，对xxx市自来水有限公司中心城市污水处理厂、九龙工业园区（帅鑫工业园）排污口进行监管，及时完善了相关审批手续，按标准规范排污。结合老旧小区改造，实施城区雨污管网建设8.25公里，有效解决雨污混排，从源头治理城区较差水体问题。
18.水污染控制工作。区住建委已与市住建委水务办对接，市住建委水务办回复：xxx区属于中心城区，城市污水处理企业为市级单位，污水处理率率不对xxx区进行考核。
19.开展水源地达标建设。开展了xxx市率水xxx饮用水源地安全保障达标建设，并编制了相应的评估报告。集中式饮用水水源地突发事件应急预案也较为完备，且建立了监测和预警机制。
20.建设应急备用水源地。已与市住建委水务办对接，xxx区属于中心城区，备用水源建设由市住建委负责，不对xxx区进行考核。
21.水生态文明建设。一是结合全域环境整治、全域旅游和争创全国文明城市契机，不仅在城区大力实施文明创建，还全力在农村开展了陈年垃圾集中清理，重点针对田间地头、房前屋后等重点区域进行清扫和治理，并于9月底通过省级验收；二是全面完成厕所、污水、垃圾的各项基础数据的摸底，有效掌握底数，通过统一汇总、讨论、研究、听证后完成科学化设计，并在凤霞、瑶干等村开展试点稳步实施；三是各镇强化宣传和引导力度，重点在镇域交通要道、村委会、居民点等醒目位置悬挂、张贴农村“三大革命”横幅标语500余幅，制作展板、宣传画等400余个，发放《致村民的一封信》8000余份并通过宣传车流动播放，做到户户知晓，人人参与。截至目前，我区农村垃圾得到科学有效治理，科学收集和运营，经过长期细致的调查和标准化测算，农村生活垃圾无害化处理率达到93.75%；规模化畜禽养殖场（小区）配套建设粪污处理设施比例达87.5%以上，农作物秸秆综合利用率达到91.3%，农膜回收率达到70%；所有镇政府驻地和美丽乡村中心村的生活污水治理设施已全覆盖，污水处理率均达70%；自然村常住农户卫生厕所水冲式厕具使用率已达85%。完成了我区河湖水系连通项目年度工作任务和水土保持重点工程建设年度工作任务。
（四）其他制度建设及相应措施落实情况
22.严格落实考核制度。根据区镇工作职能分工，将水资源管理考核纳入河长制工作考核，并将河长制工作考核纳入区政府对各镇目标考核，分值提高到3分，将水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态文明等主要指标纳入河长制考核。按时限要求上报年度考核自评报告和复核技术资料，对20xx年度市级考核通报的问题按时限进行整改，落实整改措施方案。
23.河长制推进落实。全面推行河长制，落实绿色发展理念，以区委书记、区长为总河长，区委常委、常务副区长为副总河长，六位副区长为区级河长，下设河长制工作办公室，由区水利局局长兼任办公室主任，区住建委、区水利局和区新保局分管同志担任副主任，18个区级河长会议成员单位联络员为区河长办成员。并将河长制工作经费纳入财政预算，做到人员、编制、经费三落实。科学建立区、镇、村三级河长网络，设置河长86人，其中区级河长9名，镇级河长39名，村级河长38名。设立河长制公示牌76块，明确河长职责、任务，并聘请“两代表一委员”担任河长制社会监督员，定期召开河长制工作新闻发布会，全方位接受社会监督。印发《xxx区全面推行河长制工作方案》，制定出台了《河长制会议制度》、《河长制工作督查制度》、《河长制信息共享制度》及《河长制20xx年度区考核奖励办法》等六项工作制度，全面建成河长制工作体系。
24.水资源监控能力建设。利用水资源监控平台为水资源费征收提供依据，水资源取用水监测站点故障率、系统数据上报率、数据完整率、数据及时率均符合规范要求，列入省、市级重点监控名录的三家单位都纳入了监控系统。
25.强化信息统计与发布工作。水资源年报、用水总量统计按市水利局要求及时完成统计上报。
26.健全水资源管理机制。落实了水资源管理责任，管理队伍满足水资源管理工作任务要求。另外，召开了xxx区水资源管理表彰会议，xxx学院等五家单位被评为先进节水单位。
27.建立水资源管理投入机制。区财政将水资源管理工作经费纳入预算，水资源管理投入资金基本满足水资源管理要求，20xx年度，水资源管理投入费用8.4万元。
28.开展水情宣传教育。在世界水日、中国水周、xxx省水法宣传月、全国节能节水宣传周和全国低碳日、国家宪法日等期间制定宣传活动方案，在黎阳街社区、荷花池社区等社区也开展了水法律法规和节约用水的宣传活动。同时，开展了中小学生节水教育社会实践基地建设，公布了节水监管举报电话：xxxxxxx。
下一步，xxx区将深入学习党的十九大精神，贯彻新发展理念，紧密结合农村三大革命、农业面源污染、中小河流治理、水面执法监管等重点工程等中心工作，实行最严格水资源管理，以水资源高效、可持续利用为主线，突出重点，不断深化和全面推进水资源管理工作。以全面推行河长制为牵引，不断加大水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态文明建设力度，推进水域综合执法监管，加大非法涉河事件力度，真正做到推行“河长制”，实现“河长治”，将xxx区打造成生态文明的样板。
综合以上内容，按照《xxx市20xx年度实行最严格水资源管理制度考核评分方法》的要求，20xx年度xxx区实行最严格水资源管理制度自评等级为优秀。
制度自查报告8
县人社局：
根据《xxx社会保险局关于印发养老保险内控制度检查工作实施方案的通知》（渝社险发20xx22号）文件要求，我局高度重视，积极组织实施，现将自查情况报告如下：
一、强化组织领导
我局高度重视此项工作，成立了养老保险内控制度实施运行情况迎检领导小组。由社保局局长xxx任组长，社保局党支部书记、副局长xxx任副组长，综合科、退管科、业务科、统计信息科、个人参保科、居民养老保险科、财务稽核科负责人为小组成员。领导小组下设办公室，具体负责领导小组的日常具体工作，办公室设在综合科，由xxx任办公室主任。
二、高度重视、积极编制印发
进一步健全内控制度在《xxx社会保险局关于印发
三、强调按章办事，各项工作平稳有序推进
（一）机构设置合理，授权管理明确
根据我局实际情况，我局设置了综合科、业务科、统计信息科、个人参保科、居民养老科、退管科、财务稽核科等七个科，并明确了每个科的职能职责，做到了分工合理，职责明确。其次，我局还印发制定了《xxx社会保险局集体决策制度》。坚持民主集中制，少数服从多数；坚持决策事项及其决定结果符合养老保险相关法律法规政策规定等原则；明确了以局长办公会的决策方式。保证了决策程序和决策形式公正、合理。再次我局各项业务严格实行授权管理，坚持做到集权与分权相结合；最后我局还制定印发了《xxx社会保险局人事管理制度》、《工作考核制度》、《xxx社会保险局工作人员职业培训制度》、《xxx社会保险局奖惩制度》等制度，加强了对工作人员的规范管理。
（二）完善各项制度，业务运行规范有序
一是严格按照国家部委和xxx的相关法律和政策，结合本单位养老保险工作的实际情况，我局制定了业务经办流程，规范了各项业务的经办流程，明确了参保登记管理、缴费基数核定、待遇审核、待遇支付等具体流程；二是完善了参保登记手续，对参保登记、特别是补缴历年的参保人员进行严格的审查，杜绝资料不全的人员参保。参保人员注销登记后，及时对参保热暖的账户和待遇支付及时处理并封存其参保信息和档案资料；三是严格按照业务操作规程、和相关政策核定单位和个人的缴费基数，并加强了对单位参保的稽核检查，对稽核出现问题的及时处理，确保了基金的安全；四是严格按照相关文件规定对个人账户进行计息，对终止缴费的参保人员建立标识并封存其个人账户；五是严格进行待遇初审、复审等工作，做到资料完备、待遇发放准确无误；六是在人手相当紧缺的情况下配备了专门的.人员从事养老保险转移工作，加强对转移接续手续的审批，确保了养老关系转移接续的严肃性；七是在办公场地极为有限的情况下通过租赁场地、购置档案柜等手段，严格按照市局相关文件规定对档案归类、装盒进行规范管理。
（三）严格执行财务制度
一是制定了会计、出纳制度及操作规程，明确了会计、出纳的岗位职能职责。规定财务科科长为专门的会计负责人，明确了专门的出纳人员，负责记账、符合、稽核等工作；二是严格执行相关文件规定，及时编制年度预算，对预算有调整的及时完善相关审批手续；三是按规定严格执行财务制度“收支两条线”，在工商银行开设了基金征缴专户、在xx银行开设了农民工征缴专户、在xx农商行开设了城乡居民养老保险基金征缴专户，实行专户管理，基金收入按照各自险种分别建账、核算；四是按照会计、出纳等相关规定的安排，坚持每天和银行财政专户进行对账，及时编制了专户的银行存款余额调节表，做到了银行存款余额与会计帐表等一致，做到了帐帐、帐表、账单相符。五是强化票据等财务凭证的管理，及时对财务资料进行归档整理；六是强化印章和密码管理，财务专用章和法人印鉴章分别由综合科和财务科保管，印章的使用严格按照我局印发的《xxx社会保险局印章管理制度》执行，做到了使用规范，用途、范围合理，审批手续完备。
（四）增强设备配置，信息安全建设取得较大进步一是建立数据安全备份制度。财务数据的备份工作由财务稽核科日常定期负责，统计信息科负责服务器存储资料的不同存储介质和不同存储地点的备份工作。二是建立数据责任追究制度。数据维护流程严格按照规定执行，并落实签字登记环节，逐级追查出现问题的环节。三是建立数据质量分析制度。统计信息科负责养老数据质量动态监控与分析，财务稽核科负责财务数据质量动态监控与分析。分析报告分别由统计信息科和财务稽核科提交。四是建立机房运行管理制度。制定印发了《xxx社会保险局信息安全管理制度》，由统计信息科负责机房运行管理。每天负责对相关网络设备及服务器运行进行日常检查，对于其他科室使用机房设施进行登记。五是具备可靠数据安全恢复措施。采购了upm时时备份软件，保证数据的时时备份，针对每次办理业务进行毫秒级备份；采购绿盟防火墙一套，保证数据的安全。
（五）内控制度完善，内部监管得力
根据《xxx社会保险局关于进一步做好养老保险经办内部控制工作的通知》（渝社险发20xx83号）文件相关要求，制定出台了《xxx社会保险经办机构办理养老保险业务内部控制实施细则》，其中包括：《xxx社会保险局审计稽核制度》、《xxx社会保险局风险评估制度》、《xxx社会保险局信息公开制度》等20个内控制度，我局各科室严格按照内部制度相关制度的规定，切实履行各自职责。通过定期与不定期检查的方式，对在机构运行情况进行检查，对在检查中发现的问题，及时整改。其次我局及时向社会公布最新的社会保险相关政策和法规，加大宣传，以便参保人员及时了解。
四、强化监管、积极整改存在问题
总体来说，我局通过制定完善相关的内控细则，明确每个岗位的职能职责，采取定期检查与不定期抽查的方式督促落实各项内控制度的实施，内控制度在我局运行较好。此外我局也对在检查中发现的问题如：政策、法规公布更新不及时，档案资料归档不及时等情况进行了积极的整改落实，使内控制度在保障我局各科室正常运转发挥更好的效果。
xxx社会保险局
二0xx年四月二十九日
制度自查报告9
行业主管办公室：
20xx年X月X日XX有限责任公司第一届董事会第X次会议审议通过公司《企业发展战略管理制度》等XX项基本管理制度，公司结合标准化工作实际，将XX项基本制度进行标准格式的转换，统一纳入公司标准体系进行运行，现将执行情况自查结果汇报如下。
一、精心组织宣贯
公司董事会XX项基本管理制度发布以后，各项制度的归口部门按照制度的.要求，组织涉及的相关部门、单位开展了统一的宣贯培训，让员工充分了解制度的各项内容，并在实际工作中充分运用。公司统一充分利用内部报刊、网站、宣传栏等形式开展大力宣传。
二、制度执行情况
经各单位自查和公司抽查，XX项制度颁布以后，在公司组织的各类检查中均为发现不按制度执行的情况，总体执行情况良好。目前没有修订的必要。
三、下一步工作打算
公司将密切关注国家及行业相关政策的调整，确保制度的符合性、有效性及适应性。
特此报告。
二〇XX年X月XX日
制度自查报告10
公司领导班子能够严格按照“三重一大”集体决策制度的要求，汇聚集体智慧，充分发扬民主，较好地落实了“三重一大”集体决策制度。现将有关情况报告如下：
一、高度重视，狠抓组织领导
接到文件后，公司领导高度重视，立即通过文件传阅、党政联席会议等形式进行了传达学习，对公司“三重一大”自查工作进行安排部署。
1、强化组织机构。公司成立了党政主要领导任组长，纪委书记任副组长的“三重一大”集体决策制度执行情况自查工作领导小组，下设领导小组办公室。办公室成员由党委办公室、经理办公室、党委组织科、人事劳资科、财务资产科经营管理科、纪检办公室等部门负责人组成，对“三重一大”集体决策制度执行情况进行自查，并就相关内容进行督促指导。
2、强化协调督导。在公司领导小组办公室的统一安排下，召开了执行情况自查工作协调会，办公室成员也多次走访有关职能部门、基层单位了解情况，通过深入细致地自查摸底，全面、准
确地掌握了公司“三重一大”集体决策制度的具体执行及落实情况。
3、强化措施落实。为切实将公司建章立制工作提高到一个新的高度，根据自查摸底的情况，特别是针对查找出的问题和不足，组织有关职能部门结合公司实际，制定和完善公司贯彻落实“三重一大”集体决策制度的具体办法和保障机制。
二、全面梳理，狠抓制度建设
结合公司自查情况来看，“三重一大”集体决策制度逐步完善。公司印发的《领导班子议事决规则（试行）》，明确了“三重一大”的主要决策内容、组织程序、纪律要求等具体事项。
1、重大事项决策方面。公司制定了经营管理、财务管理、装备使用、物资管理、安全生产费用管理、薪酬管理、机关行政工作程序管理等相关制度。
2、重要干部任免方面。公司制定了干部管理、员工管理、涉外施工人员选拔培训与管理、思想政治工作考核等制度。
3、重要项目安排方面。公司制定了计划统计管理、合同管理招标管理等制度。
4、大额度资金使用方面。公司制定了财务管理办法、预算管理办法等相关制度。
三、严格执行，狠抓贯彻落实
公司经营管理决策有制度流程可依，重大事项处理能落实民
主集中制原则。公司通过各项管理制度，坚持反复酝酿，必须集体会议讨论、研究、民主表决，并有会议记录及纪要。
1、强化组织保障。“三重一大”集体决策制度在实施过程中，公司坚持由党委统一领导，纪委组织协调，为“三重一大”集体决策制度的贯彻执行提供了可靠的组织保障；公司党委把“三重一大”集体决策制度作为贯彻落实党风廉政建设责任制的一项根本性制度，严格贯彻执行，有效地避免了在重大问题的研究决策上个人说了算的现象。
2、强化责任制落实。在党风廉政建设责任制半年自查和全年检查中，公司党委把是否认真执行“三重一大”制度作为对班子成员和领导班子考核的一项重要依据，纳入考核体系，促进了“三重一大”决策制度的贯彻落实。
3、强化民主决策。公司党委在“三重一大”事项决策前进行充分酝酿论证；在讨论“三重一大”事项过程中，公司党委充分发扬民主，并严格执行决策程序形成决策：首先与会人员充分发表意见，当意见比较一致时进行表决，按照赞成人数超过应到会有表决权人数半数的原则，形成最终决定；当意见不一致时暂缓表决，经过再次沟通、讨论形成统一意见后，再进行表决；如遇突发事件或特殊情况等原因，不能及时讨论决定的事项，领导班子成员进行电话沟通临机处置，事后及时在班子会上通报。
四、监督检查，狠抓责任追究
公司“三重一大”集体决策制度执行情况的监督检查和责任追究不断强化，明确因决策失误造成损失必须承担相应的责任。
1、制定监督制度。公司党委制订了《领导班子议事规则》，明确了监督主体、监督职责和程序，责任追究及和纠错制度已建立并严格执行。
2、组织监督检查。公司党委书记每半年作述职述学述廉报告，就落实“三重一大”集体决策制度情况进行履职报告；纪委书记按相关规定每半年向局纪委上报党风廉政建设自查报告、履职报告及纪检监察工作总结。
3、接受群众监督。公司设置了举报邮箱和电话，并建立了信访举报记录；所有新任职干部面向公司干部职工进行公示，接收群众监督；建设公司业务公开网页，但凡不涉及公司工作秘密和商业秘密的万元以上对外支付款项，都纳入公开程序，让职工群众参与二次监督，提高监督效果。
五、加以改进，狠抓总结提高
通过自查，公司干部职工对“三重一大”集体决策制度执行情况还是认可的'，但也存在着一些问题，有待于进一步加以改进。今后工作中，公司将进一步加大宣传教育力度，强化监督检查，逐步健全和完善公司落实“三重一大”集体决策制度的相关规定，推动公司持续有效和谐发展。
1、加强宣传教育。开展群众性的教育活动，在公司内网开辟学习专栏，使广大职工群众充分了解落实“三重一大”集体决策制度的重要性和必要性，引导职工群众民主参与配合监督的目的。
2、加强监督检查。优化整合现有的监督网络，不断强化业务公开和党风廉政建设责任制落实，确保集体决策制度的实效性，使领导干部深刻领会执行集体决策制度的重要性，统一思想，提高认识，切实增强执行集体决策制度的主动性。
3、加强制度管理。公司结合实际，建立了相关配套管理制度，但一些制度过于原则化，可操作性不够。公司将进一步科学界定集体决策制度的适用范围、执行标准和决策程序，确保制度的可操作性和规范性。
制度自查报告11
接市委办、市政府办《关于对全市工作日志核查制度执行情况进行督查的通知》（x委办〔20××〕35号）文件后，乡党委、政府高度重视，现将我乡六月份工作日志核查制度执行情况报告如下：
一、继续加大管理措施，进一步完善工作制度。
按照市委、市人民政府关于印发《关于“改文风、变会风、转作风”的八条规定》的通知（x委〔20××〕21号）相关要求，一个月来，针对工作日志相关要求，我乡党委、政府通过乡干部例会，再次强调此项工作的执行力度和硬性要求。确保此项工作在我乡实现主动化、长效化、习惯化。
二、严格督查，实行定期检查考核
以坚持“每天记录，每月小结，每月审查，年底考核”为工作要求，在全乡干部中贯彻落实工作日志核查制度。工作日志的核查采取月审制度，每月月底为核查日，所有乡干部的工作日志由党委书记、纪委书记亲自核查，并每月月底在乡干部会议上就干部工作日志完成情况在全乡予以通报。
三、寻找问题，弥补不足
乡、村干部在填写工作日志时的规范性及合理性上还是存在着一定的'不足。
一是填写时总结概括不全面，不能全面反应出工作状态。
二是部分干部从思想上有所懈怠，填写不够认真。
四、下一步工作打算
对机关干部《工作日志》制度的推行乡党委、政府高度重视，已纳入重点工作之一，并形成常抓不懈的工作机制。
下一步的工作打算：一是要加强对《工作日志》制度的宣传，让机关干部充分了解《工作日志》的可行性及重要性。二是开展《工作日志》评选活动。乡党委、政府在每月月底对全体机关干部的工作日志填写情况进行评审和点评，对《工作日志》制度执行好的予以通报表扬，对执行不力的予以通报批评。三是加强对《工作日志》制度推行情况的督查。乡党委、政府将采取全面督查与重点抽查、看资料与访本人相结合的方式，定期不定期地对干部职工作日志核查制度执行落实情况进行督查，及时通报。
制度自查报告12
为促进信用社提高存款业务内控制度建设的规范及有效性，加强服务收费管理案件防控，切实提高存款业务管理水平，实现业务可持续发展，按照市联社通知及要求，派出了3个检查小组对基层网点展开了全面的存款业务自查，检查业务笔数58500笔，涉及金额达29250万元。结合我社日常掌握情况，此次明确了自查重点项目，并对自查具体情况进行了认真分析，现将有关事项报告如下
一：印、证的管理此次对我社39个网点的检查。
未发现长期不用未上缴封存的业务用章；无存在使用和保管重要业务印章的人员同时保管相关业务单证的情况；无人员变动未经主管领导批准，未办理交接。登记手续的现象；印章名称完全合规合法。
二：大额款项支付管理
这次对全县网点的业务凭证进行了部分抽查，柜台大额支付都实行了分级授权和双签制度，每笔大额支取款项都进行了身份证联网核查，且预留了有效身份证件复印件，授权主管及社主任都是按流程进行审查。，特大交易都进行了报备审批，经办人员对大额交易都进行了登记，保证了存款人的信息真实完整。
三：特殊业务的处理
对于存款的冻结。查询和扣划等业务，我社各网点都是按照有关法律。行政法规受理和办理的，这次抽查到挂失业务56笔，挂失当事人证件都通过公安部门联网核查系统进行核查；操作人员都严格按照授权规定办理，不存在违规授权办理存款挂失的情况。
四：会计核算
存取款业务账务处理无乱用会计科目情况，暂未发现账外吸储，账外运营的`问题；严格执行了日均存款统计制度；会计档案管理都合规达标。
五：帐户管理
各类存款账户都严格执行了开销户制度；存款账户的开立。变更和撤销程序都是合规有效的，存款开立都实现了实名制，对所有有效证件都进行了严格的审查。对公的账户开户资料及证明文件都完整有效，对不动户都进行了久悬，余额为零的进行了销户，有效账户机构信用代码证发放率100%。新农保批量开户资金都进行了严格管理，实行了日对账制。
六：存款利率执行情况
我社存款利率都是按照人民银行现行利率执行，存款的结息。付息都是按照国家利率管理制度执行的，应付利息都是按季及时计提，存款利息都进行了准确无误的计付。
七：案件防控工作
我社各网点都成立了安全防范小组，对柜台业务操作人员有明确的案件防控岗位职责要求，将案件防范工作作为了考核的重要指标，我社还成立了专项稽查大队，并制度了严格的岗位职责，为存款业务稳步经营，管理。防范工作打下了良好的基础。
八：重要空白凭证的管理
我社各网点都是按照重要空白凭证进行管理和使用的，管理流程已经全面覆盖各个环节，建立了分类汇总登记簿和分户账登记簿，重要空白凭证都账账，账证，账实相符，表内外核对无误，重要空白凭证都严格执行了入库。登记。领用。销号。作废等手续，会计主管按时定月对重要空白凭证进行了盘底查库制度。以上仅仅是我社对存款业务自查的一部分，另外还对收费管理。核算及安保措施等都进行了全面的自查，虽然暂未发现问题，但并不代表以后不会发生任何违规纰漏，所以我社将继续把持现有制度及防范措施，严格进行定期自查自纠工作，以后将更进一步加强存款业务管理，不断提高服务水平，确保我社存款资金安全和稳步增长！
制度自查报告13
xx市xx党组把学习贯彻落实好“三个规定”和《关于建立过问或干预、插手检察办案等重大事项记录报告制度的实施办法》作为切实落实中央重要部署要求、落实“两个维护”“四个意识”的重要表现，将“三个规定”《实施办法》的执行情况作为履行主体责任的重要内容和措施，坚持“四个到位”，狠抓贯彻落实，有力促进了公正廉洁司法。
确保学习认识到位
深刻认识落实“三个规定”及重大事项记录报告制度的重大意义，切实加强对“三个规定”及《实施办法》的学习宣传。一是分别召开党组会、党组理论学习中心组、全院干警大会进行传达学习，引导干警提高政治站位，领会精神实质。并将有关规定摘编资料印发到每一个干警，使全体干警了解、熟悉、掌握具体规定内容。二是对违反“三个规定”的典型案例，及时通报，结合工作实际开展讨论，每个干警撰写了学习心得体会，增强了纪律规矩意识。三是组织“三个规定”《实施办法》知识测试，采取闭卷形式，全体检察人员积极参加，认真作答。通过考试，进一步检验了全体干警对规定内容掌握情况，达到了以考促学、学以致用、知行合一的目的`。
确保责任落实到位
加大对“三个规定”的贯彻执行力度，不断强化责任落实，一是签订责任书。结合实际，制定《严格遵守“三个规定”“一个办法”责任书》，将贯彻执行“三个规定”等有关要求写入责任内容，进一步落实责任，明确具体要求，增强可操作性，要求把责任扛在肩上、记在心中，落实在平时的工作中。二是通过设立举报箱、公开举报电话等方式，主动接受人民群众和案件当事人及社会各界对落实“三个规定”《实施办法》的监督，进一步推动“三个规定”全面贯彻落实建立相关记录、通报和责任追究机制。
确保宣传引导到位
充分利用“两微一端”、官方网站等新媒体平台，发布“三个规定”《实施办法》相关内容和举措，争取社会各界的支持与配合，扩大了社会影响力。设立举报箱，公开举报电话，主动接受人民群众和案件当事人及社会各界对xx市人民检察院落实“三个规定”《实施办法》的监督，为贯彻“三个规定”，促进依法履职，营造了良好氛围。
确保制度建设到位
建立记录报告制度。检察人员在办案过程中对出现“三个规定”的情形，全面如实记录留痕，建立台账，及时向院纪检组报告，对应当报告而未报告的实行严肃追责。加强监督检查机制。政治部定期对“三个规定”贯彻落实情况进行督查，并向院党组报告制度落实情况。纪检组协同有关部门对落实“三个规定”情况开展抽查检查，对关键部门、敏感岗位开展个别廉政谈话提醒，不折不扣地抓好各项具体措施的落实，对落实“三个规定”中存在敷衍应付及形式主义、官僚主义问题的严肃追责。
制度自查报告14
为认真贯彻《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》、《司法机关内部人员过问案件的记录和责任追究规定》和《司法人员不得与当事人、律师、特殊关系人、中介组织不当接触》这三个规定的有关要求，防止领导干部和司法行政机关内部人员违反规定干预司法活动、插手具体案件处理，确保司法机关依法独立公正行使职权，院党组要求各部门及每位干警把“三个规定”的各项要求落实到法院具体工作中去，采取有效措施确保贯彻落实到位。
一是开展专项教育，落实制度要求。宾川县人民法院在全体干警会上集中学习“三个规定”内容，认真领会精神，充分认识“三个规定”重大意义，使全体干警准确把握规定内容，加强自我约束，严格自觉遵守并认真落实各项要求，杜绝违反规定为案件当事人及其关系人传递涉案材料、打听案情和打招呼说情等现象发生，依法维护人民法院的良好形象。按照上级法院和县委政法委关于贯彻执行《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》和《司法机关内部人员过问案件的记录和责任追究规定》的文件要求，每位干警都签订了《宾川县政法系统领导不干预、不插手案件办理书》，要求办案人员不得与当事人、律师、特殊关系人、中介组织不当接触，影响公正办案，切实发挥其在案件办理过程中的指导作用，形成制度约束合力，确保铁规发力、制度生威。
二是加大宣传力度，争取多方支持。利用各种宣传平台积极宣传“两个规定”精神，取得社会各界的有力支持与配合，带头自觉遵守“两个规定”。通过法院官方网站、微博平台发布“两个规定”相关内容和举措，扩大社会影响力。在法院门口设立举报箱，公开举报电话，设立监督岗，主动接受人民群众和案件当事人及社会各界对宾川县人民法院落实“两个规定”监督，促进“两个规定”全面贯彻落实。
三是打消思想顾虑，如实全面记录。打消部分干警怕得罪人、怕受到打击报复等思想顾虑，根据规定建立、落实相关记录、通报和责任追究机制。对领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的，或以组织名义向司法机关发文发函对案件处理提出要求的，或者领导干部身边工作人员、亲属干预司法活动、插手具体案件处理的，要求干警全面、如实记录并留存相关材料；对司法机关内部人员违反规定干预、说情、打探或过问案情的，或不依正当程序转递涉案材料或者提出其他要求等情况，办案人员应严词拒绝，并如实记录，做到全程留痕、有据可查，经得起法律和纪律的'考验。
四是加强纪检监察，守住规定红线。一方面，从法院内部、从干警自身做起，加强司法作风建设，持续开展正风肃纪活动，真正做到“讲纪律、守规矩”，不折不扣地抓好“两个规定”中各项具体措施的落实，不违规讲人情、干预办案，更不能向其他政法部门的办案人员讲人情干预办案。另一方面，充分发挥法院纪检监察部门和廉政监督员的作用，加强内部监督和纪律约束，运用审判管理系统等有效形式，摸排本院干警在一审、申请再审等环节中插手办案或是有避不回等违反“两个规定”的情形，一经查实，将依照规定对有关人员严肃追责，强化干警红线底线意识。
经过认真学习，加大宣传力度，全院干警没有出现违反“两个规定”的情况，也没有出现其他领导违规过问案件、插手案件处理情况。
制度自查报告15
市国土资源局：
按照《省国土资源厅办公室关于报送执法动态巡查工作及案件办理质量有关情况的通知》(鄂土资办文[20xx]96号)要求，我县对动态巡查工作制度落实及案件办理情况进行了自查，现将有关情况报告如下：
一、执法动态巡查工作
(一)制定完善动态巡查制度。一是建立国土资源动态巡查工作责任制。将城区、城乡结合部、矿产资源丰富开发活动集中的地区纳入动态巡查的重点。二是制定年度动态巡查方案。结合基本农田保护、农村建设用地审批、矿业秩序整治等工作，每年初制定动态巡查方案，明确巡查目标、重点、方法及步骤。同时，制定了重点矿区巡查方案和全县基本农田保护巡查方案。三是建立责任考核奖惩机制。对各乡镇动态巡查工作实行百分制考核，对优秀等次的，予以奖励；对不合格的，进行通报批评。如：远安县茅坪场镇国土资源所严格执行动态巡查制度,规范巡查台帐，对发现的问题及时处理，将有关纠纷矛盾处理在基层、处理在萌芽状态。对2个巡查工作不到位，造成土地纠纷的国土资源所负责人予以通报批评。
(二)全面落实动态巡查制度。一是加强动态巡查组织领导。成立了县国土资源局主要负责人为组长、分管局长为副组长，局相关业务股室负责人、执法监察队人员、乡镇国土资源所负责人为成员的国土资源动态巡查领导小组。二是明确动态巡查责任。划定巡查区块范围，落实巡查责任人，巡查责任人按照制度要求，认真做好巡查记录，及时汇报巡查情况和处理意见，各乡镇国土资源所负责人为各辖区动态巡查工作的第一责任人，在巡查周期间，每月对一级巡查区域进行动态巡查不少于3次。三是完善动态巡查体系。聘请了5名县级矿产督察员，6名陶土协管员，20名地质灾害监测预警员、115名国土资源信息督察员，建立健全县、乡(镇)、村、组四级执法监察体系，做到了超前排查，事前预防，及时将各类国土资源违法行为处理在萌芽状态；在矿区聘请信息员和监督员，委托思想觉悟高的村干部为协管员，对无证开采、偷采盗挖行为及时发现，及时查处。通过全面落实动态巡查责任制，国土资源违法行为发生率降低，发现率、制止率明显提高。
(三)扎实开展动态巡查。一是划分动态巡查区域。以县行政区为单元，划分一级、二级、三级土地动态巡查区域。以重点矿区、重要矿种、重点地质灾害点为单元，划分出县级、乡镇级和村级重点巡查区。对各级巡查区的巡查密度和标准进行了细化和量化。二是完善动态巡查设施。县国土资
源执法监察队配备了执法巡查车，聘请了律师作为法律顾问。在各乡镇国土资源所设立了举报箱，举报电话，配备了交通工具，巡查器材和工作经费。三是建立巡查台帐。巡查人员对每次巡查情况都认真做好详细记录，在巡查中发现的'问题要进行登记，并对重要情况及时汇总上报县国土资源局。四是规范巡查资料。认真填报《国土资源执法监察动态巡查月报表》、《动态巡查发现制止违法行为情况报告》及《年度执法监察动态巡查工作考核表》，对在巡查中发现的问题，进行登记造册，明确办理责任人、办理期限及办理情况。近几年来，我县对重点矿区开展巡查，共查处违法开采案件16起，非法运销案件23起，依法处理55人，封闭洞口43处，拆除矿仓12处，取缔非法货场9处，没收矿石600余吨，依法处理相关企业6家。
(四)强化措施，做到“三个结合”。一是结合行政机关文明执法教育活动，开展动态巡查，采取下级自查与上级抽查、本地检查与异地互查、室内审查与现场核实、静态检查与动态巡查相结合，对建设用地、农民建房、基本农田保护、矿山开采、矿业权流转、地灾防治等进行清查。二是结合“四〃二二”世界地球日、“六〃二五”全国土地日主题宣传、土地百日执法行动、送政务下乡等活动的开展，加大动态巡查力度，对巡查中发现的严重问题，要依法查处；对典型案件予以曝光。三是结合全县整顿和规范矿产资源开发秩序工作，
组织专班深入矿区巡查，保持高压态势，巩固整顿成果。对无证采矿、越界开采、不按设计开采、严重浪费资源的行为进行严厉查处；对开采回采率低、资源利用不合理、存在安全隐患的矿山企业，要求停产整顿；对达不到开采规模的，依法关闭。
二、国土资源案件办理质量情况
（一)联合执法，提高执法威信。一是加强与相关部门的联合，积极争取纪检监察、公安、司法等部门支持，建立联合执法监察机制。二是以全国卫片执法检查为契机，让各级人民政府真正成为国土资源执法的责任主体，加强土地管理、保护耕地，严格实行问责制。三是提高国土资源法律威信。在具体执法工作中，做到严格执法程序，做到调查取证翔实、执法程序合法、执法文本规范、适用法律条款准确，最大限度地减少国土资源行政复议案件和行政诉讼案件的发生，有效提高国土资源法律威信。
（二）范规运作，提高办案质量。
一是抓好国土资源违法案件质量评查工作，局执法监察队根据远政办函[20xx]20号文件安排，对照《国土资源违法案件查处质量评查标准》开展自查，及时查漏补缺。
二是严格按程序操作。
1、受理和立案。对上级交办和其它部门和群众举报的案件、对有明确行为人，有违法事实，依法应当追究法律责任的案件，填写《违法案件立案呈批表》，由分管领导审查批准后立案查处。
2、调查和处理。坚持发现国土资源违法案件后2个工作日内赶赴现场调查取证。事实清楚、情节轻微，能现场处罚的，按简易程序，当场及时依法处罚；其它情形严格按一般程序操作。对本地区重大和典型的违法案件重点查处，本着既要处理事又要处理人的原则执行，及时向媒体和社会曝光，最大限度地减少国土资源行政复议案件和行政诉讼案件的发生。
3、送达和执行。严格按照法定程序送达《行政处罚告知书》，告知当事人拟作出处罚决定的事实、理由、依据和陈述申辩的权利。
4、案卷归档。按规定立卷、装订、归档、保管；确保卷内办案资料齐全，装订美观。
三是规范执法案卷整理。按照行政执法程序，不折不扣地做好每一环节的工作。对违法行为属实的，当场下达《国土资源制止违法行为通知书》；规范统一国土资源执法文书及卷宗文档格式及收集整理工作。
四、提高查案率和结案率。20xx年，我县对土地卫片执法中发现的4起违法案件严格依法查处到位，做到查案率100%，结案率100%。
三、存在问题及打算
我县动态巡查工作取得一定成效，但也存在一些不容忽视的问题：土地、矿山、地质灾害巡查力度不均衡、乡镇国土资源管理人员的法律素质有待进一步提高。对上述问题，县国土资源局将做好以下几个方面工作：
(一)提高执法人员的整体素质。进一步加强执法队伍建
设，县局专业执法人员必须参加省厅统一培训、考试，并持省厅统一核发的执法证上岗；继续开展“学理论、提高思想觉悟，学法律、提高政策水平，学业务、提高工作能力”的三学三提高活动，以学促改，提高各乡镇国土所人员的法律素质，提高协助执法和普法宣传能力。
(二)加大违法行为预防和查处力度。一是农民建房申请宅基地的，基层国土所严格实行“四到场”，确保了纠纷和违法案件早发现、早制止、早报告，及时处理，及时化解。二是进一步开展土地市场秩序、基本农田保护、矿业秩序专项整治工作，严肃查处未批先建、破坏耕地、越层越界开采、非法转让采矿权等行为。三是建立国土资源与公安、安监、城建、环保、监察、检察等部门联合办案和案件移送制度，完善案件受理、调查取证、听证、集体讨论等各项规章制度。
(三)创新动态巡查工作机制。县局由党组成员牵头，分别成立基本农田保护、土地利用、矿山监管、地质环境保护等4个巡查工作专班，每个工作专班由一名班子成员为牵头人，定期开展巡查、清查和排查，做到违法行为及时发现，及时处理。
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